年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)電話工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

江西井岡山誠(chéng)信通訊年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)電話工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論項(xiàng)目提出的背景1、項(xiàng)目名稱：江西某某誠(chéng)信通訊年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)電話工程2、承辦單位概況：本項(xiàng)目由某某誠(chéng)信通訊科技有限責(zé)任公司承辦，某某同志擔(dān)任該公司的董事長(zhǎng)。主要經(jīng)營(yíng)范圍為電子、通信類產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，注冊(cè)資金9000萬(wàn)元，將成為移動(dòng)電話產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售較完整的產(chǎn)業(yè)群體。為謀求公司發(fā)展，通過(guò)多處實(shí)地考察，擬在某某革命根據(jù)地的某某市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，興辦一個(gè)年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)電話項(xiàng)目。3、項(xiàng)目投資必要性（1）是貫徹國(guó)家有關(guān)發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的需要世界經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷著跨世紀(jì)的重大轉(zhuǎn)變，科學(xué)技術(shù)突發(fā)猛進(jìn)，知識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)端倪，全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快，綜合國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是決定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。發(fā)達(dá)國(guó)家為保持其領(lǐng)先地位都把奪取本世紀(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高技術(shù)制高點(diǎn)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)。發(fā)展中國(guó)家為了在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)得自己的生存空間，也在不遺余力地發(fā)展高技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高綜合國(guó)力。為此，國(guó)家計(jì)委、科學(xué)技術(shù)部以計(jì)高技2006827號(hào)文聯(lián)合下發(fā)了當(dāng)前國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2006年度）的通知。已將數(shù)字移動(dòng)通信產(chǎn)品列入國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域，并提出近期產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)是：逐步實(shí)現(xiàn)自主開(kāi)發(fā)gsm手機(jī)，基站設(shè)備和交換設(shè)備的規(guī)?；a(chǎn)，推進(jìn)cdma產(chǎn)業(yè)化工作。（2）是幫助某某老區(qū)人民脫貧致富的需要江西某某，是舉世聞名的中國(guó)革命搖籃某某所在地，是著名的革命老區(qū)，在革命戰(zhàn)爭(zhēng)年代，某某人民作出了巨大的犧牲。改革開(kāi)放以來(lái)，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，某某的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，但是與先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)相比，還有相當(dāng)大的差距，主要表現(xiàn)在工業(yè)欠發(fā)達(dá)、財(cái)政拮據(jù)、人民生活水平仍然不高。近年來(lái)，某某堅(jiān)持把招商引資放在經(jīng)濟(jì)工作的重中之重，全市上下招商、安商、富商，取得了一定的成效，但缺少投資大、科技含量高、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力強(qiáng)的大型高新技術(shù)企業(yè)。目前，江西全省尚無(wú)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，誠(chéng)信光谷投資生產(chǎn)移動(dòng)電話項(xiàng)目的引進(jìn)，將填補(bǔ)江西手機(jī)生產(chǎn)的空白，并成為壯大某某電子信息產(chǎn)業(yè)的一支生力軍，也是對(duì)某某老區(qū)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的極大提升。