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程 序 文 件版本：A/0-2016編制：審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：分發(fā)編號(hào)： 新鄉(xiāng)科強(qiáng)電器有限公司程 序 文 件 目 錄1KQ/WJ-BGS-2016-01文件控制程序2KQ/WJ-BGS-2016-02記錄控制程序3KQ/WJ-GX-2016-01供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)和日常管理4KQ/WJ-ZL-2016-04進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5KQ/WJ-SC-2016-01生產(chǎn)過(guò)程和過(guò)程檢驗(yàn)控制程序8KQ/WJ-ZL-2016-05例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序9KQ/WJ-ZL-2016-06檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序10KQ/WJ-ZL-2016-07不合格品控制程序11KQ/WJ-BGS-2016-03糾正和預(yù)防措施控制程序12KQ/WJ-BGS-2016-04內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序13KQ/WJ-BGS-2016-05認(rèn)證產(chǎn)品的一致性及認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序14KQ/WJ-BGS-2016-07認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序15KQ/WJ-SC-2016-03 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序文件控制程序KQ/WJ-BGS-2016-011.目的 對(duì)與質(zhì)量保證能力要求相關(guān)的文件資料進(jìn)行有效控制，使其處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量 保證體系運(yùn)行各場(chǎng)合均使用現(xiàn)行有效版本的文件。2.使用范圍 本程序適用于質(zhì)量保證能力要求相關(guān)的內(nèi)部和外部文件與資料的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量保證能力要求有關(guān)文件的總體控制工作；3.2各部門(mén)在自己職責(zé)范圍內(nèi)做好文件的上報(bào)分發(fā)工作；4.控制程序4.1 文件資料分類(lèi)4.1.1內(nèi)部文件資料4.1.1.1管理性文件和資料：包括質(zhì)量手冊(cè)；程序文件和質(zhì)量計(jì)劃；記錄等。4.1.1.2技術(shù)性文件和資料：包括圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范等。4.1.2外部文件資料對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)的外來(lái)文件和資料，包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)加工及檢驗(yàn)的文件和資料。4.2 文件和資料的編號(hào)原則4.2.1.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)文件編號(hào) KQ/QM - - 年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)企業(yè)代號(hào)4.3.2程序文件編號(hào)文件編號(hào)程序文件代號(hào)企業(yè)代號(hào)年號(hào) KQ/QM - - 4.3.3其它文件編號(hào)文件編號(hào) KQ/WJ- - - 年號(hào)公司文件代號(hào)企業(yè)代號(hào) 部門(mén)代號(hào)如：KQ/WJ-BGS-2016-01辦公室制定的文件控制程序4.3.4質(zhì)量記錄編號(hào)KQ/JL- - 記錄編號(hào)公司記錄代號(hào)企業(yè)代號(hào) 部門(mén)代號(hào)如：KQ/JL-BGS-02辦公室制定的員工培訓(xùn)記錄 4.3.5各部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)相關(guān)文件的編制，文件的編制應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的要求。4.4文件審批 所有文件發(fā)布前均由總經(jīng)理審批。 4.5文件的發(fā)放 a)文件管理員對(duì)所發(fā)放的文件資料進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)（蓋受控章）后發(fā)放，并準(zhǔn)確、及時(shí)地將有效版本的文件資料發(fā)放給對(duì)質(zhì)量有影響的場(chǎng)合和個(gè)人，并及時(shí)收回失效或作廢文件。文件使用的場(chǎng)合應(yīng)能方便地得到適用有效的文件。b)文件發(fā)放應(yīng)作好登記。文件管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)放范圍填寫(xiě)文件發(fā)放回收登記表，同時(shí)領(lǐng)用者應(yīng)簽字。4.6文件的使用管理 所有場(chǎng)所都必須使用相應(yīng)文件的有效版本。文件使用人員均應(yīng)保管好文件，保持文件的清晰，易于識(shí)別。作廢的文件應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)毀，需保留的作廢或失效文件均應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，如：標(biāo)上“作廢保留”字樣，以防誤用。4.7外來(lái)文件的控制 各類(lèi)外來(lái)文件應(yīng)由文件管理員收集，由總經(jīng)理識(shí)別，需要納入文件控制的應(yīng)按4.24.5條規(guī)定要求控制。5 質(zhì)量記錄KQ/JL-BGS-03文件和記錄清單KQ/JL-BGS-08文件發(fā)放回收登記表記錄控制程序KQ/WJ-BGS-2016-021.