年產(chǎn)3600萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告

魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 1 頁 共 51 頁 目 錄 第一章 項目概述 . 3 1.1項目名稱 . 3 1.2項目建設(shè)單位 . 3 1.3建設(shè)單位概況 . 3 1 4項目可行性研究的依據(jù) . 3 1.5 項目概況 . 4 第二章 項目提出來的背景及建設(shè)的必要性 . 6 2.1 項目提出的背景 . 6 2.2 項目建設(shè)的必要性 . 6 第三 章 市場前景分析 . 10 3.1國際市場狀況 . 10 3.2 我國服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)伏 . 12 3 3我國服裝行業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)遇 . 14 3.4 服裝消費趨勢及產(chǎn)品發(fā)展方向 . 18 3.5 市場預(yù)測 . 19 第四章 項目建設(shè)條件 . 21 4.1 建設(shè)地點 . 21 4.2 自然概況 . 21 4.3 氣候條件 . 22 4.4 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與交通條件 . 22 4.5 項目實施的有利條件 . 23 第五章 項目建設(shè)內(nèi)容 . 25 5.1 生產(chǎn)技術(shù)方案 . 25 5.2產(chǎn)品方案 . 26 5.3 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 . 26 5.4 總圖布置 . 27 第六章 節(jié)能、節(jié)水 . 29 6.1 節(jié)能措施 . 29 6.2節(jié)水措施 . 30 第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防 . 31 7.1危害因素分析 . 31 7.2 安全防護(hù)措施 . 31 7.3 消防設(shè)施 . 32 第八章 環(huán)境影響分析 . 34 8.1 項目環(huán)境現(xiàn)狀 . 34 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 2 頁 共 51 頁 8.2 項目施工與運營對環(huán)境的影響 . 34 8.3 保護(hù)和治理措施 . 34 8.4 環(huán)境影響評價 . 35 第九章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源 配置 . 36 9.1組織形式 . 36 9.2機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能 . 36 9.3 項目組織結(jié)構(gòu)圖 . 36 9.4 人力資源配置 . 36 第十章 項目實施進(jìn)度 . 38 第十一章 投資估算與資金籌措 . 39 11.1投資估算依據(jù) . 39 11.2 投資估算 . 39 11.3 項目資金籌措方案 . 40 第十二章 經(jīng)濟(jì)效益評價 . 41 12.1 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 . 41 12.2項目投資財務(wù)評價指標(biāo) . 45 12.3 盈虧平衡分析 . 46 13.1項目建設(shè)對社會影響分析 . 47 13.2 項目與的在地互適性分析 . 48 13.3 社會風(fēng)險 分析 . 48 13.4 社會評價結(jié)論 . 49 第十四章 結(jié)論與建議 . 50 14 1結(jié)論 . 50 14.2 建議 . 50 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 3 頁 共 51 頁 第一章 項目概述 1.1 項目名稱 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線 建設(shè)工程項目 1.2 項目建設(shè)單位 魯南 *針織服裝有限公司 1.3 建設(shè)單位概況 魯南 *針織服裝有限公司 是由 魯南 市 *針紡 有限公司出資 ,在 魯南 市*區(qū) 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資興建的 專業(yè)生產(chǎn) 及出口 針織 服裝的大型 企業(yè) 。注冊資 本 200 萬元，總投資 8000 萬元。針織系列服裝為公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，產(chǎn)品將出口美國 60%，出口韓國 30%， 國內(nèi)銷售 10%。 該公司以“市場是企業(yè)的生命，質(zhì)量是生命的保證”為服務(wù)宗旨，秉承“合作、奉獻(xiàn)、前瞻、誠信”的企業(yè)精神，堅持“誠信立大業(yè)、雙贏筑輝煌”的經(jīng)營原則，以“專業(yè)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)”為經(jīng)營理念，不斷激發(fā)企業(yè)潛能，強(qiáng)化高效的管理效能，體現(xiàn)超強(qiáng)的產(chǎn)品智能，不斷適應(yīng)新技術(shù)的發(fā)展，快速響應(yīng)市場變化，為客戶提供一流的產(chǎn)品和強(qiáng)有力的技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)。公司將以高起點、高標(biāo)準(zhǔn)起步，引進(jìn)國際先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，年產(chǎn)針織服裝 3600 萬 件 ，建成 魯南 市 和 省內(nèi)同行業(yè)名列前茅的出口創(chuàng)匯企業(yè)。同時公司將充分利用地區(qū)資源及投資人 魯南 市 *針紡有限公司 的市場銷售網(wǎng)絡(luò)等諸多優(yōu)勢，務(wù)實基礎(chǔ)，快速穩(wěn)步發(fā)展，爭取將 項目 建設(shè)成為管理一流、規(guī)模一流、質(zhì)量一流、效益一流、形象一流的國內(nèi)外具有較高知名度的服裝企業(yè)。 1 4 項目可行性研究的依據(jù) 1）投資項目可行性研究指南（試用） 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 4 頁 共 51 頁 2）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 3）中華人民共和國節(jié)約能源法 4）中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 一 個五年計劃綱要 5）山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 一 個五年計劃綱要 6） 魯南 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 一 個五年計劃綱要 7）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第 三 版） 8）項目編制委托書 9）建設(shè)單位提供的其它資料 1.5 項目概況 1.5.1 建設(shè)場址 項目選址于 魯南 市 *區(qū) 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi) 1.5.2 建設(shè)規(guī)模和工程方案 該項目主要從事出口 針織 服裝的加工生產(chǎn)，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)針織服裝 3600萬 件 ，正常年的年銷售收入約為 57600萬元。 項目總用地約 70 畝，總建筑面積 38900平方米，包括辦公樓建筑面積 2200 平方米，生產(chǎn)車間建筑面積 25000平方米，倉儲用房 6000平方米，職工餐廳及浴室建筑面積 1200 平方米，單身宿舍建筑面積 3000 平方米，其他建筑 1500平方米。 1.5.3 項目投入總資金及效益情況 經(jīng)估算，該項目總投資 8000 萬元。其中 建設(shè)投資 4484 萬元 ， 包括 建筑工程費 1856萬元，設(shè)備購置及安裝費 2103 萬元，工程建設(shè)其他費用 525 萬元 ；流動資金 3516萬元。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 5 頁 共 51 頁 經(jīng)分析估算每年企業(yè)的稅后利潤可達(dá) 5056.77 萬元，預(yù)計投資回收期為 3.14 年（稅后，含建設(shè)期 1 年），財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） 70.5%，財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后， IC=12%） 20059.78 萬 元，盈虧平衡點為 31%。可見項目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財務(wù)上是可行的。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 6 頁 共 51 頁 第二章 項目提出來的背景及建設(shè)的必要性 2.1 項目提出的背景 服裝行業(yè)是永恒的朝陽產(chǎn)業(yè) ,被稱為“為不衰落的產(chǎn)業(yè)”。目前中國已是世界上最大的服裝消費國與生產(chǎn)國，服裝出口量居世界第一。中國加入世界貿(mào)易組織后，紡織工業(yè)是中國出口創(chuàng)匯支柱性產(chǎn)業(yè)，也是外向依存度很高的行業(yè)。2006年中國紡織品出口創(chuàng)匯 1440億美元，占全國出口商品總額的 18.2%，其中針織服裝、休閑服裝 及水洗牛仔服 一直暢銷，服裝出口共約占紡織品出口總額的 60%。與此同時， 中國加入 WTO 后，服裝行業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的市場競爭，這種競爭已經(jīng)不是單項產(chǎn)品、單個生產(chǎn)者之間的競爭，而是包括產(chǎn)品價格、質(zhì)量、品牌和經(jīng)營主體、經(jīng)營方式在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)體系是綜合競爭。 目前我國服裝結(jié)構(gòu)水平還不高，服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)質(zhì)量也比較低，沒有形成集研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售等于一體的縱向產(chǎn)業(yè)鏈，也沒有形成區(qū)域間聯(lián)動發(fā)展的橫向產(chǎn)業(yè)鏈，面料、輔料設(shè)計生產(chǎn)環(huán)節(jié)依然比較薄弱，這些都是我國服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展和提升過程中急需解決的問題。