推土機(jī)、挖掘機(jī)底盤件生產(chǎn)線項目可行性研究報告

- 本資料來自 - - 本資料來自 - xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司 新建推土機(jī)、挖掘機(jī)底盤件生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 編制單位 :xxxx 恒誠信工程咨詢有限公司 編制時間 :二 0 一 0 年十一月 目 錄 第一章 總論 1.1 編制依據(jù)及范圍 (4) 1.2 報告概況 (5) 第二章 項目提出的背景及必要性 2.1 企業(yè)概況 (7) 2.2 項目提出的背景 (7) 2.3 項目建設(shè)的必要性 (8) 第三章 市場需求預(yù)測與生產(chǎn)規(guī)模 3.1 市場需求預(yù)測 (11) 3.2 生產(chǎn)規(guī)模 (12) 第四章 工程技術(shù)方案 4.1 項目組成 (13) 4.2 生產(chǎn)技術(shù)方案 (13) 4.3 總圖運(yùn)輸 (17) 4.4 公用輔助工程 (18) 4.5 土建工程方案 (19) 第五章 原輔材料及廠址 5.1 原材料供應(yīng) (20) 5.2 廠 址 (20) 第六章 環(huán)境保護(hù) 6.1 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 (24) 6.2 設(shè)計采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) (24) 6.3 主要污染源、污染物及其防治措施 (24) 6.4 環(huán)保投資 (25) 第七章 節(jié)能措施 (25) 第八章 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 8.1 設(shè)計依據(jù) (27) 8.2 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害分析 (27) 8.3 勞動保護(hù)與安全對策措施 (27) 8.4 機(jī)構(gòu)設(shè)置 (30) 8.5 勞動安全衛(wèi)生投資 (31) 第九章 消防 9.1 消防設(shè)計概述 (32) 9.2 消防措施 (32) 9.3 機(jī)構(gòu)設(shè)置 (33) 9.4 消防投資 (33) 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 10.1企業(yè)組織 (34) 10.2勞動定員 (34) 第十一章 工程實施進(jìn)度計劃及計算期 11.1項目實施進(jìn)度建議 (36) 11.2項目實施計劃 (36) 11.3項目實施進(jìn)度表 (36) 第十二章 投資估算與資金籌措 12.1投資估算 (38) 12.2資金籌措 (39) 第十三章 財務(wù)評價 13.1產(chǎn)品銷售收入的測算 (40) 13.2產(chǎn)品成本估算 (40) 13.3利潤及利潤分配 (41) 13.4盈利能力分析 (41) 13.5償債能力分析 (42) 13.6不確定性分析 (43) 13.7財務(wù)評價結(jié)論 (44) 附表 : 12-1 固定資產(chǎn)投資估算表 12-2 土建工程投資估算表 12-3 設(shè)備投資估算表 12-4 其他費(fèi)用估算表 13-1 銷售收入 、 稅金及附加估算表 13-2 原材料 、 動力年成本估算表 13-3 借款還本付息計算表 13-4 總成本費(fèi)用估算表 13-5 損益表 13-6 增量現(xiàn)金流量表 13-7 資金來源與運(yùn)用表 附 圖 : 盈虧平衡圖 廠區(qū)總平面布置圖 第一章 總論 1 1 編制依據(jù)及范圍 1 1 1 編制依據(jù) （ 1） 國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司提交的“新建推土機(jī)、挖掘機(jī)底盤件生產(chǎn)線項目可行性研究委托書”。 （ 3） xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司提供的有關(guān)工程的基礎(chǔ)資料。 1 1 2 報告編制的工作范圍 （ 1）對本項目產(chǎn)品選型方案、發(fā)展方向及產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較進(jìn)行分析研究。 （ 2）通過市場分析，對產(chǎn)品的社會需求、產(chǎn)品競爭力、市場等進(jìn)行研究。 （ 3）對工廠組成、車間分工 、改造后產(chǎn)品的技術(shù)及工藝、設(shè)備方案進(jìn)行研究。 （ 4）對本項目的環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能進(jìn)行分析研究。 （ 5）根據(jù)初步方案，研究確定投資估算和資金籌措。 （ 6）通過動靜態(tài)的分析方法進(jìn)行財務(wù)計算和經(jīng)濟(jì)分析 。 屬于本工程的以下內(nèi)容，應(yīng)由建設(shè)單位委托有關(guān)單位完成。 （ 1）工程地質(zhì)及水文地質(zhì)報告。 （ 2）環(huán)境影響評價書。 1 1 3 報告編制工作的組織 承擔(dān)單位及組織 承擔(dān)單位： xxxx 恒誠信工程咨詢有限公司 資質(zhì)等級：丙級（證書編號：工咨丙 11820060095） 主營專業(yè)：建筑、市政公用工程、化工、煤炭 、輕工、機(jī)械。 服務(wù)范圍：編制項目建議書、編制項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告。 1 2 報告概況 1 2 1 項目目標(biāo)及生產(chǎn)規(guī)模 本項目目標(biāo)是 xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司在 xxxx 工業(yè)圓內(nèi)新征地 44 畝 ,新建廠房并購置國內(nèi)外先進(jìn)的工藝裝備，配套水、電、暖等共用動力設(shè)施和辦公生活基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)生產(chǎn)推土機(jī)、挖掘機(jī)各種底盤件結(jié)構(gòu)件共 6000 臺套(件 )，其中鏈軌年生產(chǎn)能力將達(dá)到： 135 型 500 臺套、 175 型1000 臺套、 190 型 2500 臺套 ；支重輪 300 件 ,引導(dǎo)輪 300 件 ,托節(jié)輪 300 件 ,驅(qū)動輪 300 件 ,履帶板底盤件 800 件。 本項目的提出符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，與機(jī)械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)。同時改變不能滿足日益增長市場需求的被動局面，并可促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展與壯大。本項目產(chǎn)品目前主要為國內(nèi)十幾家知名的推土機(jī)、挖掘機(jī)制造廠家相配套，市場前景較好。 1 2 2 技術(shù)和設(shè)備方案 本項目積極采用國內(nèi)外比較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及試驗檢測設(shè)備，確保生產(chǎn)工藝和檢測手段的先進(jìn)性。