圖紙管理辦法.doc

文件名稱技術(shù)圖紙及技術(shù)文件管理辦法版次A頁數(shù)20文件編號發(fā)布日期編制人審核人批準(zhǔn)人技術(shù)圖紙及技術(shù)文件管理辦法（試行）為有效地管理好圖紙，避免因圖紙管理不當(dāng)造成的損失，特制定本辦法：1. 定義及分類1.1技術(shù)圖紙包括公司設(shè)計(jì)、工藝人員繪制的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝圖紙、工裝模具圖紙等種類。1.2技術(shù)文件包括公司技術(shù)人員編制的產(chǎn)品技術(shù)條件、試驗(yàn)大綱、使用說明書、組裝工藝規(guī)程、檢修工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等種類。1.3技術(shù)圖紙根據(jù)適用狀態(tài)可分為試制圖紙及正式圖紙；技術(shù)文件也可分為試用版及正式版。2. 格式2.1技術(shù)圖紙的繪制及技術(shù)文件的編制必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.2公司設(shè)計(jì)圖紙（包括產(chǎn)品圖紙、工裝模具圖紙）的標(biāo)題欄、圖框等格式必須統(tǒng)一，見附表1所示。2.3公司工藝卡圖紙格式統(tǒng)一為附表2所示格式；機(jī)械加工工藝規(guī)程為附表3格式。2.4公司技術(shù)文件格式統(tǒng)一為：技術(shù)文件封面為附表4、技術(shù)文件首頁為附表5、技術(shù)文件次頁為附表6、圖樣目錄為附表7、標(biāo)準(zhǔn)件及外購件匯總表為附表8、明細(xì)表為附表9所示格式。3. 試驗(yàn)用技術(shù)圖紙及技術(shù)文件的會(huì)簽與發(fā)放3.1試驗(yàn)用技術(shù)圖紙及技術(shù)文件由技術(shù)部采用業(yè)務(wù)聯(lián)系書（見附表10所示）的方式通知并發(fā)放，并有發(fā)放簽收記錄。3.2發(fā)放的試制用圖原則上必須經(jīng)過設(shè)計(jì)、校核、審核、工藝、四道會(huì)簽；技術(shù)文件有編制、校核、審核會(huì)簽。如無特殊原因，會(huì)簽不完整的，接收部門可以拒收。3.3試驗(yàn)用技術(shù)圖紙及技術(shù)文件必須加蓋“試驗(yàn)用圖”章。4. 正式用技術(shù)圖紙及技術(shù)文件的會(huì)簽、歸檔及發(fā)放。4.1對應(yīng)的產(chǎn)品、工藝過程、修理過程、工裝模具定型后，必須在前期的試制圖紙及技術(shù)文件的基礎(chǔ)上，經(jīng)過修改完善后，編制正式圖紙及正式技術(shù)文件。4.2正式的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙?jiān)瓌t上必須經(jīng)過設(shè)計(jì)、校核、審核、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)六道會(huì)簽程序；工藝卡圖紙必須經(jīng)過設(shè)計(jì)、校核、批準(zhǔn)三道會(huì)簽程序；工裝模具圖紙必須經(jīng)過設(shè)計(jì)、校核、審核、工藝四道會(huì)簽程序；技術(shù)文件必須經(jīng)過編制、校核、審核、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)五道會(huì)簽程序。4.3所有正式圖紙及文件都加蓋“受控”章，并進(jìn)行文件編號。4.4正式技術(shù)圖紙及技術(shù)文件都必須將其電子版及一份紙質(zhì)版交資料室保存歸檔。同時(shí)填寫技術(shù)圖紙及技術(shù)文件歸檔記錄表，見附表11格式，信息資料室必須對歸檔的技術(shù)圖紙及技術(shù)文件進(jìn)行檔案管理。4.5會(huì)簽完成并經(jīng)受控管理的正式用圖，應(yīng)印制四套圖紙與文件：除資料室一套存檔和技術(shù)部一套留存外，另兩套為生產(chǎn)部準(zhǔn)備（其中一套過塑處理），生產(chǎn)部需要時(shí)由技術(shù)部進(jìn)行發(fā)放。4.6文件發(fā)放應(yīng)填寫文件發(fā)放與回收記錄表。見附表12格式。5. 