外協(xié)加工質(zhì)量管理控制制度.doc

. 可編輯修改1 XXXXXX 集團集團 采購、外協(xié)加工及下屬工廠品質(zhì)量管理控制制度采購、外協(xié)加工及下屬工廠品質(zhì)量管理控制制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： XXX 集團 二 0 一二年十月 . 可編輯修改2 目目 錄錄 一、總則 .3 二、原、輔材料的質(zhì)量控制 .3 1、物資分類 3 2、采購方案（計劃） 3 3、采購的原則 3 4、進貨檢驗和驗證 4 三、外協(xié)加工及下屬工廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制 .5 1、外協(xié)加工廠家的評審內(nèi)容 5 2、做調(diào)查結(jié)論 5 3、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量控制方式 5 4、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量檢查驗收 6 （1）檢查驗收要求.6 （2）檢查驗收質(zhì)量控制.6 . 可編輯修改3 一、總則一、總則 為確保采購原、輔材料及外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合電線電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)采購控制程序，采購（加工）前應(yīng)審查供方資質(zhì)、生產(chǎn) 規(guī)模（供應(yīng)能力）、主要業(yè)績、設(shè)備狀況以及現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量等，并對供方進 行評價。 對供方的評價應(yīng)保留必要的證據(jù)，評價結(jié)果應(yīng)填寫供方評估表，評價 合格的應(yīng)填寫合格供方名冊建檔，并保證所有原、輔材料及外協(xié)加工項目 都必須在合格供方采購。 二、原、輔材料的質(zhì)量控制二、原、輔材料的質(zhì)量控制 1 1、物資分類、物資分類 根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量、進度、安全的影響程度和占用金額的大小，將原材料、 輔助材料分為 ABC 三類。 2 2、采購方案（計劃）、采購方案（計劃） 根據(jù)工藝科提出的相關(guān)技術(shù)參數(shù)，供應(yīng)鏈會同相關(guān)部門應(yīng)編制采購方案或 采購產(chǎn)品計劃表，主要包括： （1）產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、附件、材質(zhì)、等級、數(shù)量； （2）規(guī)范、圖樣、檢驗標(biāo)準(zhǔn)或其他技術(shù)資料； （3）供方名稱； （4）使用單位、進場時間； （5）質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。 為使采購物資的質(zhì)量符合產(chǎn)品質(zhì)量的要求，采購計劃必須得到工藝科科長 的批準(zhǔn)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)的采購計劃才能允許實施。 3 3、采購的原則、采購的原則 （1）向簽定供貨合同的合格供方采購。 （2）所采購產(chǎn)品的質(zhì)量是可靠的，滿足招投標(biāo)文件和施工組織設(shè)計所確定 的各項技術(shù)要求，能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 （3）所采購產(chǎn)品和配件的價格合理，交貨及時。 . 可編輯修改4 （4）若是特定產(chǎn)品，采購應(yīng)符合國家相關(guān)政策法規(guī)。 4 4、進貨檢驗和驗證、進貨檢驗和驗證 （1）進貨前驗證 當(dāng)業(yè)務(wù)需要在供方的現(xiàn)場實施驗證的要求時，應(yīng)對所要求的原材料進行進 貨前的驗證。 驗證的方式： a) 在供方貨源處的驗證：采取實地考查供方的生產(chǎn)能力和檢驗?zāi)芰?、產(chǎn)品 抽樣檢驗、自定驗證等方式； b) 顧客對供方產(chǎn)品的驗證：顧客在合同規(guī)定條件下，可到供方或我方貨源 處進行驗證，但顧客的驗證既不能免除我方提供可合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排 除顧客對不合格產(chǎn)品的拒收。 驗證的結(jié)論 a) 驗證合格后，予以進貨驗收； b) 驗證不合格時，終止進貨驗收、入庫等后續(xù)流程，同時反饋信息，重新 評價和選擇供方。 （2） 進貨檢驗 物流科負(fù)責(zé)原材料的外觀質(zhì)量檢查，核對所購原材料的品名、批號、數(shù) 量、等級等，協(xié)助待檢產(chǎn)品的抽樣，對技術(shù)復(fù)雜的材料應(yīng)會同相關(guān)專業(yè)人員一 起共同驗證。 物流科應(yīng)填寫試驗委托單，書面委托質(zhì)檢科進行檢驗，按規(guī)定的項目進 行試驗。對入庫的原材料，物流科應(yīng)做出完整的登記，并進行標(biāo)識。對入庫前 已發(fā)現(xiàn)不合格的原材料，直接報供應(yīng)鏈退貨。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗項目和頻次抽取試驗樣品進行試驗，或委 托法定檢測單位進行試驗，并對所出具的檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。具體規(guī)定詳見原材 料檢驗規(guī)范。質(zhì)檢科及時出具檢驗或試驗報告，并反饋給物流科。 對原材料進貨試驗和檢驗中出現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢科及時按不合格品 控制程序處置，物流科及時隔離、標(biāo)識。 5、質(zhì)量控制要點 . 