上海市建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理資料實(shí)例004.doc

浙江海濱建設(shè)集團(tuán)有限公司 上海吉馬物流中心項(xiàng)目 四、檢查和改進(jìn) 馨良苑 工程項(xiàng)目經(jīng)理部目 錄安4-1安全檢查記錄表（3）4-2糾正和預(yù)防措施記錄表（7）4-2-1事故（月）報(bào)表（附重大傷亡事故處理結(jié)案資料）（8）4-3內(nèi)審資料 （10）于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知 （12）施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表 （13）上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 （14）內(nèi)審報(bào)告 （33）內(nèi)審人員名單（0）4-4工程項(xiàng)目安全評(píng)估報(bào)告 （36）。安全檢查記錄表安41檢查類型：定期檢查單位名稱上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展公司工程名稱馨良苑工程檢查日期07年10月2日檢查單位項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)目或部位現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工檢查人員檢查記錄及結(jié)論： 經(jīng)檢查主要存在以下問題： 1、在作業(yè)層施工的鋼筋班三工人未戴安全帽； 2、園盤鋸未使用安全防護(hù)罩； 3、13號(hào)施工層外腳手架無(wú)踢腳板。 記錄人：王建祥整改措施： 1、當(dāng)天晚上對(duì)鋼筋班進(jìn)行安全教育。責(zé)任人： 2、立即設(shè)置好園盤鋸安全防護(hù)罩，并教育木工不得任意移開安全防護(hù)罩。責(zé)任人： 3、由架子班按要求在施工層外腳手架上裝踢腳板。責(zé)任人： 制定人： 負(fù)責(zé)人： 07年10月2日復(fù)查意見： 1、已做好對(duì)鋼筋班的安全教育及當(dāng)事人已作罰款處理，每人50元，有記錄及簽名。(按上當(dāng)天處理完) 2、木工房?jī)?nèi)安全防護(hù)罩已按要求設(shè)置，并有對(duì)木工班的安全教育記錄。(當(dāng)場(chǎng)整改完) 3、施工層已設(shè)有三道踢腳手板。(在第二天下午整改完) 負(fù)責(zé)人： 年 月 日安全檢查記錄表安41檢查類型：臨時(shí)用電單位名稱上海住總集團(tuán)建設(shè)公司工程名稱馨良苑工程檢查日期年 月 日檢查單位項(xiàng)目部檢查項(xiàng)目或部位生活區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)檢查人員檢查記錄及結(jié)論： 經(jīng)檢查主要存在以下問題：1、 生活區(qū)宿舍內(nèi)電線插座固定在鐵床上；2、 碰焊機(jī)無(wú)漏電保護(hù)（接在200A空氣斷路器下）；3、 機(jī)修間一切割機(jī)未使用末級(jí)開關(guān)箱，直接從分配電箱處接出；4、 電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置短接。 記錄人：整改措施：1、 電工負(fù)責(zé)整改，宿舍管理員負(fù)責(zé)對(duì)民工教育，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作，限期一天內(nèi)整改完。 2、 購(gòu)買漏電斷路器，電工負(fù)責(zé)安裝，由安全員進(jìn)行驗(yàn)證，限期二天內(nèi)整改完，在未安裝前不得使用。3、 由電工自倉(cāng)庫(kù)處領(lǐng)一開關(guān)箱，按要求做好三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)，由安全員進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)天即改正。4、 電工負(fù)責(zé)整改，機(jī)管員負(fù)責(zé)復(fù)查，并對(duì)焊工進(jìn)行教育，當(dāng)天即改正。制定人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日復(fù)查意見：1、宿舍內(nèi)自行安裝的電線插座全部清理完，并有教育記錄，當(dāng)天已改正。2、漏電斷路器已于第二天購(gòu)買，并立即安裝好。3、切割機(jī)已做到“四個(gè)一”，當(dāng)天即改。4、電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置已當(dāng)天由電工接好，并做好對(duì)相關(guān)人員教育。 負(fù)責(zé)人： 年 月 日安全檢查記錄表安41檢查類型：節(jié)假日（春節(jié)后）單位名稱上海住總集團(tuán)建設(shè)公司工程名稱馨良苑工程檢查日期 年 月 日檢查單位項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)目或部位現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施檢查人員檢查記錄及結(jié)論：1、號(hào)房層南側(cè)樓層臨邊防護(hù)欄桿已拆除移開。2、號(hào)房腳手架靠近施工層四步一隔離有缺陷，部分密目網(wǎng)已破損需及時(shí)更換。3、攪拌機(jī)鋼絲繩已斷絲超標(biāo)需及時(shí)更換。4、號(hào)房配電箱編號(hào)01-14有三個(gè)瓷插損壞需及時(shí)更換。 記錄人：整改措施：1、立即由架子班搭設(shè)好樓層臨邊防護(hù)桿，限當(dāng)天完成。責(zé)任人： 2、由架子班對(duì)架子進(jìn)行整修，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人： 3、由攪拌機(jī)操作工配合機(jī)管員更換攪拌機(jī)鋼絲繩，限一天內(nèi)完成。責(zé)任人：4、由電工對(duì)配電箱進(jìn)行檢查，更換損壞瓷插。限一天內(nèi)完成。責(zé)任人：制定人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日復(fù)查意見：1、樓層臨邊防護(hù)欄桿已按要求搭設(shè)好。