施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理辦法.doc

五景建筑工程有限公司項(xiàng)目材料管理辦法2012年06月目錄第一章總則1第二章材料計(jì)劃1第三章材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收2第四章庫(kù)存與使用管理4第五章附則8附件一：流程圖9附件二：相關(guān)表單11第一章 總則第一條 目的為規(guī)范公司內(nèi)部材料管理，控制生產(chǎn)單位的材料消耗，減少材料浪費(fèi)現(xiàn)象，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本辦法。第二條 范圍本辦法適用于公司項(xiàng)目部材料的采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收、貯存和使用、調(diào)撥、報(bào)廢處理等工作。第二章 材料計(jì)劃第三條 材料計(jì)劃編制（一） 項(xiàng)目部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更等有關(guān)資料編制項(xiàng)目材料需用總體計(jì)劃、月度材料需用計(jì)劃和臨時(shí)追加的變更需用計(jì)劃，此計(jì)劃由預(yù)算員編制，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。其中甲供材料需用計(jì)劃由項(xiàng)目部按工程主合同規(guī)定的途徑及期限提交給建設(shè)方相關(guān)部門。（二） 項(xiàng)目部預(yù)算員在項(xiàng)目開(kāi)工三天前,向公司工程管理部提供項(xiàng)目材料總需用計(jì)劃。在每月28日前編制次月材料月需用計(jì)劃，交于公司工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后，工程管理部于30日前報(bào)與成本管理部，成本管理部經(jīng)理審批后組織進(jìn)行采購(gòu)。（三） 項(xiàng)目部向公司工程管理部提交的計(jì)劃單上要注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、色標(biāo)、數(shù)量及進(jìn)場(chǎng)日期等。特殊情況以及需要緊急采購(gòu)的，須在備注欄里注明原因。需用計(jì)劃一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由編制人留底，第二聯(lián)交公司工程管理部。（四） 要特定采購(gòu)的物料，項(xiàng)目部須提前60天向公司工程管理部提交計(jì)劃，由工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員并入當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后提交到成本管理部，同時(shí)必須提供清晰有效的設(shè)計(jì)圖紙、業(yè)主認(rèn)價(jià)單、設(shè)計(jì)說(shuō)明、系統(tǒng)圖、原理圖等資料，以上資料必須完整。（五） 如果項(xiàng)目材料計(jì)劃調(diào)整，項(xiàng)目部必須在使用7天前提出，對(duì)因重大變更影響原來(lái)的需用計(jì)劃(增加或減少采購(gòu))，應(yīng)由項(xiàng)目預(yù)算員編制材料變更計(jì)劃，然后報(bào)公司工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員調(diào)整計(jì)劃。（六） 因?yàn)椴牧闲栌糜?jì)劃失誤影響項(xiàng)目生產(chǎn)的，要追究預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任。具體由工程管理部經(jīng)理實(shí)施處罰。（七） 因采購(gòu)材料計(jì)劃失誤造成材料積壓的，是編制計(jì)劃人(預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理)失誤的追究編制計(jì)劃人的責(zé)任，是材料料員提供數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的追究材料員責(zé)任，因采購(gòu)不到位的追究采購(gòu)專員責(zé)任，具體由工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理實(shí)施處罰。（八） 每月10日前工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員將上月材料采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)際采購(gòu)情況及調(diào)整后的計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，分析差異及原因，并及時(shí)提出意見(jiàn)交工程管理部經(jīng)理處理。第三章 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收第四條 進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備（一） 項(xiàng)目材料員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，有事外出需在辦公室或者庫(kù)房門上掛牌指明去向或委托代理人，保證送貨或領(lǐng)料人在短時(shí)間內(nèi)能找到人。