擬購置的生產(chǎn)設(shè)備主要有： 1 臺 1600 噸摩擦壓力機(jī)、 2 臺 1000 噸單點(diǎn)壓力機(jī)、結(jié)構(gòu)噴漆線一條、鏈節(jié)雙面銑、鏈節(jié)鏜孔、鏈節(jié)鉆孔、鏈節(jié)推螺孔面機(jī)共 24 臺、鏈 節(jié)熱處理調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線及軌道面中頻火生產(chǎn)線各 1 條、各種數(shù)控車床、普通車床等等；試驗設(shè)備主要有三坐標(biāo)測量儀、光譜分析儀等；配置完備的公用動力基礎(chǔ)設(shè)施，使項目能夠順利實施。 1 2 3 總投資及資金來源 本項目計劃總投資為 5338 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 4707 萬元，鋪底流動資金為 631 萬元。 1 2 4 主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 序號 名 稱 單 位 數(shù) 額 1 銷售收入 萬元 7890 2 利潤總額 萬元 1604 3 銷售稅金及附加 萬元 51 4 財務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 29.1 5 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 4.35 6 投資利潤率 % 30 7 投資利稅率 % 31 8 盈虧平衡點(diǎn) % 61.4 第二章 項目提出的背景及必要性 2 1 企業(yè)概況 xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司是一家以生產(chǎn)各種型號推土機(jī)、挖土機(jī)底盤零配件的民營企業(yè)，公司座落在 xxxx縣工業(yè)圓內(nèi)，占地面積 44 畝，建筑面積 19369m2。公司堅持以人為本 ,科技興業(yè)的指導(dǎo)思想 ,積極培養(yǎng)和引進(jìn)人才 ,擬引進(jìn)各崗位員工 300 人，其中各類技術(shù)人員 54 人，占 18 ,其他人員也必須具有一定的文化程度并要經(jīng)過專門的專業(yè)培訓(xùn) ,合格后 方可上崗。公司下轄 xxxx 市 xxxx 房地產(chǎn)開發(fā)公司，資金力量雄厚、發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。公司準(zhǔn)備在生產(chǎn)推土機(jī)、挖土機(jī)底盤件的基礎(chǔ)上，待有一定的經(jīng)驗和資金后，實現(xiàn)從單體產(chǎn)品向多品種配套的過渡，完成市場從配件市場向整體市場的升級，同時加強(qiáng)重視企業(yè)管理，擬采用國際先進(jìn)的中央控制和網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，采購 倉儲 加工 質(zhì)檢 包裝 財務(wù)全部使用網(wǎng)絡(luò)化管理，建立健全質(zhì)量管理體系，使企業(yè)在省內(nèi)乃至全國機(jī)械行業(yè)有自己的一席之地。 xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司已于小松山推、臨沂臨工、徐州徐工等著名主機(jī)生產(chǎn)廠家簽訂了合作意向，三年 內(nèi)擬為中國一拖、三一重工、鞍山紅旗等國內(nèi)著名生產(chǎn)廠家配套，逐步發(fā)展成為擁有自營進(jìn)出口權(quán)，研制開發(fā)自有產(chǎn)品專利權(quán)的企業(yè)。 2 2 項目提出的背景 隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)也不斷擴(kuò)大 ,與基礎(chǔ)建設(shè)相聯(lián)系的工程機(jī)械其市場遠(yuǎn)沒有飽和 ,特別是為了響應(yīng)黨中央全面建設(shè)小康社會的號召，廣大農(nóng)村正在積極興修水利、修路建房，不斷完善農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施，其對工程機(jī)械的需求量將逐年遞增，推土機(jī)、挖掘機(jī)市場需求量必將進(jìn)一步提高。 推土機(jī)、挖土機(jī)零配件企業(yè)主要面對配套和售后兩大市場 ,兩個市場的購買行為對產(chǎn)品技術(shù)和服務(wù)的要求 ,以及銷售渠 道的配置迥然不同。配套市場要求技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品檔次單一、服務(wù)要求低、銷售方式為直銷；而售后市場則要求技術(shù)多樣、產(chǎn)品檔次多樣化、服務(wù)要求高、銷售方式為分銷。這就要求推土機(jī)、挖土機(jī)零配件企業(yè)根據(jù)具體情況應(yīng)分別對待。本公司準(zhǔn)備在搞好配套市場的同時，逐漸向售后市場發(fā)展，并同時做好這兩大市場。 隨著中國加入 WTO，外國同類產(chǎn)品大批涌入，而同時也能使中國機(jī)械制造企業(yè)進(jìn)入國際競爭的行列，關(guān)鍵是看誰的質(zhì)量好，價格優(yōu)，誰就能生存。因此，中國推土機(jī)、挖土機(jī)零配件企業(yè)必須要走出去，發(fā)揮自身優(yōu)勢到全世界去找自己的市場生存支點(diǎn)。推土機(jī) 、挖土機(jī)零配件市場發(fā)展趨勢為：技術(shù)進(jìn)步，零配件質(zhì)量提高，壽命延長。這就要求企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)出自己的品牌。 2 3 項目建設(shè)的必要性 （ 1）符合國家的產(chǎn)業(yè)政策 為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 ,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級 ,提高競爭力 ,國家計委和經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合頒布當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 ,確定了當(dāng)前及今后一段時間內(nèi)國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù) ,其中推土機(jī)、挖土機(jī)底盤零配件列在其中。因此 ,本項目生產(chǎn)的推土機(jī)、挖土機(jī)底盤零配件是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的。另 xxxx 縣人民政府為項目的發(fā)展提供了良好的政策和許多優(yōu)惠條 件 ,為該公司的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的社會氛圍。 （ 2）符合行業(yè)的發(fā)展趨勢 加快技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新、提高零部件的加工質(zhì)量 ,是推土機(jī)、挖土機(jī)零部件業(yè)和其他相關(guān)行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急 ,特別是在入世后 ,隨著進(jìn)口配件的進(jìn)入 ,將加快中國零部件市場的整合 ,假冒偽劣產(chǎn)品將難以生存 ,導(dǎo)致品牌運(yùn)作、連鎖經(jīng)營。