目的 為了對(duì)體系是否有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)可追溯及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2.范圍 適用于對(duì)質(zhì)量形成過(guò)程和質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的所有記錄。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的總體控制工作。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理工作。4.控制程序4.1質(zhì)量記錄的形式和要求4.1.1質(zhì)量記錄的形式一般采用書(shū)面形式。4.1.2各職能崗位根據(jù)質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的規(guī)定要求，做好各種質(zhì)量記錄。4.1.3質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)由程序文件規(guī)定的責(zé)任人按要求進(jìn)行，確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并采用鋼筆或圓珠筆，其他人員不得隨意填寫(xiě)。4.1.4質(zhì)量記錄應(yīng)按文件編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。4.2質(zhì)量記錄的保管、歸檔、處理。4.2.1在質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各職能崗位負(fù)責(zé)收集、分類(lèi)、裝訂、保管。4.2.2質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、丟失，且便于存取查閱。4.2.3質(zhì)量記錄的保存時(shí)間應(yīng)不少于兩年。5.質(zhì)量記錄5.1 KQ/JL-BGS-03文件和記錄清單供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)和日常管理KQ/WJ-GX-2016-011 目的通過(guò)制定供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，為公司在初步選擇供應(yīng)商、確定合格供應(yīng)商以及對(duì)供應(yīng)商在供貨期間的動(dòng)態(tài)管理過(guò)程提供了工作依據(jù)以確保采購(gòu)的零部件、材料符合規(guī)定的要求。2 適用范圍本文適用于生產(chǎn)用的外協(xié)配件、材料的采購(gòu)控制。3 職責(zé)3.1供銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)組織初選供應(yīng)商的選擇、合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)及日常管理。 3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)小批量考核以及質(zhì)量方面的評(píng)價(jià)。 3.3生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)進(jìn)入總裝的樣品進(jìn)行鑒定及開(kāi)發(fā)能力的評(píng)價(jià)。3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)焊接件、涂裝產(chǎn)品樣品的鑒定及涂裝產(chǎn)品的小批量考核。3.5供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商在生產(chǎn)過(guò)程中的服務(wù)評(píng)價(jià)。4 工作程序4.1供應(yīng)商的選擇 4.1.1在初選供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)確保供應(yīng)商合法經(jīng)營(yíng)，具有滿(mǎn)足我公司生產(chǎn)要求的必要資源，再遵循同質(zhì)比價(jià)、同價(jià)比質(zhì)、同質(zhì)同價(jià)比服務(wù)的質(zhì)量成本要求。 4.1.2要作為合格供應(yīng)商，還應(yīng)對(duì)其就以下內(nèi)容予以評(píng)價(jià)： 1）樣品經(jīng)檢驗(yàn)應(yīng)為合格產(chǎn)品； 2）樣品經(jīng)5臺(tái)份和小批量試裝合格；3）對(duì)于有性能要求的，還應(yīng)確認(rèn)具有符合要求的第三方或由我方參加試驗(yàn)的檢測(cè)報(bào)告； 4）針對(duì)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委要求進(jìn)行3C認(rèn)證的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)提供國(guó)家3C認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)所出具的檢測(cè)報(bào)告；對(duì)3C認(rèn)證項(xiàng)目還應(yīng)提供3C認(rèn)證證書(shū)。4.2 動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) 4.2.1評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值設(shè)置（滿(mǎn)分100分）： a) 供貨情況（包括交貨期的符合性、應(yīng)變能力和質(zhì)量信息回饋等）：25分；b) 質(zhì)量：35分； c) 價(jià)格：25分； d) 售后服務(wù)：15分。4.2.2 扣分標(biāo)準(zhǔn) 凡供應(yīng)商未按采購(gòu)合同執(zhí)行供貨的，按以下標(biāo)準(zhǔn)扣分： 1）供貨計(jì)劃保證：每延誤3天供貨扣5分，直至扣完； 2）質(zhì)量保證：輕微超差扣5分；一般超差扣15分；嚴(yán)重超差扣35分； 3）服務(wù)保證：服務(wù)良好，不扣分；服務(wù)一般，扣5分：服務(wù)較差，扣10分；服務(wù)很差，扣15分。 