要真正確立中國服裝品牌的優(yōu)勢，長遠(yuǎn)之策是發(fā)展國際化之路，這個國際化并不能指單純的品牌國際化，同時 還包括品質(zhì)國際化、市場國際化、資本的國際化。 在這樣的背景下， 魯南 *針織服裝有限公司 及投資人 魯南 市 *針紡有限公司 經(jīng)內(nèi)部商討研究，決定投資興建“ 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600萬件針織服裝生產(chǎn)線 建設(shè)工程項目”，公司將以高起點、高標(biāo)準(zhǔn)起步，引進(jìn)國際先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，充分利用地區(qū)資源，務(wù)實基礎(chǔ)，積極發(fā)展服裝產(chǎn)品出口，將公司建成 魯南 市 及 省內(nèi)同行業(yè)名列前茅的出口創(chuàng)匯企業(yè)。 2.2 項目建設(shè)的必要性 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 7 頁 共 51 頁 2.2.1 符合國家“十 一 五”計劃 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 一 個五年計劃綱何如提出輕紡工業(yè)應(yīng)該：“ 著力打造自主品牌，提高質(zhì)量，增加品種，滿足多樣化需求，擴(kuò)大高端市場份額，鞏固和提高輕紡工業(yè)競爭力。提高紡織工業(yè)技術(shù)含量和自主品牌比重。發(fā)展高技術(shù)、高性能、差別化、綠色環(huán)保纖維和再生纖維，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)用紡織品、絲綢和非棉天然纖維開發(fā)利用。推進(jìn)紡織工業(yè)梯度轉(zhuǎn)移。 該項目集織造、漂染、服裝生產(chǎn)銷售于一體，產(chǎn)品將全部出口，因此，項目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的要求，有利于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 2.2.2 符合山東省“十 一 五”計劃 山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 一 個五年計劃綱要指出：“ 紡織服裝業(yè)。突出原料、面 料和服裝三個環(huán)節(jié)，以優(yōu)勢產(chǎn)品和企業(yè)為依托，努力開發(fā)差別化、異型化、功能化纖維，加快印染工藝改造、技術(shù)裝備更新和新型面料開發(fā)，不斷提高服裝設(shè)計和制作水平，加大市場營銷力度，打造知名品牌。 2010年銷售收入力爭達(dá)到 6000 億元 ?！?項目建成后將主要從事針織服裝的生產(chǎn)與出口。因此，項目的建設(shè)符合山東省“十五”計劃，有利于推進(jìn)服裝業(yè)國際化市場的發(fā)展。 2.2.3 符合 魯南 市“十 一 五”計劃 魯南 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要提出：“ “ 十一五 ”期間，按照走新型工業(yè)化道路的要求，發(fā)揮資源優(yōu)勢，發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)， 壯大骨干企業(yè)，大力實施 “ 三個一批 ” 戰(zhàn)略，加快建設(shè) “ 煤化工、能源、建材 ” 三大基地，重點培育一批優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、一批大企業(yè)集團(tuán)、一批知名品牌，推動工業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)化升級，全面提升我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實力和核心競爭力。 ” 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 8 頁 共 51 頁 魯南 市“十五”計劃在服裝行業(yè)方面提出：“ 堅持以市場為導(dǎo)向，以創(chuàng)名牌產(chǎn)品為重點，積極做好引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，采用信息技術(shù)對老國有紡織企業(yè)進(jìn)行改造，保持和發(fā)展我市在針織內(nèi)衣、牛仔面料及服裝、地毯、巾被等系列產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的優(yōu)勢。 推動紡織服裝業(yè)向高質(zhì)量、高附加值、高市場占有率發(fā)展 ?！?該項目的產(chǎn)品以 高檔 針織系列服 裝為主，主要銷往 美國 、 韓國 等國家。因此，項目的建設(shè)符合 魯南 市“十 一 五”計劃，能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，有利于建設(shè)和諧社會。 2.2.4 有利于促進(jìn)企業(yè)的自我發(fā)展，提高整體素質(zhì)和市場競爭力 在加和世界貿(mào)易組織后，國際服裝巨頭紛紛來我國擴(kuò)張地盤，服裝產(chǎn)業(yè)面臨著激烈競爭。想要在市場競爭中立于不敗之地，就必須及時調(diào)整企業(yè)經(jīng)營策略、商品結(jié)構(gòu)和銷售方式，走出局限于個別城市的“小圈子”，逐步向集團(tuán)化、現(xiàn)代化和國際化發(fā)展。 魯南 *針織服裝有限公司 為拓寬公司發(fā)展空間，在競爭日益激烈的經(jīng)濟(jì)大潮中立于不敗之地，決定在 魯南 市 *區(qū) 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)“ 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線 建設(shè)工程項目”，構(gòu)筑研究開發(fā)體系完整、技術(shù)裝備先進(jìn)、人才結(jié)構(gòu)合理、創(chuàng)新能力較強(qiáng)、管理科學(xué)規(guī)范的出口創(chuàng)匯企業(yè)，這不僅是適應(yīng)市場的需求，同時也是公司尋求現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)營模式的重要舉措。 通過該項目的建設(shè)，可以提高企業(yè)的知名度和市場競爭力，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，對于促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，提高企業(yè)整體素質(zhì)和市場競爭力，實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 9 頁 共 51 頁 綜上所述，該項目不僅符合國家的發(fā)展規(guī)劃，也符合地方的發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的繁榮，緩解就業(yè)壓力，并促進(jìn) 企業(yè)自身的發(fā)展。因此，項目的建設(shè)，將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，是必要且可行的。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 10 頁 共 51 頁 第三章 市場前景分析 3.1 國際市場狀況 1）世界紡織服裝業(yè)的發(fā)展方向 （ 1） 隨著全球經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展步伐的加快，勞動密集型的紡織服裝業(yè)在發(fā)達(dá)國家萎縮，向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)業(yè)務(wù)的趨勢將繼續(xù)下去。 （ 2）發(fā)達(dá)國家紡織服裝市場的不景氣導(dǎo)致當(dāng)?shù)丶徔椃b業(yè)的產(chǎn)量和從業(yè)人數(shù)持續(xù)減少，合并和精簡化將成為紡織服裝業(yè)未來的主要發(fā)展動向。 （ 3）紡織品個性化、舒適化、功能化和時尚化的潮流促進(jìn)了紡織品小批量、多品種趨勢的形成。市場的需求 加上科技的高速發(fā)展，紡織服裝業(yè)逐步從過去的粗放型、勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化為集約型、資本和技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)。 （ 4）中國市場越業(yè)越受到各國紡織服裝業(yè)的重視。一方面，各國紡織服裝企業(yè)將繼續(xù)加大在中國市場的投資。另一方面，貿(mào)易保護(hù)主義對我國紡織品服裝出口增長的威脅進(jìn)一步增長。 2）全球紡織品市場趨勢預(yù)測 （ 1）全球的紡織服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和貿(mào)易格局將繼續(xù)發(fā)生變化 北美洲、亞歐、日本、澳大利亞，以及中東和非洲的市場需求和當(dāng)?shù)厣a(chǎn)供貨的差距仍在繼續(xù)擴(kuò)大。如以北美為例，市場對纖維制品的需求量將以年均2.1%的速度增長，而纖維制品 加工生產(chǎn)能力以年均 0.2%的速度下降，這主要是由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所造成的。紡織服裝等勞動密集型企業(yè)繼續(xù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，而發(fā)達(dá)國家將在開發(fā)高科技含量、高附加值產(chǎn)品方面下功夫，搶占市場，并力求主導(dǎo)和壟斷國際市場。 美國、 韓國和 日本是全球紡織服裝產(chǎn)品 重要 市場板塊，它們的市場需求規(guī)魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 11 頁 共 51 頁 模占全球紡織服裝進(jìn)口總額的 60%。 據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計， 2006年 1-12 月美國共進(jìn)口紡織品服裝 932.77億美元，比去年增長 4.56%， 其中從中國 進(jìn)口 270.67億美元 ， 占全美進(jìn)口總額的 29.02%，比去年增長 20.81%。根據(jù)韓國工商能源部 公布的數(shù)字 , 韓國 2006 年 的 紡織服裝 進(jìn)口額總計 36.5 億美元， 其中從中國進(jìn)口達(dá)到 26 億美元 , 比上年增長 9%。