項(xiàng)目擬選在某某市高新區(qū)，地處江西中部的某某腳下，位于某某縣城東側(cè)，距離無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家曾山同志故居12公里。某某縣是國(guó)家扶貧工作重點(diǎn)縣，工業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，城鄉(xiāng)居民收入比較低，絕大多數(shù)中青年人都外出打工。誠(chéng)信光谷在某某市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資3億元人民幣，建設(shè)6條移動(dòng)電話生產(chǎn)流水線，年產(chǎn)移動(dòng)電話400萬(wàn)臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值60億元，稅金3.21億元，提供就業(yè)崗位5000余個(gè)，并給某某帶來(lái)近千名高新技術(shù)人才，將為某某的經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入活力，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)促進(jìn)某某老區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。（3）是滿足我國(guó)手機(jī)消費(fèi)需求的需要隨著我國(guó)移動(dòng)通信的迅速發(fā)展，手機(jī)的消費(fèi)需求也不斷增加，截止到2010年8月底，中國(guó)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)到23143.9萬(wàn)部，比2009年年底新增用戶4104.8萬(wàn)部，已成為擁有移動(dòng)電話用戶最多的國(guó)家，而且用戶的數(shù)量保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，平均每月以500萬(wàn)戶左右的速度遞增。未來(lái)3年內(nèi)仍將以每年6000萬(wàn)左右的速度增長(zhǎng)。雖然總量大，但人均普及率較低，不及發(fā)達(dá)國(guó)家的1/5，比全球平均普及率低10個(gè)百分點(diǎn)，還有很大的發(fā)展空間。根據(jù)“十二五”計(jì)劃，到2012年末，全國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)達(dá)到2.62.9億左右，平均增長(zhǎng)速度為26%左右，普及率達(dá)到20%。（4）是公司求得發(fā)展的需要2006年9月，國(guó)家計(jì)委及國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部為保護(hù)已穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)，扶持我國(guó)手機(jī)行業(yè)的整體起步，制定了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的生產(chǎn)許可證制度。實(shí)施以來(lái)對(duì)整個(gè)手機(jī)行業(yè)起到了巨大的推動(dòng)作用，國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)展較快。上海誠(chéng)信光谷電子銷售有限公司，由于沒(méi)有得到國(guó)家的生產(chǎn)許可證，只有通過(guò)代理加工，代理銷售，委托加工積累了許多寶貴的生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量保證體系的經(jīng)驗(yàn)，積累了相當(dāng)?shù)娜肆Y源，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。因此，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施得到國(guó)家有關(guān)部門的支持，使某某誠(chéng)信移動(dòng)電話成為老區(qū)人民一個(gè)好的支柱產(chǎn)品，也為公司發(fā)展奠定好的基礎(chǔ)。研究工作的依據(jù)和范圍1、研究工作的依據(jù)（1）國(guó)家“十二五”移動(dòng)通信發(fā)展計(jì)劃（2）某某市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃（3）某某市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)近期規(guī)劃（20082020年）（4）中國(guó)工程咨詢相關(guān)法規(guī)和行業(yè)管理文件選編（2008年版）（5）國(guó)家計(jì)委下發(fā)的投資項(xiàng)目可行性研究指南（2009年）（6）其它有關(guān)法規(guī)、文件。