可編輯修改5 （1）為使采購的產(chǎn)品滿足要求，供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)采購質(zhì)量控制的人員必須熟悉 所采購產(chǎn)品的各項要求，了解技術(shù)說明和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 （2）供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)采購負(fù)責(zé)采購人員應(yīng)有產(chǎn)品的專業(yè)知識，了解產(chǎn)品的技術(shù)要求，市 場供貨情況，熟悉合同條件及采購程序。 （3）產(chǎn)品采購前應(yīng)向總工程師提交產(chǎn)品采購計劃（方案），經(jīng)總工程師審 查同意后方可實施。對產(chǎn)品采購計劃（方案）的審查，重點應(yīng)包括以下內(nèi)容： 采購的基本原則、保證產(chǎn)品質(zhì)量的具體措施、依據(jù)的圖紙、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)、檢查及驗收程序，質(zhì)量文件要求等。 三、外協(xié)加工及下屬工廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制三、外協(xié)加工及下屬工廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制 選擇一個合格的供貨廠家，是外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制工作的首要環(huán)節(jié)。為 此，外協(xié)產(chǎn)品訂購前要作好對加工廠家的實地考察。 1 1、外協(xié)加工廠家的評審內(nèi)容、外協(xié)加工廠家的評審內(nèi)容 （1）供貨廠商的資質(zhì)。 （2）產(chǎn)品加工及供貨能力。 （3）近幾年供應(yīng)、生產(chǎn)、制造類似產(chǎn)品的情況；目前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品情況 、生產(chǎn)制造產(chǎn)品情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 2 2、做調(diào)查結(jié)論、做調(diào)查結(jié)論 在初選確定合格的外協(xié)加工廠家名單后，集團總部相關(guān)人員討論，確定生 產(chǎn)廠家。 3 3、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量控制、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量控制方式方式 （1）駐廠監(jiān)督 采取這種方式實施產(chǎn)品監(jiān)造，質(zhì)量檢查人員直接進入產(chǎn)品加工現(xiàn)場，成立 相應(yīng)的監(jiān)造小組，編制監(jiān)造規(guī)劃，實施產(chǎn)品制造全過程的質(zhì)量控制。 （2）巡回監(jiān)控 質(zhì)量控制的主要任務(wù)是監(jiān)督管理制造廠商不斷完善質(zhì)量管理體系，監(jiān)督檢 查材料進場使用的質(zhì)量控制，工藝過程、半成品的質(zhì)量控制，復(fù)核專職質(zhì)檢人 員質(zhì)量檢驗的準(zhǔn)確性、可靠性。在產(chǎn)品制造過程中，監(jiān)造人員要定期或不定期 的到制造現(xiàn)場，檢查了解產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 . 可編輯修改6 （3）設(shè)置質(zhì)量控制點監(jiān)控 針對影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的諸多因素，設(shè)置質(zhì)量控制點，做好預(yù)控及技術(shù)復(fù) 核，實現(xiàn)制造質(zhì)量的控制。 質(zhì)量控制點應(yīng)設(shè)置在對產(chǎn)品加工質(zhì)量有明顯影響的特殊或關(guān)鍵工序處，或 針對產(chǎn)品的主要、關(guān)鍵部件、加工制造的薄弱環(huán)節(jié)及易產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的工藝過 程。 產(chǎn)品制造圖紙的復(fù)核。 制造工藝流程安排、加工精度的審查。 原材料、關(guān)鍵部件的進場、出庫，使用前的檢查。 關(guān)鍵部件、半成品、成品的檢查、檢查方法、采用的標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量檢查人 員崗位職責(zé)及技術(shù)水平。 專職質(zhì)檢人員、操作人員的上崗資格。 4 4、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量檢查驗收、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量檢查驗收 （1 1）檢查驗收要求）檢查驗收要求 產(chǎn)品進場時，要根據(jù)產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等，按清單逐一檢查 驗收，其檢查的要求如下。 分批次進場的產(chǎn)品，在對產(chǎn)品進行外觀檢查后，應(yīng)盡快進行必要的檢測 試驗，待試驗合格后，才能簽署接收。 （2 2）檢查驗收質(zhì)量控制）檢查驗收質(zhì)量控制 產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗是一項專業(yè)性、技術(shù)性較強的工作，由質(zhì)檢科進行檢驗。 （1）制訂產(chǎn)品檢驗計劃 產(chǎn)品檢查驗收前，工藝科提交產(chǎn)品檢查驗收方案，包括驗收方法，質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)，檢查驗收的依據(jù)，經(jīng)總工程師審查同意后實施。 質(zhì)檢科協(xié)助總工程師做好質(zhì)量控制計劃，質(zhì)量計劃要包括產(chǎn)品檢查驗收 的程序，檢查項目、