生產(chǎn)內(nèi)部控制制度【精品企業(yè)管理參考資料】

生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 第一節(jié) 內(nèi)控概述 一、定義與范圍 生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動： 1、 生產(chǎn)計劃安排 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及三九醫(yī)貿(mào)的訂單確定月度生產(chǎn)任務(wù)，并繼續(xù)分解為每日生產(chǎn)指令，以控制生產(chǎn)進度。 2、 物料管理 生產(chǎn)性物料的領(lǐng)料、發(fā)放、使用控制及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計工作。 3、 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 配料、精包、外包等生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)檢工作，以及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計工作。 4、 產(chǎn)成品管理 產(chǎn)成品的入 庫、保管、檢驗、出庫環(huán)節(jié)及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計工作。 5、 委托加工 委托其他企業(yè)加工半成品、產(chǎn)成品。 6、成本管理 生產(chǎn)成本核算、成本分析、成本控制等。 本制度主要規(guī)范生產(chǎn)部及所屬各車間、辦公室、派駐委托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組的內(nèi)部控制，其中涉及其他部門的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)參照相關(guān)程序與制度執(zhí)行。 二、 控制目標(biāo) 通過采用合理的組織結(jié)構(gòu)形式，提高生產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理效率； 保證生產(chǎn)預(yù)算和生產(chǎn)計劃的貫徹與執(zhí)行； 保證生產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進行，促使公司的生產(chǎn)活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行； 加強內(nèi)部控制，降低生產(chǎn)成本和 費用； 保證生產(chǎn)活動中對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)，維護公司資產(chǎn)的安全性； 保證生產(chǎn)活動中的所有交易事項均得到準(zhǔn)確記錄； 三、 主要控制節(jié)點 生產(chǎn)部部長、車間主任制定與下達月度推進計劃； 車間主任制定與下達每日生產(chǎn)指令； 發(fā)放記錄單記錄物料領(lǐng)取、使用、損耗； 批記錄記錄生產(chǎn)全過程； 產(chǎn)成品區(qū)分待驗、合格品和不合格品保管； 對重要加工點，駐點業(yè)務(wù)員每日報送委托加工報表； 四、 控制政策與方法 以生產(chǎn)預(yù)算、月生產(chǎn)任務(wù)表、月度生產(chǎn)推進計劃、每日生產(chǎn)指令逐層控制 生產(chǎn)進程； 專設(shè)車間統(tǒng)計員全程監(jiān)控物料及產(chǎn)成品流轉(zhuǎn) ； 制定消耗定額控制物料消耗； 第二節(jié) 組織機構(gòu)及崗位職責(zé) 一、 部門及部門職責(zé) 1、生產(chǎn)管理組織機構(gòu)及其職責(zé) 生產(chǎn)部 ： 編制生產(chǎn)預(yù)算及生產(chǎn)計劃，按照三九醫(yī)貿(mào)銷售的需求組織生產(chǎn)活動； 組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的各種問題，確保生產(chǎn)作業(yè)計劃的全面完成； 負責(zé)制定或協(xié)助制定生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)制度； 生產(chǎn)過程中資料的收集、統(tǒng)計、分析與報告； 控制、降低生產(chǎn)成本； 保管生產(chǎn)領(lǐng)用的物料、非生產(chǎn)性用品、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的半成品，存儲與發(fā)出產(chǎn)成品； 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)，參與生產(chǎn)設(shè)備的采購、大修招標(biāo)工作； 生產(chǎn)部按照職能下 設(shè)生產(chǎn)計劃辦公室、核算辦公室、 GMP 辦公室、外加工辦公室、維修車間，以及根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)立若干生產(chǎn)車間。 計劃辦公室： 每月根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及三九醫(yī)貿(mào)銷售需求，擬定和修訂月度生產(chǎn)任務(wù)表，向各車間及委托加工企業(yè)分配生產(chǎn)任務(wù)； 根據(jù)三九醫(yī)貿(mào)的臨時訂單，向生產(chǎn)車間下達更改生產(chǎn)指令； 審核生產(chǎn)車間和委托加工企業(yè)制定的月度生產(chǎn)推進計劃，檢查其是否與月度生產(chǎn)任務(wù)表相符； 監(jiān)督生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況。 核算辦公室： 制定產(chǎn)品生產(chǎn)工序收率及物料損耗標(biāo)準(zhǔn)； 收集、匯總各車間、委托加工企業(yè)的生產(chǎn) 統(tǒng)計報表，報送會計部等相關(guān)部門； 組織生產(chǎn)部月度盤點，參與生產(chǎn)部年度盤點； 對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行成本考核，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本，督促車間對收率及損耗等不合規(guī)定的情況作出整改。 GMP 辦公室： 負責(zé)對公司標(biāo)準(zhǔn)文件的起草、審核、發(fā)放、修訂、歸檔； 根據(jù) GMP 實施計劃的要求，負責(zé)協(xié)調(diào)組織工作，檢查執(zhí)行進度； 擬定生產(chǎn)部員工培訓(xùn)計劃，組織檢查培訓(xùn)情況，落實培訓(xùn)內(nèi)容。 外加工辦公室： 擬定委托加工定價方案及合同； 提出派駐委托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組人選，直接管理各駐點業(yè)務(wù)小組； 向各駐點業(yè)務(wù)小組及受托加工企 業(yè)傳達由計劃辦公室制定的生產(chǎn)任務(wù)； 監(jiān)督委托加工業(yè)務(wù)中物料領(lǐng)用、使用、損耗和產(chǎn)品入庫、出庫； 收集委托加工業(yè)務(wù)中的相關(guān)單據(jù)、統(tǒng)計報表等，交核算辦公室。 