XX乳業(yè)有限公司的項(xiàng)目可行性分析報(bào)告.doc

項(xiàng)目制作：XX市中小企業(yè)局關(guān)于創(chuàng)辦江西省XX乳業(yè)有限公司的項(xiàng)目可行性分析報(bào)告二三年三月1目錄第一章項(xiàng)目概況第二章項(xiàng)目可行性及必要性第三章項(xiàng)目有利條件第四章項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)第五章項(xiàng)目實(shí)施方案第六章項(xiàng)目投資概算第七章項(xiàng)目效益分析第八章項(xiàng)目可行性結(jié)論附件2第一章項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目說(shuō)明1、項(xiàng)目名稱：乳牛養(yǎng)殖及乳制品生產(chǎn)線項(xiàng)目2、項(xiàng)目實(shí)施單位：江西XX乳業(yè)有限公司3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(法人代表)：XXX4、項(xiàng)目總投資2400萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2185萬(wàn)元，流動(dòng)資金215萬(wàn)元。5、項(xiàng)目主要內(nèi)容：養(yǎng)殖乳牛900頭，建成一座年產(chǎn)7150噸瓶裝(紙袋裝)袋裝乳制品生產(chǎn)線二條。二、可行性研究的依據(jù)1、江西XXX乳業(yè)有限公司技術(shù)發(fā)展部提供技術(shù)服務(wù)。2、浙江省XX市XX乳制品有限公司提供的乳制品可行性分析依據(jù)及乳牛良種的選擇等。3、溫州市XX華僑食品機(jī)械廠、XX乳制品機(jī)械廠有限公司提供設(shè)備參考表。4、XX縣鼓勵(lì)外商外資的優(yōu)惠辦法。5、XX縣委、縣政府關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略若干問(wèn)題的決定。6、XX縣蘆林工業(yè)區(qū)詳細(xì)規(guī)劃及土地使用，水、電等系3列具體優(yōu)惠政策。7、XX縣乳制品銷售市場(chǎng)廣闊，但是XX縣的乳制品都來(lái)自上海、浙江、福建和江西南昌等省市，XX乳制品業(yè)是一項(xiàng)空白。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位金額備注一項(xiàng)目總投資萬(wàn)元24001固定資產(chǎn)萬(wàn)元2080.612無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元523遞延資產(chǎn)萬(wàn)元52.394流動(dòng)資金萬(wàn)元215二年銷售收入萬(wàn)元2126生產(chǎn)負(fù)荷%85三年稅金萬(wàn)元132.38四年利潤(rùn)萬(wàn)元488.53所得稅前利潤(rùn)五定員人115六人均創(chuàng)稅利萬(wàn)元5.4七貸款償還期年2.2所得稅后利潤(rùn)計(jì)算八投資回收期年4.6第二章項(xiàng)目可行性及必要性一、項(xiàng)目可行性4牛奶，是營(yíng)養(yǎng)成份最接近完善的食品，西方發(fā)達(dá)國(guó)家年均銷售量高達(dá)300多公升，世界人均消費(fèi)量也已達(dá)到100多公升年，我國(guó)人均消費(fèi)牛奶僅有6.7公升(2001年國(guó)統(tǒng)數(shù)據(jù))，我省人均消費(fèi)量更是低于全國(guó)水平。我省目前有規(guī)模的乳業(yè)是江西英雄業(yè)和南昌陽(yáng)光乳業(yè)兩家乳品加工企業(yè)，XX地區(qū)乳制品工業(yè)是一片空白。經(jīng)過(guò)我們到南昌、福建、金華市等地進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，金華全市共有乳制品企業(yè)36家，并且規(guī)模較大，日產(chǎn)量都在80100噸以上，年產(chǎn)值超過(guò)億元。如我們能達(dá)到一定的規(guī)模，不但解決一批農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，增加了農(nóng)民收入，有利于社會(huì)的穩(wěn)定發(fā)展，而且，使農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了更合理的調(diào)整。二、項(xiàng)目的必要性隨著經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，我國(guó)城鄉(xiāng)人民生活水平逐步提高，牛奶是人們最理想、最需要的食品，不管男女老幼，人人皆宜，隨著“一杯牛奶可以強(qiáng)壯一個(gè)民族”的營(yíng)養(yǎng)觀念，現(xiàn)在已普遍被人們所接受。隨著全國(guó)性“關(guān)心下一代，推廣學(xué)生奶”運(yùn)動(dòng)的展開(kāi)，牛奶制品進(jìn)入千家萬(wàn)戶的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，人們的身體素質(zhì)將越來(lái)越強(qiáng)，乳品市場(chǎng)潛在的消費(fèi)量將是非常巨大的，興辦乳制品加工企業(yè)在我縣很有必要。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件5創(chuàng)辦我縣乳制品企業(yè)是時(shí)代賦予我們的發(fā)展需要，是科技發(fā)展的需要，是廣大人民根本利益的需要，同時(shí)也填補(bǔ)了我縣乳制品工業(yè)的一項(xiàng)空白，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整創(chuàng)出了一條陽(yáng)光大道，為解決剩余勞動(dòng)力就業(yè)，增加農(nóng)民收入和縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出一份貢獻(xiàn)。