現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)一體化的發(fā)展步伐加快， 科技差距逐步縮小 ,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整進(jìn)一步向廣度和深度發(fā)展，勞動密集型的紡織服裝產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國家萎縮、向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的大勢將繼續(xù)下去，所以上述三個國家今后仍將是全球紡織品和服裝進(jìn)口的最主要市場。 （ 2）中國紡織服裝業(yè)在全球的主要競爭對手 與我國紡織配額供需矛盾突出的情況相比，歐美對東南亞國家設(shè)限類別較少，甚至沒有設(shè)限，配額數(shù)量與其生產(chǎn)能力相比往往供大于求 ，基本能滿足出口廠商的需求。此外，越南、孟加拉等國家的勞動力成本、投資設(shè)廠成本等均比我國低，質(zhì)量管理水平也有大幅提高，因此，我國紡織產(chǎn)品與之相比，優(yōu)勢已不明顯，在配額、成本等方面甚至還處于劣勢，競爭前景不容樂觀。 亞洲東南亞國家：除印尼和泰國有一定規(guī)模的紡織品出口外，基本上是以服裝出口為主，出口較有優(yōu)勢的國家有：孟加拉、印尼、泰國、越南等，其中孟加拉在歐盟服裝進(jìn)口市場居第 6 位，越南在日本服裝進(jìn)口市場居第 4位，印尼在美國服裝進(jìn)口市場上居第 6位。孟加拉、越南等國成本優(yōu)勢突出，服裝廠工人最低工資僅為 45 美元 /月， 土地、水、電等能源價格也非常優(yōu)惠。但東南亞國家的劣勢是服裝工業(yè)規(guī)模不大，配套水平較低，面料依賴進(jìn)口，接單能力有限，加工品種不夠齊全。 印度： 是世界上第 3大產(chǎn)棉國，紡織工業(yè)規(guī)模很大且實力雄厚。紡織服魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 12 頁 共 51 頁 裝業(yè)是鳊的支柱產(chǎn)業(yè)，占全國制造業(yè)的比重為 20%，就業(yè)人數(shù) 1500 萬，紡織服裝出口占出口總額的比重為 25%。主要市場為歐盟和美國，在歐盟市場列第3位，在美國市場列第 4位。印度的紡紗、織布及印染業(yè)設(shè)備、技術(shù)水平很高，已成為我國強(qiáng)大的競爭對手。 巴基斯坦：紡織服裝業(yè)是該國的支柱產(chǎn)業(yè)，占全國制造業(yè)的比得達(dá) 46%，就業(yè)人數(shù) 1500 萬，占制造業(yè)就業(yè)的 38%，紡織服裝出口總額的比重高達(dá) 66%，為世界第 4 大產(chǎn)棉國，紡織工業(yè)實力雄厚，擁有較強(qiáng)的紡紗業(yè)和織布能力，出口產(chǎn)品以紗、布等初級紡織制成品為主。巴基斯坦棉紗的競爭力大有超越我國之勢，其紡織品在美國、歐盟、日本紡織進(jìn)口市場上分別列第 6、 7、 8位。 美洲墨西哥和中南美國家：美、加、墨于 1994年簽訂北美自由貿(mào)易協(xié)定等區(qū)域優(yōu)惠貿(mào)易措施以后，在配額、關(guān)稅方面大大放開，美國紡織業(yè)大量在墨西哥和加勒比盆地國家投資，墨西哥和中南美國國家對美國的紡織服裝出口持續(xù)增長，墨西哥從 1996年起連續(xù) 6年成為美國紡織服裝第 1 大進(jìn)口來源國，中南美國家也成為運用美國的紡織部件生產(chǎn)服裝返銷美國、免進(jìn)口配額和美國部件關(guān)稅的加勒比盆地貿(mào)易伙伴法案條款的受益者。 中東歐及地中海沿岸國家：包括羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、保加利亞、突尼斯、摩洛哥等。截至目前，歐盟已通過各種雙邊或多邊貿(mào)易優(yōu)惠安排取消了對所有歐盟候選國和地中海沿岸國家（埃及除外）的紡織服裝配額和關(guān)稅。這些國家的紡織服裝主要出口市場是歐盟，主要的貿(mào)易方式是從歐盟進(jìn)口紡織原料、紗線和面料，加工成服裝返銷歐盟。在 2002 年歐盟服裝進(jìn)口市場上，羅馬尼亞、突尼斯、摩 洛哥、波蘭分別列第 3、 4、 6、 9位。 3.2 我國服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)伏 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 13 頁 共 51 頁 我國人口 眾多 ，本身就是一個極大的服裝消費市場，不僅如此我國服裝在世界市場上具有相當(dāng)?shù)膰H競爭力，加入 WTO 后我國紡織服裝在歐美市場份額由 2000 年 的 15%上升到 2006年的 30%，并且呈現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢 。這一內(nèi)一外兩個市場給我國的紡織制衣業(yè)帶來了巨大的增長空間。但同時我們也應(yīng)認(rèn)識到以下一些弱點： 企業(yè) 中小型居多，地理分布不均勻 入世之后，服裝制造業(yè)的發(fā)展速度高于 GDP及紡織工業(yè)的發(fā)展速度 市場規(guī)劃穩(wěn)定增長， 2006 年中國服裝市場表現(xiàn)需求量 為 178 億件。中國的服裝制造行業(yè)開放程 度 高，出口比例大，外銷依存度高，是典型的外向型行業(yè)；從業(yè)人員多，是典型的勞動密集型行業(yè)。服裝企業(yè)地理分布不均勻，目前我國服裝生產(chǎn)區(qū)主要集中在沿海地區(qū)，廣東、浙江、江蘇、山東、上海、遼寧、福建、湖北、河北、安徽、天津等省市年產(chǎn)量都在億件以上，而中西部地區(qū)的服裝產(chǎn)量甚少，如云南、貴州、四川、重慶、陜西、甘肅、寧夏等省市，服裝消費地產(chǎn)品只占 5-10%，東西兩個地區(qū)之間，近幾年服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模的差距越來越大，但西部地區(qū)仍具有較大的勞動力優(yōu)勢。從整個服裝行業(yè)的高度上看，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢的 企業(yè)很少。我國的服裝企業(yè)還是中小型居多，它們在市場上非?；钴S，處于完全競爭的局面。 生產(chǎn)力水平不高 、國產(chǎn)高檔服裝少 在這一細(xì)分市場，反而讓國外一些品牌搶走了優(yōu)勢地位。 在占絕對多數(shù)的服裝中小型企業(yè)內(nèi)，生產(chǎn)設(shè)備落后、生產(chǎn)效率低下、服裝質(zhì)量不高。以服裝CAD 的應(yīng)用為例，我國約 5 萬家服裝企業(yè)的使用率還不到 5%， 服裝制造業(yè)一直是梭織產(chǎn)品與針織產(chǎn)品并重的格局， 2006 年 服裝 產(chǎn)量為 178.3 億件。中國服魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 14 頁 共 51 頁 裝制造業(yè)以中小企業(yè)為主體，企業(yè)集中度不高。服裝制造業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)不平衡，東西部差距越來越大。無論是規(guī)模還是效益，華東和華 南 6省市（廣東、浙江、江蘇、上海、山東和福建）明顯處于絕對優(yōu)勢。國有企業(yè)在本行業(yè)的影響力不斷減少。而民營企業(yè)的影響逐漸提高，服裝制造業(yè)的民營程度提高，不但數(shù)量上增多，而且規(guī)模在加大。 出口市場不斷增長，國內(nèi)消費市場潛力巨大 服裝業(yè)是中國出口創(chuàng)匯的支柱產(chǎn)業(yè)，保持大量貿(mào)易順差。 2006 年是近幾年服裝出口增幅較高的一年，當(dāng)年服裝出口額為 952 億美元，占紡織品出口總額的 66.1%。中國纖維人均消費量與發(fā)達(dá)國家和全球平均水平相比都有較大差距。 中國 13 億人口的服裝市場消費潛力巨大。 隨著中國國民收入的不斷飛升，中國 市場將進(jìn)入精品消費時代，服裝消費將不再僅僅為了滿足其最基本的生存需求，將向更高的心理需求、自我滿足需求躍進(jìn)，特別是幾千萬人口跨入中產(chǎn)階級后，其對反映自身社會地位和品位的服飾的需求將越來越迫切，將成就一批抓住了該階層需求的服裝品牌。 據(jù)統(tǒng)計，在近 20 年，中國服裝行業(yè)的產(chǎn)值平均每年增長 14.55%，而且出口額占全球的 20%，無庸置疑，中國已經(jīng)是世界服裝制造大國。隨著中國加入 WTO 以及明年年初服裝配額的取消，中國的服裝行業(yè)一定會比以前更加迅速的發(fā)展。但是入世與配額的取消，也是一把雙刃 劍，因為國外的商家也越來越多的看 好中國本地市場，進(jìn)駐和占據(jù)中國服裝業(yè)。這對于中國的服裝廠商業(yè)說，產(chǎn)品壽命會越來越短，壓力會越來越大，價格競爭將越來越激烈。 3 3 我國服裝行業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)遇 1）三大機(jī)遇和挑戰(zhàn) 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 15 頁 共 51 頁 加入世界貿(mào)易組織對我國服裝行業(yè)來說是“機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)”。 第一個機(jī)遇是出口環(huán)境得到明顯改善。按照紡織品服裝協(xié)定，我國將獲得“一體化比例”和“額外增長率”，長期困擾我國服裝出口的配額問題將逐步得到解決。同時，根據(jù)世界貿(mào)易組織制定的非歧視原則、公平貿(mào)易原則等多項原則，使我國整體獲得了一個多邊的、相對公平的貿(mào)易環(huán)境。 第二個機(jī)遇 是有利于促進(jìn)我國服裝產(chǎn)業(yè)升級，提高整體競爭力。我國是服裝消費大國，吸引著國外眾多投資者，他們不僅帶來雄厚的資金，同時也把先進(jìn)的技術(shù)、科學(xué)的管理經(jīng)驗、現(xiàn)代化的市場營銷模式、廣闊的國際供銷渠道和時尚的產(chǎn)品設(shè)計引入國內(nèi)，這必將迅速提升我國服裝產(chǎn)業(yè)的水準(zhǔn)；而跨國公司的大量涌入，將進(jìn)一步增強(qiáng)國內(nèi)企業(yè)的競爭意識，迫使國內(nèi)服裝企業(yè)加大對品牌培育、產(chǎn)品開發(fā)、科技創(chuàng)新、員工培訓(xùn)等方面的投入，逐漸使我國服裝行業(yè)從勞動密集型產(chǎn)業(yè)向資本密集型、技術(shù)密集型、知識密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。 第三個機(jī)遇是可以促進(jìn)我國服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著國內(nèi)外市 場競爭日益激烈，我國東部地區(qū)服裝企業(yè)在設(shè)計、技術(shù)、營銷、管理、信息、研發(fā)等方面的優(yōu)勢將得到進(jìn)一步發(fā)揮，而相應(yīng)會將一部分生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到中西部地 區(qū)。我國服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將隨著市場結(jié)構(gòu)的變化，向多層化、多元化方向迅速發(fā)展。 