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項目制作:XX市中小企業(yè)局關(guān)于創(chuàng)辦江西省XX乳業(yè)有限公司的項目可行性分析報告二三年三月1目錄第一章項目概況第二章項目可行性及必要性第三章項目有利條件第四章項目市場預(yù)測第五章項目實施方案第六章項目投資概算第七章項目效益分析第八章項目可行性結(jié)論附件2第一章項目概況一、項目說明1、項目名稱:乳牛養(yǎng)殖及乳制品生產(chǎn)線項目2、項目實施單位:江西XX乳業(yè)有限公司3、項目負(fù)責(zé)人(法人代表):XXX4、項目總投資2400萬元,其中固定資產(chǎn)投資2185萬元,流動資金215萬元。5、項目主要內(nèi)容:養(yǎng)殖乳牛900頭,建成一座年產(chǎn)7150噸瓶裝(紙袋裝)袋裝乳制品生產(chǎn)線二條。二、可行性研究的依據(jù)1、江西XXX乳業(yè)有限公司技術(shù)發(fā)展部提供技術(shù)服務(wù)。2、浙江省XX市XX乳制品有限公司提供的乳制品可行性分析依據(jù)及乳牛良種的選擇等。3、溫州市XX華僑食品機械廠、XX乳制品機械廠有限公司提供設(shè)備參考表。4、XX縣鼓勵外商外資的優(yōu)惠辦法。5、XX縣委、縣政府關(guān)于進(jìn)一步實施工業(yè)強縣戰(zhàn)略若干問題的決定。6、XX縣蘆林工業(yè)區(qū)詳細(xì)規(guī)劃及土地使用,水、電等系3列具體優(yōu)惠政策。7、XX縣乳制品銷售市場廣闊,但是XX縣的乳制品都來自上海、浙江、福建和江西南昌等省市,XX乳制品業(yè)是一項空白。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目單位金額備注一項目總投資萬元24001固定資產(chǎn)萬元2080.612無形資產(chǎn)萬元523遞延資產(chǎn)萬元52.394流動資金萬元215二年銷售收入萬元2126生產(chǎn)負(fù)荷%85三年稅金萬元132.38四年利潤萬元488.53所得稅前利潤五定員人115六人均創(chuàng)稅利萬元5.4七貸款償還期年2.2所得稅后利潤計算八投資回收期年4.6第二章項目可行性及必要性一、項目可行性4牛奶,是營養(yǎng)成份最接近完善的食品,西方發(fā)達(dá)國家年均銷售量高達(dá)300多公升,世界人均消費量也已達(dá)到100多公升年,我國人均消費牛奶僅有6.7公升(2001年國統(tǒng)數(shù)據(jù)),我省人均消費量更是低于全國水平。我省目前有規(guī)模的乳業(yè)是江西英雄業(yè)和南昌陽光乳業(yè)兩家乳品加工企業(yè),XX地區(qū)乳制品工業(yè)是一片空白。經(jīng)過我們到南昌、福建、金華市等地進(jìn)行市場調(diào)查,金華全市共有乳制品企業(yè)36家,并且規(guī)模較大,日產(chǎn)量都在80100噸以上,年產(chǎn)值超過億元。如我們能達(dá)到一定的規(guī)模,不但解決一批農(nóng)村剩余勞動力,增加了農(nóng)民收入,有利于社會的穩(wěn)定發(fā)展,而且,使農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了更合理的調(diào)整。二、項目的必要性隨著經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展,我國城鄉(xiāng)人民生活水平逐步提高,牛奶是人們最理想、最需要的食品,不管男女老幼,人人皆宜,隨著“一杯牛奶可以強壯一個民族”的營養(yǎng)觀念,現(xiàn)在已普遍被人們所接受。隨著全國性“關(guān)心下一代,推廣學(xué)生奶”運動的展開,牛奶制品進(jìn)入千家萬戶的時代已經(jīng)到來,人們的身體素質(zhì)將越來越強,乳品市場潛在的消費量將是非常巨大的,興辦乳制品加工企業(yè)在我縣很有必要。第三章項目建設(shè)條件5創(chuàng)辦我縣乳制品企業(yè)是時代賦予我們的發(fā)展需要,是科技發(fā)展的需要,是廣大人民根本利益的需要,同時也填補了我縣乳制品工業(yè)的一項空白,為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整創(chuàng)出了一條陽光大道,為解決剩余勞動力就業(yè),增加農(nóng)民收入和縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出一份貢獻(xiàn)。