4.2.3 動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果及其處理 1）供貨商每次動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果=總分值（100）各項(xiàng)扣分總計(jì)； 2）每半年應(yīng)對(duì)配套體系的動(dòng)態(tài)考核結(jié)果進(jìn)行分析，找出問(wèn)題和原因，及時(shí)采取措施；3）動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果納入定期評(píng)價(jià)。 4.3 定期評(píng)價(jià) 4.3.1定期評(píng)價(jià)結(jié)果為評(píng)價(jià)期動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果的均值。定期評(píng)價(jià)分每半年評(píng)價(jià)和訂貨周期評(píng)價(jià)，前者作為切換主要依據(jù)，后者作為每次訂貨獎(jiǎng)懲的主要依據(jù)。 4.3.2 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出主供和輔供建議，并對(duì)供方作出如下評(píng)價(jià)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4 針對(duì)確實(shí)不符合條件的供應(yīng)商，要及時(shí)按照認(rèn)證產(chǎn)品的一致性及認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序執(zhí)行。對(duì)供貨方進(jìn)行評(píng)價(jià)： 序號(hào)級(jí)別得分評(píng)價(jià)結(jié)果1A85分優(yōu)先采購(gòu)的供方2B7584分可以繼續(xù)使用，但要進(jìn)行監(jiān)控3C6574分要求整改并建議減少進(jìn)貨量的供方4D65分要求廢止供貨合同，被淘汰的供方5 相關(guān)文件KQ/WJ-BGS-2016-05認(rèn)證產(chǎn)品的一致性及認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序6 質(zhì)量記錄KQ/JL-GX-01供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)可表KQ/JL-GX-02合格供應(yīng)商名錄進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序KQ/WJ-ZL-2016-041 目的對(duì)元器件和材料實(shí)施檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足強(qiáng)制性認(rèn)證所規(guī)定的要求。保證未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的關(guān)鍵元器件和材料不投入使用。2 適用范圍 適用于元器件和材料的檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)。3 職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)元器件和材料的檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)。4 工作程序4.1供銷(xiāo)部將采購(gòu)的原材料放在指定待檢區(qū)，倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)采購(gòu)送檢單通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2質(zhì)量部接到采購(gòu)送檢單通知后，按照外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)記錄。4.3當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)，按不合格品控制程序執(zhí)行。4.4定期確認(rèn)檢驗(yàn)文件的編制4.4.1質(zhì)量部根據(jù)關(guān)鍵元器件和材料的具體情況編制關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范，其內(nèi)容包括：a. 關(guān)鍵元器件和材料的名稱(chēng)、型號(hào)及規(guī)格；b. 檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法； c. 檢驗(yàn)頻次等；4.4.2關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5定期確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)施 4.5.1質(zhì)量部按照批準(zhǔn)的關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商所提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并填寫(xiě)關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。4.5.2當(dāng)定期確認(rèn)檢驗(yàn)不合格時(shí)，按照供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)和日常管理執(zhí)行。4.5.3因本公司不具備定期確認(rèn)檢驗(yàn)的儀器，應(yīng)由供應(yīng)商出具檢驗(yàn)報(bào)告，公司質(zhì)量部對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收。5 相關(guān)文件 KQ/WJ-ZL-2016-01關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范 KQ/WJ-ZL-2016-02外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范 KQ/WJ-ZL-2016-07不合格品控制程序 KQ/WJ-GX-2016-01供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)和日常管理6 質(zhì)量記錄 KQ/JL-ZL-09關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄 KQ/JL-ZL-02外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)過(guò)程和過(guò)程檢驗(yàn)控制程序KQ/WJ-SC-2016-011.