因此，本項目應(yīng)在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)下，投資培育品牌，并最終從品牌資產(chǎn)上受益，順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢。 （）符合企業(yè)自身發(fā)展的需求 xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司主要從事推土機(jī)、挖土機(jī)底盤零部件生產(chǎn)。本項目實施后為進(jìn)一步加強(qiáng)與小松山推、臨沂 臨工、徐州徐工等著名主機(jī)生產(chǎn)廠家的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作奠定了堅實的基礎(chǔ)，也為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了機(jī)遇。 （ ）社會效益顯著 該項目的實施不僅能建設(shè)單位帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且可以增加就業(yè)機(jī)會，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，因此，社會效益顯著。 第三章 市場需求預(yù)測與生產(chǎn)規(guī)模 3 1 市場需求預(yù)測 3. 1. 1 推土機(jī)、挖掘機(jī)零部件發(fā)展趨勢 目前 , 推土機(jī)、挖掘機(jī)底盤零部件市場存在種種問題 ,如從業(yè)人員文化素質(zhì)低 ,缺乏專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)和技能培訓(xùn) ,假冒偽劣商品在市場中占主導(dǎo)地位 ,價格體系混亂 ,分銷體系設(shè)置缺乏科學(xué)性 ,促 銷手段原始等，這無疑在入世后給行業(yè)帶來巨大的競爭壓力。但入世后由于進(jìn)口零部件關(guān)稅的降低，給我們帶來更多的貿(mào)易機(jī)會，也給我們帶來了國外成熟的管理及操作模式，同時隨著零部件售后市場的發(fā)展，必將給行業(yè)帶來更多的就業(yè)機(jī)會。因此，推土機(jī)、挖掘機(jī)零部件市場將有巨大的發(fā)展?jié)摿?，其市場前景非常廣闊。 3. 1. 2 產(chǎn)品市場分析 隨著中國經(jīng)濟(jì)的的持續(xù)快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須快速發(fā)展，與機(jī)械相關(guān)產(chǎn)業(yè)在中國正處于一個高速成長期，對推土機(jī)、挖掘機(jī)等與基礎(chǔ)建設(shè)相關(guān)的機(jī)械需求日益增長，大大促進(jìn)了相關(guān)零部件的快速發(fā)展，自 2000 年代以 來進(jìn)入了蓬勃發(fā)展時期，市場不斷拓展，技術(shù)不斷更新，制造水平不斷提高，據(jù)不完全統(tǒng)計，中國的推土機(jī)、挖掘機(jī)廠家達(dá)幾十多家，市場需求每年以 15%20%的速度增長。 隨著企業(yè)生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大，市場開拓能力也必將不斷增強(qiáng)，由初期的配套市場逐步向售后市場過渡，充分利用自身的優(yōu)勢，找到與國內(nèi)外推土機(jī)、挖掘機(jī)等機(jī)械工業(yè)技術(shù)與業(yè)務(wù)的融洽處，充分挖掘推土機(jī)、挖掘機(jī)零部件市場的巨大商機(jī)。 3 2 生產(chǎn)規(guī)模 根據(jù)市場需求預(yù)測，并綜合考慮企業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)品的銷售情況，確定本項目建設(shè)規(guī)模為： 135 型鏈軌 500 臺套， 175型鏈軌 1000 臺 套， 190 型鏈軌 2500 臺套，支重輪 300 件，引導(dǎo)輪 300 件，托節(jié)輪 300 件，驅(qū)動輪 300 件，履帶板底盤件 800 件。 第四章 工程技術(shù)方案 4 1 項目組成 本項目建設(shè)擬在 xxxx 縣工業(yè)圓內(nèi)的新廠區(qū)進(jìn)行，擬新建粗加工、精加工、裝配等生產(chǎn)車間及辦公 (科研 )樓。新增機(jī)加工及檢測設(shè)備 68 臺，實現(xiàn)年新增推土機(jī)、挖掘機(jī)零部件的年生產(chǎn)能力為： 135 型鏈軌 500 臺套， 175 型鏈軌 1000臺套， 190 型鏈軌 2500 臺套，支重輪 300 件，引導(dǎo)輪 300 件，托節(jié)輪 300 件，驅(qū)動輪 300 件，履帶板底盤件 800 件。建設(shè)完備的共用動力及辦公設(shè)施，使項目能夠順利實施。 4 2 生產(chǎn)技術(shù)方案 4. 2. 1 簡述 本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要的工序為機(jī)加工、熱處理、裝配、噴漆等，該企業(yè)有小松山推、臨沂臨工、徐州徐工等著名主機(jī)生產(chǎn)廠家的技術(shù)為依靠，技術(shù)人員積極探索和研究國內(nèi)外同類產(chǎn)品的經(jīng)驗和高新技術(shù)并進(jìn)行了實地考察，本項目擬采用工藝技術(shù)及設(shè)備已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。 4. 2. 2 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 本項目產(chǎn)品按照 GB/T19001-2000、 ISO9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證體系生產(chǎn)，以滿足配套企業(yè)的生產(chǎn)要求。 4. 2. 3 產(chǎn) 品工藝流程 工藝流程主要為：購進(jìn)毛坯 =機(jī)械加工 =熱處理=零件裝配 =質(zhì)量檢驗 =噴漆 =成品 4. 2. 4 主要生產(chǎn)工藝簡述 項目產(chǎn)品品種規(guī)格較多，關(guān)鍵工藝：熱處理、機(jī)械加工和零件裝配。 （ 1）工藝及設(shè)備選用原則 a、適用性 按專業(yè)化原則組織生產(chǎn)，采用的工藝裝備必須經(jīng)過驗證，且先進(jìn)、適用、可靠。根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和生產(chǎn)批量來選用相應(yīng)的工藝裝備。 b、先進(jìn)性 積極采用國內(nèi)外先進(jìn)、成熟的工藝和技術(shù)；關(guān)鍵生產(chǎn)工序采用國內(nèi)先進(jìn)的工藝設(shè)備，以提高勞動生產(chǎn)率，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 c、經(jīng)濟(jì)性 在確保產(chǎn)品質(zhì) 量和提高生產(chǎn)效率的前提下，采用經(jīng)濟(jì)適用的工藝和設(shè)備，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。 d、可靠性 所選的工藝及設(shè)備必須是通過實踐證明是可靠的、適用的。盡量減少或消除人為因素對產(chǎn)品的影響。 e、節(jié)能性 選用高效、低能耗設(shè)備，以達(dá)到節(jié)能目的。 （ 2）關(guān)鍵工藝簡述 a、熱處理 熱處理是生產(chǎn)推土機(jī)、挖掘機(jī)底盤零配件的重要工序之一，它是將工件加熱到一定溫度，進(jìn)行必要的保溫，然后以適當(dāng)?shù)睦鋮s速度降溫，以改變其性能的工藝過程，加熱、保溫、冷卻是熱處理操作工藝的三個基本步驟，通過熱處理，可以改變零件的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、組織性能和工 藝性能，并能提高構(gòu)件質(zhì)量。因此，進(jìn)行零部件的熱處理時，應(yīng)注意控制加熱、冷卻的溫度與速度 , 以改變零部件的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)。零部件的熱處理工藝類型很多 ,應(yīng)用最廣泛的普通熱處理是退火、正火、淬火和回火?？筛鶕?jù)零部件的強(qiáng)度、使用條件及裝配精度等要求選擇適當(dāng)?shù)臒崽幚砉に囶愋汀?b、 機(jī)械加工 零部件的機(jī)械加工是從金屬毛坯上切去多余的金屬部分 ,從而獲得幾何形狀、尺寸精度及表面粗糙度等方面都符合要求的機(jī)器零件 ,其主要方法有車、鉆、刨、銑、磨等。在進(jìn)行零部件加工時必須從加工精度和表面質(zhì)量來保證零部件的加工質(zhì)量 ,而衡量加工精度須 從形狀精度、尺寸精度、位置精度三方面加以控制 ；控制零部件的表面質(zhì)量的主要指標(biāo)是表面粗糙度 ,它對零部件的使用性能有很大影響。一般來說 ,表面粗糙度好 ,會提高配合質(zhì)量、減小磨損 ,延長零部件的使用壽命 ,但零部件的加工費(fèi)用會相應(yīng)增加 ,因此 ,對零部件的粗糙度應(yīng)以滿足零部件的使用要求為準(zhǔn)。本項目毛坯件的機(jī)械加工，在粗加工車間和精加工車間內(nèi)進(jìn)行，粗精分開，這樣既有利于保證零部件的加工質(zhì)量和及早發(fā)現(xiàn)毛坯缺陷避免后續(xù)加工工時浪費(fèi) ,又可以合理使用設(shè)備 ,充分考慮設(shè)備使用經(jīng)濟(jì)性，并合理配置設(shè)備。 根據(jù)零件的相似性，采用成組技術(shù)進(jìn)行工 藝設(shè)備布置和組織生產(chǎn)。以數(shù)控機(jī)床為精加工設(shè)備，輔以一般設(shè)備作粗加工，以提高設(shè)備的使用效率和產(chǎn)品精度。 c、零部件裝配 零部件必須通過裝配才能使其成為一個獨(dú)立發(fā)揮作用的整體，而裝配精度對機(jī)械設(shè)備的壽命、使用性能、裝配的難易及生產(chǎn)效率都有著極其重要的作用，保證裝配精度的方法在生產(chǎn)中常用完全互換性、分組互換性、修配法和調(diào)節(jié)法。本項目生產(chǎn)的零部件為了保證其裝配精度，需要根據(jù)每一個機(jī)器的精度要求和復(fù)雜程度、生產(chǎn)規(guī)模等一系列因素加以確定，以減輕裝配工人的勞動強(qiáng)度，縮短裝配周期，提高裝配效率，降低裝配成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì) 效益。 4. 2. 5 主要設(shè)備選型 根據(jù)工藝設(shè)備選型原則及加工工藝對設(shè)備的要求，本項目擬新增加工設(shè)備 68 臺（套），為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，檢測設(shè)備選用國內(nèi)最先進(jìn)的、成熟的產(chǎn)品；由于數(shù)控設(shè)備適應(yīng)性廣、利用率高、生產(chǎn)準(zhǔn)備時間短，故單件和中小批生產(chǎn)中精度高、尺寸變化大、形狀比較復(fù)雜的零件的加工，選用數(shù)控設(shè)備，這樣可減少或省去制作大量樣板、模具等工藝裝備，縮短生產(chǎn)準(zhǔn)備周期，提高加工精度和勞動生產(chǎn)率；為了節(jié)約投資，其他設(shè)備的采購實行國內(nèi)招標(biāo)的方式，在滿足使用功能的前提下，盡量選用信譽(yù)好、價格低的供貨廠家。 4 3 總圖運(yùn)輸 4. 3. 1 概述 xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司推土機(jī)、挖掘機(jī)底盤零部件項目擬建地點(diǎn)位于 xxxx 縣工業(yè)圓內(nèi)，廠區(qū)占地面積 29380平方米（ 44 畝）。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范要求，對廠區(qū)進(jìn)行了設(shè)計規(guī)劃，力求總圖功能分區(qū)實用合理，建成一個環(huán)境優(yōu)美、特色鮮明的現(xiàn)代廠區(qū)。 廠區(qū)按功能劃分為辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)。共設(shè)大門 2 處，主干道路寬 12m,人流物流便捷通暢。廠區(qū)內(nèi)主要建構(gòu)物有：生產(chǎn)車間、成品倉庫、配件倉庫、科研及辦公樓、配電室等。新建建筑面積為 19369m2。 廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，基礎(chǔ)設(shè)施配備齊全。 4. 3. 2 總圖主 要數(shù)據(jù) 總圖主要數(shù)據(jù) 序號 名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 廠區(qū)占地面積 M2 29380 2 建筑物占地面積 M2 15769 3 建筑面積 M2 19369 4 綠化面積 M2 4320 廠區(qū)布置詳見附圖： xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計圖。 4. 3. 3 道路及綠化 廠區(qū)主道路位于廠區(qū)中間，車間及其他建筑均沿主道路對稱布置，其他次道路均與主道路相連，人流、物流便捷流暢；對辦公區(qū)、道路兩側(cè)及建筑物周圍皆予以綠化、種植花草和樹木，以達(dá)到減少空氣中的灰塵、降低燥聲、調(diào)節(jié)空氣的 溫度和濕度、美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所。 4. 3. 4 管線敷設(shè) 廠區(qū)內(nèi)水、電、汽管線均埋地敷設(shè)。 4. 3. 4 運(yùn)輸 本項目運(yùn)輸貨物主要有原材料、成品等，以公路運(yùn)輸為主。 項目完成后年運(yùn)輸量約 27840 噸，其中運(yùn)入 16704 噸，運(yùn)出 11136 噸。廠外主要靠社會力量解決；廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)備主要為叉車、電瓶車。 4 4 公用輔助設(shè)施 4. 4. 1 給排水工程 項目給水水源為城市給水系統(tǒng)，其水質(zhì)、水壓和水量均滿足生產(chǎn)、生活和消防要求，改造后本項目生產(chǎn)、生活用水年耗量約為 5000 立方米，廠區(qū)內(nèi)供 水為環(huán)狀網(wǎng)，主管DN150，生產(chǎn)、生活和消防共用一系統(tǒng)。 廠區(qū)排水采用雨污分流制。廠區(qū)內(nèi)設(shè)有排水管道和雨水管，污水分為生產(chǎn)污水和生活污水兩種，污水全部進(jìn)入污水池進(jìn)行處理，處理達(dá)標(biāo)后的水排入城市污水管網(wǎng)。 4. 4. 2 供電及通迅工程 本項目所用電源屬 xxxx 里能集團(tuán)里彥發(fā)電有限公司供電電網(wǎng) ,供電擬由工業(yè)圓東海路沿路 10kv 供電線路引入。廠區(qū)供電系統(tǒng)擬采用有高壓開關(guān)站引出的饋電線路向各車間變配電室供電的方式。本項目年耗電量 360 萬 kWh。