第二章 需求預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模需求預(yù)測(cè)1、國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)根據(jù)“十二五”移動(dòng)通信發(fā)展規(guī)劃，“十二五”期間中國(guó)將擁有全球最大規(guī)模和最有增長(zhǎng)潛力的移動(dòng)通信市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2012年末全國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)將達(dá)到2.62.9億左右，平均增長(zhǎng)速度為26%左右，普及率達(dá)到20%。到2010年8月底，我國(guó)的移動(dòng)電話總數(shù)達(dá)到2.31億部，比2009年底新增用戶4104.8萬(wàn)部，按照現(xiàn)有增長(zhǎng)速度，到2012年末全國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)將超過(guò)3億，每年需求量為6000萬(wàn)左右。2、國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)和生產(chǎn)能力估計(jì)，目前國(guó)內(nèi)有g(shù)sm手機(jī)生產(chǎn)廠達(dá)13家，cdma手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)19家。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2010年6月底，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)手機(jī)6478萬(wàn)部，累計(jì)銷售手機(jī)6359萬(wàn)部（其中國(guó)內(nèi)銷售3596萬(wàn)部，出口2763萬(wàn)部），國(guó)家手機(jī)廠家2008年生產(chǎn)526萬(wàn)部，2009年生產(chǎn)cdma手機(jī)616萬(wàn)部。2005年以前國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)全部為國(guó)外品牌占據(jù)，2006年國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)占有率為3%，2007年達(dá)到9%，2008年為15%，2009年國(guó)產(chǎn)手機(jī)占有率達(dá)到33.6%，國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)已開(kāi)始動(dòng)搖外資手機(jī)企業(yè)的霸主地位。到2010年6月底，波導(dǎo)已成為中國(guó)手機(jī)業(yè)的領(lǐng)頭羊。國(guó)產(chǎn)的產(chǎn)銷量也在大幅上升，市場(chǎng)占有率已達(dá)到55.8%。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有工廠年生產(chǎn)手機(jī)能力大約在3850萬(wàn)部，其中國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠家年生產(chǎn)能力700萬(wàn)部左右。3、擬建項(xiàng)目的規(guī)模、產(chǎn)品方案和發(fā)展目標(biāo)（1）擬建項(xiàng)目主要以gsm移動(dòng)電話為主，以彩屏手機(jī)為起點(diǎn)，分為高中低三個(gè)層次的手機(jī)，形成生產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)（其中高檔手機(jī)為50萬(wàn)臺(tái)，中檔250萬(wàn)臺(tái)，低檔機(jī)100萬(wàn)臺(tái)）的能力。（2）產(chǎn)品以直板彩屏機(jī)、低色素折疊機(jī)為低端機(jī)種；以照相手機(jī)、帶mms及gpps的高色彩主屏手機(jī)為中端機(jī)；以照相及商務(wù)功能強(qiáng)大的手機(jī)為高端機(jī)型。（3）發(fā)展目標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，手機(jī)產(chǎn)業(yè)將成為誠(chéng)信科技的支柱產(chǎn)業(yè)，爭(zhēng)取在三年內(nèi)成為國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)的知名品牌，進(jìn)入前五名。公司銷售目標(biāo)是2011年銷售額達(dá)到20個(gè)億，市場(chǎng)占有率達(dá)到2%；2012年銷售額達(dá)到40億人民幣，市場(chǎng)占有率達(dá)到6%；2006年銷售額達(dá)到60億人民幣，市場(chǎng)占有率達(dá)到8%。第三章 原材料、燃料及公用設(shè)施情況原材料供應(yīng)情況國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)了相關(guān)配套集成電路、片式元器件、功率器件、lcd顯示器件、鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。移動(dòng)通信關(guān)鍵配套和元器件的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平明顯提高，配套能力顯著增強(qiáng)。國(guó)際在華知名公司也紛紛加大投入，不斷提高移動(dòng)通信產(chǎn)品本地化率，如摩托羅拉公司投資17億美元在天津建設(shè)集成電路生產(chǎn)基地，諾基亞公司邀其全球主要零部件供應(yīng)商斥資100億元建設(shè)北京星網(wǎng)工業(yè)園。