制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(WI-F-002).doc

東莞市侯門行電子有限公司DONG GUAN MARQUESS Co.,LTD.制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書IPQC work Instruction 文件編號(hào):WI-F-002 修 訂 記 錄制(修)訂日期修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版本/次總 頁(yè) 數(shù)核準(zhǔn)審查制訂09.03.01新版發(fā)行/1.03彭奇志陳杰陳杰09.03.16修訂5.1，增加5.1.5首件保存期限；修訂5.4.1IPQC巡檢頻率為每小時(shí)一次。/1.13彭奇志陳杰陳杰09.12.10在5.4.2中增加：當(dāng)制程單項(xiàng)不良超過10%或嚴(yán)重異常時(shí)的處理規(guī)定。2/31.23文件編號(hào)版次東莞市侯門行電子有限公司制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書制定日期頁(yè)次WI-F-0021.209.03.011/31.目的保證所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中都通過規(guī)定的檢驗(yàn)后才進(jìn)入下一道工序，生產(chǎn)出符合規(guī)定要求與特性(包括顧客需求)的產(chǎn)品。2. 范圍適用于本公司所有正在生產(chǎn)的在制品(半成品)、成品。3. 定義3.1首件確認(rèn)：按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)線的每批訂單首件進(jìn)行檢查確認(rèn)。3.2自檢：作業(yè)員在作業(yè)過程中對(duì)作業(yè)條件、作業(yè)方法和工序制品的自主檢查。3.3制程全檢：LQC對(duì)生產(chǎn)的在制品進(jìn)行100%的檢查動(dòng)作。3.4巡檢：IPQC在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按一定時(shí)間間隔對(duì)有關(guān)工序的產(chǎn)品和生產(chǎn)條件進(jìn)行的檢驗(yàn)和監(jiān)督。4. 權(quán)責(zé)4.1生產(chǎn)單位：負(fù)責(zé)自檢工作，并同品保單位一道做好首件品確認(rèn)。4.2品保單位：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、制程巡回檢查，以及工序在制半成品、成品的抽檢。5. 內(nèi)容 5.1首件確認(rèn)5.1.1 IPQC依據(jù)產(chǎn)品承認(rèn)書、檢驗(yàn)規(guī)范、BOM、工程樣品等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每批訂單、生產(chǎn)過程中因換線、換機(jī)種以及換工裝、設(shè)備調(diào)整或重大質(zhì)量異常糾正后等改變條件后生產(chǎn)的產(chǎn)品做首件確認(rèn)，首件檢查完成時(shí)間正常情況下不能超過二十分鐘，確認(rèn)結(jié)果記錄在“首件檢驗(yàn)報(bào)告”中。5.1.2首件檢查合格時(shí)，由IPQC在首件上簽名確認(rèn)并展示于生產(chǎn)線前端，作為生產(chǎn)樣本，同時(shí)通知生產(chǎn)單位可量產(chǎn)。5.1.3首件檢查不合格時(shí)，IPQC指出不合格部位，要求其改善。重新加工首件，合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。開始下線到最終確認(rèn)合格的時(shí)間段生產(chǎn)的產(chǎn)品暫時(shí)作標(biāo)識(shí)/隔離，待分析原因后視不合格影響程度作特收或全檢或重工處理。5.1.4新產(chǎn)品第一次試量產(chǎn)的首件確認(rèn)必須會(huì)同研發(fā)、品保、生產(chǎn)等一同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行首件確認(rèn)，合格后方可批量生產(chǎn)。5.1.5經(jīng)確認(rèn)合格之首件，當(dāng)批生產(chǎn)完后，由IPQC收回與當(dāng)批首件檢驗(yàn)報(bào)告存檔，保存期限為兩年，到期后統(tǒng)一報(bào)廢處理。5.2自主檢查生產(chǎn)車間作業(yè)員要在生產(chǎn)中進(jìn)行100%自主檢驗(yàn)。自主檢查中作業(yè)員如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)停止作業(yè)，并向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員報(bào)告，尋求改善對(duì)策。文件編號(hào)版次東莞市侯門行電子有限公司制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書制定日期頁(yè)次WI-F-0021.209.03.012/35.3制程全檢LQC依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范以及首件對(duì)正在生產(chǎn)的在制品、半成品進(jìn)行100%檢查并做記錄。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)及時(shí)通知PE或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員尋求改善對(duì)策。5.4巡回檢查5.4.1 IPQC按“產(chǎn)品承認(rèn)書”、BOM、“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范”、QC工程圖的要求每小時(shí)一次對(duì)各生產(chǎn)線進(jìn)行巡查并作好“IPQC巡檢記錄表”，巡查時(shí)不僅應(yīng)按規(guī)定抽查產(chǎn)品，而且應(yīng)觀察作業(yè)者的作業(yè)方法及設(shè)備、工裝、量具使用等方法，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員加以糾正，不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)好并進(jìn)行隔離。5.4.2如巡檢中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，IPQC應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告，主管視情況的嚴(yán)重性，作停止生產(chǎn)的決定，當(dāng)制程單項(xiàng)不良率超過5%時(shí)，IPQC發(fā)出“品質(zhì)異常處理單”加以追蹤直至處理結(jié)果驗(yàn)證OK后方可通知繼續(xù)生產(chǎn)；當(dāng)制程單項(xiàng)不良超過10%或嚴(yán)重異常時(shí)，IPQC立即向上通報(bào)，要求停產(chǎn)檢討，改善OK方可繼續(xù)生產(chǎn)。異常處理單需在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)初步原因分析與改善對(duì)策，兩天內(nèi)回復(fù)糾正預(yù)防措施。5.5半成品完工檢驗(yàn) 5.5.1生產(chǎn)各車間的半成品入庫(kù)或轉(zhuǎn)入下一車間前，由IPQC按每1000PCS作為一次批量依據(jù)MIL-STD-105E單次抽樣計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行抽查，合格后方可入庫(kù)或轉(zhuǎn)入下一車間。5.5.2半成品檢驗(yàn)結(jié)果判定處理經(jīng)判定需返工、返修，生產(chǎn)單位按照不合格品控制程序執(zhí)行不合格品的處置。5.6 IPQC將制程巡檢狀況、制程品抽檢結(jié)果記錄于“IPQC巡檢記錄表”中。6. 流程圖 （見附件）7. 參考文件 7.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范/QC工程圖7.2生產(chǎn)過程控制程序7.3不合格品控制程序7.4抽樣檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書8. 參考表單 8.1IPQC巡檢記錄表8.2首件檢驗(yàn)報(bào)告文件編號(hào)版次東莞市侯門行電子有限公司制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書制定日期頁(yè)次WI-F-0021.209.03.013/3附件：制程檢驗(yàn)作業(yè)流程圖流程圖權(quán)責(zé)單位使用文件/表單首件品 生產(chǎn)部IPQC確認(rèn)NG IPQC首件檢驗(yàn)報(bào)告OK繼續(xù)生產(chǎn)生