目的 生產(chǎn)過(guò)程是產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過(guò)程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致。2職責(zé)2.1生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的總體控制和管理；2.2生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)及負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；2.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序（如：半成品）進(jìn)行檢驗(yàn)；3.工作程序3.1生產(chǎn)車(chē)間操作人員各型號(hào)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)。3.2生產(chǎn)車(chē)間操作人員均應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)后上崗。3.3生產(chǎn)車(chē)間操作人員應(yīng)正確使用生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)能正常進(jìn)行。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工具異常，立即報(bào)告生產(chǎn)主管。生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行。3.4生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn) 生產(chǎn)前，操作人員領(lǐng)取的零部件或半成品必須確認(rèn)已經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證合格；生產(chǎn)中，操作人員應(yīng)對(duì)零部件、半成品自檢，發(fā)現(xiàn)異常立即停止生產(chǎn)，報(bào)告生產(chǎn)主管。3.5生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量部利用產(chǎn)品的專(zhuān)用測(cè)試工裝對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)。此過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)符合電氣火災(zāi)系統(tǒng)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的要求，并填寫(xiě)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄，如有發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序和不合品控制程序執(zhí)行。3.6生產(chǎn)環(huán)境控制 a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要標(biāo)志明確，通道保持暢通。b)工位器具（工具箱、工作臺(tái)、在制品周轉(zhuǎn)筐等）均需按規(guī)定擺放。c)生產(chǎn)結(jié)束后對(duì)工作臺(tái)進(jìn)行清掃整理，保持整潔。 d)在工作場(chǎng)所內(nèi)，不得亂貼、亂涂、亂掛，墻上圖表、標(biāo)語(yǔ)應(yīng)排列整齊，內(nèi)容適時(shí)。 e)零部件、工序產(chǎn)品、備品備料擺放整齊有序，不得亂堆、亂放。 f)易燃、易爆、有毒物品應(yīng)隔離存放，并應(yīng)有必要的標(biāo)識(shí)，消防設(shè)備齊全。4相關(guān)文件 KQ/WJ-SC-2016-08 生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃 KQ/WJ-ZL-2016-07 不合格品控制程序 KQ/WJ-BGS-2016-03 糾正和預(yù)防措施控制程序例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序KQ/WJ-ZL-2016-05l 目的 對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于生產(chǎn)的最終階段對(duì)裝配后的認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。 3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)成品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的相關(guān)工作。 4 程序 4.1 例行檢驗(yàn)4.1.1 例行檢驗(yàn)在裝配完成后進(jìn)行。 4.1.2 檢驗(yàn)員依據(jù)電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并填寫(xiě)例行檢驗(yàn)記錄 4.1.3 檢驗(yàn)項(xiàng)目：整機(jī)外觀，基本性能，監(jiān)控報(bào)警功能，絕緣電阻試驗(yàn)，耐壓試驗(yàn)，產(chǎn)品標(biāo)志，質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)志。 4.1.4 檢驗(yàn)內(nèi)容：見(jiàn)電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范。 4.1.5 檢驗(yàn)方法：非破壞性的進(jìn)行100%檢驗(yàn)，但若涉及同一產(chǎn)品，可以采取相比對(duì)方法進(jìn)行等效快速檢驗(yàn)。其中質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)志可以放在其余項(xiàng)目檢驗(yàn)合格后進(jìn)行檢驗(yàn)。主要查看銘牌等標(biāo)志是否正確。待所有檢驗(yàn)項(xiàng)目均合格后由打包人員進(jìn)行包裝入庫(kù)。4.1.6 判斷方案：在例行檢驗(yàn)中出現(xiàn)問(wèn)題，直接進(jìn)行判斷處理。對(duì)檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品按不合格控制程序執(zhí)行。 