（二） 公司采購(gòu)員應(yīng)提前四個(gè)小時(shí)以上通知項(xiàng)目部材料的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。（三） 項(xiàng)目材料員在接到材料進(jìn)場(chǎng)通知后，提前做好場(chǎng)地規(guī)劃、清底、平場(chǎng)、疏通道路、安排上、下車勞動(dòng)力及相關(guān)機(jī)具等準(zhǔn)備工作。（四） 搜集材料采購(gòu)合同、協(xié)議及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等資料，準(zhǔn)備準(zhǔn)確的檢驗(yàn)工具，計(jì)劃堆放位置。危險(xiǎn)品要隔離存放，并準(zhǔn)備相應(yīng)的安全防護(hù)措施等，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。第五條 材料驗(yàn)收（一） 核對(duì)資料材料進(jìn)場(chǎng)后，材料員根據(jù)需用計(jì)劃對(duì)照送貨清單認(rèn)真核對(duì)材料的規(guī)格、數(shù)量等，并同時(shí)索取產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書、質(zhì)保書或試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料，并對(duì)技術(shù)資料的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)其資料是否有效。（二） 檢驗(yàn)實(shí)物1. 清點(diǎn)實(shí)物與送貨清單的材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等相符后，開(kāi)始進(jìn)行外觀檢查（如鋼材需查看其表面是否有裂紋、結(jié)疤、分層等，定尺鋼材端頭是否一般齊，一樣長(zhǎng)，并對(duì)同規(guī)格的鋼材進(jìn)行抽樣檢查其直徑，水泥、木材等都應(yīng)按此進(jìn)行相應(yīng)的外觀檢查），需開(kāi)箱（包）的要開(kāi)箱（包）檢查，暫時(shí)不能開(kāi)箱（包）檢查的可先入庫(kù)，但在使用時(shí)必須通知廠方或供方到現(xiàn)場(chǎng)一起開(kāi)箱（包）以明確責(zé)任，需進(jìn)行復(fù)試的物資要填寫材料進(jìn)場(chǎng)取樣通知單通知試驗(yàn)取樣，了解物資是否符合工程要求，對(duì)檢查不合格的物資按不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2. 入庫(kù)材料必須嚴(yán)格計(jì)量，計(jì)量方式大致有以下幾種：a) 對(duì)庫(kù)房零星材料或工具性材料實(shí)行實(shí)物清點(diǎn)、過(guò)磅、檢尺等精確計(jì)量。b) 對(duì)周轉(zhuǎn)架料進(jìn)行檢尺（定尺的可進(jìn)行點(diǎn)數(shù)）計(jì)量。c) 鋼材類；如按理論重量計(jì)算，必須對(duì)其幾何尺寸進(jìn)行測(cè)量，尺寸誤差必須在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍以內(nèi)。如按過(guò)磅數(shù)量計(jì)算，必須按我方認(rèn)可的計(jì)量方式計(jì)量，同時(shí)也必須知曉其幾何尺寸。d) 木材類方材可在量幾何尺寸的基礎(chǔ)上點(diǎn)數(shù)計(jì)量，板材則應(yīng)按塊檢尺計(jì)量。e) 包裝水泥、粉煤灰等除點(diǎn)包數(shù)外，還須對(duì)單包進(jìn)行隨機(jī)抽檢。使量差控制在正常誤差范圍內(nèi)；散裝水泥、粉煤灰等必須在供貨中注明計(jì)量方式，一般為抽檢。f) 地方性大宗材料中砌體材料必須碼堆點(diǎn)數(shù)，而砂、石料則以檢尺量方為主，輔以抽磅進(jìn)行計(jì)量。（三） 驗(yàn)收要求1. 材料進(jìn)場(chǎng)后由材料員驗(yàn)收材料并開(kāi)具材料驗(yàn)收單，同時(shí)與質(zhì)量員、技術(shù)員、項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)簽。材料驗(yàn)收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)材料員存；第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存（作為記賬憑證）；第三聯(lián)采購(gòu)員報(bào)銷；第四聯(lián)由公司工程管理部留存。2. 所有材料驗(yàn)收過(guò)程中的所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)必須在材料驗(yàn)收單中注明，不得有修改，若數(shù)量有爭(zhēng)議時(shí)，立即通知采購(gòu)人員進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，暫時(shí)協(xié)調(diào)不好的須在材料驗(yàn)收單中注明有爭(zhēng)議的事項(xiàng)。3. 