（當(dāng)天即改完）2、腳手架四步一隔離已按要求設(shè)置好，破損密目網(wǎng)已更換。（二天內(nèi)已整改完）3、攪拌機(jī)繩已換新。（當(dāng)天更換）4、配電箱瓷插已更換。（當(dāng)場(chǎng)調(diào)換） 負(fù)責(zé)人： 年 月 日政府主管部門安全（環(huán)保）檢查記錄表安4-1單位名稱上海住總集團(tuán)建設(shè)有限公司工程名稱馨良苑13#、17#、18#樓檢查單位衛(wèi)生防疫部門檢查日期年 月 日檢查內(nèi)容食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生檢查記錄及結(jié)論： 以檢查主要存在以下問題： 1、食堂無(wú)隔油池，熟食菜無(wú)留樣記錄。 2、生活區(qū)無(wú)滅“四害”措施。 3、廁所內(nèi)自動(dòng)沖水箱損壞。 4、食堂及生活區(qū)垃圾桶無(wú)蓋且部分排水溝堵塞。 記錄人：整改單暫緩施工暫緩施工整改措施： 1、按規(guī)定要求設(shè)置隔油池，熟食菜做好留樣記錄，限三天內(nèi)完成。責(zé)任人： 2、立即購(gòu)置滅“四害”藥物及器具放置到相應(yīng)地點(diǎn)，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人： 3、立即按要求設(shè)置自動(dòng)沖水箱，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人： 4、做好垃圾桶蓋，并教育清潔工及時(shí)清理垃圾及疏通排水溝，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人： 制定人：(綜合辦負(fù)責(zé)人) 負(fù)責(zé)人： 年 月 日復(fù)查意見： 1、已設(shè)置隔油池，并驗(yàn)收合格。(第三天改完) 2、已購(gòu)置滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點(diǎn)。(第二天改完) 3、廁所自動(dòng)沖水箱已及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。(第二天上午整改完) 4、垃圾桶已上蓋，排水溝已疏通。(第三天整改完) 負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位：上海聯(lián)合工程監(jiān)理造價(jià)咨詢有限公司 項(xiàng)目管理：糾正和預(yù)防措施（事故隱患處理）記 錄 表安4-2單位名稱上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展公司工程名稱馨良苑工地事故隱患部位不合格及事故隱患內(nèi)容： 原因分析： 糾正、預(yù)防措施要求及實(shí)施計(jì)劃： 措施制定人： 審批意見：同意該措施 審批人： 日期： 年 月 日糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證： 驗(yàn)證人： 日期： 年 月 日填表人： 填表日期： 年 月 日- 41 -工傷事故(月)報(bào)表安4-2-1單位名稱： 浙江海濱建設(shè)集團(tuán)有限公司 工程名稱：上海吉馬物流配送中心發(fā)生事故日期： 年 月 日 時(shí) 分事故類別： 主要原因分析： 受傷害人姓 名傷亡情況(死、重、輕)工種及類 別性別年齡本工種工 齡受過何種安全教育歇 工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接事故經(jīng)過和原因： 預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施： 落實(shí)措施負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：邵建昌 制表人：王建祥 注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)月無(wú)事故，也須每月填寫事故報(bào)表（一式二份），一份上報(bào)企業(yè)主管部門。工 傷 事 故 (月) 報(bào) 表安4-2-1單位名稱： 上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 工程名稱：馨良苑發(fā)生事故日期： 年 月 日 時(shí) 分事故類別： 機(jī)械傷害 主要原因分析： 違章作業(yè) 受傷害人姓 名傷亡情況(死、重、輕)工種及類 別性別年齡本工種工 齡受過何種安全教育歇 工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接重普工男歲年三級(jí)安全教育10025000元30000元事故經(jīng)過和原因：事故經(jīng)過： 年 月 日 時(shí) 分，木工 因需幾根長(zhǎng)約30CM的方料，便到木工間去尋找，因沒有合適的木料，于是私自無(wú)證開動(dòng)園盤鋸自己鋸料，木料在鋸的時(shí)候，因遇到節(jié)疤，用力失穩(wěn)，不小心將右手食指被園盤鋸鋸去一節(jié)。原因分析：1、木工 違章使用木工機(jī)械，鋸短料應(yīng)使用推棍，不準(zhǔn)用手直接推；2、工地施工機(jī)具管理較亂，未做到持證上崗。預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：1、對(duì)木工進(jìn)行一次針對(duì)性的木工機(jī)械使用安作教育，考試合格后發(fā)中小型機(jī)械操作證，嚴(yán)禁無(wú)證上崗。2、加強(qiáng)施工機(jī)具管理，做到定機(jī)定人。3、機(jī)具操作人離開后須關(guān)掉機(jī)器，切斷電源，鎖好電箱方可離開。落實(shí)措施負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人： 制表人： 注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)月無(wú)事故，也須每月填寫事故報(bào)表（一式二份），一份上報(bào)企業(yè)主管部門。