4.1.7 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付顧客。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： A) 這類(lèi)放行產(chǎn)品和交付顧客必須符合法律法規(guī)的要求； B) 這類(lèi)特例并不意味著可以不滿(mǎn)足顧客的要求。 4.2 確認(rèn)檢驗(yàn) 4.2.1 確認(rèn)檢驗(yàn)是質(zhì)量保證措施的一部分，確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，驗(yàn)證質(zhì)量保證能力的有效性。 4.2.2 檢驗(yàn)項(xiàng)目：基本功能試驗(yàn)，監(jiān)控報(bào)警功能試驗(yàn)，通訊功能試驗(yàn)，一致性試驗(yàn)，平衡性試驗(yàn)，大電流沖擊適應(yīng)性試驗(yàn)，絕緣電阻試驗(yàn)，電氣強(qiáng)度試驗(yàn)，射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn)，射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度試驗(yàn)，靜電放電抗擾度試驗(yàn)，電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn)，浪涌（沖擊）抗擾度試驗(yàn)，電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化的抗擾度試驗(yàn)，工頻磁場(chǎng)抗擾度試驗(yàn)，振動(dòng)（正弦）（運(yùn)行）試驗(yàn)，低溫（運(yùn)行）試驗(yàn)，恒定濕熱（運(yùn)行）試驗(yàn)。 4.2.2 檢驗(yàn)內(nèi)容：按GB 14287.2-2014標(biāo)準(zhǔn)。 4.2.3 檢驗(yàn)方法：每3年至少進(jìn)行一次，如顧客有要求或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不穩(wěn)定時(shí)，加強(qiáng)試驗(yàn)的頻率。本公司做不了的項(xiàng)目應(yīng)委托國(guó)家電子消防檢驗(yàn)評(píng)定中心，以檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告為依據(jù)。 4.2.4 抽樣方法：按每個(gè)型號(hào)隨機(jī)抽2臺(tái)，在覆蓋全部項(xiàng)目的要求下分別實(shí)施檢驗(yàn)。4.2.5 判斷方案：當(dāng)抽取的產(chǎn)品只要出現(xiàn)一臺(tái)不合格，就要加倍抽樣，若仍不合格者，則判為不合格，并有追溯的方法。 4.3 檢驗(yàn)記錄 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)后，均要予以記錄，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格控制程序。5相關(guān)文件 KQ/WJ-ZL-2016-07不合格品控制程序KQ/WJ-ZL-2016-03電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范6質(zhì)量記錄 KQ/JL-ZL-04 產(chǎn)品例行檢驗(yàn)記錄 KQ/JL-ZL-05 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序KQ/WJ-ZL-2016-06 1.目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程涉及的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，確保所用的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備（包括試驗(yàn)軟件和硬件）能滿(mǎn)足測(cè)量能力要求。2.范圍 適用于生產(chǎn)過(guò)程涉及到的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備配置計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備配置計(jì)劃及進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、日常操作檢查和運(yùn)行檢查工作。4工作程序4.1質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和生產(chǎn)工藝確定所需檢測(cè)的項(xiàng)目、內(nèi)容，準(zhǔn)確度配置所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備，提出設(shè)備購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供銷(xiāo)部采購(gòu)。 4.2驗(yàn)收和檢定4.2.1驗(yàn)收 外購(gòu)檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備到公司以后，由質(zhì)量部驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查看國(guó)家規(guī)定的標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)許可證、合格證、清點(diǎn)附件、備件及技術(shù)說(shuō)明書(shū)等資料。上述項(xiàng)目驗(yàn)收合格后允許入庫(kù)。技術(shù)資料由質(zhì)量部作為外來(lái)文件保管。4.2.2入庫(kù)的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)立即進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。若國(guó)家有強(qiáng)制檢定要求的，送法定計(jì)量部門(mén)檢定。國(guó)家無(wú)強(qiáng)制要求或法定單位無(wú)法檢定的，可自行校準(zhǔn)。4.2.3檢定或校準(zhǔn)合格后貼上合格證，并在儀器儀表檢測(cè)及計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳記錄。