維修車間： 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)、小修，保證生產(chǎn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)； 參與生產(chǎn)設(shè)備的大修及招標(biāo)等相關(guān)業(yè)務(wù)； 向核算辦公室報送設(shè)備維修的成本數(shù)據(jù)； 各生產(chǎn)車間： 根據(jù)月度生產(chǎn)任務(wù)表擬定月度生產(chǎn)推進計劃，按照計劃組織生產(chǎn)； 實施生產(chǎn)，保證生產(chǎn)按計劃順利進行； 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)全過程及產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； 嚴(yán)格控制生產(chǎn) 成本，防止發(fā)生浪費； 收集、整理生產(chǎn)成本資料，報送核算辦公室； 2、生產(chǎn)業(yè)務(wù)涉及部門及其職責(zé) 會計部： 定期從生產(chǎn)部獲取生產(chǎn)成本統(tǒng)計表，核算生產(chǎn)成本及單位成本； 核算銷售成本及庫存產(chǎn)成品成本； 重點環(huán)節(jié)的單據(jù)核對、帳實核對； 組織包括生產(chǎn)部在內(nèi)的年度盤點工作。 財務(wù)管理部： 進行生產(chǎn)成本分析，提交成本分析報告； 預(yù)算管理辦公室： 審核生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)預(yù)算，并將生產(chǎn)預(yù)算納入公司全面預(yù)算之中； 生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行情況分析、報告。 質(zhì)量技術(shù)部： 生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生 產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制； 生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生產(chǎn)物料、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗。 供應(yīng)部： 根據(jù)生產(chǎn)需要采購生產(chǎn)物料； 向生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)發(fā)放生產(chǎn)物料。 二、崗位職責(zé) 總經(jīng)理： 審核年度委托加工定價方案，并提交董事會審議； 與受托加工企業(yè)簽訂委托加工合同。 財務(wù)總監(jiān)： 審核年度委托加工定價方案。 主管生產(chǎn)副總： 審核年度委托加工定價方案。 生產(chǎn)部部長： 審核生產(chǎn)預(yù)算； 審批由計劃辦公室擬定的月度生產(chǎn)任務(wù) 表，向各生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)分配月度生產(chǎn)任務(wù)； 全面組織、管理生產(chǎn)業(yè)務(wù)； 審核委托加工定價方案及合同，選派駐受托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組； 提出對生產(chǎn)車間的技術(shù)改造和產(chǎn)品工藝改造計劃，組織有關(guān)人員實施； 對下屬部門進行預(yù)算考核和工作業(yè)績評價，實施獎勵或處罰； 對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制負責(zé)； 對生產(chǎn)全過程的成本控制負責(zé)。 生產(chǎn)計劃辦公室計劃員： 擬定月度生產(chǎn)任務(wù)表，向生產(chǎn)部部長提出月度生產(chǎn)任務(wù)分配方案； 根據(jù)需要修訂月度生產(chǎn)任務(wù)表； 監(jiān)督生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況。 生產(chǎn)車間主任： 根據(jù)所 承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)制定生產(chǎn)計劃，并負責(zé)車間生產(chǎn)計劃的執(zhí)行 與控制； 組織本車間生產(chǎn)業(yè)務(wù)，設(shè)定生產(chǎn)崗位并明確崗位職責(zé)； 全面負責(zé)本車間物流管理及人工管理； 控制本車間生產(chǎn)成本。 班組長： 領(lǐng)取當(dāng)班生產(chǎn)所需物料； 安排當(dāng)班生產(chǎn)工作； 控制當(dāng)班物料消耗，隨時追查非正常消耗； 安排半成品的保管，與車間統(tǒng)計員交接完工產(chǎn)成品。 生產(chǎn)車間統(tǒng)計員： 負責(zé)車間物料的請領(lǐng)和保管； 負責(zé)產(chǎn)成品的入庫、保管和發(fā)出； 記錄和統(tǒng)計本車間物料的收發(fā)、使用和消耗，以及產(chǎn)成品收發(fā)，并提供相應(yīng)的單據(jù)和統(tǒng)計資料； 追查生產(chǎn)過程 中的非正常損耗； 生產(chǎn)車間工藝員： 全面監(jiān)控本車間工藝流程和質(zhì)量控制，提出改進意見； 收集、整理批生產(chǎn)記錄。 生產(chǎn)車間領(lǐng)料員： 從供應(yīng)部倉庫領(lǐng)取物料； 將存在質(zhì)量問題或多余物料退回供應(yīng)部倉庫。 送貨員： 向三九醫(yī)貿(mào)倉庫交付產(chǎn)成品。 生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人： 按照工藝要求進行生產(chǎn)，填寫批生產(chǎn)記錄。 核算辦公室主任： 全面負責(zé)生產(chǎn)部成本核算工作； 審核核算員制作的成本統(tǒng)計表； 對標(biāo)準(zhǔn)成本提出修訂意見； 對生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)生產(chǎn)成本控制提出改進 意見； 組織生產(chǎn)部月度盤點。 核算辦公室核算員： 收集、整理、核對車間統(tǒng)計員和駐點業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計員報送的統(tǒng)計表及相關(guān)原始單據(jù)； 定期制作成本統(tǒng)計表，經(jīng)審核后報送會計部成本會計； 對生產(chǎn)中發(fā)生的非正常損耗及時進行報告，并督促生產(chǎn)車間有關(guān)人員追查； 參與生產(chǎn)部盤點工作。 外加工辦公室主任： 擬定委托加工定價方案及委托加工合同； 提名派駐受托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組人選； 審核受托加工企業(yè)領(lǐng)用物料的相關(guān)單據(jù)。 