一、技術(shù)條件本項(xiàng)目考察論證，得到了南昌英雄乳業(yè)、金華斗牛乳品等企業(yè)的大力支持，他們都十分愿意為我公司提供技術(shù)幫助、人員培訓(xùn)，也有部分專業(yè)技術(shù)骨干掛鉤我公司，愿意為我公司乳制品的發(fā)展盡心盡責(zé)，技術(shù)條件具備。二、廠址條件本項(xiàng)目擬在XX縣XX工業(yè)區(qū)實(shí)施，一期工程已開(kāi)工。該工業(yè)區(qū)是XX目前最大的工業(yè)區(qū)，也是最繁華、交通最發(fā)達(dá)的工業(yè)區(qū)。工業(yè)區(qū)距縣城2公里，距XX25公里。工業(yè)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施全面到位。本公司在縣委、政府的關(guān)懷下，廠區(qū)座落在XX河畔的蘆林工業(yè)區(qū)內(nèi)，廠區(qū)第一期工程占地面積21畝，牧場(chǎng)150畝。XX、XX國(guó)道、XX、XX、XX、XX等公路網(wǎng)橫貫全區(qū)中心。三、工業(yè)區(qū)優(yōu)惠政策條件根據(jù)縣委、縣政府制定的蘆林工業(yè)區(qū)的方案和優(yōu)惠政策，本項(xiàng)目的實(shí)施可享受工業(yè)區(qū)內(nèi)土地征用、稅收、用水、用電、6用工、資金、政策等的優(yōu)惠條件。四、社會(huì)條件本項(xiàng)目實(shí)施得到了各級(jí)黨委、政府和相關(guān)部門、兄弟單位的高度重視及社會(huì)各界的支持和贊同。項(xiàng)目投產(chǎn)以后，第一，有利于本縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)從低效向高效發(fā)展；第二，發(fā)展乳業(yè)的同時(shí)，可以促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品(主要指糧食)向飼料的深加工轉(zhuǎn)變，提高糧食的附加值；第三，可解決勞動(dòng)就業(yè)100多名，按人平月工資500元計(jì)算，年人均可增加投入6000元，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定起到了積極的作用。五、環(huán)境保護(hù)條件本項(xiàng)目的實(shí)施不存在環(huán)境污染，由于奶牛的養(yǎng)殖需要大量的草料作青飼料，它有利于保護(hù)植被，起到了積極的作用。牛糞又是農(nóng)作物的最好的有機(jī)肥料，在制乳過(guò)程中沒(méi)有廢水、廢渣，只有使用鍋爐時(shí)有少量的煤渣和煙塵排放，煤渣可以深埋土里，煙塵可以通過(guò)二級(jí)凈化，就無(wú)污染了。第四章項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估一、產(chǎn)品特點(diǎn)我公司計(jì)劃生產(chǎn)的乳制品初步打算是以塑料瓶裝、紙盒裝7(每瓶250克)為主，保質(zhì)期六個(gè)月，適當(dāng)生產(chǎn)一些袋裝(250克)鮮乳產(chǎn)品(保質(zhì)期2天)，并建立冷庫(kù)冷藏保鮮，供應(yīng)用戶時(shí)，使用冷藏車專送，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程和運(yùn)輸過(guò)程都要以質(zhì)量保證，讓消費(fèi)者放心。二、市場(chǎng)需求根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和有關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)表明，XX縣內(nèi)已有常住人口76萬(wàn)余人，其中從幼兒園到中小學(xué)的學(xué)生不少于10萬(wàn)余人，目前陽(yáng)光、英雄、大乘、光明等省內(nèi)外的乳制品企業(yè)都千方百計(jì)地紛紛擠入我縣市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查分析，數(shù)據(jù)表明，本縣市場(chǎng)平均日銷量不會(huì)低于5萬(wàn)瓶，XX的周邊地區(qū)如XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX等10多個(gè)縣市及省內(nèi)外其他市場(chǎng)銷售量56萬(wàn)瓶，行業(yè)趨勢(shì)較好，前景可觀。第五章項(xiàng)目實(shí)施方案一、工藝流程鮮牛乳擠出質(zhì)量檢測(cè)過(guò)濾冷卻殺菌均質(zhì)冷卻包裝成品化驗(yàn)質(zhì)檢入庫(kù)出廠售后服務(wù)，用戶意見(jiàn)反饋二、管理機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員81、管理機(jī)構(gòu)(1)管理人員定員15人，其中經(jīng)理(正、副廠長(zhǎng))3人，財(cái)務(wù)科2人，生產(chǎn)技術(shù)科4人，辦公室1人，供銷科5人。(2)勞動(dòng)生產(chǎn)工人定員100人。第六章項(xiàng)目投資概算一、投資估算本項(xiàng)目共分二年發(fā)展，第一年總投資為1500萬(wàn)元，第二年900萬(wàn)元，二期上旬完成(2003年3月底前)，全面投產(chǎn)。1、主要土建項(xiàng)目估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）備注1土地征用費(fèi)畝213350070.352平整土地畝1160006.603綜合辦公樓M2220042092.404廠房M2244