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅完全掌握了gsm系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)（部分企業(yè)已掌握cdma系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)），還掌握了第二代移動(dòng)手機(jī)的外觀結(jié)構(gòu)、應(yīng)用層軟件、射頻模塊的設(shè)計(jì)技術(shù)和規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)，在核心芯片和底層協(xié)議的開(kāi)發(fā)方面也取得一定的進(jìn)展。本項(xiàng)目所需原器件和部件有供貨渠道，待可研階段與有關(guān)廠家簽訂供貨協(xié)議。燃料供應(yīng)情況項(xiàng)目生產(chǎn)所需燃料某某市本地都可得到解決，運(yùn)距在60公里以內(nèi)。公用設(shè)施情況項(xiàng)目所需基礎(chǔ)設(shè)施由某某市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)按照道路、供水、供電、通訊、排污、網(wǎng)絡(luò)、有線電視和用地平整“七通一平”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。第四章 項(xiàng)目的技術(shù)性本項(xiàng)目完全采用西門子公司生產(chǎn)的電子貼片生產(chǎn)線及安捷倫公司生產(chǎn)的設(shè)備，優(yōu)異的生產(chǎn)性能及完備的檢測(cè)設(shè)備可以確保gsm/gprs及cdma全系列移動(dòng)終端產(chǎn)品的生產(chǎn)。本項(xiàng)目技術(shù)依托于誠(chéng)信光谷，該公司是國(guó)家863火炬計(jì)劃，“長(zhǎng)春光電信息技術(shù)”產(chǎn)業(yè)化基地，具有雄厚的科技力量及光電產(chǎn)品研發(fā)力量；是國(guó)家級(jí)的高新技術(shù)企業(yè)。目前有五條達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的現(xiàn)代化光電產(chǎn)品生產(chǎn)線建成并投入生產(chǎn)，是“長(zhǎng)春中國(guó)光谷”的光電產(chǎn)業(yè)化基地的骨干企業(yè)。第五章 建廠條件和廠址方案建廠地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形和社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀1、地理位置高新開(kāi)發(fā)區(qū)位于某某市總體規(guī)劃中城市建設(shè)用地東南部，某某縣城東側(cè)，西邊以贛中大道（即現(xiàn)狀105國(guó)道）為界，南邊以規(guī)劃的城市外環(huán)路為界，東邊是京九鐵路，北部以禾河水系為界。區(qū)位相對(duì)獨(dú)立，對(duì)外交通條件十分優(yōu)越，距某某市廣場(chǎng)中心10.6km。2、地形、地貌開(kāi)發(fā)區(qū)西部比較平坦，東部起伏較大，屬低丘崗地，眾多的小山崗與山谷將整個(gè)地形分割得比較破碎，相對(duì)高差在30m左右，區(qū)內(nèi)最大高差約50m，最大標(biāo)高約110m，最小標(biāo)高約48m。整個(gè)地勢(shì)南高北低，雨水通過(guò)一條條山谷自南向北流入禾河，在各山谷邊緣散落著多個(gè)居民點(diǎn)，各山崗種植大面積馬尾松林，山谷多以水稻田出現(xiàn)。3、氣象、水文項(xiàng)目區(qū)屬熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)，年平均氣溫為18.3，冬季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅憋L(fēng)，夏季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)，年平均風(fēng)速為2.4米/秒。年平均降水量為1459.8，年最大降水量為1970.2。4、工程地質(zhì)條件項(xiàng)目區(qū)座落在某某中生代拗陷盆地，屬某某拗陷盆地的三級(jí)階地，由中更新統(tǒng)沖積層組成，具有二元結(jié)構(gòu)，上部為蠕蟲狀亞粘土，厚度0.5至0.6m，下部砂石礫石層厚1.0至6.0m，礫石上部膠結(jié)較松，往下膠結(jié)趨緊，承壓強(qiáng)度為1214.8t/，整個(gè)分區(qū)內(nèi)無(wú)滑坡，沼澤巖及沉陷大孔分布。根據(jù)中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖可知，項(xiàng)目區(qū)屬地震烈度6度以下。5、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境質(zhì)量良好，大氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，地表水環(huán)境質(zhì)量禾河達(dá)到類、贛江達(dá)到類，噪音環(huán)境質(zhì)量達(dá)到類標(biāo)準(zhǔn)。