外加工辦公室業(yè)務(wù)員： 向各駐點小組及受托加工企業(yè)傳達月度生產(chǎn)任務(wù)； 核對受托加 工企業(yè)領(lǐng)用物料的單據(jù)，開具請領(lǐng)單； 參與受托加工企業(yè)到供應(yīng)部倉庫領(lǐng)料過程。 維修車間主任： 制定維修計劃，組織生產(chǎn)設(shè)備維護、維修； 向核算辦公室報送維修成本資料。 駐點業(yè)務(wù)小組組長： 將生產(chǎn)部分配的生產(chǎn)任務(wù)傳達給受托加工企業(yè)，必要時向生產(chǎn)部提出反饋意見； 核實、確認(rèn)受托加工企業(yè)物料需求種類和數(shù)量； 核實、確認(rèn)受托加工企業(yè)發(fā)出半成品、產(chǎn)成品種類和數(shù)量； 審核業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計員報送的統(tǒng)計報表； 向受托加工企業(yè)提出生產(chǎn)管理、成本控制的意見和建議； 駐點業(yè)務(wù)小組監(jiān)督員： 監(jiān)督受托 加工企業(yè)物料入庫、領(lǐng)取、使用，以及半成品和產(chǎn)成品入庫、出庫，對相關(guān)制度及其執(zhí)行情況提出意見。 駐點業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計員： 收集、整理受托加工企業(yè)各生產(chǎn)車間報送的生產(chǎn)報表； 制作委托加工生產(chǎn)統(tǒng)計報表，經(jīng)審核后報送核算辦公室； 駐點業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員： 隸屬于質(zhì)量技術(shù)部，負責(zé)受托加工企業(yè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控； 對受托加工企業(yè)生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)成品抽樣，送質(zhì)量技術(shù)部檢驗。 第三節(jié) 授權(quán)體系 生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)體系，是指在公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)業(yè)務(wù)的各級管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權(quán)限及有關(guān)職責(zé)執(zhí) 行生產(chǎn)的各項業(yè)務(wù)。 生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見下表。 項 目 發(fā)起部門 / 崗位 會簽部門 / 崗位 審核部門 / 崗位 批準(zhǔn)部門 / 崗位 制定月度生產(chǎn)任務(wù)表 計劃辦公室計劃員 生產(chǎn)部部長 制定月度生產(chǎn)推進計劃 車 間 主任 / 駐點業(yè)務(wù)小組組長 / 受托加工企業(yè) 計劃辦公室計劃員 生產(chǎn)部部長 下達調(diào)整生產(chǎn)指令 計劃辦公室計劃員 生產(chǎn)部部長 生產(chǎn)車間完成請領(lǐng)單 車間統(tǒng)計員 車間主任 完成退料申請單 車間統(tǒng)計員 質(zhì)量技術(shù)部 車間主任 完成 車間月盤點記錄表 車間統(tǒng)計員 核算辦公室核算員 車 間 主任 / 核算辦公室主任 項 目 發(fā)起部門 / 崗位 會簽部門 / 崗位 審核部門 / 崗位 批準(zhǔn)部門 / 崗位 完成車間年盤點記錄表 車間統(tǒng)計員 核算辦公室核算員 / 會計人員 車 間 主任 / 核算辦公室主任 生產(chǎn)部部長 完成批生產(chǎn)記錄 車間工人 班組長 車間主任 完成成品出庫單 車間統(tǒng)計員 車間主任 完成放行條 車間主任 生產(chǎn)部部長 完成年度委托加工定價方案 外加工辦公室 財務(wù)管理部財務(wù)分析員 / 預(yù)算辦公室預(yù)算編制員 生產(chǎn)部部長/ 財務(wù)管理部部長 / 預(yù)算辦公室主任 / 財務(wù)總監(jiān) / 分管副 總 / 總經(jīng)理 董事會 選派駐受托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組 外加工辦公室主任 生 產(chǎn) 部長 / 質(zhì)量技術(shù)部部長 完成需料單 受托加工企業(yè) 駐點業(yè)務(wù)小組組長 開具委托加工物料請領(lǐng) 外加工辦公 外加工辦公 項 目 發(fā)起部門 / 崗位 會簽部門 / 崗位 審核部門 / 崗位 批準(zhǔn)部門 / 崗位 單 室業(yè)務(wù)員 室主任 完成委托加工日報 駐點業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計員 駐點業(yè)務(wù)小組組長 第四節(jié) 管理制度 生產(chǎn)計劃管理制度（ P2-Z2-J4-1） 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃的制定、分解和下達過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、 范圍 本程序管理文件對公司生產(chǎn)計劃管理進行了規(guī) 定，適用于生產(chǎn)部及下屬生產(chǎn)計劃辦公室、各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。 三、 相關(guān)程序及制度 領(lǐng)料制度 ( P1-Z2-J4-2 ) 物料使用制度 ( P1-Z2-J4-3 ) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度 ( P1-Z2-J4-6 ) 四、 業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 每月 15 日 三九醫(yī)貿(mào) 向生產(chǎn)部下達月度需求預(yù)計劃，即下月需求預(yù)測 2 計劃辦公室計劃員 根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算和月度需求預(yù)計劃，考慮生產(chǎn)部及受托加工企業(yè)生產(chǎn)能力，進行 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 生產(chǎn)任務(wù)分配（其中包括委托其他企業(yè)加工產(chǎn)成品、半成品的品種和數(shù) 量），擬定月度生產(chǎn)任務(wù)表，報生產(chǎn)部部長 3 生產(chǎn)部部長 召開各車間主任參加的月度生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，討論月度生產(chǎn)任務(wù)表 4 計劃辦公室計劃員 修訂月度生產(chǎn)任務(wù)表，報生產(chǎn)部部長 5 生產(chǎn)部部長 審批月度生產(chǎn)任務(wù)表 6 每月 20 日 計劃辦公室計劃員 