太太藥業(yè)MM全部流程

現(xiàn)有業(yè)務(wù) 流程 調(diào)研報告 物料管理模塊綜述 組織結(jié)構(gòu) 供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)： 采購部經(jīng)理采購主管業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員 儲運部組織結(jié)構(gòu)： 儲運部經(jīng)理成品主管 統(tǒng)計員 報關(guān)員 包材主管 原輔料主管記帳員1人成品倉管員1人宣傳品倉管員1人搬運工10人記帳員1人倉管員4人備料員2人拉料工3人倉管員2人備料員20人電梯工2人 管理綜述 供應(yīng)部 供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。 崗位職責如下： 供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導下，負責整個部門的采購業(yè)務(wù)、部門日常工作及供應(yīng)商評估工作。 采購主管： 在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導下，協(xié)助經(jīng)理負責生產(chǎn)所用原輔包材的具體采購以及向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評估過程中數(shù)據(jù)的收集整理。 業(yè)務(wù)員： 負責共用物品的采購及部門臨時工作。 儲運部 儲運部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報關(guān)員一名，倉管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計員一名，員工三十九名。 崗位職責如下： 儲運部經(jīng)理：在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導下，負責整個部門的日常工作。 儲運部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導下，主要負責安排原輔、包裝材料以及成品的接收、儲存、發(fā)放工作。 報關(guān)員： 主要負責公司進出口業(yè)務(wù)。 倉管員： 負責原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報表。 統(tǒng)計員： 負責成品當日出庫和入庫的統(tǒng)計，共用物品收發(fā)的記錄工作。 員工： 負責倉庫所有物料和成品的轉(zhuǎn)運和裝卸。 其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門 設(shè)備部、財務(wù)部及生產(chǎn)部 主數(shù)據(jù)描述 物料主數(shù)據(jù) 目前 股份所使用的物料共分為五種類型： 1. 包裝材料（ 21 個品種） 2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼 6 個品種，化學原料有 20 個品種） 3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣傳的 材料，現(xiàn)有 100 個品種） 4. 成品（ 21 個品種） 5. 共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機物耗及五金配件） 物料的編碼范圍： 物料類型 編碼范圍 成品 10000 19999 半成品 20000 29999 原料、輔料 30000 39999 包裝材料 40000 79999 宣傳品及促銷品 80000 89999 共用物品 低值易耗品 10000000 19999999 勞保品 20000000 29999999 化玻品 30000000 39999999 機物耗 40000000 49999999 五金配件 由設(shè)備部自行編制及管理 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) i. 目前 股份的供應(yīng)商分以下四大類： 1. 中藥材（ 1 家） 2. 輔料（ 15 家） 3. 包材（ 26 家以上） 4. 共用物品（ 3 家較為固定，其余經(jīng)常變動） ii. 股份現(xiàn)無任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。 貨源清單主數(shù)據(jù) 目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同： 1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品 一種物料有兩家供應(yīng)商供貨 2. 原輔材料 中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨 3. 共用物品 貨源不固定 價格主數(shù)據(jù) 1. 每年供應(yīng)部對每種物料進行一次 招標，以制定全年的指導價格。