在此情況下，我們還面對 著 “三個挑戰(zhàn)”： 要防止國內(nèi)服裝出口企業(yè)的無序競爭 國際市場是巨大的，但不是無限的，為了搶占有限的市場而展開無序競爭，導(dǎo)致的直接惡果是企業(yè)的利潤下降，并極有可能引起他國對我國的反傾銷，最終成為進(jìn)一步擴(kuò)大我國服裝出口的障礙。在當(dāng)前我國服裝行業(yè)自我管理和自我魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 16 頁 共 51 頁 約束能力較差的情 況下，這點尤其要引起高度警惕。 世界上目前形成的一些區(qū)域性經(jīng)濟(jì)保護(hù)體將在一定程度上阻礙我國服裝的出口。歐盟、北美自由貿(mào)易區(qū)這樣的區(qū)域經(jīng)濟(jì)的勢力越來越大，我國服裝的出口將被置于不平等的貿(mào)易地位，對擴(kuò)大出口產(chǎn)生影響。 環(huán)保問題和其他形式的技術(shù)性壁壘也將為我國服裝行業(yè)擴(kuò)大出口帶來新的挑戰(zhàn)。 2）大而不強(qiáng)的隱憂 中國是一個“制造大國”，同時又是一個“品牌小國”，缺少知名品牌是中國服裝業(yè)的一大缺憾。雖然我國出口的最終產(chǎn)品已經(jīng)占到 2/3，中間產(chǎn)品、初級產(chǎn)品降到 30%，但最終產(chǎn)品出口中，加工貿(mào)易占 50%，大多數(shù)還 是給外國品牌做加工。 根據(jù)各工業(yè)化國家經(jīng)驗，現(xiàn)在是內(nèi)需提升的重要轉(zhuǎn)折點。中國服裝敏銳地意識到，目前已完全進(jìn)入買方市場，服裝的消費需求明顯已呈現(xiàn)出多層次、時尚化、個性化特點。以往那種大規(guī)模、大批量、低成本生產(chǎn)、低價競銷已經(jīng)不能適應(yīng)新的需求。然而，國產(chǎn)服裝卻缺乏領(lǐng)導(dǎo)時尚和潮流的能力，市場競爭過分依賴勞動力成本比較低的優(yōu)勢。 3） 危機(jī)待突圍 中國服裝業(yè)如果再不轉(zhuǎn)變?nèi)狈ζ放茖嵙Φ拇址判桶l(fā)展路子，那么隨著我國對 WTO的承諾進(jìn)一步減讓關(guān)稅，有可能喪失對國內(nèi)中高檔市場的控制時機(jī)。 目前，發(fā)達(dá)國家借助技術(shù)、資金、文化和傳 統(tǒng)市場的優(yōu)勢，正在加大對服裝紡織品行業(yè)的改造力度，不僅鞏固了原有的地位，而且在水平上和發(fā)展中國家的差距繼續(xù)拉大。他們以高技術(shù)、高附加值、時尚性為競爭手段。不僅走“高檔魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 17 頁 共 51 頁 次、高價位”的道路，而且也走“高技術(shù)低價格”之路。 雖然中國服裝業(yè)具有制造上的比較優(yōu)勢，有接受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的有利條件，但世界服裝業(yè)的品牌創(chuàng)新中心、市場控制能力、新技術(shù)新材料等知識產(chǎn)權(quán)仍然主要掌握在發(fā)達(dá)國家手里。自由貿(mào)易區(qū)的保護(hù)政策所起的作用越來越大。這對貿(mào)易區(qū)之外的國家，特別是對中國，形成了一種力量強(qiáng)大的壁壘。目前北美貿(mào)易區(qū)內(nèi)的貿(mào)易額已經(jīng)占到它的全 部貿(mào)易額的 38%，歐盟的區(qū)內(nèi)貿(mào)易額更達(dá)到它的貿(mào)易總額的 52%。 中國服裝業(yè)的制造成本優(yōu)勢正面臨著各種新型貿(mào)易保護(hù)和發(fā)達(dá)國家綠色標(biāo)準(zhǔn)門檻越來越高的挑戰(zhàn)，加上中國的制造成本必將不斷提高，這就使中國服裝業(yè)繼續(xù)走粗放型老路的利潤空間越來越小。其發(fā)展活力不僅要受國內(nèi)外市場供過于求的制約，也面臨原料資源條件不足的制約。與此同時，其他發(fā)展中國家，尤其是我國周邊國家，與我國競爭激烈，它們的勞動力成本比我國更低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)又與我國大體相同，目前有一些粗加工產(chǎn)品的競爭力已經(jīng)超過了我國。 4） 戰(zhàn)略機(jī)遇需把握 世界經(jīng)濟(jì)增長和貿(mào)易格局 的發(fā)展趨勢，總體上為中國服裝業(yè)實施名牌戰(zhàn)略帶來有利的增長空間和追趕時機(jī)。從國內(nèi)看，在重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，我國綜合國力增強(qiáng)，到 2020 年完全有可能躍居世界前列。這一過程必將對中國服裝名牌戰(zhàn)略提供越業(yè)越強(qiáng)有力的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支持和更高層次的市場需求。另外，人均GDP1000 美元到 3000美元的 20 年增長期，標(biāo)志著國內(nèi)市場將成為中國服裝名牌戰(zhàn)略的特殊戰(zhàn)略優(yōu)勢。 目前中國服裝業(yè)重點應(yīng)放在結(jié)構(gòu)調(diào)整上，爭取在高檔次產(chǎn)品方面有新的突魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 18 頁 共 51 頁 破，占更大的比重。同時，在數(shù)量上不能萎縮，還應(yīng)繼續(xù)發(fā)展，放棄了量的要求，也就放棄了現(xiàn)實的優(yōu)勢。中國 服裝行業(yè)要真正強(qiáng)大起來，必須有自已的名牌。自已的名牌只能靠自已創(chuàng)造，必須解放思想，做持續(xù)的艱苦努力。借助品牌可以形成具有無限活力的無形資產(chǎn)，在市場競爭中發(fā)揮巨大的作用。 科技發(fā)展進(jìn)入高創(chuàng)新期，將為中國服裝業(yè)從原材料、設(shè)計、工藝、生產(chǎn)、營銷、管理到產(chǎn)業(yè)鏈的整體進(jìn)步帶來后發(fā)優(yōu)勢，大大縮短中國服裝業(yè)生產(chǎn)力與世界先進(jìn)水平的差距。與此同時，制造業(yè)全球轉(zhuǎn)移將有利于我國擴(kuò)大國際合作，通過生產(chǎn)、研發(fā)、教育、交流、培訓(xùn)、貿(mào)易等各種合作方式吸收國際先進(jìn)文明成果，從而加速中國服裝業(yè)的國際化進(jìn)程和產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。 3.4 服裝消費趨 勢及產(chǎn)品發(fā)展方向 隨著人們生活水平的不斷提高，服裝消費已逐漸成為消費熱點，據(jù)預(yù)測，我國服裝消費呈現(xiàn)如下趨勢： 穿著趨向休閑化、多樣化、個性化、時尚化和品牌化。目前，休閑服裝在歐美已越業(yè)越普遍，追求自然、回歸自然已越來越明顯地體現(xiàn)在男女服裝中。休閑服的使用范圍日益擴(kuò)大，已滲入正裝領(lǐng)域，即使在英國、日本這些穿著觀念較為正統(tǒng)的國家，休閑裝消費也逐漸成為流行趨勢。我國居民選購衣著也將從過去講求樸素、大方、實惠轉(zhuǎn)向追索自然、舒適、浪漫，體現(xiàn)人們不同的文化層次和氣質(zhì)。 我國居民需求檔次提高，未來將由以中低檔需求為主的消 費轉(zhuǎn)向以中檔需求為主，高檔需求也將占據(jù)一定份額，部分消費者需求檔次明顯提高，消費差距繼續(xù)拉大。在品牌需求方面，中高檔品牌增長迅速。由以少數(shù)品牌競爭轉(zhuǎn)向多品牌競爭的格局。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 19 頁 共 51 頁 隨著紡織新材料、染整新技術(shù)的發(fā)展，未來服裝產(chǎn)品將朝功能型服裝、環(huán)保型服裝方向發(fā)展。 目前我國農(nóng)村人均服裝購買量還很低，隨著農(nóng)民收入水平提高和消費結(jié)構(gòu)的變化，農(nóng)村服裝市場也存在較大發(fā)展空間。 3.5 市場預(yù)測 目前，全球紡織服裝行業(yè)貿(mào)易額逐年大幅增長。 據(jù)統(tǒng)計， 2006 年全球紡織品服裝貿(mào)易額已達(dá)到 12940 億美元，較 2000年的 3559億美元 出現(xiàn)了大幅增長，其中服裝貿(mào)易額占紡織品服裝貿(mào)易額的 50%以上。 據(jù)專家預(yù)測 .今后幾年世界紡織品服裝貿(mào)易額年均增長將超過 3%， 2010年世界服裝貿(mào)易額將增加到 14520 億美元。 .這為我國紡織品出口帶來更多機(jī)遇。配額取消后 ， 中國這類產(chǎn)品在美國的市場份額到 2010 年時會達(dá)到 44%，占全球的份額將比 2006年提高 6 7 個百分點 。 紡織品服裝出口總額估計可達(dá)全球紡織品服裝出口總額的 30%左右。 我國服裝行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)資料顯示，近五年我國規(guī)模以上服裝企業(yè)（年銷售收入 500 萬元以上）的均增長率 11%，顯著高于同期 GDP 增長速度。近三年年均增長率為 12.7%，且 2006 年比 2005 年增長 22.5%，發(fā)展速度明顯加快。 服裝行業(yè)已成為我國出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)業(yè)。 1996 年 以來 ，我國服裝行業(yè)出口穩(wěn)步增長，是我國貿(mào)易順差最大的行業(yè)。 2006 年我國 紡織 服裝行業(yè)出口金額為 1440億美元， 其中服裝出口金額為 952 億美元， 同比增長 28.9%。 截至 2006 年，中國服裝出口已連續(xù) 12 年名列世界第一， 2006 年又實現(xiàn)超常增 長。出口增長快有外部需求的原因，也有內(nèi)因的共同作用，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致收入的減少，消費也因而轉(zhuǎn)向了高質(zhì)價廉的中國商品。環(huán)境的變化魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 20 頁 共 51 頁 也為服裝業(yè)增加了一些機(jī)會，現(xiàn)在很多國家戰(zhàn)亂不斷，中國的穩(wěn)定和安全為服裝行業(yè)的發(fā)展提供了一個機(jī)遇，世界各地客戶也不斷增加在我國的訂單。 據(jù)統(tǒng)計，我國 目前 人均纖維消費量為 7.7 千克左右，遠(yuǎn)低于 9.72千克的世界平均水平。我國紡織工業(yè)“十 一 五”規(guī)劃中指出，到 2010 年，我國人均纖維消費量將達(dá)到 13 千克，紡織品服裝出口創(chuàng)匯將由 2006年的 1440億美元提高到 2010 年的 1800億美元 。由此年來，未來幾年我國紡織服裝行業(yè)市場潛力巨大。