將月度生產(chǎn)任務(wù)表下發(fā)各生產(chǎn)車間主任、核算辦公室主任、駐點業(yè)務(wù)小組 7 車間主任 /駐點業(yè)務(wù)小組組長 /受托加工企業(yè) 根據(jù)月度生產(chǎn)任務(wù)表制定月度生產(chǎn)推進計劃，明確下月每日的生產(chǎn)品種、數(shù)量 8 每月 25 日 三九醫(yī)貿(mào) 向生產(chǎn)部下達下月 月度訂單 9 計劃辦公室計劃員 對比月度需求預(yù)計劃，區(qū)別情況： A、無差異，將訂單存檔； B、有差異但不顯著，填制調(diào)整生產(chǎn)指令，報生產(chǎn)部部長審批后下發(fā)各生產(chǎn)車間主任、 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 核算辦公室主任、駐點業(yè)務(wù)小組 C、有重大差異，提請生產(chǎn)部部長召開臨時生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，重新分配生產(chǎn)任務(wù) 10 每月 28 日 車間主任 /駐點業(yè)務(wù)小組 / 受托加工企業(yè) 根據(jù)調(diào)整生產(chǎn)指令或臨時生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議決定，修訂月度生產(chǎn)推進計劃，報計劃辦公室 11 計劃辦公室計劃員 審核月度生產(chǎn)推進計劃，報生產(chǎn)部部長 12 生產(chǎn)部部長 審批月度生產(chǎn)推進計劃 13 計劃辦公室計劃員 將月度生產(chǎn)推進計劃一份存檔，一份報核算辦公室存檔，同時下發(fā)各車間主任 / 駐點業(yè)務(wù)小組組長 14 車間主任 將月度生產(chǎn)推進計劃下發(fā)各班組長及車間統(tǒng)計員 15 駐點業(yè)務(wù)小組組長 將月度生產(chǎn)推進計劃傳達給受托加工企業(yè)組織生產(chǎn) 16 三九醫(yī)貿(mào) 如銷售需要，向生產(chǎn)部下達臨時訂單 17 收到臨時訂單后 計劃辦公室計劃員 填制調(diào)整生產(chǎn)指令，報生產(chǎn)部部長審批后下發(fā)相關(guān)生產(chǎn)車間或駐點業(yè)務(wù)小組，同時 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 抄送核算辦公室 18 每日 車間主任 根據(jù) 月度生產(chǎn)推進計劃及月度內(nèi)計劃辦公室下達的調(diào)整生產(chǎn)指令，向班組長和車間統(tǒng)計員下達每日生產(chǎn)指令 五、單據(jù)及報告 月度需求預(yù)計劃 月度生產(chǎn)任務(wù)表 月度生產(chǎn)推進計劃 調(diào)整生產(chǎn)指令 生產(chǎn)指令 領(lǐng)料制度（ P2-Z2-J4-2） 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應(yīng)部倉庫領(lǐng)取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對生產(chǎn)部領(lǐng)料過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及供應(yīng)部等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 生 產(chǎn)計劃管理制度 ( P1-Z2-J4-2 ) 物料出庫管理 ( P1-Z1-J4-14 ) 四、業(yè)務(wù)流程 1、一般領(lǐng)料 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 車間統(tǒng)計員 根據(jù)月度生產(chǎn)推進計劃及調(diào)整生產(chǎn)指令，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量，計算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫請領(lǐng)單一式三聯(lián) 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 2 車間主任 審核請領(lǐng)單所填寫物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn) 3 車間統(tǒng)計員 將經(jīng)車間主任簽字的請領(lǐng)單交車間領(lǐng)料員 4 車間領(lǐng)料員 持請領(lǐng)單到供應(yīng)部倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù) 5 倉庫發(fā)料員 按照請領(lǐng)單 辦理物料出庫 6 倉庫發(fā)料員 /車間領(lǐng)料員 共同核對物料品種、數(shù)量無誤后，倉庫發(fā)料員在請領(lǐng)單及出庫單上填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量，實發(fā)數(shù)量與請領(lǐng)數(shù)量不一致的注明原因；倉庫發(fā)料員和車間領(lǐng)料員分別簽字，請領(lǐng)單第二聯(lián)倉庫發(fā)料員存檔 7 車間領(lǐng)料員 將物料運回車間，帶回倉庫出庫單第三聯(lián)及請領(lǐng)單第一、三聯(lián)交車間統(tǒng)計員 8 車間統(tǒng)計員 /車間領(lǐng)料員 共同核對物料品種、數(shù)量與請領(lǐng)單、出庫單上填寫的實發(fā) 品種、數(shù)量是否相符 9 車間統(tǒng)計員 核對無誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫 10 車間統(tǒng)計員 根據(jù)請領(lǐng)單登記物料進銷帳，請領(lǐng)單第一聯(lián)存檔 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 11 車間統(tǒng)計員 請領(lǐng)單第三聯(lián)及出庫單第三聯(lián)交核算辦公室 12 核算辦公室核算員 核對請領(lǐng)單第三聯(lián)與出庫單第三聯(lián)無誤后存檔 13 車間統(tǒng)計員 車間接到緊急生產(chǎn)任務(wù)時，根據(jù)有關(guān)通知計算所需物料品種和數(shù)量，填寫請領(lǐng)單，其余流程同上 2、特殊領(lǐng)料 注：適用于請領(lǐng)數(shù)量較大或倉庫距離較遠的情況 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗 位崗 步驟說明 1 車間統(tǒng)計員 根據(jù)月度生產(chǎn)推進計劃及調(diào)整生產(chǎn)指令，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量，計算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫請領(lǐng)單一式三聯(lián) 2 車間主任 審核請領(lǐng)單所填寫物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn) 3 車間統(tǒng)計員 將經(jīng)車間主任簽字的請領(lǐng)單傳真至供應(yīng)部倉庫 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗 位崗 步驟說明 5 倉庫發(fā)料員 按照請領(lǐng)單傳真件辦理物料出庫，開具出庫單，交倉庫送料員。