高壓開關(guān)站擬設(shè)于廠區(qū)東北部配電室內(nèi)，各車間變配電室皆安置在各車間的輔房中 。 工業(yè)圓內(nèi)程控電話、 TNTERNET 網(wǎng)等通信傳播線路暢通，通訊條件便利，能快捷地實現(xiàn)信息交流。生產(chǎn)車間及辦公室按需裝備通訊設(shè)施。 4 5 土建工程方案 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及工藝要求，本項目擬新建精加工車間、粗加工車間、成品倉庫、配件庫及科研樓等，新增建筑面積 19369 平方米。廠房主體結(jié)構(gòu)采用鋼結(jié)構(gòu)，輔房采用磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級；科研樓、配電室等采用磚混結(jié)構(gòu)。 第五章 原輔材料及廠址 5 1 原材料供應(yīng) 本項目主要原材料為金屬毛坯，原材料單一易得。全國生產(chǎn)金屬毛坯的企業(yè)就有幾十家，僅省內(nèi)就有幾家。在所有生產(chǎn)金 屬毛坯的國內(nèi)企業(yè)中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、運(yùn)輸條件等因素，采取簽訂長期供貨合同的方式，選擇一家或幾家供貨企業(yè)。因此，原材料供應(yīng)不成問題。 5 2 廠址 本工程擬建于 xxxx 省 xxxx 市 xxxx 縣內(nèi)。廠址位于xxxx 縣工業(yè)圓內(nèi) ,工業(yè)圓南鄰老 327 國道，北距新 327 國道3.8Km；東鄰 xxxx 市任城區(qū)，西距 xxxx 縣城約 8Km。擬建的本工程廠址處于東海路和東外環(huán)路的交接處西南角。地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利。區(qū)域內(nèi)無名勝古跡和自然保護(hù)區(qū)。 5. 2. 1 自然條件 xxxx 縣位于黃河沖積平原的邊緣 ,地勢由西北向東南傾 斜 ,平均傾斜坡度為萬分之一 ,海拔高度一般在 35-40 米，全縣總面積 9.72 萬公頃，其中平原 6.3 萬公頃，占 65.4%。 水資源按多年平均，全縣地表水為 6.35 億立方米，可利用量 1.45 立方米，占 22.8%.全縣多年平均水資源總量為8.25 億立方米，多年平均利用 2.63 億立方米，占總量的31.9%。 5. 2. 2 氣候、氣象 本區(qū)為溫帶半濕潤季風(fēng)大陸性氣候，四季分明。年均氣溫為 13.60C，日最高氣溫 40.60C，年均降水量為 683.1mm，降雨多集中 69 月份。年均蒸發(fā)量為 1728.27mm。年日照時數(shù) 2490 小時， 6 月最大為 261.2 小時，年均相對濕度為 69%，最大月均相對濕度為 82%，最小為 61%，年平均氣壓為 1011.7百帕，全年無霜期 205 天，凍土期 48 天，最大凍土深度 0.31米。春夏兩季多東及東南風(fēng)，冬季多北及西北風(fēng)，平均風(fēng)速為 2.7m/s。 5. 2. 3 工程地質(zhì)、水文 根據(jù)相似地點(diǎn)工程地質(zhì)報告，擬建場地土層自地面 向下依此為（僅供參考） : 層耕土 :主要成分為粉質(zhì)粘土 ,混植物根 ,具大空隙 ,層厚為 0.50-2.00m,工程地質(zhì)性能差 ,地基承載力為 60-80kPa。 層 粉 質(zhì) 粘 土 : 呈 可 塑 狀 , 壓 縮 性 中 等 , 層 厚 為1.20-4.50m,工程地質(zhì)性能稍差 ,地基承載力為 120-140kPa。 -1 層中粗沙 : 呈中密狀 ,強(qiáng)度較高 ,壓縮性中低等 ,層厚為 1.40-3.30m, 工 程 地 質(zhì) 性 能 一 般 , 地 基 承 載 力 為200-220kPa。 層粉質(zhì)粘土 :呈可塑狀 ,強(qiáng)度較高 ,壓縮性中等 ,層厚為 2.90-8.40m,工程地質(zhì)性能較好 ,地基承載力為 160-180kPa。 -1 層中粗沙 :強(qiáng)度較高 ,壓縮性中 -低等 ,層厚為0.6-4.60m,工程地質(zhì)性能一般 ,地基承載力為 200-220kPa。 層含沙粘土 :呈可塑 -塑硬狀 ,致密 ,強(qiáng)度高 ,壓縮性中等 ,分布穩(wěn)定 ,層厚為 1.20-4.50m,工程地質(zhì)性能好。層厚為2.50-11.10m,是場區(qū)中較好的樁基持力層 ,地基承載力為230-250kPa。 層粘土 :呈可塑 -塑硬狀 ,強(qiáng)度高 ,壓縮性中 -低等 ,工程地質(zhì)性能好。層厚為 2.80-9.30m,是場區(qū)中良好的樁基持力層 ,地基承載力為 240-250kPa。 層含沙粉質(zhì) 粘土 :呈可塑 -塑硬狀 ,強(qiáng)度高 ,壓縮性中 -低等 ,分布穩(wěn)定 ,工程地質(zhì)性能好。層厚為 2.40-6.30m,是場區(qū)中良好的樁基持力層 ,地基承載力為 180-200kPa。 層殘積土 :呈密實狀 ,該層為花崗巖風(fēng)化殘積物 ,巖芯呈土中粗砂狀 , 強(qiáng)度較高但不均勻 , 地基承載力為280-300kPa。 擬建場地地下水屬潛水 ,地下水位升降變化受大氣降水影響。地下水位年平均升降變化幅度約 1.0m。 勘察期間初見水位埋深 1.8-2.3m，平均埋深 2.10m，平均初見水位標(biāo)高 50.09m；穩(wěn)定水位埋深 0.9-1.7m,平均埋深1.32m,平均穩(wěn)定水位標(biāo)高 50.86m。 在環(huán)境類別為類時 ,地下水以上的土對混凝土及混凝土中的鋼筋無腐蝕性 ,對鋼結(jié)構(gòu)有弱腐蝕性。 本區(qū)地震基本烈度 ,根據(jù)國家地震局建設(shè)部震發(fā)辦(1992)160 號文 ,中國地震烈度區(qū)劃圖 (1990) ,xxxx 縣 50年超越概率為 10%，地震基本烈度為度。 第六章 環(huán)境保護(hù) 6 1 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境狀況 本項目建設(shè)廠址周圍基本無其它工業(yè)污染企業(yè) ,大氣及水環(huán)境容量較大 ,而且由于本項目實施后 ,各項主要污染物的排放量將符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。建設(shè)廠址區(qū)域內(nèi)無重點(diǎn)文物、珍稀動植物等。 6 2 設(shè)計采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) a 廢 氣 執(zhí) 行 大 氣 污 染 物 綜 合 排 放 標(biāo) 準(zhǔn) (GB16297-1996)二級標(biāo)準(zhǔn)。 b廢水執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) (GB8978-1996)二級排放標(biāo)準(zhǔn)。 c 廠界噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)類標(biāo)準(zhǔn)。 d、固體廢棄物：工業(yè)企業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)（ GB/J4-73），廢渣部分。 6 3 項目污染源、污染物及其防治措施 本項目主要污染物為 :零部件清洗、車間地面沖刷等含油廢水與生活污水 ；機(jī)加工設(shè)備、風(fēng)機(jī)等產(chǎn)生的噪聲 ；機(jī)加工車間產(chǎn)生的廢料等。 a廢氣治 理： 本項目由于只是來料進(jìn)行機(jī)加工，沒有產(chǎn)生煙塵和廢氣的設(shè)備 ,只是噴漆工序產(chǎn)生少量有害氣體 ,可通過排風(fēng)機(jī)向室外直接排放。 