上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司馨良苑項(xiàng)目部?jī)?nèi) 審 資 料編制日期： 年 月 日目 錄關(guān)于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知 （12）施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表 （13）上海住總集團(tuán)公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 （14）內(nèi)審報(bào)告 （33）內(nèi)審人員名單 （33）關(guān)于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知項(xiàng)目部各有關(guān)部門及班組：我項(xiàng)目部決定于2004年5月13日進(jìn)行安全貫標(biāo)內(nèi)審，具體安排見安全貫標(biāo)內(nèi)審計(jì)劃表，為確保本次內(nèi)審有效進(jìn)行，望配合做好以下工作：1、在內(nèi)審前對(duì)安全貫標(biāo)工作進(jìn)行一次全面的自查，提出存在的問題，認(rèn)真落實(shí)整改，在整改的基礎(chǔ)上接受的內(nèi)審組織的審核。2、內(nèi)審期間合理安排好生產(chǎn)和管理活動(dòng)，做好受檢準(zhǔn)備，并要求當(dāng)事人（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、材料員、機(jī)管員、電工、架子工等）在場(chǎng)。3、內(nèi)審期間認(rèn)真接受內(nèi)審人員的檢查，及時(shí)提供所需資料，對(duì)內(nèi)審組提出的不合格或整改的意見，各相關(guān)部門及班組應(yīng)及時(shí)組織力量分析原因，制定糾正措施，并加以貫徹實(shí)施。4、內(nèi)審?fù)ㄟ^后，將向上級(jí)公司提出申請(qǐng)要求安保外審認(rèn)證。5、內(nèi)審組成員 組長(zhǎng)：邵建昌 組員：王建祥、王 力馨良苑項(xiàng)目部 年 月 日上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限建筑公司施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表受審核施工現(xiàn)場(chǎng)馨良苑審核編號(hào)受審核現(xiàn)場(chǎng)地址新二路389號(hào)審核日期年 月 日審核目的檢查項(xiàng)目部執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系情況審核依據(jù)DGJ089032003、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃(第1版)審 核 組組長(zhǎng)：邵建昌 組員：王建祥、王 力具體安排：08：0008：15首次會(huì)議08：1508：45現(xiàn)場(chǎng)巡視08：4511：303.1總要求3.2策劃(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員等)3.3實(shí)施(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等)3.4檢查與改進(jìn)(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等)11：3011：45審核組內(nèi)部交流11：4512：00末次會(huì)議花苑施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月 日項(xiàng)目部安保體系內(nèi)審組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日編制人：王 力 日期： 年 月 日上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.1總要求 3.2 策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1總要求項(xiàng)目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.1.2是否按要素要求對(duì)安保體系進(jìn)行PDCA循環(huán)。3.2策劃3.2.11、制定的安全目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項(xiàng)目部實(shí)際情況，是否可以測(cè)量(定量化)。2、是否按5999安全檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實(shí)施考核。3、項(xiàng)目安全管理目標(biāo)是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運(yùn)行實(shí)施情況。同上。查安全保證計(jì)劃中的安全目標(biāo)。查安全目標(biāo)分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長(zhǎng)交談。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.2 策劃 3.2.2、3.2.3 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.2 .21、是否對(duì)施工不同階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，策劃后制定的方案。2、是否對(duì)危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素進(jìn)行不斷識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新。3.2.31、是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收集識(shí)別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。查危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制清單，評(píng)價(jià)、論證記錄；查控制策劃后制定的方案。查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。