年中根據(jù)市場的價格變動對物料進行相應(yīng)的價格調(diào)整。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價格完全相同。 2. 所有物料的采購價格均為到廠價格。其價格由兩部分組成：材料價及材料的進項稅。 3. 付款方式有兩種：月結(jié)（共用物品）及 60 天（其余物品）。 供應(yīng)商評估 目前 股份已制定了完善的供應(yīng)商評估制度，涉及供應(yīng)商準入及信譽度兩個方面。 1. 供應(yīng)商準入機制 主要指標為：報價及上一年供應(yīng)商的信譽度分數(shù)及硬件設(shè)施情況。 2. 供應(yīng)商信譽度機制 每月對供應(yīng)商的交 貨期、物料質(zhì)量及物料使用情況進 行評比并打分，實行末位淘汰 制。 主要問題 /需求 1. 部分庫存物料的庫存信息反映不及時。 2. 對供應(yīng)商實際交易的評估不及時（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時對供應(yīng)商進行評估。 3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導致各部門無法準確的了解訂單的執(zhí)行情況。 4. 各種物料采購價格的歷史記錄查詢繁瑣。 5. 儲運部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時：如庫房未根據(jù)采購訂單收貨，庫房不能及時了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報批數(shù)量是否相符。 6. 無法及時對庫存物料進行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指標（ ABC 分析）等。 7. 各種原輔包材的 安全庫存量目前尚未完全定義。 相關(guān)報表 /單證 相關(guān)單證 編號 單證名稱 1 生產(chǎn)計劃 2 采購計劃 3 采購訂單 4 合同審批表 5 共用物品采購計劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料接收單 10 原輔包裝材料接收單 11 付款申請書 12 購買設(shè)備申請報告 13 招標申請審批表 14 標書評審記錄 15 采購訂單 16 設(shè)備開箱點收單 17 設(shè)備安裝驗收報告 18 固定資產(chǎn)異動單 19 包裝材料補（退）料單 20 不 合格成品臺帳 21 原輔、包裝材料總帳 22 宣傳品、促銷品檢驗記錄 23 偏差處理單 24 發(fā)貨通知單 25 原輔料稱量記錄 26 藥品購進記錄 27 原輔、包裝材料外觀檢查記錄 28 不合格原輔、包裝材料臺帳及處理記錄 29 合格證 30 原輔、包裝材料分類帳 31 原輔、包裝材料庫存貨位卡 32 庫存物料臺板卡 33 成品庫存貨位卡 34 成品臺板卡 35 限額領(lǐng)料單 36 原輔包裝材料接收單 37 包裝材料批料卡 38 產(chǎn)品退貨記錄 39 退貨申請表 40 退 貨及接收處理單 41 退貨通知單 42 不合格品處理反饋單 43 成品總帳 44 成品入庫單 45 入庫單 相關(guān)報表 編號 報表名稱 1 合同臺帳 2 供應(yīng)商檔案 3 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計 4 合同審批表 5 共用物品采購計劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料接收單 10 原輔包裝材料接收單 11 付款申請書 12 購買設(shè)備申請報告 13 日發(fā)貨和庫存報告 14 宣傳品、促銷品月報表 15 原輔材料綜合月報表 16 輔助材料 各部門領(lǐng)用統(tǒng)計表 17 月各部門共用品領(lǐng)用明細表 18 月成品報廢表 19 月零售統(tǒng)計表 20 月送禮 .抽檢統(tǒng)計表 21 月末庫存成品 -盤點表 22 倉庫紅字出庫月統(tǒng)計表 23 月成品入庫統(tǒng)計表 24 月倉庫成品出庫月統(tǒng)計表 25 月平衡表 相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程名稱 流程編號 原輔料、包裝材料的采購 AI-MM-010 共用物品的采購 AI-MM-020 退貨至供應(yīng)商 AI-MM-030 外協(xié)加工的采購 AI-MM-040 采購發(fā)票校驗 AI-MM-050 固定資 產(chǎn)的采購 AI-MM-060 原輔包材及宣傳促銷品的收貨 AI-MM-070 成品的收貨 AI-MM-080 共用物品的收貨 AI-MM-090 成品的發(fā)貨 (對分部庫存及客戶 ) AI-MM-100 原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨 (對生產(chǎn)需求 ) AI-MM-110 共用物品的領(lǐng)用 AI-MM-120 車間退貨 (合格品 /不合格品 ) AI-MM-130 成品的退貨 (從分部到總部 ) AI-MM-140 成品及原輔、包裝材料、中間品的報廢 AI-MM-150 運費的支付 AI-MM-160 盤點流程 AI-MM-170 系統(tǒng)功能實現(xiàn)范圍 主數(shù)據(jù)管理 供應(yīng)商 物料 貨源清單 信息記錄 采購訂單管理 采購申請?zhí)幚?