b廢水治理： 本項目排放生產(chǎn)和生活污水約 5000 噸，生活污水經(jīng)廠區(qū)化糞池處理后與生產(chǎn)廢水一同進(jìn)入廠內(nèi)污水處理設(shè)施，經(jīng)處理后水質(zhì)指標(biāo)達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) (GB8978-1996)二級排放標(biāo)準(zhǔn)后，經(jīng)管網(wǎng)排入城市污水處理廠，因此本項目對地表水水質(zhì)影響較小。 c固體廢棄物的處理和綜合利用： 廢水處理系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥及生活垃圾由專人負(fù)責(zé)清理并由環(huán)衛(wèi)部門運(yùn)至城市垃圾處理場進(jìn)行處置；生產(chǎn)廢料分類 收集后外售或回收利用，不在廠區(qū)長期大量堆存。因此本項目所排固體廢棄物對環(huán)境造成的影響較小。 d噪音控制： 本項目采用國內(nèi)外比較先進(jìn)的工藝設(shè)備，操作間采用雙層門窗，墻壁增加隔音材料，進(jìn)行合理的綠化，使生產(chǎn)場所的噪聲控制在 85 分貝以下，符合國家規(guī)定的工作場所操作人員接觸生產(chǎn)性噪聲的衛(wèi)生限值。 6 4 環(huán)保投資 本項目環(huán)保擬投資 5 萬元。 第七章 節(jié)能措施 根據(jù) 1997 年公布施行的中華人民共和國節(jié)約能源法的規(guī)定 ,為符合中國節(jié)能技術(shù)大綱中的節(jié)能要求 ,本工程采取了以下節(jié)能措施 : (1)采用國內(nèi)外高效率、低能 耗的節(jié)能型設(shè)備。 (2)盡量選用節(jié)能型的照明燈具。 (3)對生產(chǎn)過程中需經(jīng)濟(jì)核算的水電等均設(shè)置計量儀表。 (4)采用銅芯電纜以減少線路電損耗。 (5)充分考慮工藝流程的合理性，盡量縮短運(yùn)輸路線，減少往返運(yùn)輸量。 (6)加強(qiáng)能源管理和考核，節(jié)約用水和用電，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 第八章 勞動安全衛(wèi)生 8 1 設(shè)計依據(jù) a建設(shè)項目 (工程 )勞動衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定 (勞動部1996)。 b工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (GBZ1-2002)。 c工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范 (GBJ87-85)。 d建筑設(shè) 計防火規(guī)范 (GBJ16-87)。 e高溫作業(yè)分級 (GB/T4200-1997)。 f工作場所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測的采樣規(guī)范(GBZ159-2004)。 8 2 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害分析 (1)生產(chǎn)線上的電機(jī)、風(fēng)機(jī)等設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲可造成工人的聽力下降。 (2)各種設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中有發(fā)生機(jī)傷、電傷的可能。如不采取措施將危害工人的身體健康。 8 3 勞動保護(hù)與安全對策措施 8.3.1 概述 安全對策措施是要求在建設(shè)項目設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)營管理中采取的消除或減弱危險危害因素的技術(shù)措施和管理措施 ,是預(yù)防事故和 保障整個生產(chǎn)經(jīng)營過程安全的對策措施。安全技術(shù)措施應(yīng)通過消除預(yù)防減弱隔離連鎖和警告的等級順序進(jìn)行預(yù)防 ,使安全技術(shù)對策具有針對性可操作性和經(jīng)濟(jì)合理性。安全管理措施主要包括建立各項安全管理制度設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)人員對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)保證滿足安全生產(chǎn)條件所必需的安全投入加強(qiáng)生產(chǎn)過程的控制和管理以及經(jīng)常性進(jìn)行安全生產(chǎn)的監(jiān)督和檢查。 8.3.2 勞動保護(hù)與安全防護(hù)具體措施 （一 ）管理措施 （ 1）健全的管理機(jī)構(gòu)和必要的專管人員是實施職業(yè)健康安全管理的前提。 我公司 按照 安 全生產(chǎn)法 的要求設(shè)置管理機(jī)構(gòu)并配備必要的專管人員。 建立 健全職業(yè)健康安全管理規(guī)章制度，包括責(zé)任制、管理行為要求、操作行為要求以及設(shè)備運(yùn)行要求等，并根據(jù) 公司 生產(chǎn) 狀況 定期更新。 （ 2）堅持對從業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn) ， 提高 公司 職業(yè)健康安全管理水平的基礎(chǔ)工作，除新職工的三級教育以外，還進(jìn)行經(jīng)常性的專業(yè)知識的教育和 培 訓(xùn) ， 提高職工自我保護(hù)意識 ， 提高職工對 公司 實施監(jiān)督 的 能力，維護(hù)職工基本權(quán)益。 （ 3） 公司 貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī) ， 定期進(jìn)行職工健康狀況檢查和車間空氣衛(wèi)生監(jiān)測。建立職業(yè)病監(jiān)控記錄、職業(yè)危害監(jiān)測記 錄，分析出職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行動態(tài)、有效程度及發(fā)展趨勢，為 公司 制定 工作 計劃 和 工作重點(diǎn)提供依據(jù)。 （ 4）危害告知。 公司 落實安全生產(chǎn)法職業(yè)病防治法等法律法規(guī)的要求，向從業(yè)人員進(jìn)行危害告知 ， 履行 公司 義務(wù)和維護(hù)從業(yè)人員的知情權(quán)，教育從業(yè)人員時刻關(guān)注身邊的危害，加強(qiáng)自我防范，以及認(rèn)真遵守 公司 安全規(guī)章制度。 （ 5）加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場管理。有效地對生產(chǎn)現(xiàn)場實施管理工作 ， 充分發(fā)揮通風(fēng) 、 除塵等技術(shù)措施的功能，降低有害物質(zhì)對操作人員的侵害。 保證 在接觸有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)現(xiàn)場 須做到： a、 監(jiān)督檢查生 產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場人員規(guī)范使用個人勞動防護(hù)用品； b、 定時檢查通風(fēng)設(shè)備的運(yùn)行狀況，定期測試其功效； c、 實施 “濕式作業(yè) ”，班后清理地面、墻壁和設(shè)備表面的集塵； d、 堅持實施 “5S”（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）管理； e、 清潔水與回用水管道分別輸送并標(biāo)志明顯； f、 保持現(xiàn)場清 潔 。 （二） 技術(shù)措施 技術(shù)措施是消除或降低職業(yè)性危害的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，只有通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝才能消除或減少有害物質(zhì)使用量和產(chǎn)生量或減少有害物質(zhì)散發(fā)量。 （ 1）消除有害物質(zhì)的產(chǎn)生。 本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品為推土機(jī)、挖掘機(jī)零部件，無有害物質(zhì)產(chǎn)生，這就從根本上消除了有害物質(zhì)的產(chǎn)生。 （ 2）降低有害物質(zhì)的濃度。主要技術(shù)措施是通過 設(shè)置通風(fēng)機(jī) ， 在 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場 進(jìn)行 強(qiáng)制通風(fēng)。 （三） 個人防護(hù)及保健措施 個人防護(hù)及保健措施包括：有害作業(yè)過程中的防護(hù)措施、作業(yè)結(jié)束后的防護(hù)措施以及個人生活中的保健措施。 （ 1）有害作業(yè)過程的個人防護(hù)措施主要是：頭面部護(hù)具、全身工作服、手足護(hù)具的規(guī)范使用以及禁止在工作場所吸煙和進(jìn)食。在配發(fā)防護(hù)用品時針對有害物質(zhì)特征和防護(hù)要求按需、按時發(fā)放 。 （ 2）作業(yè)結(jié)束后的防護(hù)措施。作業(yè)結(jié)束后要做到： 及時洗手， 搞好個人衛(wèi)生 。 及時更換或清洗防護(hù)用品，可以多次使用的防護(hù)用品盡量縮短洗滌周期。 離開廠區(qū)前淋浴洗滌全身。 淋浴后更衣，將工作服存放在單獨(dú)分隔的衣柜內(nèi)，不要與日常服混放。禁止將受到污染的工作服帶回家中或宿舍。 （ 3）個人生活中的保健措施。 要求 有害作業(yè)人員作息時間要規(guī)律化，適當(dāng)參加體育鍛煉，提高身體素質(zhì) ， 在飲食上適當(dāng)增加蛋白質(zhì)、含鈣食品及維生素 C 的攝入量，控制 喝酒等 不良嗜好。 8 4 機(jī)構(gòu)設(shè) 置 公司設(shè)勞動安全部門，專人負(fù)責(zé)勞動安全衛(wèi)生，各車間設(shè)兼職安全員 1 名，負(fù)責(zé)檢查車間的安全生產(chǎn)情況。 勞動安全負(fù)責(zé)對工人進(jìn)行勞動安全教育，并定期安排工人進(jìn)行體檢。 8 5 勞動安全衛(wèi)生投資 本項目勞動安全擬新增投資 10 萬元。 第九章 消 防 9 1 消防設(shè)計概述 本工程的消防設(shè)計執(zhí)行 GBJ16-87建筑設(shè)計防火規(guī)范。全廠所有易燃建筑物及物料均在四個消防栓的消防半徑內(nèi) ,生產(chǎn)車間內(nèi)等室內(nèi)消防設(shè)施滿足火災(zāi)時的滅火需要 ,建構(gòu)筑物等的防火間距均按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 ,廠內(nèi)道路的布置按規(guī)范要求 , 并考慮回車要求。 生產(chǎn)車 間火災(zāi)危險類別為戊類，磚混結(jié)構(gòu)的車間的耐火等級為一級，車間主體為輕鋼結(jié)構(gòu)的耐火等級為二級。 9 2 消防措施 （ 1）總圖 廠區(qū)道路系統(tǒng)完善，消防道路呈環(huán)狀。主干道寬 12m,副道寬 6m，符合消防及安全生產(chǎn)的要求。 （ 2）消防設(shè)施 廠區(qū)室外消防水量按 15L/S，室內(nèi)消防水量按 10L/S，同時火災(zāi)次數(shù)為一次。廠區(qū)設(shè)室外消防栓 4 個，管網(wǎng)為環(huán)狀。消防給水水源為市政自來水，管徑為 DN150。車間內(nèi)配備足夠的消防器材。 （ 3）電氣 廠區(qū)內(nèi)電氣設(shè)計采用 TN-C-S 系統(tǒng)。廠區(qū)用電負(fù)荷屬三類。 車間電源進(jìn)線處零線設(shè)置重復(fù)接地。 （ 4）采暖、通風(fēng) 各車間采暖均采用集中供暖，在系統(tǒng)中，管材和保溫材料均為不燃或難燃材料。 車間內(nèi)設(shè)軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)換氣。 9 3 機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)有專職消防管理人員 1 名，負(fù)責(zé)消防設(shè)施的日常維護(hù)。 9 4 消防投資 消防投資為 6 萬元。 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 10 1 企業(yè)組織 本項目擬新征土地 44 畝，新建生產(chǎn)廠房并購置國內(nèi)外先進(jìn)的裝備 ,配套水、電、暖等共用設(shè)施和辦公生活基礎(chǔ)設(shè)施；使本項目生產(chǎn)能力達(dá)到： 135 型鏈軌 500 臺套， 175 型鏈軌 1000 臺套， 190 型鏈軌 2500 臺套，支重輪 300 件，引導(dǎo)輪 300 件 ，托節(jié)輪 300 件，驅(qū)動輪 300 件，履帶板底盤件800 件。項目完成后企業(yè)組織形式和系統(tǒng)可參照以下機(jī)構(gòu)設(shè)置：職能科室按生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、財務(wù)部、研發(fā)部五部考慮；按崗位計算定員 ,即根據(jù)設(shè)備操作崗位和每個崗位需要的工人數(shù)計算生產(chǎn)定員人數(shù)。 10 2 勞動定員 （ 1）工作制度 大部分車間及行政部門均采用一班制。 工廠全年工作天數(shù)為 300 天，每班工作 8 小時。 （ 2）定員構(gòu)成 本項目工藝技術(shù)及設(shè)備整體水平較高，因此需招聘具有一定技術(shù)水平和實際管理經(jīng)驗的工程技術(shù)和管理人員，以加強(qiáng)車間的生產(chǎn)組織管理，提高運(yùn)營效率；各主要 工段，尤其是關(guān)鍵設(shè)備及工序的專業(yè)生產(chǎn)人員，應(yīng)具有相當(dāng)?shù)奈幕剑?jīng)過培訓(xùn)能熟練地掌握生產(chǎn)技能，并經(jīng)考核合格后方可上崗。 （ 3）職工培訓(xùn) 由于本項目生產(chǎn)線工藝先進(jìn)，自動化程度高，并且對產(chǎn)品質(zhì)量要求高，因而要求生產(chǎn)操作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、技術(shù)水平也要高。因此必須對新增的操作人員、技術(shù)人員和管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)后達(dá)到下列要求： 1、掌握生產(chǎn)工藝原理、技術(shù)條件，能正確處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝、技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量問題。 