6、某某市人民政府已制訂了“某某市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策”以及“某某市鼓勵(lì)外商投資優(yōu)惠辦法”，相繼設(shè)立了某某海關(guān)、某某檢驗(yàn)檢疫局、市辦證中心、市投訴中心、市投資洽談中心、市長(zhǎng)直通電話和市招標(biāo)投標(biāo)中心，形成了“七位一體”的投資服務(wù)體系，完善了首問(wèn)負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、全程幫辦制、形象測(cè)評(píng)制等各項(xiàng)制度，推出了“一站式辦理、一門式辦結(jié)”的集中聯(lián)審服務(wù)，確保了投資商辦事的高效率。7、某某市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)從2008年11月29日正式掛牌成立以來(lái)，高新區(qū)分區(qū)規(guī)劃和水土保持方案已通過(guò)專家評(píng)審，已經(jīng)市政府批準(zhǔn)實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃已委托全國(guó)企業(yè)促進(jìn)會(huì)北京大思潮企業(yè)顧問(wèn)有限公司編制完成。近期5平方公里征（撥）地已基本完成，地上附著物基本清理完畢，辦理了林地占用手續(xù)，省國(guó)土資源廳對(duì)12.7平方公里的項(xiàng)目用地進(jìn)行了預(yù)審批復(fù)。已完成基礎(chǔ)設(shè)施投資2.5億元，已平整土地8000畝，道路硬化26.6萬(wàn)平方米。到區(qū)內(nèi)落戶企業(yè)已簽訂正式合同70個(gè)，其中已開(kāi)工的項(xiàng)目50個(gè)。交通、運(yùn)輸及水、電現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)1、交通運(yùn)輸現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)高新區(qū)位于“大某某市”城市總體規(guī)劃所確定的城市建設(shè)用地東南部，屬于中心城區(qū)第四工業(yè)組團(tuán)，交通便利。距省會(huì)南昌僅220公里，距贛州市190公里，距某某市城區(qū)6公里，其東側(cè)為國(guó)家經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈京九鐵路。園區(qū)內(nèi)的鐵路貨運(yùn)站某某南站已建成使用，正在布置鐵路貨場(chǎng)和大型倉(cāng)儲(chǔ)，將成為全市貨運(yùn)交通中轉(zhuǎn)站。高新區(qū)的南側(cè)為改道后的105國(guó)道，西側(cè)為105國(guó)道和已通車的贛粵高速公路，繞區(qū)而過(guò)的贛江可直通長(zhǎng)江，其中某某港為江西六大港口之一，擁有泊位36個(gè)，年吞吐能力60萬(wàn)噸，正在建設(shè)的某某機(jī)場(chǎng)距離高新區(qū)26公里，2011年可通航。2、水、電、弱電的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)高新產(chǎn)業(yè)區(qū)目前有一根dg400給水管穿過(guò)園區(qū)東區(qū)直達(dá)某某南站，現(xiàn)有道路已敷設(shè)給水干管，各企業(yè)均可就近接入給水管。某某市自來(lái)水公司向高新產(chǎn)業(yè)區(qū)供水的工程已開(kāi)工建設(shè)，2011年4月底可交付使用。高新區(qū)已有一座35kv城關(guān)變電站，110kv變壓站正在籌建，沿君山大道已架設(shè)10kv線路?，F(xiàn)有道路已正在架設(shè)電纜，落戶企業(yè)可就近接入電源。高新區(qū)現(xiàn)有電話裝機(jī)容量16000門，電纜沿君山大道鋪設(shè)至某某南站，已初步形成了一個(gè)數(shù)字化，綜合化、寬帶化、智能化的電信網(wǎng)絡(luò)。廠址選擇意見(jiàn)我公司專門成立了廠址選 擇工作組，與某某市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、項(xiàng)目籌建單位的負(fù)責(zé)人一同對(duì)廠址進(jìn)行選擇。對(duì)某某市中心城區(qū)河?xùn)|和河南廠址進(jìn)行了全面的論述和比較。從基建投資，經(jīng)濟(jì)效益，協(xié)作關(guān)系、場(chǎng)地、交通運(yùn)輸、動(dòng)力供應(yīng)等方面進(jìn)行比較分析，河南廠址（某某縣城東側(cè)）優(yōu)點(diǎn)較多，為推薦廠址。推薦廠址位于某某市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京九大道以南，學(xué)園西路以東，學(xué)園東路以西，富華大道以北，占地面積約500畝。第六章 生產(chǎn)技術(shù)方案總平面布置項(xiàng)目場(chǎng)址擬在某某市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)知識(shí)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，占地面積約500畝，東鄰學(xué)園東路、南鄰富華大道、西鄰學(xué)園西路、北鄰京九大道、火炬大道將工廠生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開(kāi)。項(xiàng)目分為生產(chǎn)、物料供應(yīng)、生活三個(gè)功能區(qū)。生產(chǎn)區(qū)和物料供應(yīng)區(qū)布置在火炬大道的東側(cè)，離某某南火車站較近，有利于貨物運(yùn)輸，生活區(qū)布置在火炬大道的西側(cè)，離廬陵公園較近，是職工下班休閑最佳場(chǎng)所。