對(duì)內(nèi)部調(diào)撥的材料進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，除核實(shí)數(shù)量外，還須對(duì)單價(jià)、成色進(jìn)行核實(shí)。若對(duì)調(diào)入材料有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方取得聯(lián)系協(xié)調(diào)解決。4. 材料驗(yàn)收單必須真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確，材料名稱、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量填寫清晰。材料驗(yàn)收單記錄出現(xiàn)差誤、不完整給予材料員100元罰款。5. 材料員必須認(rèn)真核查材料的出場(chǎng)材料質(zhì)量證明，質(zhì)量證明材料必須齊全。6. 入庫(kù)材料驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照合同約定的相關(guān)條款進(jìn)行驗(yàn)收，如收取材料和合同約定的條款不一致的，材料員應(yīng)拒收，如不拒收造成損失的由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行處罰。7. 在材料驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格等問(wèn)題，材料員應(yīng)及時(shí)填寫不合格品報(bào)告，并盡快報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，組織不合格品評(píng)審，對(duì)不合格品采取措施。在問(wèn)題沒(méi)有處理之前，將確定的不合格品，隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用。8. 材料入庫(kù)必須在材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的當(dāng)天(除地材)辦理完畢。第六條 甲供材料驗(yàn)收（一） 到甲方領(lǐng)取材料時(shí)，必須要憑項(xiàng)目經(jīng)理和預(yù)算員簽字的材料計(jì)劃。（二） 甲供材料到現(xiàn)場(chǎng)后視同自購(gòu)材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。（三） 甲供材料到現(xiàn)場(chǎng)后必須及時(shí)開(kāi)出領(lǐng)貨憑證,領(lǐng)貨憑證中的各項(xiàng)要素必須填列齊全，甲供材料的單價(jià)由項(xiàng)目預(yù)算員確認(rèn)。第七條 不合格材料處理一般不合格物資由公司采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系商議處理辦法，較大不合格材料由項(xiàng)目技術(shù)員組織評(píng)審，重大較大不合格物資由項(xiàng)目經(jīng)理/工程管理部組織評(píng)審。（一） 不合格材料的處理1. 拒收2. 讓步接收3. 降級(jí)使用，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，使用在非主要部位（二） 如果供方提供的產(chǎn)品被評(píng)審為不合格品，要及時(shí)與供方取得聯(lián)系，共同商定退回等處理方案。（三） 不合格品的降級(jí)或改作它用必須經(jīng)檢驗(yàn)，并由業(yè)主簽字認(rèn)可后，由項(xiàng)目材料員、技術(shù)員組織降級(jí)使用。（四） 對(duì)產(chǎn)生不合格品的供方（分包方），公司要重新進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。（五） 未對(duì)不合格品采取有效措施的，按照不合格品帶來(lái)的損失程度處罰相關(guān)責(zé)任人。第四章 庫(kù)存與使用管理第八條 材料儲(chǔ)存規(guī)定（一） 所有進(jìn)場(chǎng)材料需做好原始記錄，并登帳、上卡，做好進(jìn)出場(chǎng)計(jì)量等資料。（二） 各種原材料、在制品、成品均應(yīng)貯存在適宜的場(chǎng)地或庫(kù)房，貯存場(chǎng)所條件與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，以防止產(chǎn)品在使用或支付前受到損壞或變質(zhì)變形。（三） 凡進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的材料，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)平面布置規(guī)劃的位置，做到四定位（區(qū)號(hào)定位、架號(hào)定位、位號(hào)定位、排號(hào)定位）、五五化（五五擺放，五五碼垛，且重在下，輕在上，防止擠壓損壞）、帳、物、卡、資金四對(duì)口?，F(xiàn)場(chǎng)大宗材料須堆放整齊，砂、石成堆、成方、磚成垛，長(zhǎng)大件一頭齊。要求場(chǎng)地平整，排水良好，道路暢通，進(jìn)出方便，并按規(guī)格進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。（四） 砼構(gòu)件、鋼木門窗分類、分規(guī)格整齊堆碼，應(yīng)加支墊，保證不變形，便于發(fā)放。