采購訂單處理 采購申請及訂單審批策略 外協(xié)加工訂單處理 發(fā)票校驗 庫存管理 采購訂單收貨 無采購訂單收貨 生產(chǎn)訂單收貨 物料在庫位間轉(zhuǎn)移 物料領(lǐng)用 成品發(fā)貨 物料管理信息系統(tǒng) 關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報表 業(yè)務(wù)藍圖流程設(shè)計清單 流程編號 流程圖名 TB-MM-010 主數(shù)據(jù)維護流程（ MM 模塊） TB-MM-020 標準采購流程 TB-MM-030 固定資產(chǎn)采購 流程 TB-MM-040 委外加工的采購流程 TB-MM-050 對采購訂單收貨流程 TB-MM-060 無采購訂單的收貨 TB-MM-070 物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程 TB-MM-080 物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程 TB-MM-090 物料的領(lǐng)用流程 TB-MM-100 對生產(chǎn)的發(fā)料流程 TB-MM-110 退貨流程 TB-MM-120 盤點流程 TB-MM-130 發(fā)票校驗流程 555 日 - 共用物品采購 本流程主要描述了共用物品的采購過程。 相關(guān)崗位職責分工 質(zhì)保部：提 供化驗用品需求計劃，由部門經(jīng)理審核，儲運部復(fù)核，主管副總審批。 儲運部：提供月勞動保護用品及低值易耗品需求計劃由部門經(jīng)理審核，報主管副總審批。 設(shè)備部：提供月五金配件需求計劃，由部門經(jīng)理審核。報主管副總審批。 供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求計劃進行采購。 儲運部：負責收貨。 單據(jù) /報表 需求計劃 入庫單 問題分析 此流程不能及時反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務(wù)完成情況，各部門投訴較多，物品價格不能長期穩(wěn)定。 流程詳述 流程名稱：共用物品采購 (AI-MM-020) 備注 開始共用物品需求計劃各需求部門2 、 向采購員分配業(yè)務(wù)采購員憑需求計劃采購入庫供應(yīng)部結(jié)束轉(zhuǎn)收貨流程1 、 填寫共用物品需求計劃 1、 質(zhì)保部、儲運部、設(shè)備部根據(jù)當月生產(chǎn)計劃制訂各種共用物品需求計劃，需求計劃包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計劃由部門經(jīng)理審核、儲運部復(fù)核。主管副總審批，需求計劃一式四聯(lián)，第一聯(lián)由需求部門存檔，第二聯(lián)交儲運部，第三、四聯(lián)交供應(yīng)部。 2、 供應(yīng)部對所有需求計劃進行量的分配，將各部門不同的需求計劃第三聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，并在存檔的需求計劃上填寫采購員的姓名以便追蹤。 材料退貨 本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中出 現(xiàn)不合格材料的退貨過程。 相關(guān)崗位職責分工 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。 質(zhì)保部 QA：進行質(zhì)量確認。 供應(yīng)部：提出處理意見。 質(zhì)保部經(jīng)理：對處理意見進行確認。 儲運部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。 財務(wù)部：進行沖帳。 單據(jù) /報表 偏差處理單 不合格品反饋單 原輔包裝材料接收單 問題分析 流程處理時間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。 單據(jù)過多。 流程詳述 流程名稱：材料退貨 (AI-MM-030) 備注 生產(chǎn)部 儲運部 供應(yīng)部開始1 .偏差處理單質(zhì)保部2 .復(fù)核是否4 . 不合格品處理單5 .填寫處理意見通知供應(yīng)商及儲運部6 . 儲運部填寫紅色材料接收單7 .填寫財務(wù)數(shù)據(jù)紅字憑證退貨憑證結(jié)束轉(zhuǎn)財務(wù)沖應(yīng)付流程通知供應(yīng)商取貨8 . 倉庫根據(jù)紅色材料接收單退貨并記帳3 . 轉(zhuǎn)收貨流程5 . 填寫處理意見 1、 生產(chǎn)部在使用材料時發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由 生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經(jīng)理進行確認。 