技術(shù)圖紙及技術(shù)文件的使用及領(lǐng)用5.1無論是生產(chǎn)內(nèi)部使用，還是采購、外協(xié)，定稿圖紙及技術(shù)文件都必須有受控標(biāo)識及文件編號；如有臨時(shí)性圖紙可加蓋“非受控”章，試驗(yàn)性用圖加蓋“試驗(yàn)用圖”章，且所有印章均為技術(shù)部加蓋的紅色印章才有效（包括復(fù)印圖紙）。5.2生產(chǎn)部內(nèi)部派工，必須保護(hù)好圖紙，隨派工單派工，操作員工交工時(shí)必須將圖紙和派工單一并上交生產(chǎn)部。5.3生產(chǎn)部、物資部外委外協(xié)加工，應(yīng)使用生產(chǎn)現(xiàn)場流轉(zhuǎn)的圖紙（委外工序的圖紙），由外委外協(xié)負(fù)責(zé)人將有效圖紙交給外協(xié)單位，待外委外協(xié)完工交檢驗(yàn)時(shí)一并交回。下批生產(chǎn)時(shí)重新發(fā)圖，以免因圖紙改動(dòng)而造成零件不合格。如果委外多家單位加工而導(dǎo)致圖紙不夠時(shí)，可按10.1條進(jìn)行復(fù)印，并到技術(shù)部加蓋紅色印章。加工完成后，應(yīng)及時(shí)歸還圖紙。5.4生產(chǎn)部有權(quán)拒絕使用無效圖紙，包括會(huì)簽不到位、無受控標(biāo)識的圖紙。5.5若發(fā)放到生產(chǎn)部的圖紙使用不夠時(shí)，可按10.1條進(jìn)行復(fù)印。5.6除技術(shù)部外，其它部門計(jì)算機(jī)內(nèi)的圖紙，未經(jīng)技術(shù)部人員會(huì)簽的均為無效圖紙，不得使用。5.7生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃需要圖紙進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫技術(shù)圖紙及技術(shù)文件領(lǐng)用申請表，見附表13格式，并由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，技術(shù)部根據(jù)技術(shù)圖紙及技術(shù)文件領(lǐng)用申請表進(jìn)行圖紙發(fā)放，對于已歸檔的技術(shù)圖紙及技術(shù)文件，由資料室進(jìn)行發(fā)放；并做好圖紙發(fā)放與回收記錄。5.8技術(shù)部試制的樣品、模具及其它臨時(shí)性圖紙可根據(jù)需要發(fā)放生產(chǎn)部加工，做好圖紙發(fā)放與回收記錄，加工完成后，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)告知技術(shù)部進(jìn)行圖紙回收。5.9其它各部門需要領(lǐng)用圖紙及技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)填寫技術(shù)圖紙及技術(shù)文件領(lǐng)用申請表，并由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，技術(shù)部根據(jù)技術(shù)圖紙及技術(shù)文件領(lǐng)用申請表進(jìn)行圖紙發(fā)放，對于已歸檔的技術(shù)圖紙及技術(shù)文件，由資料室進(jìn)行發(fā)放；并做好圖紙發(fā)放與回收記錄。5.10生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙模糊，不清晰時(shí)，可以以舊換新領(lǐng)用新圖紙；對長期不需使用的圖紙，應(yīng)歸還技術(shù)部。5.11由于圖紙丟失而又急需領(lǐng)用圖紙時(shí)，應(yīng)在技術(shù)圖紙及技術(shù)文件領(lǐng)用申請表中說明丟失原因及處理措施，由領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能重新領(lǐng)用圖紙，并按10.2條處理。6. 技術(shù)圖紙及技術(shù)文件的變更6.1技術(shù)圖紙需要更改時(shí)，應(yīng)填寫文件更改申請表見附表14格式，并經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。6.2更改圖紙，繪圖人員必須先將原圖紙收回，并蓋“作廢”章，表明作廢日期，重新繪制圖紙并經(jīng)審核為有效圖紙后方可發(fā)放。6.3只須在原圖紙上更改的，必須表明更改編號、日期和更改人，更改時(shí)應(yīng)用黑色鋼筆（或水性筆）填寫，字跡工整、清晰，不得隨意涂改。