如實發(fā)物料品種、數(shù)量與請領(lǐng)單不一致，在出庫單上注明原因 6 倉庫送料員 核對物料品種、數(shù)量與出庫單上填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量相符，在出庫單上簽字，持出庫單運送物料到生產(chǎn)車間 7 車間統(tǒng)計員 /倉庫送料員 共同清點物料品種、數(shù)量，與出庫單、請領(lǐng)單核對。 8 車間統(tǒng)計員 核對無誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫 9 車間統(tǒng)計員 /倉庫送料員 車間統(tǒng)計員在出庫單上簽字；倉庫送料員在請領(lǐng)單上簽字，并填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量。當(dāng)請領(lǐng)物料品種和數(shù)量與實發(fā)存在差異時，按照倉庫發(fā)料員在出庫單上說明的原因，在請領(lǐng)單上注明。車間統(tǒng)計員留下出庫 單第三聯(lián)及請領(lǐng)單第一、三聯(lián)；倉庫送料員帶走出庫單其余三聯(lián)及請領(lǐng)單第二聯(lián)，交倉庫發(fā)料員 10 車間統(tǒng)計員 根據(jù)請領(lǐng)單登記物料進銷帳，請領(lǐng)單第一聯(lián)存檔 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗 位崗 步驟說明 11 月末 車間統(tǒng)計員 請領(lǐng)單第三聯(lián)及出庫單第三聯(lián)匯總交核算辦公室 12 核算辦公室核算員 核對請領(lǐng)單第三聯(lián)與出庫單第三聯(lián)無誤后存檔 13 車間統(tǒng)計員 車間接到緊急生產(chǎn)任務(wù)時，根據(jù)有關(guān)通知計算所需物料品種和數(shù)量，填寫請領(lǐng)單，其余流程同上 五、單據(jù)及報告 請領(lǐng)單 出庫單 物料使用制度（ P2-Z2-J4-3） 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)班組從生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫領(lǐng)取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對生產(chǎn)部物料使用過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及供應(yīng)部等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計劃管理制度 ( P1-Z2-J4-2 ) 生產(chǎn)成本管理制度 ( P1-Z2-J4-13 ) 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 生產(chǎn)前一日 車間統(tǒng)計員 根據(jù)生產(chǎn)指令按照產(chǎn)品 物料消耗定額，計算下一日生產(chǎn)所需物料種類及數(shù)量，完成配料 2 每日 班組長 根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)指令向車間統(tǒng)計員申請領(lǐng)料 3 車間統(tǒng)計員 /班 車間統(tǒng)計員將已配好的物料從車間暫存?zhèn)} 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 組長 庫移交班組長，雙方共同清點物料種類和數(shù)量 4 車間統(tǒng)計員 填寫發(fā)放記錄單 5 班組長 在發(fā)放記錄單上簽字確認(rèn) 6 班組長 因各種原因造成物料需要量超過領(lǐng)取量時，向統(tǒng)計員申請臨時領(lǐng)料 7 車間統(tǒng)計員 /班組長 車間統(tǒng)計員發(fā)料，并登記發(fā)放記錄單，將臨時領(lǐng)料單獨列示，班組長簽字確認(rèn)。車間統(tǒng)計員及時將情況匯 報給車間主任，并向車間工藝員反映 8 當(dāng)班生產(chǎn)完成時 班組長 清查當(dāng)班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在批生產(chǎn)記錄上登記，并向車間統(tǒng)計員報告當(dāng)班物料消耗情況 9 車間統(tǒng)計員 現(xiàn)場檢查班組長報告的物料消耗情況，確認(rèn)屬實后在發(fā)放記錄單上登記 10 班組長 在發(fā)放記錄單上簽字確認(rèn)統(tǒng)計員所登記的當(dāng)班物料消耗量 11 班組長 /車間工藝員 /車間主任 如發(fā)生臨時領(lǐng)料，應(yīng)出具書面報告，說明物料消耗量過大的原因，經(jīng)車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計員，作為發(fā)放記錄 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 單的附件存檔 12 班 組長 /車間統(tǒng)計員 班組長將當(dāng)班生產(chǎn)未使用物料退給車間統(tǒng)計員，車間統(tǒng)計員將其存入車間暫存?zhèn)}庫 13 車間統(tǒng)計員 根據(jù)發(fā)放記錄單登記物料進銷帳 14 每日 車間統(tǒng)計員 根據(jù)物料進銷帳每日填寫生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表的物料統(tǒng)計部分，待所有內(nèi)容統(tǒng)計完成后交核算辦公室 五、單據(jù)及報告 發(fā)放記錄單 生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表 物料退庫制度（ P4-Z2-J4-4） 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部將存在品質(zhì)缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回供應(yīng)部倉庫過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對物料退庫過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及供應(yīng)部倉庫等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 退料規(guī)程 (P2-Z1-J4-14) 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 車間統(tǒng)計員 在生產(chǎn)過程、盤點過程或通過其他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問題的或多余的物料，現(xiàn)場檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫退料申請單一式四聯(lián) 