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 21 頁 共 51 頁 第四章 項目建設(shè)條件 4.1 建設(shè)地點 “ 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線 建設(shè)工程項目”建在 魯南 市 *區(qū) 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，地處魯南地區(qū)棉紗生產(chǎn)基地，原料供應(yīng)有保障。 4.2 自然概況 魯南 市是山東省的省轄市，位于山東省南部，地跨東經(jīng)北緯。 魯南 是全國的能源生產(chǎn)基地，是以煤炭、電力、建材、紡織工業(yè)為主的工業(yè)城市，也是國務(wù)院批準(zhǔn)的全國性的開放城市。 全市總面積 *平方公里， 2006 年底， 魯南 市全市總?cè)丝?*萬人，實現(xiàn)國 民 生產(chǎn)總值 757.88 億元， 人均總產(chǎn)值達(dá)到 *元， 糧食總產(chǎn)達(dá)到*萬噸， 境內(nèi) 財政 總 收入 75.98億元。 *區(qū)位于 魯南 市中部 ，地處蘇魯豫皖交界的淮海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心位置，總面積 627.6平方公里， 總?cè)丝?35 萬余人，屬市轄縣級行政區(qū)。 *礦產(chǎn)資源豐富，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好。境內(nèi)礦產(chǎn)和地下水資源豐富，其中煤炭年產(chǎn)量 200 多萬噸，石膏年產(chǎn)量 250 余萬噸，白云石探明儲量 4000 萬噸，石灰石儲量 10 億多噸，石英石儲量 1億多噸，均具有較高的開采價值。全區(qū)已形成以煤炭、水泥、石膏、玩具、服裝為主體，同時擁有 紡織、建材、玻璃、工藝、化工、食品、醫(yī)療器材等門類比較齊全的工業(yè)體系。 *區(qū)投資環(huán)境優(yōu)越，投資政策優(yōu)惠。近年來，相繼出臺了一系列關(guān)于優(yōu)化投資環(huán)境的政策和規(guī)定，規(guī)劃了經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，為對外合作提供了寬廣的領(lǐng)域和有效的載體 。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 22 頁 共 51 頁 4.3 氣候條件 魯南 地區(qū)屬季風(fēng)型大陸氣候，同時受海洋一定程序的調(diào)節(jié)和影響，全年以東風(fēng)，東北風(fēng)為主導(dǎo)風(fēng)向，夏季多偏南風(fēng)，冬季多偏北風(fēng)，年平均氣溫 15C，年平均降水量 610MM，年平均氣壓 1008.3mpa，全年日照時數(shù)為 4430小時，年平均相對濕度 68%。 *區(qū)屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候 區(qū)，四季分明，年降雨量在 900mm 左右 ，是國家首批 100 個生態(tài)示范縣之一。 項目建設(shè) 地點 *經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 光照充足，氣候宜人，且有良好的自然條件，是本項目建設(shè)的理想場所。 4.4 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與交通條件 魯南 市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善，郵電通訊已采用現(xiàn)代化的光纜、微波和數(shù)字程控交換設(shè)施， 固定 電話 用戶達(dá)到 80 萬 戶，移動電話用戶達(dá)到 76 萬戶 。電力擁有坑口發(fā)電廠 10 座裝機(jī)總?cè)萘?186 萬千瓦，年發(fā)電量 150 多億度。公路市域內(nèi)內(nèi)通車?yán)锍?2085公里，公路密度 45.8公里 /平方公里；全市日供水能力 58 萬噸，供水普及率 98.5%；全市集中供熱面積 421萬平方米，熱化率 47%；市駐地日供氣能力 20 萬立方米，氣化率 85%；城市污水處理能力 19.2 萬噸 /日，全市城市綠化覆蓋率 35%，人均占有公共綠地 7.5 平方米 。 *地理位置優(yōu)越，交通運輸便捷。 *區(qū)處于京、滬中間位置，又是我國東、西部的過渡帶，在南北、東西經(jīng)濟(jì)交流中處于結(jié)合點的位置。距濟(jì)南、青島機(jī)場 200 公里，距徐州機(jī)場不足 80 公里，西靠津浦鐵路，毗鄰青島、日照、連云港三個沿海港口。京福高速公路、 104 國道、 206 國道縱貫?zāi)媳?，東距京滬高速公路 50 公里，京杭大運河穿境而過，建有 百萬噸散裝水泥碼頭和散裝貨物接收港。形成了四通八達(dá)的交通航運網(wǎng)。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 23 頁 共 51 頁 項目建設(shè)地 項目建設(shè) 地點 *經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 緊靠總裝機(jī)容量 112.5 萬千瓦的山東十里泉發(fā)電廠，開發(fā)區(qū)內(nèi)有 110KVA和 35KVA變電站兩處；區(qū)域內(nèi)水資源豐富，自采地下水和 *區(qū) 自來水公司水源可供選用；開發(fā)區(qū)內(nèi) 裝機(jī)容量 13.6萬千瓦山東豐源通達(dá)電力公司 配有 四臺 75 噸循環(huán)流化床鍋爐 鍋爐，完全可以滿足用熱需求； 山東豐源通達(dá)電力公司 供熱管網(wǎng)輻射到開發(fā)區(qū)內(nèi)，氣源充足。 建設(shè)地點基礎(chǔ)設(shè)施齊全，供水、供電、通訊有保障。 4.5 項目實施的有利條件 4.5.1 法律條件和政府政策支持 本項目的建設(shè)一是符合國家的當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目綠、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄。二是符合 魯南 市紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要和走新型化工業(yè)道路的要求。三是符合 魯南 市 *區(qū) 的總體規(guī)劃和招商引資政策。 魯南 市 *區(qū) 成立了主要負(fù)責(zé)人組成的領(lǐng)導(dǎo)小組，積極做好項目的服務(wù)、協(xié)調(diào)和保障工作。一是提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，二是創(chuàng)造良好的投資環(huán)境、人文環(huán)境和法律環(huán)境，三是協(xié)助投資商辦理各項報批手續(xù)，四是與地方有關(guān)部門協(xié)商，保證項目所需的供電、供水、供熱、供氣和通信等基礎(chǔ)條件得到落實。 4.5.2 生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢 項目擬采用 國際先進(jìn)的 CAD/CAM 生產(chǎn)系統(tǒng)、抗皺免燙、特殊后處理、噴砂處理、懸吊生產(chǎn)管理系統(tǒng)等 針織服裝生產(chǎn)的工藝和技術(shù)，聘請 上海 、浙江 高級工程師 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)組織 ，各個車間、重要工序配備高級技術(shù)和管理人員，保證工藝、技術(shù)的準(zhǔn)確實施。廣泛采用當(dāng)代先進(jìn)技術(shù)、國內(nèi)最選進(jìn)的裝備和生產(chǎn)方式。生產(chǎn)線設(shè)計充分考慮柔性，適應(yīng)多種品種生產(chǎn)的需要。注重環(huán)保魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 24 頁 共 51 頁 與安全衛(wèi)生，按國家有關(guān)規(guī)范對環(huán)境保護(hù)的要求和規(guī)定，對污染物進(jìn)行有效治理，并采取有效的措施。 4.5.3 市場優(yōu)勢 本 項目建成后 ， 充分利用 魯南 市 *針紡有限公司 在 亞洲 和歐美地區(qū)龐大的市場銷售網(wǎng)絡(luò) 資源， 項目產(chǎn)品 90%出口 美國、韓國，并逐步拓展澳大利亞、中東等國家和地區(qū)市場 。 本項目 產(chǎn)品 國際先進(jìn)的 CAD/CAM生產(chǎn)技術(shù)， 是具有當(dāng)代世界先進(jìn)水平的環(huán)保綠色產(chǎn)品， 以高技術(shù)、高附加值、時尚性為競爭手段 ，產(chǎn)品成本與售價應(yīng)具競爭力，經(jīng)濟(jì)效益在行業(yè)平均水平以上。 4.5.4 原料及配套產(chǎn)業(yè) 優(yōu)勢 本項目 投資人 魯南 市 *針紡有限公司 是一家以生產(chǎn)針織內(nèi)衣為主的大型民營企業(yè)，擁有先進(jìn)織造設(shè)備 300余臺套，年產(chǎn)出口針織坯布 800 噸，并與數(shù)十家紗廠、針織廠建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù) 關(guān)系，可保證常年穩(wěn)定地供應(yīng)各種規(guī)格各種品質(zhì)的 針織坯布 。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 25 頁 共 51 頁 第五章 項目建設(shè)內(nèi)容 5.1 生產(chǎn)技術(shù)方案 5.1.1引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，采用國產(chǎn)尖端設(shè)備 本項目引進(jìn) CAD/CAM生產(chǎn)系統(tǒng)、抗皺免燙、特殊后處理、噴砂處理、懸吊生產(chǎn)系統(tǒng)等國際先進(jìn)的 針織服裝生產(chǎn)工藝和 技術(shù)，采用目前國產(chǎn)具有國際尖端水平的生產(chǎn)設(shè)備，配套設(shè)備屬于適用型先進(jìn)技術(shù)，確保產(chǎn)品品質(zhì)的高水準(zhǔn)和價格的合理性；成衣采用服裝款式設(shè)計 CAD系統(tǒng)，配備以尖端縫紉設(shè)備為主體的先進(jìn)縫制流水線，年生產(chǎn)針織服裝 3600萬 件 。 5.1.2 生產(chǎn)工藝流程圖 進(jìn)貨檢驗 原料采購坯布領(lǐng)料 裁剪 邊布下腳料 外售隨機(jī)檢驗 縫紉半成品檢驗 配套整燙包裝 成品檢驗包裝檢驗成品入庫 交付檢驗交付成品 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 26 頁 共 51 頁 5.1.3主要設(shè)備選型 本項目主要選用裁剪機(jī)、平縫機(jī)、包縫機(jī)、花邊機(jī)、熨燙機(jī)等國產(chǎn)先進(jìn)針織服裝生產(chǎn)設(shè)備。 