水泥廠企業(yè)質(zhì)量預警上報及處理制度.docx

質(zhì)量預警上報及處理制度 ZL-01-06質(zhì)量預警上報及處理制度1 目的為加強產(chǎn)品質(zhì)量過程控制，提高全員質(zhì)量意識，分廠從質(zhì)量檢驗、過程監(jiān)督控制等方面建立預警處理工作模式，并加強考核監(jiān)督，形成事故報告及處罰流程，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合內(nèi)控指標要求，特制定本制度。2 部門職責分工2.1 各崗位取樣員、檢驗員為質(zhì)量預警上報主要責任人，負責原始數(shù)據(jù)收集、判定、質(zhì)量預警上報。2.2 各班長承擔數(shù)據(jù)分析、處理任務，對檢驗數(shù)據(jù)預警的項目，應及時采取相應措施，若無法處理，應及時上報工藝工程師。2.3 化驗室檢驗主管、車間工藝工程師負責質(zhì)量事故上報，有對各類質(zhì)量事故實施調(diào)查、處理權(quán)力。2.4 數(shù)據(jù)預警可逐級上報，情節(jié)嚴重時可越級上報。3 工作內(nèi)容及工作流程 3.1質(zhì)量控制預警內(nèi)容班組檢測對象預警項目崗位處置上級處置物檢組出廠（磨）PO52.5及PO42.5緩凝凝結(jié)時間、比表面積、3d、28d強度上報檢驗主管、及時復核異常數(shù)據(jù)檢驗主管接崗位員工反映后分析排查原因，核實檢驗準確性，檢驗無問題時應提醒工藝工程師注意生產(chǎn)控制，若已成為嚴重工序及以上質(zhì)量事故上報主任出窯(廠)熟料比表面積、細度、3d、28d強度上報檢驗主管并調(diào)整粉磨參數(shù)其他品種水泥3d、28d強度上報檢驗主管水泥流動度經(jīng)時損失與前期比，變化值大于20mm上報水泥主管其他性能與前期比差異上報檢驗主管分析組標準物資檢測超出試驗誤差上報檢驗主管，并排查藥品及試驗水平特性指標水泥R2O0.55、Cl-0.03%、f-CaO、loss分析（檢測）原料相應微量元素等煤R2O、SO3、內(nèi)水以及熱值不達標進行計算公式及檢驗復核、標樣對比等熒光分析對比樣品與熒光超過誤差范圍評判原因，并進行復核確定熒光問題進行熒光校正燃料組進廠原燃材料有雜質(zhì)、水分超標、粒度大結(jié)合驗收標準，協(xié)同入料崗位、場管三方共同處置，取樣及時安排檢測,并告知檢驗主管檢驗主管與采購中心溝通處理，嚴重時上報主任原燃材料堆放混堆按要求考核，并要求車間整改監(jiān)督整改情況控制組原料原料考核指標不達標復核、保存樣品并上報檢驗主管必要時安排分析排查熒光準確性生料三率值、細度及時調(diào)整，并告知班長,班子應采取到配料線了解原料情況、同時關(guān)注熒光人員調(diào)整思路，當石灰石配料超差主管規(guī)定限值時及時上報，開停磨及熟料連續(xù)3次不符合內(nèi)控時上報工藝工程師工藝工程師結(jié)合生產(chǎn)情況合理調(diào)整指標，協(xié)調(diào)生產(chǎn)和質(zhì)量崗位人員共同調(diào)整熟料三率值、f-CaO連續(xù)3次超標及時通報工藝工程師，工藝工程師指標給定不合理及時上報主管調(diào)整煤粉熱值低于目標時及時復核，同時增加取樣頻次檢測確認水泥SO3、比表（細度）、CaO做到及時性調(diào)整，成分異常應告知質(zhì)量班長，由質(zhì)量班長溝通進行現(xiàn)場排查，連續(xù)3次超標及時通報工藝工程師安排生產(chǎn)崗位人員加強調(diào)整，指導配方調(diào)整過程質(zhì)量監(jiān)管未按要求導致影響質(zhì)量的事件發(fā)生按要求開具考核單，監(jiān)督整改，并告知工藝工程師造成質(zhì)量事故的情況，檢驗主管進行事故調(diào)研按要求處置 注：1、其他事故也需上報，如：配料秤故障、配比失準、混庫、袋重偏輕、編碼錯誤、包裝袋混裝等。 2、各項內(nèi)容的預警值見預警上報范圍表分析、物檢、燃料的預警范圍由化驗室管理，控制組的由工藝工程師管理。 3、有公共平臺時，可采用微信等公共平臺進行預警上報，緊急情況需電話溝通。