易損、易潮的物資及成品、半成品應(yīng)放庫(kù)內(nèi)存放，以防受損變質(zhì)。（五） 水泥按品種、牌號(hào)、標(biāo)號(hào)、批量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間分別堆放。垛高不能超過(guò)12包，垛堆離墻面、地面20-30厘米，垛堆之間應(yīng)留搬運(yùn)通道，便于先進(jìn)先出。每批進(jìn)場(chǎng)水泥須有醒目的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。（六） 材料員對(duì)存放在倉(cāng)庫(kù)中的設(shè)備、工具等負(fù)有保管責(zé)任。應(yīng)堅(jiān)持對(duì)倉(cāng)庫(kù)及場(chǎng)外材料的巡查和對(duì)材料的抽查制度，定期清理倉(cāng)庫(kù)中的呆滯料和變質(zhì)物品。材料如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，材料員應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理及設(shè)材管理員，分析原因，查明責(zé)任。（七） 倉(cāng)庫(kù)中保管的材料應(yīng)根據(jù)其自然屬性，依據(jù)儲(chǔ)存條件和保管常識(shí)進(jìn)行保管，同類材料堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便。（八） 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及其附近應(yīng)置放消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以保證安全。（九） 易燃易爆的危險(xiǎn)性材料應(yīng)和其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”字樣，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及堆放易燃易爆材料地點(diǎn)任何人均不得抽煙，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)明火作業(yè)需經(jīng)項(xiàng)目安全員批準(zhǔn)。材料員要認(rèn)真學(xué)習(xí)使用消防器材和防火的知識(shí)。（十） 貴重材料應(yīng)特別儲(chǔ)存，并制定特別防范措施。第九條 材料搬運(yùn)規(guī)定（一） 項(xiàng)目部應(yīng)該配置與材料性質(zhì)相符合的搬運(yùn)設(shè)備，以免增加不必要的設(shè)備支出。（二） 搬運(yùn)設(shè)備的操作和搬運(yùn)工作的進(jìn)行均應(yīng)遵循安全的原則，以確保人員及材料的安全性。（三） 對(duì)容易損壞、易燃、易爆、易變質(zhì)和有毒的材料以及建設(shè)方有特殊要求的物資，項(xiàng)目部應(yīng)制定搬運(yùn)措施，并明確搬運(yùn)人員的職責(zé)。（四） 全部材料按實(shí)際價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目成本、材料進(jìn)退場(chǎng)及一、二次搬運(yùn)所發(fā)生的人工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目成本。第十條 材料領(lǐng)用規(guī)定（一） 材料員應(yīng)按“一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則發(fā)料。違反發(fā)料原則造成材料大料小用以及差錯(cuò)等損失，材料員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（二） 材料出庫(kù)時(shí)由施工員填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)進(jìn)行連續(xù)的編號(hào)，填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、材料使用部位(特指對(duì)工程質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的材料)。領(lǐng)料單要有材料員、領(lǐng)料人簽字。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)材料員存（用于登記收發(fā)存臺(tái)帳），第二聯(lián)成本會(huì)計(jì)，第三聯(lián)分包隊(duì)伍存（用于分包結(jié)算）。（三） 項(xiàng)目使用主要材料（鋼材、木材、砼、水泥、砂石、砌體、裝飾材料、水電安裝主材和貴重材料等）均為限額領(lǐng)料材料。屬限額領(lǐng)料的材料,應(yīng)填寫限額領(lǐng)料單。（四） 預(yù)算員應(yīng)編制大宗材料限額額度，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，預(yù)算員應(yīng)按此標(biāo)準(zhǔn)對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核。