2 車間主任 批準(zhǔn)退料申請單，簽字確認(rèn) 3 退料申請單批準(zhǔn)車間統(tǒng)計員 填寫請驗單，交質(zhì)量技術(shù)部 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 當(dāng)日 4 質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員 到 車間取樣，取樣后的物料封嚴(yán)封口，貼上封條和標(biāo)簽 5 質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員 根據(jù)情況決定是否出具質(zhì)檢報告書或直接在退料申請單上簽署意見；檢驗結(jié)果和質(zhì)檢報告書編號由質(zhì)檢員在退料申請單上簽署，退料申請單質(zhì)量技術(shù)部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)車間統(tǒng)計員 6 車間領(lǐng)料員 車間領(lǐng)料員憑車間統(tǒng)計員傳遞的退料申請單和相應(yīng)質(zhì)檢報告書到倉庫辦理退庫 7 車間領(lǐng)料員 /倉庫收料員 倉庫收料員根據(jù)退料申請單，點算數(shù)量，辦理入庫，開出庫沖紅單，倉庫收料員和生產(chǎn)部領(lǐng)料員在出庫沖紅單和退料申請單 上簽字，退料申請單一聯(lián)交倉庫收料員留存，出庫沖紅單一聯(lián)交車間領(lǐng)料員 8 車間領(lǐng)料員 將退料申請單兩聯(lián)和出庫沖紅單一聯(lián)交車間統(tǒng)計員 9 車間統(tǒng)計員 核對退料申請單和出庫沖紅單相符 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 后，將退料申請單和出庫沖紅單各一聯(lián)交核算辦公室，退料申請單一聯(lián)留存 10 車間統(tǒng)計員 根據(jù)退料申請單登記物料進銷帳 11 核算辦公室核算員 核對退料申請單和出庫沖紅單，存檔 12 供應(yīng)部倉庫 將出庫沖紅單一聯(lián)交會計部進行會計處理 五、單據(jù)及報告 退料申請單 請驗單 質(zhì)檢報告書 出庫沖紅單 物料盤點制度（ P2-Z2-J4-5） 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部對各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進行盤點過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對物料盤點過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 物料退庫制度 (P2-Z2-J4-4) 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 每周周末 車間統(tǒng)計員 自行盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料種 類和數(shù)量，形成車間周盤點記錄表，報車間主任 2 車間主任 審核車間周盤點記錄表，簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)統(tǒng)計員交核算辦公室核算員 3 車間統(tǒng)計員 如盤點結(jié)果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結(jié)果調(diào)整物料進銷帳 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 4 核算辦公室核算員 審核車間周盤點記錄表后存檔 5 每月月末 核算辦公室主任 組織各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫月度盤點 6 核算辦公室核算員 監(jiān)督車間統(tǒng)計員盤點 7 車間統(tǒng)計員 盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料，填制車間月盤點記錄表 8 車間主任 審核車間月盤點記錄表，簽字確認(rèn) 9 核算辦公室核算員 簽字確認(rèn)車間月盤點記錄表，交生產(chǎn)車間核算辦公室主任 10 核算辦公室主任 審核并簽字確認(rèn)車間月盤點記錄表，存檔，并報送生產(chǎn)部部長及會計部部長 11 車間統(tǒng)計員 如盤點結(jié)果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結(jié)果調(diào)整物料進銷帳 12 生產(chǎn)部部長 如盤點結(jié)果與物料進銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長應(yīng)責(zé)成車間主任和車間統(tǒng)計員作出書面說明，嚴(yán)重的應(yīng)追究車間主任和車間統(tǒng)計員責(zé)任 13 會計部材料會計 將車間月盤點記錄表存檔 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 14 每年年底 會計部 組織公司年度盤點工作 15 核算辦公室主任 具體組織各車間暫存?zhèn)}庫盤點，將盤點日期報會計部 16 會計部會計人員/核算辦公室核算員 /車間統(tǒng)計員 進行年度盤點。車間統(tǒng)計員盤點，會計人員和核算員監(jiān)盤。盤點完成形成車間年底盤點記錄表一式三份，三方人員簽字確認(rèn) 17 車間主任 /核算辦公室主任 審核車間年底盤點記錄表并簽字 18 生產(chǎn)部部長 審核并簽字確認(rèn)車間年底盤點記錄表，由車間統(tǒng)計員、核算辦公室、會計部各自留存一份 19 車間統(tǒng)計員 如盤點結(jié)果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結(jié)果調(diào)整物料進銷帳 20 生產(chǎn) 車間 對盤點發(fā)現(xiàn)的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見物料退庫制度（ P2-Z2-J4-5） 21 生產(chǎn)部部長 如盤點結(jié)果與物料進銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長應(yīng)責(zé)成車間主任和車間統(tǒng)計員作出書面說明，報生產(chǎn)部部長和會計部部長；嚴(yán)重的應(yīng)追究車間主任和車間統(tǒng)計員責(zé)任 五、單據(jù)及報告 車間周盤點記錄表 車間月盤點記錄表 車間年底盤點記錄表 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（ P2-Z2-J4-6） 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程重點環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進 行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及核算辦公室等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計劃管理制度 ( P2-Z2-J4-1 ) 產(chǎn)成品入庫制度 ( P2-Z2-J4-7 ) 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 車間主任 根據(jù)工藝、設(shè)備、質(zhì)量控制等方面的要求，結(jié)合各工作崗位的工作強度和難度以及車間工人的技術(shù)水平，合理確定工作崗位和人員。