3.2質(zhì)量控制預警及處理要求3.2.1 檢驗人員要熟知原料、半成品、成品的檢驗指標的內(nèi)控指標，以及近期水平情況，以實現(xiàn)準確評判物料相關(guān)性能所處水平。3.2.2 檢驗人員評判檢驗數(shù)據(jù)異常時（指不符合內(nèi)控或偏離控制水平較大的數(shù)據(jù)）應采取自查（先排除試驗條件及個人檢測準確性），數(shù)據(jù)對生產(chǎn)控制及時性影響大可先告知班長，由班長協(xié)助采取措施。3.2.3 對于過程控制數(shù)據(jù)，屬于化驗室控制的指標（如生料、水泥配比及成分），第一小時不符合內(nèi)控指標時，崗位人員應結(jié)合生產(chǎn)參數(shù)及時準確地采取調(diào)整措施（包含取樣方式的調(diào)整），連續(xù)第二小時超差時，應及時通報班長，由（替）班長對計量設(shè)備、原料質(zhì)量、中控控制情況等進行綜合了解指導調(diào)整（包含增加檢測頻次、排查熒光檢測準確性、調(diào)整生料三率值控制指標），之后生產(chǎn)質(zhì)量未達標，（替）班長將隨時關(guān)注配方調(diào)整及中控情況，連續(xù)3小時超標時應與工序值班長、班長溝通處置措施，若溝通意見不一致或需工藝上調(diào)整的（如需校秤、停機、降級處理等）需上報工藝工程師，工藝工程師給出調(diào)整指令或解決辦法。 3.2.4 過程質(zhì)量連續(xù)3小時超標，若超標情況嚴重，工藝工程師無法解決時，應將情況以及目前采取措施給（車間或化驗室）主任匯報，請示解決辦法。3.2.5 發(fā)生質(zhì)量事故后，如是化驗室配方調(diào)整不當造成，化驗室主管組織相關(guān)人員進行配比調(diào)整分析，若是車間工藝調(diào)整造成的應由車間主管組織相關(guān)人員進行分析，分析會應在2個工作日內(nèi)完成。3.2.6 對已構(gòu)成質(zhì)量事故，按事故類別處置要求，由相應人員采取開具罰款單、事故通報等形式進行處罰。3.2.7 當出現(xiàn)一般工序質(zhì)量事故，燒成工序中控應告知當班值班長，值班長跟蹤化驗室配方調(diào)整以及中控工藝調(diào)整情況，對調(diào)整不當?shù)膽皶r要求進行調(diào)整。3.3 質(zhì)量事故判定3.3.1 一般工序質(zhì)量事故3.3.1.1 進廠原燃輔材料質(zhì)量不符合驗收標準要求并對生產(chǎn)造成直接損失；進廠原燃輔材料未按要求進行存放、入庫，造成混料；進廠原燃輔材料未采取有效防護措施，導致質(zhì)量受損；未按要求搭配、使用原燃輔材料。3.3.1.2 生產(chǎn)工藝控制未執(zhí)行下達通知（如配比、出入庫管理等）。3.3.1.3 在制半成品重要指標連續(xù)3次及以上超出控制范圍（以頻次規(guī)定的正樣個數(shù)計）。3.3.1.4 不同品種等級水泥包裝袋混堆。3.3.1.5 單次袋重抽查時，出現(xiàn)3袋及以上水泥袋重小于49.6kg，20袋總質(zhì)量小于1000kg（或10袋總質(zhì)量小于500kg）。3.3.1.6出廠產(chǎn)品發(fā)放數(shù)量超出編號噸數(shù)允許發(fā)放量。3.3.1.7 檢驗數(shù)據(jù)或車間計量失準，造成質(zhì)量失控。3.3.2 嚴重工序質(zhì)量事故3.3.2.1 出窯熟料安定性不合格和出磨水泥質(zhì)量不符合內(nèi)控標準要求。3.3.2.2 不同品種等級出磨水泥出現(xiàn)混庫(倉)。3.3.2.3 錯誤使用包裝袋、使用不符合要求包裝袋、包裝時出現(xiàn)水泥編碼錯誤、漏編或編碼不清。3.3.2.4 下達包（散）裝出廠通知出現(xiàn)錯誤，引起質(zhì)量事故。3.3.3 未遂質(zhì)量事故3.3.3.1 出廠產(chǎn)品自檢或復檢，未達到企業(yè)內(nèi)控要求或富裕強度不符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程規(guī)定。3.3.3.2 出廠產(chǎn)品袋重不符合國家標準要求、產(chǎn)品品種等級因出入庫或裝運環(huán)節(jié)控制不當造成與客戶要求不一致，但由于出廠環(huán)節(jié)及時發(fā)現(xiàn)且處理及時，扼制事故惡化，沒有對用戶造成影響。