2、 質(zhì)保部 QA 人員對此批材料質(zhì)量問題進行確認，供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也同時對質(zhì)量問題進行確認。 3、 偏差處理單填寫完畢后由生產(chǎn)部將此批不合格材料退至儲運部，并開退貨單。 4、 儲運部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供應(yīng)部。 5、 供應(yīng)部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲運部材料主管。 6、 儲運部填寫紅色材料接收單，注明材料品名、數(shù)量批號交供應(yīng)部。 7、 供應(yīng)部在紅色材料接收單注明材料單價、金額交財務(wù)部。 8、 儲運部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應(yīng)商并記帳。 外 加工采購 本流程主要描述了外加工物品的采購過程 相關(guān)崗位職責分工 生產(chǎn)部計劃員：負責制定生產(chǎn)計劃，分發(fā)供應(yīng)部。 供應(yīng)部計劃員：根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃。 供應(yīng)部經(jīng)理：負責對采購計劃的批準。 質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。 供應(yīng)部經(jīng)理及計劃員：下達加工訂單。 法律事務(wù)部：審核加工訂單。 財務(wù)部主管：對加工訂單復(fù)核。 生產(chǎn)副總對：加工訂單進行審批。 單據(jù) /報表 生產(chǎn)計劃表 采購計劃表 加工訂單 訂單審批表 訂單臺帳 供應(yīng)商檔案 流程詳述 流程名稱：外加工采購 (AI-MM-040) 備注 開始月生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部2 . 減扣庫存量及未完采購訂單量供應(yīng)部采購經(jīng)理審批外加工訂單通過法律事務(wù)部 財務(wù)部3 .審批不通過4 .審批通過不通過生產(chǎn)副總審批通過6. 將外協(xié)加工訂單交供應(yīng)商執(zhí)行結(jié)束通過轉(zhuǎn)收貨流程1 .月采購計劃不通過轉(zhuǎn)發(fā)貨流程依據(jù)銷售計劃制定月生產(chǎn)計劃不通過 1、 供應(yīng)部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃、供應(yīng)商的應(yīng)標價，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計劃。 2、 批準后的采購計劃由采購部經(jīng)理或計劃員結(jié)合儲運部提供的材料日報表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進行筌訂月外加工訂單。 同時質(zhì)保部確定外加工訂單的技術(shù)要求和加工工藝。 3、 外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進行條款的審核。 4、 財務(wù)部主管對外加工訂單金額、付款方式進行復(fù)審。 審批合格的訂單交供應(yīng)商，由供應(yīng)商按訂單要求組織生產(chǎn)，并由質(zhì)保部 QA 人員進行全過 程監(jiān)控。 采購發(fā)票校驗 本流程主要描述了對供應(yīng)商發(fā)票進行處理的過程。 相關(guān)崗位職責分工 供應(yīng)部：負責對發(fā)票和材料接收單進行復(fù)核 財務(wù)部：負責對供應(yīng)部提供的付款申請書以及供應(yīng)商發(fā)票進行復(fù)核 單據(jù) /報表 材料接收單 付款申請書 問題分析 流程詳述 流程名稱：采購發(fā)票校驗 (AI-MM-050) 備注 開始供應(yīng)商 供應(yīng)部 財務(wù)部結(jié)束根據(jù)儲運部確認的送貨單開發(fā)票1 .復(fù)核拒絕財務(wù)主管和財務(wù)副總簽字接受付款申請書供應(yīng)部經(jīng)理和主管副總簽字轉(zhuǎn)財務(wù)付款流程 9、 供應(yīng)部根據(jù)儲運部提供并經(jīng)過質(zhì)保部確認合格的材料接收單對發(fā)票進行復(fù)核 。 固定資產(chǎn)的采購 本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程 . 相關(guān)崗位職責分工 需求部門： 填 寫購買設(shè)備申請報告。 需求部經(jīng)理：負責購買設(shè)備申請報告的 審 核。 設(shè)備部經(jīng)理：負責購買設(shè)備申請報告的 復(fù) 核，對招標申請審批表的審核，對超過 5萬元的不招標設(shè)備申請報告的審核。 生產(chǎn)總監(jiān)：負責對購買設(shè)備申請報告的審 批 。 生產(chǎn)副總：負責對購買設(shè)備申請報告的審批，對招標申請審批表及標書評審記錄的審批，對超過 5 萬元的不招標設(shè)備申請報告的審核。 