（五） 領(lǐng)料單和限額領(lǐng)料單開(kāi)具后應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算員審核后材料員方可發(fā)放材料，對(duì)超過(guò)核定使用量，不論因何種原因需追加領(lǐng)用物料時(shí)，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)具超額領(lǐng)料單。項(xiàng)目經(jīng)理未開(kāi)具超額領(lǐng)料單，仍然按照領(lǐng)料單發(fā)放材料，將對(duì)預(yù)算員、材料員給予處罰。（六） 發(fā)料時(shí)應(yīng)根據(jù)材料需用計(jì)劃或限額領(lǐng)料單控制發(fā)料，材料的每次發(fā)放量以當(dāng)日夠用為準(zhǔn)，不允許貪省事一次性發(fā)放，防止被盜、掩埋、丟失等事故發(fā)生。材料員不按限額領(lǐng)料單發(fā)料、大額出庫(kù)的每次罰材料員200元。（七） 應(yīng)根據(jù)材料的使用部位合理搭配材料的領(lǐng)用、嚴(yán)禁長(zhǎng)材短用、大材小用、優(yōu)材劣用。材料的自然短節(jié)、斷頭及零散要搭配使用，不得使用好料、整料，優(yōu)先利用積壓物資。（八） 對(duì)出庫(kù)材料要做好明細(xì)記錄、臺(tái)帳，要保管好各種原始憑證，并做到日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)，做到帳物相符，資料齊全，帳目清楚。（九） 出庫(kù)材料要跟蹤檢查、監(jiān)督，對(duì)材料的不合理使用現(xiàn)象按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，對(duì)單項(xiàng)工程完工后的余料要積極督促辦理退料。（十） 回收退庫(kù)的材料要重新驗(yàn)收入庫(kù)，并進(jìn)行重新整理，分成色規(guī)格進(jìn)行堆碼，對(duì)于需要進(jìn)行維修、維護(hù)的材料要安排人員即時(shí)進(jìn)行，保證回收的材料在工程需要時(shí)立即發(fā)放使用。（十一） 一旦出現(xiàn)超領(lǐng)現(xiàn)象項(xiàng)目經(jīng)理必須召集預(yù)算員、技術(shù)員、施工員進(jìn)行分析原因。（十二） 勞保用品根據(jù)出庫(kù)量，每間隔五天匯總開(kāi)一張領(lǐng)料單，領(lǐng)料單由材料員開(kāi)具。（十三） 查出材料領(lǐng)料單當(dāng)量不不足，缺少的領(lǐng)料單中的材料金額由材料員賠償。（十四） 材料員不允許自己或伙同他人開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單。如發(fā)現(xiàn)以上情況的，領(lǐng)料單中的材料金額由材料員全額賠償并重罰。（十五） 材料領(lǐng)料單，應(yīng)妥善保管，不得丟失。領(lǐng)料單存根聯(lián)由材料員月底交項(xiàng)目資料員保管。第十一條 材料退庫(kù)規(guī)定（一） 在工程完工70%左右時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購(gòu)進(jìn)與發(fā)放，材料及時(shí)的統(tǒng)計(jì)出倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料的狀況，預(yù)算員將還須購(gòu)進(jìn)材料的名單和數(shù)目，上交公司工程管理部。以避免過(guò)多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約公司資金的投入與浪費(fèi)。（二） 在公司工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施工隊(duì)伍及時(shí)的辦理退庫(kù)手續(xù)。（三） 材料在辦理退庫(kù)時(shí)應(yīng)填寫材料退庫(kù)單，詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點(diǎn)完畢后同材料員辦理材料的交接手續(xù)，存入倉(cāng)庫(kù)。第十二條 自購(gòu)材料調(diào)拔（一） 每周末材料員要將項(xiàng)目材料節(jié)余和閑置情況書面通報(bào)公司設(shè)材管理員，便于在公司內(nèi)部調(diào)轉(zhuǎn)使用。如不及時(shí)調(diào)運(yùn)而導(dǎo)致材料長(zhǎng)期積壓的，罰倉(cāng)材料員、公司設(shè)材管理員各100元。（二） 上述調(diào)撥業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，材料員必須開(kāi)具調(diào)撥單并及時(shí)反饋給設(shè)材管理員，調(diào)出方及調(diào)入方必須及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。第十三條 甲供材料調(diào)拔（一） 甲供材料調(diào)出方在調(diào)撥單上注明“甲供材料”字樣,調(diào)入單位另做報(bào)表,備注中注明是甲供。（二） 因調(diào)撥發(fā)生的運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用由甲供材料調(diào)出方和運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同，費(fèi)用由調(diào)入方承擔(dān)。