3.3.4 重大質(zhì)量事故3.3.4.1 出廠產(chǎn)品質(zhì)量不符合產(chǎn)品標準。3.3.4.2 出廠環(huán)節(jié)出錯，造成水泥包/散裝時將低等級水泥當高等級水泥發(fā)放。3.4 質(zhì)量事故處罰及通報流程3.4.1 一般工序質(zhì)量事故發(fā)生一般工序質(zhì)量事故后，化驗室質(zhì)量值班長（替值班長）應將事故現(xiàn)場情況調(diào)查清楚，積極采取搭配、均化等措施消除事故影響，并如實上報至主管，填寫一般工序質(zhì)量事故處理單，并對責任崗位進行處罰上報責任主管，次日由責任主管審核完善處理單，并按要求報生產(chǎn)發(fā)展部。針對一般工序質(zhì)量事故中原燃材料、袋重、包裝袋堆放，出廠水泥編號、檢驗數(shù)據(jù)方面由化驗室主管進行考核上報，車間工藝控制執(zhí)行情況以及指標實現(xiàn)情況由車間相應工藝工程師負責上報，同時每月化驗室統(tǒng)計員填寫一般工序質(zhì)量事故登記表在OA中報送生產(chǎn)發(fā)展部和制造廠相關(guān)人員。3.4.2 嚴重工序事故 發(fā)生嚴重工序事故時，制造廠應立即組織召開專題會議進行原因調(diào)查分析，提出防范措施，即堅持“四不放過”的原則，查找隱患，落實措施，避免類似事故再次發(fā)生。同時，按事故輕重給予責任人一定的經(jīng)濟處罰。針對嚴重工序事故，由各車間負責提交事故經(jīng)過，綜合管理處（化驗室）形成事故分析報告對事故性質(zhì)和罰款金額進行確定，進行事故通報。3.4.3 未遂質(zhì)量事故處理3.4.3.1化驗室主任在獲得信息后及時報告分管領(lǐng)導和生產(chǎn)發(fā)展部工藝處，生產(chǎn)發(fā)展部及時組織召開專題會議進行事故原因調(diào)查分析，提出防范措施。3.4.3.2 查明原因后，生產(chǎn)發(fā)展部及時將事故原因及處理結(jié)果上報分管領(lǐng)導，對相關(guān)責任部門和個人追究經(jīng)濟責任。3.4.4 重大質(zhì)量事故處理a)發(fā)生重大質(zhì)量事故后，由營銷中心告之用戶，停止使用該批水泥理；b)生產(chǎn)發(fā)展部查明原因后，對相關(guān)領(lǐng)導、責任部門和個人按公司管理制度規(guī)定追究相關(guān)經(jīng)濟和行政責任。 針對未遂質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故，由各車間提交事故分析報告，綜合管理處（化驗室）結(jié)合調(diào)查情況，形成事故報告交生產(chǎn)發(fā)展部，由生產(chǎn)發(fā)展部進行責任追究。4 監(jiān)督與考核4.1 檢驗員未按控制指標采取合理的調(diào)整方式（如超目標值時未獲得工藝工程師授權(quán)不進行調(diào)整的行為，或調(diào)整思路出錯），導致質(zhì)量數(shù)據(jù)連續(xù)超標的，處以50300元/次罰款，造成質(zhì)量事故的結(jié)合事故影響再追加考核，工藝工程師負責考核。4.2 崗位人員檢驗數(shù)據(jù)不滿足內(nèi)控要求時，應及時復核檢驗結(jié)果，并向班長或質(zhì)量主管預警，否則視情況處罰責任人30-100元/次罰款。4.3 班長收到崗位員工預警后，未采取及時有效的措施，也未上報管理人員，導致質(zhì)量數(shù)據(jù)連續(xù)異常的，處以100元/次罰款，造成質(zhì)量事故的結(jié)合事故影響再追加考核，崗位員工未按要求進行崗位預警處置的結(jié)合事件嚴重性給予50200元/次的處罰。4.4工藝工程師對化驗室檢測數(shù)據(jù)有異議時有權(quán)將樣品送技術(shù)中心或以密碼抽查形式交化驗室復核，當檢測結(jié)果超出密碼抽查誤差范圍時，按相關(guān)制度進行罰款。4.5 化驗室管理人員進行密碼抽查時，若抽查超差樣品超差時，對檢驗人員按密碼抽查制度考核后再追加考核（按罰車間的金額）。