4.3標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備采用四種標(biāo)識(shí)：a)合格證檢定合格時(shí)使用。 b)準(zhǔn)用證自行校準(zhǔn)合格時(shí)使用。 c)限用證某些精度要求達(dá)不到，限制或降級(jí)使用。 d)禁用證檢定或校準(zhǔn)不合格，禁止使用。4.4 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的使用4.4.1檢驗(yàn)人員須正確使用，必須按檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查和檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行定期檢查、校準(zhǔn)，并填寫(xiě)檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄、設(shè)備自校準(zhǔn)記錄。4.4.2 當(dāng)在運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)前一批例性檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，同時(shí)按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)z測(cè)設(shè)備采取必要的措施，可包括以?xún)?nèi)容：A 停用該設(shè)備，起用同類(lèi)已校準(zhǔn)的設(shè)備；B 對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的調(diào)整，使其滿(mǎn)足規(guī)定的要求；C 必要時(shí)調(diào)整運(yùn)行檢查頻次；4.4.3 質(zhì)量部保存運(yùn)行檢查、評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施的記錄。4.5周期檢定和校準(zhǔn)檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)每1年在有資質(zhì)單位進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定1次，經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格后，由質(zhì)檢員張貼合格標(biāo)識(shí)。4.6不合格檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的處理4.6.1對(duì)檢定不合格的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，及時(shí)修理。經(jīng)重新檢定或校準(zhǔn)合格后允許使用。 4.6.2對(duì)無(wú)修理價(jià)值或國(guó)家規(guī)定淘汰的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備，由質(zhì)量部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，清除出使用現(xiàn)場(chǎng)或有效標(biāo)識(shí)隔離。5.相關(guān)文件KQ/WJ-ZL-2016-08 檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查和檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范6、質(zhì)量記錄 KQ/JL-ZL-01 檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄KQ/JL-ZL-10 檢驗(yàn)設(shè)備自校準(zhǔn)記錄不合格品控制程序KQ/WJ-ZL-2016-071.目的 控制不合格品在未經(jīng)評(píng)審前不被加貼標(biāo)志和交付，并對(duì)不合格品進(jìn)行妥善處理。2.適用范圍 適用于對(duì)元器件和材料、半成品、成品的不合格品的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置和通知。3.2責(zé)任崗位人員負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢員的處置意見(jiàn)進(jìn)行不合格品的處置。4.工作程序4.1操作工自檢或檢驗(yàn)員判定產(chǎn)品不合格時(shí)須立即記錄，由操作工或倉(cāng)庫(kù)保管員做好標(biāo)識(shí)并有效隔離。4.2檢出的不合格品，若可返工（包括返修）的，由質(zhì)量部分類(lèi)并填寫(xiě)返工通知單后一并交給車(chē)間返工。若需報(bào)廢的須請(qǐng)示總經(jīng)理同意后實(shí)施報(bào)廢。4.3返工（返修）后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)。4.7若已出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格或顧客使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格的，應(yīng)將該批不合格品全部召回。4.8成品不合格或半成品整批不合格時(shí)須采取糾正措施按糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件 KQ/WJ-BGS-2016-03 糾正和預(yù)防措施控制程序6.質(zhì)量記錄KQ/JL-ZL-08 返工通知單糾正和預(yù)防措施控制程序KQ/WJ-BGS-2016-031目的 采取糾正和預(yù)防措施，消除明確的或潛在的不合格的發(fā)生或再發(fā)生的原因2.適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過(guò)程、管理過(guò)程、質(zhì)量保證體系的不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督運(yùn)行。3.2各部門(mén)人員負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。4工作程序4.1糾正措施控制 4.1.1對(duì)已出現(xiàn)的不合格，我公司要采取適當(dāng)?shù)拇胧?，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。