一般應(yīng)配置配料員、精包員、外包員等崗位 2 車間主任 選擇技術(shù)熟練、熟悉本車間工藝的人員擔(dān)任車間工藝監(jiān)督員，全面負責(zé)本車間生產(chǎn)工藝控制 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 3 每日 車間主任 向班組長和統(tǒng)計員下達每日生產(chǎn)指令 4 班組長 將當(dāng)班生產(chǎn)要求傳達到各崗位 5 班組長 根據(jù)生產(chǎn)指令向車間統(tǒng)計員領(lǐng)取物料，詳見物料使用制度（ P2-Z2-J4-3） 6 各崗位工人 按照生產(chǎn)指令、班組長要求及批生產(chǎn)記錄所規(guī)定的操作規(guī)范進行生產(chǎn) 7 質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員 在各生產(chǎn)線關(guān)鍵環(huán)節(jié)抽樣檢驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢不合格及時通知車間主任 8 車間主任 根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員檢驗不合格通知，考慮其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定返工、停工檢查或做廢品處理，并書面上報生產(chǎn)部 部長 9 車間主任 如作為廢品處理，應(yīng)專門填寫廢品報告單，報生產(chǎn)部部長，生產(chǎn)部部長審閱后傳核算辦公室存檔 10 班組長 對于待檢半成品，應(yīng)指定專人負責(zé)保管 11 各崗位工人 當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成時，填寫批生產(chǎn)記錄中各崗位相關(guān)內(nèi)容 12 車間工藝監(jiān)督員 收集整理批生產(chǎn)記錄，檢查其中登記內(nèi)容是否完整。將批生產(chǎn)記錄交車間主任 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 13 車間主任 審核批生產(chǎn)記錄，簽字后交車間統(tǒng)計員保管 14 班組長 /車間統(tǒng)計員 班組長向車間統(tǒng)計員報告當(dāng)班物料消耗量及產(chǎn)成品數(shù)量，車間統(tǒng)計員實地檢查 核實后雙方在發(fā)放記錄單上簽字 15 班組長 /車間統(tǒng)計員 辦理產(chǎn)成品入庫，詳見產(chǎn)成品入庫制度（ P2-Z2-J4-7） 五、單據(jù)及報告 生產(chǎn)指令 批生產(chǎn)記錄 發(fā)放記錄單 廢品報告單 產(chǎn)成品入庫制度（ P2-Z2-J4-7） 一、 目的 本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品辦理入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間。 三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度 ( P2-Z2-J4-6 ) 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成 班組長 通知車間統(tǒng)計員準(zhǔn)備辦理產(chǎn)成品入庫 2 車間統(tǒng)計員 清點產(chǎn)成品品種及數(shù)量，觀察產(chǎn)成品外包裝是否有明顯不合格處。將產(chǎn)成品放置于產(chǎn)成品倉庫待驗區(qū) 3 車間統(tǒng)計員 /班組長 車間統(tǒng)計員將產(chǎn)成品品種及數(shù)量填寫于發(fā)放記錄單，班組長簽字確認(rèn) 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 4 車間統(tǒng)計員 根據(jù)發(fā)放記錄單登記產(chǎn)成品進銷帳 5 車間統(tǒng)計員 在生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表中填寫產(chǎn)成品入庫有關(guān)資料，將生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表交核算辦公室 五、單據(jù)及報告 批生產(chǎn)記錄 發(fā)放記錄單 生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表 產(chǎn)成品檢驗制度（ P2-Z2-J4-8） 一、 目的 本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行品質(zhì)檢驗過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對產(chǎn)成品檢驗環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 每批產(chǎn)成品入庫 車間統(tǒng)計員 填制請驗單，標(biāo)明本批產(chǎn)成品品種、數(shù)量 2 車間統(tǒng)計員 將批生產(chǎn)記錄與請驗單一起提交質(zhì)量技術(shù)部 3 質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員 從本批產(chǎn)成品中抽取樣本，開具檢驗抽樣單，經(jīng)車間統(tǒng)計員簽字后一聯(lián)留車間統(tǒng)計員存檔 4 質(zhì)量技術(shù)部 檢驗后出具檢驗報告書，由車間統(tǒng)計員 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 交車間主任 5 車間統(tǒng)計員 如檢驗合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉(zhuǎn)入合格品區(qū)；檢驗不合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉(zhuǎn)入不合格品區(qū) 6 車間主任 如檢驗不合格，追查原因，提出解決方案，書面報送生產(chǎn)部部長批準(zhǔn) 7 車間主任 按照生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)的方案對不合格產(chǎn)成品進行輻照、返工或其他處理 8 車間主任 如作為廢品處理，應(yīng)專門填制廢品報告單，報生產(chǎn)部部長審核后轉(zhuǎn)核算辦公室存檔 9 車間統(tǒng)計員 根據(jù)產(chǎn)成品檢驗報告，登記產(chǎn)成品進銷帳 五、單據(jù)及報告 請驗單 檢驗抽樣單 檢驗報告書 廢品報告單 