原則上由填寫人或授權(quán)人在被改處采用單杠劃改，更改某張圖紙時(shí)，應(yīng)將該圖紙所在的不同場所全部收回，（包括生產(chǎn)現(xiàn)場、外委外協(xié)、資料室等），統(tǒng)一進(jìn)行修改，防止漏改。6.4在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，凡涉及到圖紙問題，負(fù)責(zé)人員要快速反饋到技術(shù)部，由技術(shù)部決定是否更改圖紙。6.5在采購過程中，若現(xiàn)在市場無法滿足設(shè)計(jì)要求，采購人員及時(shí)反饋到技術(shù)部，由技術(shù)部決定是否更改圖紙及技術(shù)要求等。6.6通過更改的圖紙應(yīng)做好保存修改記錄。7. 技術(shù)圖紙的保留與作廢7.1某些零部件圖紙，由于設(shè)計(jì)改進(jìn)，現(xiàn)批量生產(chǎn)中已使用了改進(jìn)圖紙，但由于售后及維修仍需要保留原圖，可作保留處理，并在圖紙上加蓋“保留”章。7.2 由于設(shè)計(jì)圖紙的變更，按更改程序收回的圖紙，并確認(rèn)將不會(huì)再使用的設(shè)計(jì)圖紙，應(yīng)作廢處理，并加蓋“作廢”用章。7.3對于一次性臨時(shí)性圖紙，并加蓋有“非受控”印章的圖紙，技術(shù)部可根據(jù)情況判斷是否作作廢處理。作廢的圖紙需加蓋“作廢”用章。7.4技術(shù)部根據(jù)具體情況，可以確定技術(shù)圖紙與文件的保留與作廢。8. 技術(shù)圖紙及技術(shù)文件的保存及銷毀8.1正規(guī)圖紙及技術(shù)文件歸檔后，其電子版圖紙及一份紙質(zhì)圖紙由資料室保存。8.2 未歸檔的技術(shù)圖紙及技術(shù)文件由技術(shù)部進(jìn)行保存，包括電子版文件和紙質(zhì)文件。8.3模具圖紙及經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)屬重要的臨時(shí)性圖紙，技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行圖紙整理歸檔，包括電子版文件和紙質(zhì)文件。8.4發(fā)放到各部門的圖紙及技術(shù)文件由各部門主管負(fù)責(zé)妥善保存。8.5沒有作廢的技術(shù)圖紙及技術(shù)文件應(yīng)無限期留存。8.6作廢的圖紙及文件保存期一般為3年以上，應(yīng)整理分區(qū)存放，并加蓋“作廢”章。8.7作廢圖紙到保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，需填寫文件銷毀申請表，（見附表15格式）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。9. 外來技術(shù)圖紙及技術(shù)文件的管理9.1外來文件包括外來技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收文件等。9.2外來技術(shù)文件由技術(shù)部歸口管理。9.3技術(shù)部建立專門的外來文件管理臺帳（見附表16格式），記錄清楚發(fā)文單位、文件名稱、收文日期等。9.4外來圖紙已進(jìn)行了會(huì)簽的，技術(shù)部進(jìn)行受控管理。如有異議，則與提供單位進(jìn)行溝通受控管理。9.5技術(shù)部收到外來圖紙后，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部圖紙，如長期在公司內(nèi)部使用時(shí)，必須使用公司內(nèi)部轉(zhuǎn)換的圖紙，需要外委時(shí)，必須采用公司內(nèi)部圖紙。10. 技術(shù)圖紙及技術(shù)文件的保密10.1技術(shù)圖紙除技術(shù)部門外，其它部門、個(gè)人不得擅自打印、復(fù)制，不得以電子文檔等形式在網(wǎng)上傳遞或者用移動(dòng)硬盤、U盤等拷貝出。因工作需要必須打印或復(fù)制時(shí)，經(jīng)辦人需填寫技術(shù)圖紙及技術(shù)文件領(lǐng)用申請表，由使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可通過資料員打印、復(fù)印、拷貝。10.2若不負(fù)責(zé)任的圖紙遺失或者因?yàn)榉N種原因泄漏公司的技術(shù)圖紙，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予