供應(yīng)部：負責對能在商場購買的成型設(shè)備的采購。 設(shè)備部：負責對不能在商場購買的成型設(shè)備的采購。 法律事務(wù)部：負責對采購訂單條款的審批。 財務(wù)部：負責 對采購訂單付款方式及采購金額的審批 ，入固定資產(chǎn)臺帳，給出固定資產(chǎn)財務(wù)編號并進行折舊。 需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負責對設(shè)備進行驗收。 招標委員會：對招標申請表及標書評審記錄的審批，對超過 5 萬元的不招標設(shè)備申請報告的審核。 招標審批表 標書標審記錄 采購合同 開箱驗收單 安裝驗收報告 固定資產(chǎn)移動單 問題分析 由于財務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時間不統(tǒng)一，常發(fā)生財務(wù)對設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定時間遠遠遲于設(shè)備實際使用時間。 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購 (AI-MM-060) 備注 各需求部門 供應(yīng)部開始設(shè)備部1 .購買設(shè)備申請報告 2 .審批不通過3 .供應(yīng)部處理通過采購合同否4 .采購前期處理采購訂單是法律事務(wù)部財務(wù)部5 .審批通過結(jié)束與供應(yīng)商正式簽合同不通過預(yù)付款申請書6 .審批7 .開箱驗收填寫安裝驗收報告支付預(yù)付款預(yù)付款申請書8 .入固定資產(chǎn)臺帳入固定資產(chǎn)臺帳確定定址編碼4 .采購前期處理 1、 各部門需求人員根據(jù)批準的年度固定資產(chǎn)申購計劃及相應(yīng)的財務(wù)計劃填寫購買設(shè)備申請單，交部門經(jīng)理進行審批。如無年度計劃，必須經(jīng)生產(chǎn)副總審批通過。 2、 購買設(shè)備申請報告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。 3、 如在商場能購買的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理。 4、 對金額小于五萬的設(shè)備，不需要進行招標；金額大于五萬而不需要進行招標的設(shè)備，則必須通過審批；其余情況則必須進 行招標。 5、 所有固定資產(chǎn)的 采購合同在經(jīng)過律師事務(wù)部審批通過后，交財務(wù)部及生產(chǎn)副總進行審批 。 6、 設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批 ；財務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財務(wù)副總審批后，財務(wù)付款。 7、 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗收或驗證后， 驗收人員填寫開箱驗收單、固定資產(chǎn)驗收報告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。設(shè)備部填寫固定資產(chǎn)移動單 。 8、 財務(wù)部校驗發(fā)票并入帳，同時返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財務(wù)編碼 原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨 介紹原輔料、包裝材料接收的整個過程，包括接收條件、接收方法、接收過程及其過程中所應(yīng)有的單據(jù)、 表格等。 相關(guān)崗位職責分工 供應(yīng)部主管負責提供到貨的相關(guān)信息 儲運部包管員負責分類對來貨的初檢、請驗、標識；搬運工負責搬運； 記帳員負責記總帳和分類帳 質(zhì)保部負責對來貨的檢驗判斷 原輔包裝材料外觀檢查記錄 原輔、包裝材料接收單 (五聯(lián) ) 收貨單 (二聯(lián) ) 原輔包裝材料貨位卡 物料臺板卡 原輔包裝材料總帳 原輔包裝材料分類帳 合格證 不合格證 原輔包裝材料綜合報表 藥品購進記錄 宣傳品、促銷品檢驗記錄 宣傳品、促銷品綜合報表 問題分析 物料到貨不及時 倉庫物料庫存沒辦法控制 流程名稱：原輔 包材及宣傳、促銷物料的收貨 (AI-MM-070) 備注 采購部/ 市場部開始質(zhì)保部1 .通知儲運部供應(yīng)商送貨明細儲運部根據(jù)通知收貨2 .初檢通知不合格情況3 .材料接收單合格4 .收貨至待檢狀態(tài)檢驗5 .檢驗結(jié)果標明材料狀態(tài)記帳員記錄分類帳結(jié)束合格是不合格否通知供應(yīng)商取貨倉庫根據(jù)反饋單發(fā)貨 1、 供應(yīng)部、市場部主管通知儲運部倉管員 將要到貨的明細； 2、 儲運部倉管員對到貨物料的外觀、數(shù)量等進行實步檢驗并填寫相應(yīng)記錄； 3、 此單為原輔饈材料接收單一式五聯(lián)， 一聯(lián)倉庫留底，另外四聯(lián)交質(zhì)保部請驗 ； 4、 儲 運 部 倉 管 員 填 寫原輔、包裝材料庫存貨位卡、庫存物 料 臺 板 卡 （ 待檢） 5、 質(zhì)保部將原輔、包裝材料接收單、儲運部聯(lián)系倉庫并發(fā)相應(yīng)合格證或不合格證 6、 此反饋單為不合格品反饋處理單由儲運部填寫，副總做 最后審批 成品的收貨 儲運部接收車間成品入庫流程 . 