產(chǎn)成品出庫制度（ P2-Z2-J4-9） 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)成品發(fā)出、運輸至三九醫(yī)貿(mào)入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對產(chǎn)成品出庫環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 產(chǎn)成品檢驗合格后 車間主任 與三九醫(yī)貿(mào)倉庫聯(lián)系，確定送貨日期 2 車間統(tǒng)計員 開具成品出庫單一式四聯(lián)，注明批號、品名、數(shù)量等，交車間主任 3 車間主任 審核成品出庫單，簽字確認(rèn) 4 車間主任 填制放行條，連同合格產(chǎn)成品的檢驗報告書交生產(chǎn)部部長 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 5 生產(chǎn)部部長 審批放行條 6 車間統(tǒng)計員 清點須出庫產(chǎn)成品數(shù)量，交生產(chǎn)部送貨員 7 送貨員 清點確認(rèn)出庫產(chǎn)成品種類和數(shù)量，在成品出庫單上簽字 8 送貨員 持成品出庫單及放行條押運產(chǎn) 成品到三九醫(yī)貿(mào)倉庫 9 送貨員 /醫(yī)貿(mào)公司倉庫管理員 共同清點產(chǎn)成品種類和數(shù)量，檢查外包裝是否有明顯不合格處 10 醫(yī)貿(mào)公司倉庫管理員 /送貨員 醫(yī)貿(mào)公司倉庫管理員開具入庫單，經(jīng)送貨員簽字確認(rèn)，一聯(lián)交送貨員。在成品出庫單上填寫實收品種和數(shù)量。如實收產(chǎn)成品品種和數(shù)量與成品出庫單上出庫數(shù)量不一致，應(yīng)注明差異原因，并由送貨員簽字確認(rèn)。成品出庫單一聯(lián)由醫(yī)貿(mào)公司倉庫管理員留存 11 送貨員 如發(fā)生全部或部分產(chǎn)成品外包裝明顯不合格，及時將不合格產(chǎn)成品運送回生產(chǎn)車間，通知車間主任、統(tǒng)計員、質(zhì)量技術(shù) 部質(zhì)檢員 12 送貨員 帶回成品出庫單三聯(lián)及三九醫(yī)貿(mào)倉庫入庫單一聯(lián)，交車間統(tǒng)計員 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 13 車間統(tǒng)計員 核對成品出庫單和三九醫(yī)貿(mào)倉庫入庫單，登記產(chǎn)成品進銷帳，將成品出庫單一聯(lián)存檔 14 車間統(tǒng)計員 將產(chǎn)成品出庫情況填寫在生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表中，連同成品出庫單兩聯(lián)和三九醫(yī)貿(mào)倉庫入庫單一聯(lián)交核算辦公室 15 核算辦公室核算員 核對成品出庫單和三九醫(yī)貿(mào)倉庫入庫單，將成品出庫單一聯(lián)和三九醫(yī)貿(mào)倉庫入庫單存檔 16 月末 核算辦公室核算員 將成品出庫單一聯(lián)匯 總后交會計部成本會計進行會計處理 五、單據(jù)及報告 成品出庫單 放行條 入庫單（三九醫(yī)貿(mào)倉庫） 生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表 委托加工定價制度（ P2-Z2-J4-10） 一、 目的 本管理文件明確了對委托其他企業(yè)加工半成品、產(chǎn)成品業(yè)務(wù)中，委托加工價格制定過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件委托加工定價環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部、財務(wù)管理部、會計部、預(yù)算管理辦公室等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 年末 外加 工辦公室 根據(jù)以往年度委托加工價格、調(diào)查掌握的市場價格、對受托加工企業(yè)加工成本的了解以及其他相關(guān)因素，結(jié)合下年度生產(chǎn)預(yù)算所確定的委托加工數(shù)量，擬定年度委托加工定價方案，并在逐級審核過程中根據(jù)各部門及領(lǐng)導(dǎo)意見不斷修改 2 生產(chǎn)部部長 審核年度委托加工定價方案 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 3 財務(wù)管理部財務(wù)分析員 對核算辦公室擬定的年度委托加工定價方案進行財務(wù)分析，提交書面分析意見，附于年度委托加工定價方案之后 4 財務(wù)管理部部長 審核年度委托加工定價方案及財務(wù)分析書面意見 5 預(yù)算管理辦公室預(yù)算編制員 分析核算辦公室擬定的年度委托加工定價方案是否符合年度預(yù)算要求，提交書面意見，附于年度委托加工定價方案之后 6 預(yù)算辦公室主任 審核年度委托加工定價方案及預(yù)算分析書面意見 7 財務(wù)總監(jiān) /分管副總 審核年度委托加工定價方案及各部門分析意見，提交總經(jīng)理 8 總經(jīng)理 審核年度委托加工定價方案及分析意見 9 總經(jīng)理 與受托加工企業(yè)管理人員協(xié)商討論委托加工價格；審核經(jīng)核算辦公室修改的年度委托加工定價方案，提交董事會審議 10 董事會 審議批準(zhǔn)年度委托加工定價方案 11 外加工辦公室 根據(jù)年度委托加工定價方案，擬定委托加工合同 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 12 總經(jīng)理 與受托加工企業(yè)簽訂委托加工合同，外加工辦公室、核算辦公室和會計部各存檔一份 五、單據(jù)及報告 年度委托加工定價方案 委托加工合同 委托加工過程管理（ P2-Z2-J4-11） 一、 目的 本管理文件明確了公司委托其他企業(yè)加工半成品和產(chǎn)成品的業(yè)務(wù)中，對物料領(lǐng)用和生產(chǎn)加工過程的管理要求與操作規(guī)范，以規(guī)范委托加工過程管理。 二、范圍 本程序管理文件對公司委托加工過程管理進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部、供應(yīng)部等相關(guān)部門， 并涉及受托加工企業(yè)。 三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計劃管理制度（ P2-Z2-J4-1） 委托加工產(chǎn)品管理制度（ P2-Z2-J4-1） 產(chǎn)成品檢驗制度（ P2-Z2-J4-8） 物料出庫規(guī)程 (P2-Z1-J4-13) 退料規(guī)程 (P2-Z1-J4-14) 四、業(yè)務(wù)流程 1、領(lǐng)料管理 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 生產(chǎn)部部長 /質(zhì)量技術(shù)部部長 經(jīng)外加工辦公室主任提名，選派駐點業(yè)務(wù)小組，該小組人員每兩年更換一次；業(yè)務(wù) 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