（三） 自購(gòu)材料調(diào)拔和甲供材料調(diào)拔必須分開(kāi)開(kāi)具調(diào)拔單，不得出現(xiàn)同一張調(diào)拔單中有甲供和自購(gòu)材料。如發(fā)現(xiàn)同一張調(diào)拔單中同時(shí)開(kāi)具自購(gòu)材料和甲供材料的罰調(diào)拔單開(kāi)具人200元。第十四條 材料盤點(diǎn)規(guī)定（一） 每季度或特殊要求的節(jié)點(diǎn)、年終對(duì)項(xiàng)目各類物資進(jìn)行盤點(diǎn)，年終盤點(diǎn)由公司制定統(tǒng)一的盤點(diǎn)計(jì)劃。項(xiàng)目盤點(diǎn)由各項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目材料員、預(yù)算員、技術(shù)員參與，公司工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)盤。參與盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人員應(yīng)在盤點(diǎn)記錄上簽名，并保留原始盤點(diǎn)資料。 （二） 盤點(diǎn)完成后，項(xiàng)目材料員應(yīng)將當(dāng)期發(fā)生的材料收發(fā)分類記入臺(tái)帳并做出材料盤點(diǎn)表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核并在封頁(yè)和匯總表上簽字后報(bào)公司工程管理部復(fù)核，并對(duì)本次盤點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)分析，如發(fā)生盈虧，應(yīng)查明原因，盤盈盤虧物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時(shí)進(jìn)行賬面調(diào)整，記入財(cái)務(wù)總賬，確保賬目清晰、賬物相符。材料盤點(diǎn)表交成本會(huì)計(jì)、公司工程管理部各一份。第十五條 廢棄材料處理規(guī)定（一） 項(xiàng)目清理下來(lái)的各種鋼筋廢料，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸堆，一律由公司派專人到現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅出售、收款。（二） 項(xiàng)目部不得擅自出售、轉(zhuǎn)讓材料。項(xiàng)目部擅自出售，收回出售所得，每次罰批準(zhǔn)出售人2000元，鋼筋廢料出售后項(xiàng)目部不允許截留資金。（三） 不符合廢料條件而出售的材料，每次罰項(xiàng)目經(jīng)理2000元。發(fā)現(xiàn)把半成品、長(zhǎng)料切斷后出售的，一次罰項(xiàng)目2000元以上，相關(guān)施工員罰款1000元以上。上述罰款由工程管理部實(shí)施。第十六條 分包領(lǐng)用材料規(guī)定（一） 分包方領(lǐng)用材料須嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)。（二） 分包方須指定固定的一人或幾人到項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，該書面指定文件必須交項(xiàng)目部存檔。被指定者須將本人簽名字樣交我公司倉(cāng)庫(kù)備案。（三） 對(duì)分包方實(shí)行包清工可實(shí)行材料核算承包制：分包方根據(jù)材料使用量及材料的技術(shù)性能進(jìn)行報(bào)價(jià)(即量?jī)r(jià)分離)，材料由我公司供應(yīng)，根據(jù)報(bào)價(jià)后發(fā)放使用，超額照價(jià)賠償，節(jié)約則按我公司40%、分包方60%的比例分成。（四） 對(duì)分包方根據(jù)材料清單對(duì)價(jià)格和數(shù)量一次性包死的，所進(jìn)的材料由我公司派專人驗(yàn)收把關(guān)，如發(fā)現(xiàn)偷工減料，對(duì)節(jié)余材料予以沒(méi)收，分包方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損失，同時(shí)對(duì)分包方按分包工程總造價(jià)的10%進(jìn)行罰款。（五） 項(xiàng)目部須督促、引導(dǎo)分包方加強(qiáng)成本控制力度和現(xiàn)場(chǎng)材料使用管理，厲行節(jié)約，在保證工程質(zhì)量的前提下減小材料損耗率，降低工程成本。（六） 如屬于包工包料的，分包單位領(lǐng)取我公司的材料，項(xiàng)目部必須每月辦理清楚所領(lǐng)取材料的劃拔手續(xù)。第五章 附則第十七條 歸口部門本辦法由工程管理部起草并負(fù)責(zé)解釋，修訂時(shí)亦同。第十八條 生效時(shí)間本辦法經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效，于X年X月X日起執(zhí)行。