采取的措施應(yīng)有針對(duì)性，應(yīng)與不合格產(chǎn)生的影響相適應(yīng)，不將大事化小，也不小題 大作。 4.1.2糾正措施的實(shí)施步驟：a)發(fā)現(xiàn)成品、半成品批量不合格、質(zhì)量體系不合格和顧客投訴時(shí)，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，并填寫(xiě)糾正預(yù)防措施記錄；b)通過(guò)調(diào)查分析，尋找不合格產(chǎn)生的原因，并制定適當(dāng)?shù)募m正措施；d)糾正措施由相關(guān)部門(mén)人員實(shí)施；e)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或指定人員監(jiān)督、記錄糾正措施的結(jié)果并評(píng)價(jià)所采取糾正措施的有效性。4.2預(yù)防措施控制 4.2.1為消除潛在不合格的原因，預(yù)防不合格的發(fā)生，本公司須采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 4.2.2預(yù)防措施的實(shí)施類(lèi)似于糾正措施，只是信息來(lái)源不同，步驟相同，具體如下：a)質(zhì)檢主管應(yīng)有效利用各種數(shù)據(jù)信息，識(shí)別潛在的不合格并尋找其原因，填寫(xiě)糾正預(yù)防措施記錄； b）通過(guò)調(diào)查分析，制定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施；c) 預(yù)防措施由相關(guān)部門(mén)人員實(shí)施；d)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或指定人員監(jiān)督、記錄預(yù)防措施的實(shí)施效果并評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。5.相關(guān)記錄KQ/JL-BGS-06糾正預(yù)防措施記錄內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序KQ/WJ-BGS-2016-041.目的 明確內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求和職責(zé)分工，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并為質(zhì)量保證體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2.適用范圍 適用于質(zhì)量體系中內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制和實(shí)施。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審活動(dòng)的總體控制和管理。3.2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)審的實(shí)施、編制內(nèi)部審核報(bào)告及組織跟蹤驗(yàn)證。3.3各崗位人員負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)接受審核的準(zhǔn)備工作，以及審核后的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤自查。4.工作程序4.1本公司定期對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量保證體系符合強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。內(nèi)審每年不少于一次，當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或大量顧客投訴時(shí)，應(yīng)增加內(nèi)審頻次。4.2本公司應(yīng)依據(jù)質(zhì)量保證目標(biāo)運(yùn)行的情況、審核活動(dòng)和區(qū)域的實(shí)際情況及重要程度以及前一次內(nèi)外部審核的結(jié)果，過(guò)程的業(yè)績(jī)及顧客、第三方對(duì)工廠的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的投訴等綜合情況策劃編制內(nèi)審計(jì)劃。內(nèi)審計(jì)劃由審核組長(zhǎng)編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3審核組應(yīng)按計(jì)劃組織內(nèi)審?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)按見(jiàn)面會(huì) 現(xiàn)場(chǎng)審核 總結(jié)會(huì)的程序進(jìn)行?，F(xiàn)場(chǎng)審核做好記錄。內(nèi)審員應(yīng)具有審核資格,且不得審核自己的工作，審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)開(kāi)具不合格報(bào)告。4.4存在不合格的責(zé)任人須針對(duì)不合格報(bào)告的內(nèi)容和要求及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，所采取糾正預(yù)防措施情況由審核員跟蹤驗(yàn)證。5.相關(guān)文件KQ/QM-2016-01質(zhì)量手冊(cè)KQ/QP-2016-02程序文件6.質(zhì)量記錄 KQ/JL-BGS-05內(nèi)審計(jì)劃 KQ/JL-BGS-06不合格報(bào)告認(rèn)證產(chǎn)品的一致性及認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制程序KQ/WJ-BGS-2016-051、目的為保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與發(fā)證檢驗(yàn)合格樣品的一致性，認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)滿(mǎn)足本文件規(guī)定的一致性控制要求。2、適用范圍適用于本單位認(rèn)證產(chǎn)品。3、職責(zé)3.1質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、辦公室共同負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制工作。