關(guān)鍵和特殊工序控制辦法.doc

SD-GL-2011 關(guān)鍵和特殊工序控制辦法 版本/修改狀態(tài)：1/0 第 4 頁 共4 頁 江蘇四達集團公司管理文件 編號：SD-GL-2011 批準(zhǔn)：李則民 關(guān)鍵和特殊工序控制辦法2009年月日發(fā)布 2009年月日實施江蘇四達集團公司 發(fā)布關(guān)鍵和特殊工序控制辦法1 目的 確定關(guān)鍵和特殊工序及其控制內(nèi)容和方法，以便進行連續(xù)監(jiān)控。2 適用范圍本辦法適用于江蘇四達集團公司所有系列柴油機。3 職責(zé)3.1 技術(shù)中心制訂關(guān)鍵和特殊工序質(zhì)量控制文件，以明確控制要求并負責(zé)歸口管理。3.2 生產(chǎn)制造部負責(zé)按質(zhì)量控制文件進行實施。3.3 質(zhì)量部負責(zé)對質(zhì)量控制文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，提出改進建議。4 管理內(nèi)容和方法4.1 關(guān)鍵工序和特殊工序4.1.1 關(guān)鍵工序確定原則：a)工序質(zhì)量不能通過其后的檢驗與試驗完全確定，僅在使用后才暴露的工序。b)不易測量或不能經(jīng)濟地測量的產(chǎn)品特性。4.1.2 特殊工序確定原則：a) 安全的、法律、法規(guī)的要求b) 顧客特殊要求c) 產(chǎn)品功能、性能要求d) 外觀要求4.2 關(guān)鍵工序和特殊工序控制要求4.2.1 工藝人員負責(zé)確定關(guān)鍵工序和特殊工序，針對特殊工序設(shè)置工序質(zhì)量控制點，進行重點控制。4.2.2 對質(zhì)量控制點工序應(yīng)編制質(zhì)量控制點文件，具體按工序質(zhì)量控制點管理辦法執(zhí)行。4.2.3 控制計劃a) 控制計劃的制訂參考APQP手冊，應(yīng)用過程分析方法。 b) 控制計劃內(nèi)容應(yīng)包括：過程名稱、生產(chǎn)設(shè)備、特性、質(zhì)量要求、檢測方法、控制方法、反應(yīng)計劃（即糾正措施）等。 c) 顧客對過程能力或性能有較高或較低要求時，由計劃職能部門分別在月度生產(chǎn)計劃中作出說明，并傳遞到相關(guān)部門，由技術(shù)中心在控制計劃或作業(yè)指導(dǎo)書中注釋。 d) 當(dāng)產(chǎn)品更改、過程更改、過程不穩(wěn)定、過程能力不足、檢驗方法、頻次等修改時，技術(shù)中心負責(zé)對控制計劃或作業(yè)指導(dǎo)書進行適當(dāng)?shù)脑u審與修訂。 e) 控制計劃更改涉及到顧客的要求，由營銷部負責(zé)與顧客聯(lián)系，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)，如顧客放棄批準(zhǔn)，則應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.4 操作人員和檢驗人員按控制計劃要求進行測量和記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，立即向主管工藝員報告。4.2.5特殊工序的能力分析過程能力分析，由技術(shù)中心工藝室負責(zé)。質(zhì)量部門每月按控制計劃要求進行記錄、匯總數(shù)據(jù)，工藝部門負責(zé)對異常情況進行統(tǒng)計、分析，對薄弱環(huán)節(jié)提出改進措施，并將有效措施納入工藝文件，以保證工序質(zhì)量的穩(wěn)定。具體按下面要求執(zhí)行a) 計量型數(shù)據(jù) - 初始過程研究，應(yīng)利用SPC辦法按其生產(chǎn)的順序收集和分析數(shù)據(jù)，使初始過程能力指數(shù)Ppk1.67； - 對于穩(wěn)定過程，當(dāng)初始過程能力指數(shù)P pk1.67時，批量生產(chǎn)按控制計劃或作業(yè)指導(dǎo)書進行； - 當(dāng)1.33Ppk1.67時，從開始批量生產(chǎn)，工藝部門、生產(chǎn)部門必須對特性加以重視，直到過程能力Cpk1.33為止；- 當(dāng)PpK1.33時，工藝部門組織有關(guān)部門制訂糾正措施計劃（反應(yīng)計劃）或可采用增加檢驗和試驗，直到Cpk1.33為止；- 對于非穩(wěn)定過程，工藝部門必須根據(jù)不穩(wěn)定的性質(zhì)，組織有關(guān)部門分析原因，制訂糾正措施計劃（反應(yīng)計劃）或可采用100%的檢驗和增加SPC取樣的方法，直到Cpk1.33為止。b) 計數(shù)型數(shù)據(jù) 過程能力通過過程平均不合格率、不合格品數(shù)、缺陷數(shù)進行統(tǒng)計、分析和控制。c) 工序能力分析具體按統(tǒng)計過程控制（SPC）實施方法執(zhí)行。4.2.6 關(guān)鍵和特殊工序的操作人員必須培訓(xùn)合格后持證上崗，并不斷進行深化教育。5 相關(guān)性文件工序質(zhì)量控制點管理辦法、S