生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)大門由火炬大道進(jìn)入，所有建筑物座北朝南布置。生產(chǎn)工藝過(guò)程元器件、部件綜測(cè)組裝焊接整機(jī)調(diào)試包裝入庫(kù)生產(chǎn)作業(yè)班次每月工作25天，每天3班，每班8小時(shí)，每班產(chǎn)量5000臺(tái)。主要設(shè)備及工器具序號(hào)名稱型號(hào)生產(chǎn)廠數(shù)量單價(jià)（美元）金額（美元）1smt貼片機(jī)simense681000048600002流焊爐simense12300002300003綜測(cè)儀hp600agilent6551003306004綜測(cè)儀4400mwavetec8350002800005自動(dòng)組裝線820070160000合計(jì)5860600第七章 環(huán)境保護(hù)建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀廠區(qū)范圍現(xiàn)為荒地，整個(gè)地形南高北低雨水通過(guò)一條條山谷自南向北流入禾河，由于周圍大部為山地，少量農(nóng)田沒(méi)有其他工廠，周圍環(huán)境質(zhì)量較好，基本上沒(méi)有污染，主要為農(nóng)田排水。按高新區(qū)規(guī)劃該區(qū)域?yàn)闊o(wú)污染高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)。項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能會(huì)造成的影響本項(xiàng)目主要生產(chǎn)電子通訊類產(chǎn)品，在生產(chǎn)過(guò)程中可能對(duì)環(huán)境會(huì)造成一定的影響。1、對(duì)水體的污染對(duì)水體造成污染主要是生產(chǎn)過(guò)程中的廢渣，含有大量水溶性物質(zhì)隨雨水轉(zhuǎn)移至水體造成污染。同時(shí)，生活污水包括廁所排水、廚房、洗滌、沐浴排水等，其污染物主要是病源微生物、需氧有機(jī)物、植物營(yíng)養(yǎng)（氮、磷等）和懸浮物。生活污水含有大量病微生物排入水體往往引起大規(guī)模的傳染性疫病，生活污水中的植物營(yíng)養(yǎng)物對(duì)湖泊、水庫(kù)等水體容易造成富營(yíng)養(yǎng)化污染。2、大氣污染本項(xiàng)目對(duì)大氣造成污染主要是生產(chǎn)和生活用鍋爐，煤在燃燒過(guò)程中產(chǎn)生大量的so2和煙塵。3、環(huán)境噪聲本項(xiàng)目噪聲源主要來(lái)自建筑施工中機(jī)械振動(dòng)、摩擦、撞擊；以及社會(huì)生活噪聲（人聲喧鬧，家用電器），這類噪聲一般對(duì)人沒(méi)有直接生理危害，但可干擾人們的工作學(xué)習(xí)和休息，致使人心煩意亂。對(duì)環(huán)境污染防治措施1、防治水體污染的原則是“防重于治，防治與管現(xiàn)相桔合”?！胺馈笔侵笇?duì)污染源的控制，使污染源排放的污染物量減小到最小值?！爸巍笔菍?duì)污水進(jìn)行合適的治理，使之在排入水體前達(dá)到規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，“管理”包括各種水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行，對(duì)污染源，水體和污水處理設(shè)施的經(jīng)常性監(jiān)測(cè)和管理。根據(jù)以上原則，結(jié)合本項(xiàng)目水污染源，在工程建設(shè)時(shí)在廠內(nèi)實(shí)行雨、污分流排水體系，污水排入園區(qū)污水總管至污水處理廠進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)排放。2、為防止大氣污染，生產(chǎn)和生活用鍋爐要采用先進(jìn)燃燒工藝和技術(shù)，防止so2和煙塵對(duì)大氣造成的影響。建議在煤中加入節(jié)煤劑，使煤燃燒完成，可以減少so2和煙塵的排放量。3、在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中盡量安排白天施工，在娛樂(lè)場(chǎng)所采取聲學(xué)處理的方法加以控制。第八章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 企業(yè)組織根據(jù)公司章程成立董事會(huì)，設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事若干名，總裁一名，副總經(jīng)理五名，下設(shè)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、物流部、工程部、研究院、質(zhì)量部、人事部、黨委辦。勞動(dòng)定員和培訓(xùn)本項(xiàng)目是采用比較先進(jìn)的生產(chǎn)線，要求生產(chǎn)人員長(zhǎng)青干，并有一定的掌握先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備操作的技能。因此，關(guān)鍵工序要有大專以上文化程度，一般工序要有高中以上文化程度，并進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)，時(shí)間為2個(gè)月。全公司定員937人，其中管理人員137人，生產(chǎn)線800人。隨著生產(chǎn)力的擴(kuò)大，公司將提供5000個(gè)就業(yè)崗位。