4、程序4.1 產(chǎn)品一致性控制文件4.1.1 控制文件包括：1) 針對(duì)具體認(rèn)證產(chǎn)品型號(hào)的設(shè)計(jì)要求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)描述、物料清單(應(yīng)包含所使用的關(guān)鍵元器件的型號(hào)、主要參數(shù)及供應(yīng)商)等技術(shù)文件；2) 針對(duì)具體認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工序工藝、生產(chǎn)配料單等生產(chǎn)控制文件；3) 針對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的檢驗(yàn)(包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、成品例行檢驗(yàn)及確認(rèn)檢驗(yàn))要求、方法及相關(guān)資源條件配備等質(zhì)量控制文件；4) 針對(duì)獲證后產(chǎn)品的變更（包括標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等變更）控制、標(biāo)志使用管理等程序文件。4.1.2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)是一致性控制文件的其中一個(gè)內(nèi)容,其要求應(yīng)不低于有關(guān)該產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2 關(guān)鍵件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證建立并保持對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證的程序，以確保關(guān)鍵件和材料滿(mǎn)足認(rèn)證所規(guī)定的要求。關(guān)鍵件和材料的檢驗(yàn)可由本廠進(jìn)行，也可以由供應(yīng)商完成。當(dāng)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出明確的檢驗(yàn)要求。應(yīng)保存關(guān)鍵件和材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等。4.3 批量生產(chǎn)產(chǎn)品的一致性確保批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品在以下方面與型式試驗(yàn)合格樣品保持一致：1) 認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、標(biāo)志、說(shuō)明書(shū)和包裝上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格和型號(hào)；2) 認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、尺寸和安裝方式；3) 認(rèn)證產(chǎn)品的電路布局、元器件及參數(shù)設(shè)置。4.4 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)4.4.1 制定并保持文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。檢驗(yàn)程序中應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定準(zhǔn)則等。應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄。4.4.2 例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。例行檢驗(yàn)允許采用經(jīng)驗(yàn)證的等效快速的在線(xiàn)檢驗(yàn)方法進(jìn)行。例行檢驗(yàn)包括以下檢驗(yàn)項(xiàng)目：1）電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品：監(jiān)控報(bào)警功能試驗(yàn)、控制輸出功能試驗(yàn)、故障報(bào)警功能試驗(yàn)；2）剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器產(chǎn)品：報(bào)警性能試驗(yàn)、監(jiān)控報(bào)警試驗(yàn)（適用獨(dú)立式）；3）測(cè)溫式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器產(chǎn)品：外觀檢查、基本性能試驗(yàn)、監(jiān)控報(bào)警試驗(yàn)（適用獨(dú)立式）；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具備上述相應(yīng)認(rèn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)?zāi)芰Α?.4.3確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)）要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。確認(rèn)檢驗(yàn)包括以下檢驗(yàn)項(xiàng)目：1）電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品：自檢功能試驗(yàn)、電源功能試驗(yàn)、低溫（運(yùn)行）試驗(yàn)、恒定濕熱（運(yùn)行）試驗(yàn)、絕緣電阻試驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、報(bào)警信號(hào)過(guò)輸入適應(yīng)性試驗(yàn)；2）剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器產(chǎn)品：絕緣電阻試驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、沖擊試驗(yàn)、低溫（運(yùn)行）試驗(yàn)、恒定濕熱（運(yùn)行）試驗(yàn)；3）測(cè)溫式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器產(chǎn)品：重復(fù)性試驗(yàn)、絕緣電阻試驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、