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內(nèi)部審計模版目錄審計實施方案內(nèi)部審計通知書內(nèi)部審計承諾書內(nèi)部審計工作底稿內(nèi)部審計意見交換書內(nèi)部審計報告審計實施方案（回目錄）*股份有限公司內(nèi)部審計實施方案20xx審字第 號關(guān)于對*（公司、部門）*（項目）實施方案根據(jù)20xx年審計工作計劃（董事會審計委員會工作安排），審計監(jiān)察部結(jié)合本次審計任務(wù)實際情況制定“xx內(nèi)部審計實施方案”如下：審計項目：被審計單位名稱：審計范圍：審計方式：審計目的：審計步驟：審計分工：*股份有限公司審計監(jiān)察部（蓋章）年 月 日福建金森集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計通知書2016審字第 001 號關(guān)于對福建金森集團(tuán)本部經(jīng)營業(yè)績（項目）實施審計的通知福建金森集團(tuán)本部:根據(jù)審計部年度審計計劃，審計部自20xx年xx月xx日起對你部門2015年度經(jīng)營業(yè)績（項目）進(jìn)行審計，必要時將追溯其他年度或延伸審計其他單位。請予積極配合，并提供有關(guān)資料和必要的工作條件。特此通知組長：* 成員：* 福建金森集團(tuán)有限公司審計部（蓋章） 年 月 日福建金森集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計承諾書20xx審字第 號關(guān)于對*（公司、部門）*（項目）審計承諾書審計監(jiān)察部：為配合貴部實施對本單位的*審計工作，我們謹(jǐn)對所提供的資料作出如下承諾：1、我公司所提供的資料是完整、真實、準(zhǔn)確的。2、.被審計單位負(fù)責(zé)人（簽字）：被審計單位接待負(fù)責(zé)人（簽字）：*公司（部門）（公章） 年月日內(nèi)部審計工作底稿（回目錄）被審計單位名稱編制人日期復(fù)核人日期審計期間或截至日審計方法審計事項審計情況記錄:初步審計結(jié)論福建金森集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計意見交換書20xx審字第 號關(guān)于對*（單位）*（項目）的審計意見交換書*（公司、部門）：*年*月*日至*年*月*日，xx（項目）審計組對你公司、部門*情況（審計項目）進(jìn)行了審計。根據(jù)*（法律法規(guī)、公司制度及流程）第*條和其他有關(guān)法律法規(guī)，對下列審計事實交換意見如下：一、審計發(fā)現(xiàn)被審計單位意見二、審計發(fā)現(xiàn)被審計單位意見 審計監(jiān)察部（蓋章）被審計單位（蓋章）被審計單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日福建金森集團(tuán)有限公司審 計 報 告20xx審字第 號關(guān)于*（被審計單位）*年度*情況（審計項目）的審計報告董事會審計委員會：根據(jù)公司年度審計計劃（董事會審計委員會）排，自*年*月*日至*年*月*日，我們審計監(jiān)察部*審計組對*（被審計單位）*年度*情況（審計項目）進(jìn)行了審計。同時延伸審計了*、*等各所屬部門。審計工作已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)將審計情況報告如下：（審計概況）一、基