第九章 進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)分三個(gè)階段進(jìn)行，第一個(gè)階段項(xiàng)目申報(bào)和審批階段3個(gè)月（2010年10月2010年12月底），這個(gè)階段包括通過(guò)國(guó)家有關(guān)部門審批，生產(chǎn)許可證、建設(shè)用地的征用、工程設(shè)計(jì)。第二階段項(xiàng)目建設(shè)階段試投產(chǎn)13個(gè)月（2011年1月2012年1月），這個(gè)階段包括工程招投標(biāo)、工程施工、設(shè)施采購(gòu)、員工培訓(xùn)和試投產(chǎn)。第三個(gè)階段投入大批量生產(chǎn)階段10個(gè)月（2012年2月2012年4月），這個(gè)階段主要是產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，進(jìn)入投產(chǎn)期。第十章 總投資估算和資金籌措投資估算1、投資范圍本工程所發(fā)生工程量及前期工作費(fèi)用2、編制依據(jù)（1）建設(shè)工程投資估算手冊(cè)（2）建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)（3）建設(shè)單位管理費(fèi)：以建安費(fèi)為基數(shù)1%（4）施工監(jiān)理費(fèi)：以建安費(fèi)為基數(shù)1.2%（5）勘測(cè)、設(shè)計(jì)費(fèi)：以建安費(fèi)為基數(shù)1.8%（6）拆遷補(bǔ)償費(fèi)、征地補(bǔ)償費(fèi)按高新區(qū)優(yōu)惠條件補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算（7）預(yù)備費(fèi)：以建安費(fèi)和工程建設(shè)其它費(fèi)為基數(shù)5%（8）建設(shè)期貸款利息按國(guó)家規(guī)定的利率5.65%計(jì)算3、工程數(shù)量及土地使用估算（1）建設(shè)用地：500畝（333000平方米）（2）道路、場(chǎng)地占8%為26640平方米（3）綠地占40%為133200平方米（4）工業(yè)建筑用地占10%為33300平方米（5）發(fā)展用地占42%為139860平方米（6）場(chǎng)地土方量：0.75立方米4、項(xiàng)目總投資估算（見(jiàn)表91）本項(xiàng)目總投資估算30805.47萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資26805.47萬(wàn)元（不含征地補(bǔ)償費(fèi)），流動(dòng)資金4000萬(wàn)元（不含建設(shè)期貸款利息）。資金籌措本項(xiàng)目資金籌措方式為：資本金及項(xiàng)目融資，資本金10000萬(wàn)元，其中：首次注冊(cè)為2007萬(wàn)元，二次增資至10000萬(wàn)元；項(xiàng)目融資16805.47萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款4000萬(wàn)元。項(xiàng)目投資估算表9-1項(xiàng)目節(jié)工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（萬(wàn)元）備 注一建安工程費(fèi)用24547.131廠內(nèi)道路16650105.11175.00含路旁邊排水溝2廠內(nèi)綠化9990025249.753場(chǎng)地硬化999087.004建筑工程865005604844包括裝飾工程5smt生產(chǎn)線條42500萬(wàn)元10000包括安裝6檢測(cè)線條418007200包括安裝7組裝線條63001800包括安裝8水電工程185包括安裝9廠內(nèi)場(chǎng)地平整m375008.56.38二工程其它費(fèi)用981.891建設(shè)單位管理費(fèi)245.47(一)1%2施工監(jiān)理費(fèi)294.57(一)1.2%3勘測(cè)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)441.85(一)1.8%三預(yù)備費(fèi)1276.45(一)+(二)5%四流動(dòng)資金4000五總投資估算30805.47第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)銷售收入和稅金估算本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用以移動(dòng)電話現(xiàn)行價(jià)格為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格，經(jīng)預(yù)測(cè)高檔機(jī)3000元/臺(tái)，中檔機(jī)1500元/臺(tái)，低檔機(jī)750元/臺(tái)。項(xiàng)目投產(chǎn)第三年達(dá)到年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力，即高檔機(jī)年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)，中檔機(jī)250萬(wàn)臺(tái)，低檔機(jī)100萬(wàn)臺(tái)。達(dá)產(chǎn)后年銷售收入：50萬(wàn)臺(tái)3000元/臺(tái)+250萬(wàn)臺(tái)1500元/臺(tái)+100萬(wàn)臺(tái)750元/臺(tái)=15億元+37.5億元+7.5億元=6