相關(guān)崗位職責分工 生產(chǎn)部組長開入庫單。 儲運部倉管員負責接收、標識。 拉料工負責成品入庫。 質(zhì)保部負責成品檢驗、 記帳員負責成品記帳。 儲運部統(tǒng)計員負責成品庫存報告。 單據(jù) /報表 入庫單 (三聯(lián) ) 成品入庫單 (三聯(lián) ) 成品總帳 不合格成品臺帳 成品庫存貨位卡 成品臺板卡 合格證 不合格證 成品庫存報告 成品月生產(chǎn)統(tǒng)計表 成品平衡表 問題分析 流程詳述 流程名稱：成品的收貨 (AI-MM-080) 備注 開始質(zhì)保部生產(chǎn)車間每班次生產(chǎn)的成品儲運部倉管員開入庫單生產(chǎn)部1 、 掛臺板卡及貨位卡成品待檢區(qū)成品入庫單核對實際入庫數(shù)與成品入庫單數(shù)差異有差異 無差異將檢驗結(jié)果交庫房檢驗標明成品狀態(tài)記成品總帳( 合格) 或不合格臺帳結(jié)束2 、整批次生產(chǎn)完畢填寫成品入庫單 1、 倉管員填寫成品臺板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺板卡上 2、 整 批次生產(chǎn)完畢后，填寫成品入庫單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產(chǎn)部留底，另二聯(lián)收儲運部交質(zhì)保部請驗 = 共用物品的收貨 介紹低值易耗品、勞保用品、化學試劑、玻璃器皿、機物耗等共用物品的接收 相關(guān)崗位職責分工 共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。 供應(yīng)部主管提供采購信息。 儲運部倉管員負責接收檢驗來貨。 搬運工負責搬運。 統(tǒng)計員負責記帳。 單據(jù) /報表 共用物品月 計劃申請表 輔助材料入庫單 輔助材料庫存表 請購單 問題分析 經(jīng)常出現(xiàn)所來貨物，不知為何部門需求。 在控制貨物單價方面比較困難。 流程詳述 流程名稱：共用物品的收貨 (AI-MM-090) 各需求部門開始儲運部根據(jù)需求清單收貨并填寫入庫單合格合格記共用物品庫存帳共用物品需求清單供應(yīng)部供應(yīng)商送貨至倉庫外觀檢查 通知檢測結(jié)果不合格拒收/ 返還供應(yīng)商三聯(lián)入庫單中兩聯(lián)交供應(yīng)部結(jié)束供應(yīng)商填寫共用物品需求清單 成品的發(fā)貨 (對分部庫房及客戶 ) 介紹儲運部成品的發(fā)貨流程 相關(guān)崗位職責分工 客帳部主管開發(fā)貨通知單。 儲運部主管開配貨通知單、產(chǎn)品調(diào)撥單、送貨單并通知承運商。 倉管員、搬運工負責配貨裝車。 記帳員負 責記成品總帳、月出庫統(tǒng)計表、月平衡表。 統(tǒng)計員負責填寫當日成品庫存報告。 單據(jù) /報表 發(fā)貨通知單 配貨通知單 產(chǎn)品調(diào)撥單 送貨單 成品總帳 月出庫統(tǒng)計表 月平衡表 當日成品庫存報告 發(fā)運跟蹤表 問題分析 到貨不及時較難控制 當成品還處于待檢狀態(tài)時，出庫應(yīng)加強控制 如何更進一步保證發(fā)貨通知單、配貨通知單與實際裝車數(shù)量嚴格一致 成品委托第三方保存時，其發(fā)放流程不明確 流程詳述 流程名稱：成品的發(fā)貨 對分部庫房及客戶 (AI-MM-100) 備注 開始儲運部客帳部結(jié)束發(fā)貨通知單1 .配貨單檢查庫存庫存不足庫存滿足通知承運商撿配裝車2 .調(diào)撥單.送貨單根據(jù)調(diào)撥單記成品總帳通知承運商 1.成品主管開配貨單交成品倉管員和搬運工并依此單進行 配貨 2. 調(diào)撥單一式六聯(lián) ,其中分部和總部各二聯(lián) ,倉庫留一聯(lián) ,回單一聯(lián) ；送貨單一式四聯(lián) ,其中倉庫一聯(lián) ,分部一聯(lián) ,回單一聯(lián) ,結(jié)算一聯(lián) 原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品的發(fā)貨 介紹儲運部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷品發(fā)放流程 相關(guān)崗位職責分工 生產(chǎn)部計劃主管負責批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。 市場部主管負責宣傳品分配表。 儲運部倉管員負責填寫原輔、包裝材料庫存貨位卡、庫存物料臺板卡、限額領(lǐng)料單。 備料 工負責備料并填寫物料卡、稱量記錄。 拉料工負責拉料。 記帳員負責記原輔、包裝材料分類帳，宣傳品、促銷品分類帳。 單據(jù) /報表 批生產(chǎn)記錄 批包裝記錄 原輔、包裝材料庫存貨位卡 庫存物料臺板卡 限額領(lǐng)料單 批料卡 稱量記錄 原輔、包裝材料分類帳 宣傳品、促銷品分類帳 原輔、包裝材料綜合報表 宣傳品、促銷品綜合報表 問題分析 批饈記錄經(jīng)常更換。 倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。 備好的材料車間不生產(chǎn)。 流程詳述 流程名稱：原輔包材的發(fā)貨 對生產(chǎn)需求 備注 開始儲運部生產(chǎn)部結(jié)束批生產(chǎn)記錄及批包裝記錄 檢查庫存庫存不足庫存滿足1 .根據(jù)批生產(chǎn)記錄批包裝記錄備料物料轉(zhuǎn)移到備料存放區(qū)根據(jù)生產(chǎn)安排發(fā)料至車間2 .根據(jù)批料卡記帳在批料卡上確認扣減物料卡臺板卡數(shù)量填批生產(chǎn)記錄批包裝記錄批料卡填寫批生產(chǎn)記錄及批包裝記錄 1.原輔料按稱量操作規(guī)程進行稱量 ,并填寫稱量記錄 2. 原輔料發(fā)給車間時倉管員填寫限額領(lǐng)料單 ,車間確認 ；記帳員依限額領(lǐng)料單作帳 共用物品的領(lǐng)用 介紹各需求部門對共用物品的領(lǐng)用過程。 相關(guān)崗位職責分工 各需求部門主管及經(jīng)理負責對輔助材料領(lǐng)料單進行審核 輔助材料領(lǐng)料單 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當月申請數(shù)量多的情況 開始儲運部各需求部門結(jié)束輔助材料領(lǐng)料單檢查庫存庫存不足庫存滿足2 .倉管員發(fā)貨記數(shù)量金額帳及分配對應(yīng)部門扣減物料卡臺板卡數(shù)量1 .填寫輔助材料領(lǐng)料單 1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單 ,經(jīng)批準后交儲運部處理 . 2. 倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員 . 車間退貨 (合格品 /不合格品 ) 介紹生產(chǎn)車間向儲運部庫房退合格品及不合格品的過程。 相關(guān)崗位職責分工 生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負責填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請單（合格品）。 生產(chǎn)部車間班組長負責對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。 生產(chǎn)部車間主管負責對偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。 QA 主管負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。 供應(yīng)部主管負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。 質(zhì)保部經(jīng)理負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。 退料申請單 偏差處理單 紅色領(lǐng)料單 紅色材料接收單 流程詳述 流程名稱：車間退貨 合格品 /不合格品 (AI-MM-130) 備注 開始生產(chǎn)部 質(zhì)保部/ 供應(yīng)部結(jié)束偏差處理單/ 退料申請單儲運部2 .復(fù)核不通過3 .審核通過4 .收貨并注明標識通過5 .開紅色領(lǐng)料單或紅色材料接收單并記帳1 .填寫偏差處理單/ 退料申請單 1 車間生產(chǎn)人員對需退回庫房的合格品開退料申請單，不合格品則開偏差處理單。 2 退料申請單只由車間班組長進行復(fù)核，同意后物料直接退回庫房。偏差處理單需經(jīng)過車間班組長及主管的復(fù)核，同意后將處理單交質(zhì)保部及供應(yīng)部進行審核。 3 QA 及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進行確認。 4 庫房倉管員根據(jù)退料申請單或偏差處理單進行收貨。 5 庫房倉管員對合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉庫兩聯(lián)，車 間及財務(wù)各一聯(lián)）；對不合格品開一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉庫兩聯(lián)，質(zhì)保 、供應(yīng)及財務(wù)各一聯(lián)） 成品的退貨（從分部至總部） 介紹將成品由各分部退回至總部的過程。 相關(guān)崗位職責分工 分部業(yè)務(wù)員負責填寫退貨申請單 ,由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名。 客帳部經(jīng)理負責審批退貨申請單。 銷售副總負責審批退貨申請單。 質(zhì)保部經(jīng)理負責審批退貨申請單。 儲運部倉管員負責根據(jù)退貨申請單收貨并粘貼標識。 儲運部記帳員負責根據(jù)退貨通知單開紅字調(diào)撥單并記錄庫存帳。 單據(jù) /報表 退貨申請單 退貨通知單 紅色調(diào)撥單