4.6 檢驗數(shù)據(jù)錯誤導致原料結(jié)算糾紛，經(jīng)抽查為檢驗失誤造成的，考核檢驗人員100200元/次，若造成經(jīng)濟損失，參照公司要求處置。 4.7 檢驗過程中若存在弄虛作假行為，停工并上報公司處理。4.8 質(zhì)量事故處罰及通報流程4.8.1一般工序質(zhì)量事故處罰 制造廠化驗室結(jié)合生產(chǎn)發(fā)展部考核標準進行責任追究，具體考核如下：a)進廠原燃輔材料質(zhì)量不符合驗收標準要求，給予200元/次扣款；進廠原燃輔材料未按要求進行存放、入庫，造成混料的，給予100元/次扣款；進廠原燃輔材料未采取有效防護措施，導致質(zhì)量受損的，給予200元/次扣款；未按要求搭配、使用原燃輔材料的，給予200元/次扣款，若造成經(jīng)濟損失的結(jié)合經(jīng)濟損失情況再追加考核。b)生產(chǎn)工藝控制未執(zhí)行下達通知的（如配比、出入庫管理等），給予1001000元扣款，若因此造成質(zhì)量事故的至少賠償事故損失的20%。c)在制半成品重要指標（水泥比表面積、細度、熟料f-CaO）連續(xù)3次及以上超出控制范圍的，化驗室在例行考核基礎(chǔ)上再給予100500元扣款，三次超差考核100元，以后每增加一次考核增加50元，最高500元，KH高于0.950不作考核。檢測合格后，由控制組當班針對連續(xù)超標事件，開具罰款單。若因此造成質(zhì)量事故的至少賠償事故損失的20%。d)不同品種等級水泥包裝袋混堆的，對混堆行為考核200元/次，若因此造成質(zhì)量事故的至少賠償事故損失的20%，且不得低于500元/次的考核。e)單次袋重抽查時，出現(xiàn)3袋及以上水泥袋重小于49.6kg且10袋總質(zhì)量小于500kg的，給予200元/次扣款，若因此造成質(zhì)量事故的至少賠償事故損失的20%。f)出廠產(chǎn)品發(fā)放數(shù)量超出編號噸數(shù)允許發(fā)放量，不符合控制要求的，給予300元/次扣款。g)檢驗數(shù)據(jù)失準，造成一般工序事故的，給予200元/次扣款；車間計量設(shè)備失準，影響質(zhì)量控制的，給予200元/次扣款，若因此造成質(zhì)量不合格的至少賠償損失的20%。4.8.2 嚴重工序質(zhì)量事故處罰 制造廠負責進行責任追究，具體參照以下執(zhí)行：a)出窯熟料安定性不合格的，給予2001000元扣款；出磨水泥質(zhì)量不符合內(nèi)控標準（425及以上等級水泥按質(zhì)量管理手冊要求，復合水泥等級水泥年初公司目標計劃要求）要求的，給予5002000元扣款。若造成經(jīng)濟損失，相關(guān)責任人另需賠償直接經(jīng)濟損失的1030%，并作行政處理。b)不同品種等級出磨水泥出現(xiàn)混庫（倉）的，給予5002000元扣款，若造成經(jīng)濟損失，相關(guān)責任人另需賠償直接經(jīng)濟損失的1030%。c)錯誤使用包裝袋和使用不符合要求包裝袋的，給予5002000元扣款；包裝時出現(xiàn)水泥編碼錯誤、漏編或編碼不清的，給予10003000元扣款。若造成經(jīng)濟損失，相關(guān)責任人另需賠償直接經(jīng)濟損失的1030%。d)下達包（散）裝出廠通知出現(xiàn)錯誤，引起質(zhì)量事故的，給予5003000元扣款。若造成經(jīng)濟損失，相關(guān)責任人另需賠償直接經(jīng)濟損失的1030%。e)出現(xiàn)嚴重工序質(zhì)量事故，若為個人原因?qū)е?，結(jié)合事故性質(zhì)對責任人做停工降薪等方面的行政處置。4.8.3本質(zhì)量事故參照質(zhì)量事故報告與考核制度（暫行）考核而定，若公司對考核并更時以公司考核制度為準，對考核有爭議時結(jié)合生產(chǎn)發(fā)展部意見修訂。4.9 上級單位質(zhì)量事故考核責任劃分4.9.1 生產(chǎn)發(fā)展部參照質(zhì)量事故報告與考核制度（暫行），對分廠發(fā)生的質(zhì)量事故進行考核。此類考核按照質(zhì)量事故調(diào)查辦法和相關(guān)考核條款進行分攤。4.9.2 事故發(fā)生后，一般工序質(zhì)量事故應在發(fā)生后的2日內(nèi)報送，其他