主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量1 驗布機(jī) 臺 4 19 捆扎機(jī) 臺 42 裁布機(jī) 臺 60 20 收縮爐 臺 43 組合裁床 臺 30 21 拉腰機(jī) 臺 404 裁剪臺板 臺 90 22 打包機(jī) 臺 55 單針平縫機(jī) 臺 450 23 蒸汽發(fā)生器 臺 106 雙針平縫機(jī) 臺 850 24 三相針織機(jī)燙臺 臺 67 三針平縫機(jī) 臺 120 25 訂扣機(jī) 臺 128 四針平縫機(jī) 臺 20 26 平頭鎖眼機(jī) 臺 129 雙針角平縫機(jī) 臺 10 27 冷熱圓領(lǐng)機(jī) 臺 1210 電腦平縫機(jī) 臺 50 28 配電設(shè)備 套 111 四線包縫機(jī) 臺 60 29 化驗檢驗設(shè)備 套 112 五線包縫機(jī) 臺 70 30 廠內(nèi)運輸設(shè)備 臺 2013 打結(jié)套結(jié)機(jī) 臺 12 31 輸送提升設(shè)備 套 214 三線卷邊機(jī) 臺 90 32 污水處理設(shè)備 套 115 上花邊機(jī) 臺 15 33 通訊設(shè)備 套 2016 人字車 臺 10 34 交通運輸設(shè)備 輛 1517 切滾條機(jī) 臺 7 35 消防設(shè)備 套 318 倒縫機(jī) 臺 10 2126合計 5.2 產(chǎn)品方案 年產(chǎn)各種規(guī)格針織 內(nèi)衣 3600萬件。 5.3 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 5.3.1 建設(shè)規(guī)模 本項目 年產(chǎn) 3600萬件針織服裝生產(chǎn)線 ，受讓使用 魯南 市 *區(qū) 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地 70 畝，建筑面積 38900平方米 。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 27 頁 共 51 頁 5.3.2 建設(shè)內(nèi)容 主要建設(shè)內(nèi)容包括辦公室、職工宿舍、浴室及餐廳、生產(chǎn)車間、污水處理站等，總建筑面積 38900 平方米。 建筑工程一覽表 序號 建筑物名稱 結(jié)構(gòu)計量單位建筑面積 備注1 辦公室 磚混 M222002 單身宿舍 磚混 M230003 職工餐廳浴室 磚混 M212004 生產(chǎn)車間 輕鋼 M2250005 倉庫 輕鋼 M260006 其他建筑 磚混 M21500合計 38900 5.4 總圖 布置 5.4.1 總平面設(shè)計遵循的原則 確保建、構(gòu)筑物布置滿足生產(chǎn)、物流要求，符合安全、防火、環(huán)保要求，減少建筑物工程投資 ；布置力求緊湊、合理、節(jié)約用地；環(huán)境綠化與空間組合協(xié)調(diào)，努力改善工廠和工作環(huán)境。 5.4.2 總圖布置方案 總平面布置采用平坡式布置，廠區(qū)共設(shè)大門 2處，人流與物流分開，主干道路寬 14 米，廠區(qū)以主干道路分割成生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)和辦公區(qū)。生產(chǎn)車間主要包括：制衣車間 和后整理車間 ，輔助部門包括原料倉庫、成品庫、辦公樓、公用設(shè)施等。對廠前區(qū)、道路兩側(cè)及新建建筑物、構(gòu)筑物周圍皆予以綠化，種魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 28 頁 共 51 頁 植花草和樹木，達(dá)到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和溫度及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所。 5.5.3 管線規(guī)劃 廠內(nèi)管線有：給排水管線、 電 力 線路、 通訊線路等。排水采用暗溝雨污分流形式，其他管線均采用地溝。 5.5.4 廠內(nèi)外運輸 廠外運輸及運輸方式：廠外運輸包括原材料、輔料進(jìn)廠，產(chǎn)品出廠。運輸方式為鐵路、汽運與 托 運三種方式。 廠內(nèi)運輸量及運輸方式：廠內(nèi)運輸包括貨場與車間、車間與車間之間的運輸，采用電動 平板車 、人力 平板車、叉車等方式。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 29 頁 共 51 頁 第六章 節(jié)能、節(jié)水 目前，我國資源短缺的現(xiàn)狀，使人民對發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型社會的重要性和緊迫性增加了認(rèn)識，節(jié)能節(jié)水成為了全社會的義務(wù)。本項目建設(shè)過程及生產(chǎn)期間節(jié)能 節(jié)水的措施如下： 6.1 節(jié)能措施 6.1.1 建筑節(jié)能措施 按照建筑節(jié)能設(shè)計要求，為降低建筑物的能源消耗，本項目擬采取以下節(jié)能措施： 建筑物朝向盡量采用南北向，以保證冬季室內(nèi)能夠得到較多的陽光，提高室內(nèi)溫度。同時，避免盛夏灼熱的光線射入室內(nèi)。 墻體 和屋面 采用新型節(jié)能材料，推廣使用新技術(shù)、新工藝。使用輕質(zhì)、高效、保溫性能好的節(jié)能新材料，復(fù)合墻體，加強(qiáng)屋面保溫。 控制窗墻南積比。不同朝向的窗墻面積比不應(yīng)超過規(guī)定數(shù)值，即北向窗墻面積比為 0.25，東、西向窗墻面積比為 0.30，南向窗墻面積比為 0.35。 使用氣密性、保溫性較好的塑鋼窗。 6.1.2 生產(chǎn)節(jié)能措施 為降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)約能源，在工藝技術(shù)、設(shè)備選型等方面應(yīng)采取以下措施： 采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，降低工藝流程中的的能源消耗。 設(shè)備選型時選用能耗低、性能優(yōu)良、便于操作的設(shè)備。 變壓器選用新型高效節(jié)能型，并加裝功率因數(shù)自動補償裝置，減少無功損耗。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 30 頁 共 51 頁 車間照明以節(jié)能型燈具為主，室外照明采用光控線路，部分場所采用聲控開關(guān)以節(jié)約電能。 加強(qiáng)管理，制定能源管理制度，定期檢查節(jié)能指標(biāo)的落實情況。采取相應(yīng)的獎懲措施。 搞好余熱、余壓、可燃?xì)怏w的回收利用。 6.2 節(jié)水措施 本項目 由于無紡織、漂染工序， 用水量 相對不 大 。 為達(dá)到節(jié)約用水的目的，擬采取以下節(jié)水措施。 制定用水計劃，做到合理用水。 設(shè)置用水計量儀表，由專人負(fù)責(zé)檢查。 制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，減少跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。 常在職工中開展節(jié)約用水教育，使職工牢固樹立節(jié)約用水意識。 使用節(jié)水器具。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 31 頁 共 51 頁 第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防 7.1 危害因素分析 本項目存在如下危害因素： 1） 火災(zāi)爆炸 在生產(chǎn)過程中機(jī)器設(shè)備用電 設(shè)備 較 多 ，成品、原材料為易燃品，所以應(yīng)加強(qiáng)對 火災(zāi)的預(yù)防，加強(qiáng)消防工作，確保消防安全。 2） 高溫燙傷 本項目在生產(chǎn)過程中有部分高溫操作工序 （如熨燙等工序） ，且溫度較高，可能會有高溫燙傷事故。 3) 觸電 用電設(shè)備繁多，應(yīng)特別注意，若電氣設(shè)備發(fā)生故障或電器安裝不規(guī)范，缺少接地或接零，或接地接零損壞失效，或操作人員違章操作，會發(fā)生觸電傷害事故。 4) 機(jī)械危害 生產(chǎn)裝置中有電機(jī)轉(zhuǎn)動設(shè)備，存在機(jī)械傷害危險。生產(chǎn)過程中，設(shè)備安全操作規(guī)程不完善或設(shè)備操作人員沒有嚴(yán)格按照操作堆積進(jìn)行操作，則有可能發(fā)生安全事故，對操作人員或車間其他人員造成人身傷害。 5) 噪音傷害 生產(chǎn)裝置中的轉(zhuǎn)動機(jī)械等設(shè)備，有噪音傷害因素。 7.2 安全防護(hù)措施 1）制定切實可行的安全操作規(guī)程及工藝規(guī)程，按照中華人民共和國勞動法的有關(guān)規(guī)定，制定切實可行的勞動保護(hù)措施。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 32 頁 共 51 頁 2） 生產(chǎn)車間運轉(zhuǎn)設(shè)備的傳動部分均應(yīng)加防護(hù)罩，所有用電設(shè)備應(yīng)可靠接地，并指派專人定期檢查接地狀況。 3） 車間應(yīng)設(shè)置強(qiáng)制排風(fēng)設(shè)備，改善車間空氣環(huán)境，使車間內(nèi)有害物濃度在規(guī)定值以下。 4） 為了防范雷電和暴雨，要求廠區(qū)按規(guī)定設(shè)防雷接地裝置，同時廠房內(nèi)的地面應(yīng)高出室外地面，防止暴雨造成的積水進(jìn)入。 5） 對有危險的機(jī)械設(shè)備加裝防護(hù) 裝置，所有電氣設(shè)備的安全距離、漏電保護(hù)設(shè)施的設(shè)計均應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 6） 建立健全安全技術(shù)規(guī)程、工藝操作規(guī)程，并上墻明示。 7） 按工作崗位的性質(zhì)，配備勞保用品和各種防護(hù)器材。 8） 生產(chǎn)廠區(qū)應(yīng)設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。 9） 生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)置洗手間、更衣室等，廠內(nèi)建立衛(wèi)生保健室。 10） 廠門前設(shè)置入場須知和安全警示牌，場區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。 11） 加強(qiáng)安全管理、安全教育工作，經(jīng)常對全廠職工進(jìn)行安全教育和職業(yè)衛(wèi)生教育，增強(qiáng)職工的安全意識和自我保護(hù)意識。 7.3 消防設(shè)施 7.3.1 火災(zāi)隱患分析 在生產(chǎn)過程中 ，各種 用電 生產(chǎn)設(shè)備和配電室是主要的火災(zāi)隱患。 其他可能引發(fā)火災(zāi)的隱患包括： 1） 電氣線路老化、連接不良。 2） 電氣線路用電負(fù)荷過大。 3） 由于各種原因可能引起的短路。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 33 頁 共 51 頁 4） 在危險區(qū)域內(nèi)吸煙以及未熄滅的煙頭。 