-22-附件一：流程圖附件二：相關(guān)表單材料需用（總、月）計(jì)劃工程項(xiàng)目： 年 月 日編號(hào)：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)等級(jí)單位數(shù)量采標(biāo)供應(yīng)日期備注項(xiàng)目經(jīng)理：預(yù)算員：工程管理部：第 頁(yè) 共 頁(yè)緊 急 材 料 追 加 計(jì) 劃工程項(xiàng)目： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量質(zhì)量要求進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注12345678910說(shuō)明（可附件）項(xiàng)目經(jīng)理：預(yù)算員：工程管理部：注：由于設(shè)計(jì)修改、方案變更或任務(wù)調(diào)整；原計(jì)劃品種、規(guī)格、數(shù)量錯(cuò)漏；施工中臨時(shí)技術(shù)措施、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障等原因，編制緊急材料追加計(jì)劃，且必須說(shuō)明原因。材料驗(yàn)收單計(jì)劃編號(hào)： 合 同 編號(hào)： 第一聯(lián)：驗(yàn)收人存填制日期： 年 月 日 驗(yàn)收單編號(hào)： 驗(yàn)收單位送料單位車 號(hào)材料名稱規(guī) 格單位數(shù) 量抽查記錄項(xiàng)目經(jīng)理： 質(zhì)量員： 技術(shù)員： 材料員： 說(shuō)明：本表一式四聯(lián)，材料員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部、公司工程管理部各保存一聯(lián)，表右端分別注明第聯(lián)和留存人。材 料 盤 點(diǎn) 表項(xiàng)目名稱： 盤點(diǎn)時(shí)間： 年 月 日編號(hào)物資名稱規(guī)格單位單價(jià)帳 面實(shí)際盤點(diǎn)盤 盈盤 虧成色備數(shù)量金額(元）數(shù)量金額(元）數(shù)量金額(元）數(shù)量金額(元）注材料負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：參加盤點(diǎn)人員：材料盤點(diǎn)匯總表（年報(bào)）填報(bào)單位： 填報(bào)時(shí)間：序號(hào)材料名稱單位帳面盤點(diǎn)盈（+）虧（-）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）1鋼材t2木材m33夾板m24水泥t5商品混凝土m36砂m37石m38砌體材料m39裝飾材料填報(bào)說(shuō)明：裝飾、安裝材料是指除鋼材等主要材料以外的其他裝飾、安裝材料。10安裝材料其他工程材料11鋼管t12扣件套13其它周轉(zhuǎn)材料合計(jì)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人： 填表人： 領(lǐng) 料 單（退 料 單） 第一聯(lián)：發(fā)料庫(kù)存根領(lǐng)料（退料）部門： 年 月 日 編號(hào) 序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注請(qǐng)領(lǐng)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)請(qǐng)退數(shù)實(shí)退數(shù)工程名稱分項(xiàng)工程用途核料： 發(fā)料人： 領(lǐng)料人：注：第一聯(lián)發(fā)料庫(kù)存根，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門，第三聯(lián)分包隊(duì)伍，表右端分別注明第聯(lián)和留存人員。 材 料 調(diào) 撥 單 發(fā)料單位 購(gòu)貨單位： 年 月 日 編號(hào) 序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量件數(shù)銷售調(diào)撥實(shí)發(fā)單價(jià)第一聯(lián)：業(yè)務(wù)存查金額運(yùn)費(fèi)雜 % 總計(jì)金額（大寫）拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分備注1、 當(dāng)月提貨有效以免跨月錯(cuò)帳。2、 出庫(kù)當(dāng)面點(diǎn)交清楚，事后不負(fù)清查責(zé)任。提貨人發(fā)貨人發(fā)貨項(xiàng)目經(jīng)理： 購(gòu)貨項(xiàng)目經(jīng)理（單位負(fù)責(zé)人）： 注：第一聯(lián)業(yè)務(wù)存查，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部，第四聯(lián)提貨人限額領(lǐng)料單施工隊(duì)名稱： 工人班組： 單位工程名稱： 限額領(lǐng)料單編號(hào)：工程項(xiàng)目及工程量度 年 月 日 任 務(wù) 單 編 號(hào)：材料名稱規(guī)格計(jì)量單位定 額 數(shù) 量領(lǐng)料記錄領(lǐng)料數(shù)量合計(jì)退料數(shù)量實(shí)際用量節(jié)約（）超耗（）單位定額合計(jì)數(shù)調(diào)增（+）調(diào)減（）月日月日月日月日月日月日施工員： 材料員： 生產(chǎn)班組長(zhǎng)： 班組領(lǐng)用人：注：該表格一共三聯(lián)：第一聯(lián)：施工員自留 第二聯(lián)：材料員 第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部 材料收、發(fā)、存臺(tái)帳材料名稱材料規(guī)格單位材料類別： 年收料憑證號(hào)摘要單