一、技術(shù)條件本項目考察論證,得到了南昌英雄乳業(yè)、金華斗牛乳品等企業(yè)的大力支持,他們都十分愿意為我公司提供技術(shù)幫助、人員培訓(xùn),也有部分專業(yè)技術(shù)骨干掛鉤我公司,愿意為我公司乳制品的發(fā)展盡心盡責(zé),技術(shù)條件具備。二、廠址條件本項目擬在XX縣XX工業(yè)區(qū)實施,一期工程已開工。該工業(yè)區(qū)是XX目前最大的工業(yè)區(qū),也是最繁華、交通最發(fā)達(dá)的工業(yè)區(qū)。工業(yè)區(qū)距縣城2公里,距XX25公里。工業(yè)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施全面到位。本公司在縣委、政府的關(guān)懷下,廠區(qū)座落在XX河畔的蘆林工業(yè)區(qū)內(nèi),廠區(qū)第一期工程占地面積21畝,牧場150畝。XX、XX國道、XX、XX、XX、XX等公路網(wǎng)橫貫全區(qū)中心。三、工業(yè)區(qū)優(yōu)惠政策條件根據(jù)縣委、縣政府制定的蘆林工業(yè)區(qū)的方案和優(yōu)惠政策,本項目的實施可享受工業(yè)區(qū)內(nèi)土地征用、稅收、用水、用電、6用工、資金、政策等的優(yōu)惠條件。四、社會條件本項目實施得到了各級黨委、政府和相關(guān)部門、兄弟單位的高度重視及社會各界的支持和贊同。項目投產(chǎn)以后,第一,有利于本縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)從低效向高效發(fā)展;第二,發(fā)展乳業(yè)的同時,可以促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品(主要指糧食)向飼料的深加工轉(zhuǎn)變,提高糧食的附加值;第三,可解決勞動就業(yè)100多名,按人平月工資500元計算,年人均可增加投入6000元,對社會穩(wěn)定起到了積極的作用。五、環(huán)境保護(hù)條件本項目的實施不存在環(huán)境污染,由于奶牛的養(yǎng)殖需要大量的草料作青飼料,它有利于保護(hù)植被,起到了積極的作用。牛糞又是農(nóng)作物的最好的有機肥料,在制乳過程中沒有廢水、廢渣,只有使用鍋爐時有少量的煤渣和煙塵排放,煤渣可以深埋土里,煙塵可以通過二級凈化,就無污染了。第四章項目市場評估一、產(chǎn)品特點我公司計劃生產(chǎn)的乳制品初步打算是以塑料瓶裝、紙盒裝7(每瓶250克)為主,保質(zhì)期六個月,適當(dāng)生產(chǎn)一些袋裝(250克)鮮乳產(chǎn)品(保質(zhì)期2天),并建立冷庫冷藏保鮮,供應(yīng)用戶時,使用冷藏車專送,整個生產(chǎn)過程和運輸過程都要以質(zhì)量保證,讓消費者放心。二、市場需求根據(jù)市場調(diào)查和有關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)表明,XX縣內(nèi)已有常住人口76萬余人,其中從幼兒園到中小學(xué)的學(xué)生不少于10萬余人,目前陽光、英雄、大乘、光明等省內(nèi)外的乳制品企業(yè)都千方百計地紛紛擠入我縣市場。經(jīng)過市場調(diào)查分析,數(shù)據(jù)表明,本縣市場平均日銷量不會低于5萬瓶,XX的周邊地區(qū)如XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX等10多個縣市及省內(nèi)外其他市場銷售量56萬瓶,行業(yè)趨勢較好,前景可觀。第五章項目實施方案一、工藝流程鮮牛乳擠出質(zhì)量檢測過濾冷卻殺菌均質(zhì)冷卻包裝成品化驗質(zhì)檢入庫出廠售后服務(wù),用戶意見反饋二、管理機構(gòu)及勞動定員81、管理機構(gòu)(1)管理人員定員15人,其中經(jīng)理(正、副廠長)3人,財務(wù)科2人,生產(chǎn)技術(shù)科4人,辦公室1人,供銷科5人。(2)勞動生產(chǎn)工人定員100人。第六章項目投資概算一、投資估算本項目共分二年發(fā)展,第一年總投資為1500萬元,第二年900萬元,二期上旬完成(2003年3月底前),全面投產(chǎn)。1、主要土建項目估算表序號名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注1土地征用費畝213350070.352平整土地畝1160006.603綜合辦公樓M2220042092.404廠房M2244
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