5） 車間或場區(qū)外部所發(fā)生的火災(zāi)。 6） 雷電。 7.3.2消防設(shè)施 1） 車間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，并保證兩支水槍的充實水柱到達(dá)室內(nèi)的任何部位，消防供水管道為環(huán)狀。 2） 車間與廠區(qū)內(nèi)其他建筑物之間的防火間距不小于 10 米。 3） 廠區(qū)內(nèi)設(shè)環(huán)形消防車道，室外設(shè)置消火栓，在其他不許用消防的部位，采用化學(xué)消防，配置手提式干粉滅火器或車式 干粉滅火器。 4）消火栓采用自救式消火栓，消火栓立管閥門要處于常開狀態(tài)，并應(yīng)有明顯的啟閉標(biāo)志。 5）建筑物內(nèi)設(shè)置消防箱，配備滅火器材，在醒目位置設(shè)疏散標(biāo)志。 6）消防器材應(yīng)定期檢驗、更換。 7）建立火災(zāi)事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織員工進(jìn)行消防演練。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 34 頁 共 51 頁 第八章 環(huán)境影響分析 8.1 項目環(huán)境現(xiàn)狀 項目所在地?zé)o任何污染物和污染源，環(huán)境容量大，是本項目建設(shè)的良好地段，項目運營經(jīng)處理后不會造成新的污染物和污染源，符合國家環(huán)境保護(hù)的規(guī)定。 8.2 項目施工與運營對環(huán)境的影響 8.2.1 廢氣、煙塵、 SO2污染 源分析 本項目投產(chǎn)后使用 所需蒸汽采用電熱 蒸汽 發(fā)生器 進(jìn)行生產(chǎn)，不產(chǎn)生煙塵、SO2 污染源。 8.2.2 廢水污染源分析 本項目投產(chǎn)后 無 漂白 或染色 工序 ， 電熱 蒸汽 發(fā)生器每天消耗水量僅為300kg， 主要用水為 辦公 和生活用 水 ， 日消耗水量為 60 立方米， 不產(chǎn)生化學(xué) 污染 性廢水 。 8.2.3噪聲污染分析 裁剪、縫紉、熨燙工序有設(shè)備噪聲產(chǎn)生。 8.2.4 固體廢棄物 項目裁剪下腳料布頭、 布邊及廢舊包裝材料 年產(chǎn)生量為 270 噸；污水處理站年產(chǎn)生污泥 1.5噸。 8.3 保護(hù)和治理措施 8.3.1 廢氣污染治理措施 熨燙蒸汽 廢氣 用抽風(fēng)機(jī)直接外排。 8.3.2 廢水治理措施 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 35 頁 共 51 頁 為確保廢水達(dá)標(biāo)，及企業(yè)下步發(fā)展， 本項 目 設(shè) 廢 水 處理站 一 處 ， 包括沉淀池一個、蓄水池一個、污泥池一個， 生活廢水 在沉淀池內(nèi) 采用厭氧、好氧法 工序 進(jìn)行處理，使廢水中有機(jī)物生化降解，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后 流入蓄水池 ,用 作綠化灌溉用水 、噴灑道路、沖刷廁所 、養(yǎng)殖觀賞魚 等 其他 用途 ， 很少 對外 排放 。 沉淀池底部的污泥定期泵送入污泥池，污泥在污泥池內(nèi)干化后作為草坪的基肥。 8.3.3 固本廢棄物治理 裁剪下腳料布頭、 布邊 擬賣給廢品收購站或私營個體做拖把。 8.3.4 噪聲治理 在設(shè)備選型上盡量 選擇低噪聲設(shè)備，通過采取隔聲、吸聲、設(shè)備減震等措施，可使噪聲符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ GB12348-90）中 II 類標(biāo)準(zhǔn)。 8.4 環(huán)境影響評價 本項目建設(shè)期間略有揚塵及噪音污染，建設(shè)項目重點：一是落實好項目場區(qū)內(nèi)水環(huán)境的環(huán)境保護(hù)措施；二是落實好生態(tài)綠化率的實施，將有效控制環(huán)境污染，并美化區(qū)域環(huán)境；三是做好該區(qū)內(nèi)的哭聲治理措施。本項目建設(shè)過程中產(chǎn)生少量的廢物、噪音和污水，從生產(chǎn)狀況分析對周圍環(huán)境基本無影響。項目建成后，基本無廢氣、廢水、廢渣排出。生產(chǎn)過程中采取隔音措施，及其他相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)措施后，對周圍環(huán) 境不會造成明顯的不利影響，并能通過綠化美化環(huán)境，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。 綜合分析，項目建設(shè)有利于當(dāng)?shù)丨h(huán)境的改善。從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設(shè)是基本可行的。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 36 頁 共 51 頁 第九章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 9.1 組織形式 本項目組織形式為有限責(zé)任公司，投資各方對公司的責(zé)任以其認(rèn)繳的出資額為限，公司以其全部資產(chǎn)對其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 9.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能 本項目管理采用有限責(zé)任公司制的企業(yè)化管理。公司董事會下設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和總工程師，經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)人力資源部、總務(wù)部、財務(wù)部、審計部、銷售部、倉儲部、質(zhì)檢部、 技 術(shù)開發(fā)部、 生產(chǎn)一 車間 、生產(chǎn)二 車間 等 十 個部門。 9.3 項目組織結(jié)構(gòu)圖 人力資源部總務(wù)部財務(wù)部審計部銷售部倉儲部質(zhì)檢部技術(shù)開發(fā)部制衣車間后整理車間總工程師董事會總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 9.4 人力資源配置 9.4.1 勞動定員 本項目建成后，需要工作人員 2500人，其中生產(chǎn)工人 2200 人，技術(shù)人員150 人，管理人員 120 人， 營銷 人員 30 人。 9.4.2 職工工資及福利 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 37 頁 共 51 頁 根據(jù) 魯南 市及勞動部門關(guān)于外資企業(yè)工資及福利有關(guān)規(guī)定，并參照企業(yè)實際狀況執(zhí)行，生產(chǎn)工人按人均月工資 650元計算，技術(shù)人員按人均月工資 850元計算，管理人員 和營銷 按人均月工資 900 元計算， 職工福 利費按工資總額的14%計算 。 9.4.3 員工來源及招聘方案 項目所需人員全部 通過當(dāng)?shù)貏趧硬块T、人才市場招聘，下崗職工優(yōu)先考慮。并根據(jù)不同崗位職責(zé)，對上崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗 。 培訓(xùn)后對員工基本要求是： 1) 了解設(shè)備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術(shù)原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。 2) 掌握產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法。 3) 了解有關(guān)市場、產(chǎn)品成本分析、管理、安全等方面的業(yè)務(wù)知識。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 38 頁 共 51 頁 第十章 項目實施進(jìn)度 本項目計劃 2008年 6月底前完成項目立項、施工圖設(shè)計 等工作， 2008年9月開工建設(shè)， 2009 年 2月底 試車， 2009年 3月 投產(chǎn)， 2009年 3月底全部工程竣工，建設(shè)工期 10個月，具體實施進(jìn)度詳見下表。 項目進(jìn)度 計劃 表 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月序號工作內(nèi)容2008 年1 可研評估 2 征地拆遷3 資金籌措4 設(shè)計及審批5 土建施工6設(shè)備采購及安裝7 試車投產(chǎn)2007 年 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 39 頁 共 51 頁 第十一章 投資估算與資金籌措 11.1投資估算依據(jù) 1）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第 三 版） 2）可行性研究指南（試用版） 3）省建筑工程綜合定額 4）類似工程的建設(shè)投資指標(biāo) 5）建設(shè)單位提供的相關(guān)資料 11.2 投資估算 經(jīng)估算，本項目 總投資 8000 萬元，其中 基本建設(shè)投資 4484 萬元， 流動資金 3516 萬元。 基本建設(shè)投資 包括 建筑工程費用 1856 萬元，設(shè)備及安裝費用2103 萬元，工程建設(shè)其他費用 525 萬元。 固定資產(chǎn)投資估算匯總表 建筑工程 設(shè)備及安裝 其他費用 合計1 土建工程 1 , 7 1 8 . 6 0 1 , 7 1 8 . 6 0 3 8 . 3 %2 設(shè)備購置及安裝費 1 , 9 4 7 . 1 8 1 , 9 4 7 . 1 8 4 3 . 4 %3 工程建設(shè)其他費用 4 8 5 . 6 8 4 8 5 . 6 8 1 0 . 8 %4 基本預(yù)備費5 % 8 5 . 9 3 9 7 . 3 6 2 4 . 2 8 2 0 7 . 5 7 4 . 6 %5 漲價預(yù)備費3 % 5 1 . 5 6 5 8 . 4 2 1 4 . 5 7 1 2 4 . 5 4 2 . 8 %6 建設(shè)期利息 - 0 . 0 %7 1 , 8 5 6 . 0 9 2 , 1 0 2 . 9 5 5 2 4 . 5 3 4 , 4 8 3 . 5 7 100%行次工程及費用名稱估算價值投資比例建設(shè)投資項目建設(shè)投資合計 本項目無建設(shè)期借款，不考慮建設(shè)期 利 息（詳細(xì)情況 見 附表 1：建設(shè)投資估算表；附表 2：建筑工程費用估算表；附表 3：設(shè)備費用估算表；附表 4：魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 40 頁 共 51 頁 工程建設(shè)其他費用估算表；附表 5：流動資金估算表） 11.3 項目資金籌措方案 本項目建設(shè)總投資 8000萬元，其中 基本建設(shè)投資 4484 萬元， 于項目建設(shè)期 2008 年投入 4484 萬元 ； 流動資金 投資 3516 萬元 ，于投產(chǎn)期 2009 年投入2144 萬元，項目達(dá)產(chǎn)期 2009 年投入 1372萬元 。 