2、熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)。 3、熟悉產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝和檢測方法。 4、熟悉儀器 、儀表的功能和檢測手段。 本項目人員培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)計 10 萬元，該項費(fèi)用已列入項目總投資的其它費(fèi)用一項的生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用中。 （ 4）勞動定員表 本工程總定員為 300 人 ,具體人員分配見下表 : 全廠人員定員表 序號 人員種類 數(shù)量（人） 備注 1 生產(chǎn)工人 220 2 輔助工人 20 3 管理人員 6 4 工程技術(shù)人員 54 第十一章 項目實施進(jìn)度 11 1 項目實施進(jìn)度建議 項目自批準(zhǔn)之日起，應(yīng)立即組織實施，落實各項內(nèi)外條件，如資金落實、商務(wù)談判、設(shè)備考察訂貨、設(shè)備安裝等。在整個過程中需要抓好設(shè)計 、訂貨、安裝、試車等重要環(huán)節(jié)，力求項目快速、優(yōu)質(zhì)完成。 11 2 項目實施計劃 根據(jù)項目實際情況，預(yù)計項目建設(shè)期為 1 年，項目建設(shè)期按 1 年計算 ,投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計能力的 80%,以后各年達(dá)到 100%。生產(chǎn)期按 10 年計 ,項目計算期為 11 年。 11 3 項目實施進(jìn)度表 項目具體實施進(jìn)度見下表。 項目進(jìn)度計劃表 序號 項目 年 2006 2007 月 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 報 告編制及報批 1 2 工程設(shè)計 3 3 土建施工 6 4 設(shè)備考察訂貨 2 5 設(shè)備安裝調(diào)試 1 6 試生產(chǎn) 1 7 竣工驗收 第十二章 投資估算與資金籌措 12 1 投資估算 12.1. 1 估算依據(jù)及說明 投資估算依據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)和該項目的實際情況進(jìn)行 . a國產(chǎn)設(shè)備和原材料按國內(nèi)現(xiàn)行市場價格計算。 b設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)安裝費(fèi)按有關(guān)規(guī)定指標(biāo)計算。 c建筑工程 按類似工程概算指標(biāo) ,并結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ袌鲂星楣浪恪?d建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 2.4%估算 . e基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用的 10%估算 . f安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的 5%估算。 g土地費(fèi)每畝 8 萬元，共計 352 萬元。 h由于建設(shè)期短 ,不考慮漲價預(yù)備費(fèi) ；近年國家已暫停固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 ,故也不考慮。 i固定資產(chǎn)投資有 1000 萬元為銀行貸款，貸款年利率為 5.3625%,按年初計算貸款利息，故建設(shè)期固定資產(chǎn)貸款利息為 54 萬元。 12.1. 2 固定資產(chǎn)投資 項目固定資產(chǎn)投資 4707 萬元 ,其中土建投資 1510萬元 ,設(shè)備購置費(fèi) 1920 萬元 ,安裝工程費(fèi) 96 萬元 ,其他費(fèi)用 680 萬元 ,預(yù)備費(fèi) 423 萬元 ,建設(shè)期貸款利息 54 萬元。詳見附表 12-1固定資產(chǎn)投資估算表 , 附表 12-2 土建工程投資估算表 , 附表12-3 設(shè)備投資估算表 , 附表 12-4 其它費(fèi)用估算表。 12.1. 3 流動資金 根據(jù)現(xiàn)有同類企業(yè)的實際資料 , 一般同類企業(yè)的產(chǎn)值資金率約為 8%,本項目正常年份的產(chǎn)值為 7890 萬元 ,所以項目建成后 ,估計需要鋪底流動資金為 631 萬元。 12.1. 4 總投資 項目總投資為 5338萬元 ,其中固定資產(chǎn)投資為 4707萬元。 12 2 資金籌措 該項目投資需貸款 1000 萬元，全部作為固定資產(chǎn)投資，其余資金為企業(yè)的自有資金。 第十三章 財務(wù)評價 13 1 產(chǎn)品銷售收入的測算 本項目建設(shè)規(guī)模為： 135 型鏈軌 500 臺套， 175 型鏈軌 1000 臺套， 190 型鏈軌 2500 臺套，支重輪 300 件，引導(dǎo)輪 300 件，托節(jié)輪 300 件，驅(qū)動輪 300 件，履帶板底盤件 800件。其銷售價格 135 型鏈軌按 2.3 萬元 /臺套 , 175 型鏈軌按1.9 萬元 /臺套 , 190 型鏈軌按 1.5 萬元 /臺套 , 支重輪按 0.54萬元 /件 , 引導(dǎo)輪按 0.723 萬元 /件 , 托節(jié)輪按 4.9 萬元 /件 , 驅(qū)動輪按 5.2 萬元 /件 , 履帶板底盤件 5.1 萬元 /件（均不含稅）。故項目正常生產(chǎn)年份可實現(xiàn)銷售收入 7890 萬元。 銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取 ,產(chǎn)品交納增值稅 , 增值稅稅率為 17%；城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅稅額的 7%計取 ；教育附加費(fèi)按增值稅稅額 3%計取 ；正常生產(chǎn)年份的銷售稅金及附加為 51 萬元 ,增值稅為 512 萬元。 詳見附 13-1 銷售收入稅金及附加估算表。 13 2 產(chǎn)品成本估算 (1)原材料動力消耗量由廠方及有關(guān)專業(yè)提供 ,各項價格按現(xiàn)行市場價格 (不含稅 )。見附表 13-2 原材料動力消耗年 成本估算表。 (2)企業(yè)定員 300 人 ,人員的工資及福利費(fèi)按年平均2.1 萬元 /人計算。年工資及福利費(fèi)為 630 萬元。 (3)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。固定資產(chǎn)原值中的費(fèi)用包括：固定資產(chǎn)投資中的工程費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息。固定資產(chǎn)原值 4027 萬元，固定資產(chǎn)折舊年限為 10 年 ,凈殘值率取 5%,按年限平均法折舊 ,則年折舊額為 382 萬元。 (4)修理費(fèi)用按折舊費(fèi)的 50%計取 ,每年取 191 萬元。 (5)本項目建成后新增無形資產(chǎn) 352 萬元，在生產(chǎn)期10 年內(nèi)進(jìn)行攤銷，則每年攤銷費(fèi)約為 35 萬元。 (6)由于固定資產(chǎn)貸款 1000 萬元，還 款方式為在運(yùn)營期前 4 年之中，按照每年等額本金償還法進(jìn)行償還（即從第2 年至第 5 年）。其利息計入財務(wù)費(fèi)用