資金來源總額為 8000萬元 ， 其中注冊資本金 200 萬元，企業(yè)自籌資金 4284萬元 ， 注冊資本金 和 企業(yè)自籌資金 已落實 。 項目 流動資金 3516 萬元 于項目投產(chǎn)后申請銀行借款 ，已與中國工商銀行 魯南 市分行、中國建設(shè)銀行 魯南 市分行達(dá)成流動資金借款意向，所需流動資金借款基本能夠滿足需要 。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 41 頁 共 51 頁 第十二章 經(jīng)濟(jì)效益評價 12.1 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 12.1.1 編制依據(jù) 1）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) 第三 版。 2）專業(yè) 設(shè)計提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。 3）該企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料及數(shù)據(jù)。 12 1 2基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1）產(chǎn)量、生產(chǎn)負(fù)荷 本項目建成后，年生產(chǎn) 針織 服裝 3600 萬 件 ，年消耗 針織 坯布 14400 噸 。項目建設(shè)期為 1年，第二 年投產(chǎn)年 生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 60%，第三年達(dá)產(chǎn) 100%。 2）項目計算期 項目計算期按 10年計算，包括建設(shè)期 1年、生產(chǎn)期 9年。 3） 項目固定資產(chǎn)投資 本項目建筑工程投資 1718.60萬元、設(shè)備及安裝工程投資 1947.18萬元、工程建設(shè)其他費用 485.68 萬元、基本預(yù)備費 207.57萬元、漲價預(yù)備費 124.54萬元，項目建成 后將形成固定資產(chǎn) 3959.04 萬元，其中房屋建筑物 1856.09萬元、機(jī)器設(shè)備 2102.95 萬元；形成無形資產(chǎn) 140 萬元，形成其他長期資產(chǎn)384.53萬元。 （ 見附表 1： 建設(shè)投資 估算表） 4） 基本折舊與攤銷費用 固定資產(chǎn)折舊采用分類綜合折舊，按平均年限法計算，房屋建筑物折舊年限為 20 年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為 10 年，固定資產(chǎn)余值按 5%計算。經(jīng)測算年提取綜合折舊費 287.94萬元。 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 42 頁 共 51 頁 （見附表 12：固定資產(chǎn)折舊費用估算表） 本項目無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)均按 10 年攤銷，年合計攤銷為 52.45萬元。 （見附表 13：攤銷費 用估算表） 12.1.3 總成本費用估算 1）外購原材料費用 根據(jù)預(yù)測，本項目年需外購 針織 坯布 14400噸 ，預(yù)測價格 26000元 /噸 ；外購包裝箱 100 萬個，預(yù)測價格 4.4元 /個；外購包裝袋 3600萬個，預(yù)測價格0.20元 /個；外購輔助材料 6480萬元。經(jīng)計算年外購原材料費用 45080.00萬元。 （見附表 9：外購原材料費用估算表）。 2）外購燃料和動力費用 根據(jù)預(yù)測，本項目年需外購電力 860 萬 KWH，預(yù)測價格 0.55 元 /KWH；年消耗水 2.2 萬噸，預(yù)測價格 2.20 元 /噸。經(jīng)計算項目年外購燃料動力費用477.84萬元。 （見附表 10：外購燃料動力費用估算表） 3） 工資及福利費 根據(jù)項目生產(chǎn)要求，需要人員 2500 人，其中生產(chǎn)工人 2200 人，人均 年工資 0.78 萬元；技術(shù)人員 150 人，人均年工資 1.02 萬元；管理人員 120人，人均年工資 1.08萬元； 營銷 人員 30 人， 人均年工資 1.08 萬元 。工資附加費按工資總額 14%計算，經(jīng)計算年工資及附加費總計 2315.34萬元。 （見附表 11：工資及福利費估算表） 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 43 頁 共 51 頁 4） 修理費 修理費按項目形成的固定資產(chǎn)原值 3959.04 萬元的 2%計算，年需修理費用 79.18萬元。 5） 利息費用 本項目無基本建設(shè)借款，全部銀行借款為流動資金借款，根據(jù)估算年流動資金借款為 3516.40萬元，年利息率按現(xiàn)行 6.6%計算，年利息費用 232.08萬元。 （見附表 14：利息費估算表） 6） 其他費用 其他費用包括銷售費用和管理費用，參考類似出口型服裝企業(yè)的費用水平，按銷售收入的 4%估算，年需其他費用 2304.00萬元。 7） 總成本費用估算 經(jīng)計算年總成本費用 50828.84 萬元， 可變成本 47861.84萬元，固定成本2967.00萬元， 經(jīng)營成本 50256.36萬元。（見附表 8：總成本費用估算表） 12.1.4銷 售收入與盈利預(yù)測 1）銷售收入 本項目設(shè)計年生產(chǎn)針織服裝 3600萬 件 ，其中 針織內(nèi)衣 3600 萬 件 。依據(jù)國際服裝市場調(diào)查，參考同類服裝出口企業(yè)同類產(chǎn)品銷售價格和投資人 魯南 市*針紡有限公司 同類出口產(chǎn)品 銷售價格，并考慮本公司的技術(shù)、設(shè)備水平，預(yù)計本項目產(chǎn)品銷售價格（ FOB 價格）為 16.00 元 /件 。經(jīng)計算， 3600萬 件 針織服裝年銷售收入 57600.00萬元。（見附表 7：產(chǎn)品銷售收入估算表） 2）稅金及附加 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 44 頁 共 51 頁 本項目產(chǎn)品 90%出口，按國家現(xiàn)行稅收政策規(guī)定免征增值稅，不計算產(chǎn)品銷售稅金及附加。 國內(nèi)銷售部分占總銷售收入的 10%，根據(jù)同類企業(yè)增值稅稅收 5%的實際負(fù)擔(dān)水平，年繳納附加稅按增值稅的 10%計算，年繳納稅金及附加28.80萬元。 3） 利潤及所得稅 項目建成后第一年為投產(chǎn)年，可達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量的 60%，即 2160 萬 件 ，第二年達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)量 3600萬 件 ， 達(dá)產(chǎn)后年銷售收入預(yù)計為 57600 萬元，總成本費用 50828.84萬元， 銷售稅金及附加 28.80 萬元， 預(yù)計利潤總額 6742.36萬元。 投產(chǎn)年銷售收入預(yù)測按照達(dá)產(chǎn)年的 60%計算為 34560.00 萬元，可變成本按達(dá)產(chǎn)年的 60%、不變成本按達(dá)產(chǎn)年 100%計算總成本費用為 31594.04萬元，預(yù)計投產(chǎn)年利潤總額 2948.68萬元。 根據(jù) 年月日起施行 的企業(yè) 所得 稅 法 ，本項目 適用 25%稅率 ，年應(yīng)繳企業(yè)所得稅 1678.39萬元。 （見附表 15：損益預(yù)測表） 4）項目現(xiàn)金凈流量及折現(xiàn)現(xiàn)金流量 項目計算期為設(shè)定為 10年，建設(shè)期 1年，第二年為投產(chǎn)年，第三年及以后為達(dá)產(chǎn)年。計算期內(nèi)項目現(xiàn)金流入總額為 500243.93 萬元，現(xiàn)金流出總額為455322.93 萬元，靜態(tài)凈現(xiàn)金流量為 44921.00 萬元。目前社會平均收益率為10%，本項目折現(xiàn)率按投資人期望收益率 12%計算，累計折現(xiàn)現(xiàn)金流量為20059.78 萬元。 （見附表 16：項目資本金現(xiàn)金流量表） 魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 45 頁 共 51 頁 12.2項目投資財務(wù)評價指標(biāo) （ 1） 息稅前 資本 收益 率 =（年均息稅前收益 /年均 總 投資） 100 =(56887.55+1998.19) 10/7999.97 100 =73.61% （ 2） 稅后 資本 收益 率 =（年均息稅后收益 /年均 總 投資） 100 =56887.55 (1-25%) 10/7999.97 100 =53.33% （ 3） 稅后投資回收期 Pt=(4-1)+ -551.52 4032.41=3.14 年 （ 4）凈現(xiàn)值 FNPV 經(jīng)計算全部投資稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%） FNPV=20059.78萬元。 （ 5） 內(nèi)部收益率 FIRR 經(jīng)計算項目全部投資稅后內(nèi)部收益率 FIRR = 70.5%。 6） 財務(wù)評價指標(biāo)對比 序號 評價指標(biāo) 項目預(yù)測值 行業(yè)值或期望值 是否可行1 息稅前資本收益率 73.61% 25.00% 可行2 稅后資本收益率 53.33% 15.00% 可行3 投資回收期 3.14年 5年 可行4 財務(wù)凈現(xiàn)值 20059.78 0 可行5 內(nèi)部收益率 70.50% 12.00% 可行 經(jīng)對比分析， 本項目全部投資稅前資本收益率和稅后資本收益率均高于行業(yè)收益水平；投資回收期為 3.14年（包括建設(shè)期 1年），低于行業(yè)投資評價標(biāo)準(zhǔn)；財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV 0；內(nèi)部收益率 FIRR 高于投資人期望收益水平。項目各項指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)或投資人期望值，說明項目經(jīng)濟(jì)上可行，并且有較魯南 *針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 第 46 頁 共 51 頁 好的經(jīng)濟(jì)效益。 12.3 盈虧平衡分析 盈虧平衡生產(chǎn)能力利用率計算 基本數(shù)據(jù) 年固定成本： 2967.00萬元 年可變成本： 47861.84萬元 年銷售收入： 57600.00萬元 年銷售稅金： 28.80 萬元 服裝產(chǎn)量： 3600萬 件 2967.00 盈虧平衡點 =