查安全目標(biāo)分解、考核表。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.2 策劃 3.2.4 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.2 .41、是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂。2、 是否有收發(fā)文記錄。5、安保計(jì)劃修改后是否進(jìn)行重新審批。有無(wú)組織評(píng)審及修訂記錄。查有無(wú)重新審批或備案記錄。查安保計(jì)劃收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實(shí)施3.3.1組織機(jī)構(gòu) 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3 .11、是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責(zé)。2、是否配備了足夠的資源。3、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人的確認(rèn)簽字手續(xù)齊備。查機(jī)械設(shè)備清單，安全防護(hù)措施清單，檢測(cè)工具清單，管理人員名冊(cè)，安全技術(shù)措施清單，勞動(dòng)保護(hù)用品清單，安全文明施工預(yù)算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實(shí)施3.3.2安全教育 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3 .21、是否制定了安全教育制度。2、是否對(duì)員工進(jìn)行了教育和培訓(xùn)。3、是否對(duì)教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核。4、項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否對(duì)新工人三級(jí)教育。6、是否進(jìn)行了分層次的貫標(biāo)教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項(xiàng)目部的教育計(jì)劃。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對(duì)性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教育卡。查員工考試、考核記錄。查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查三級(jí)教育卡及考試記錄。查貫標(biāo)實(shí)施前的教育記錄。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實(shí)施3.3.3文件控制 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.31、是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。2、項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)。3、是否對(duì)文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。4、是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場(chǎng)是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識(shí)或收回。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄。查文件標(biāo)識(shí)，抽部分文件。查經(jīng)確認(rèn)的文件清單。抽查現(xiàn)時(shí)、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識(shí)（作廢章）。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實(shí)施3.3.4采購(gòu) 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.41、是否制定了安全物資采購(gòu)驗(yàn)證程序（規(guī)定）。2、是否建立了合格供應(yīng)商名錄。3、是否對(duì)項(xiàng)目部自行采購(gòu)的安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。4、采購(gòu)資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。7、如不在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)安全物資是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評(píng)價(jià)。8、是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。9、是否對(duì)安全物資進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。10、對(duì)分包方安全物資是否進(jìn)行了控制。11、是否對(duì)安全物資和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。查安保體系文件（規(guī)定）。查是否建立合格供應(yīng)商名錄。查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。查采購(gòu)計(jì)劃、合同審批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單。查供應(yīng)商應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄。查采購(gòu)資料、合同的簽認(rèn)記錄，查材料的共同驗(yàn)證記錄。查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（牌、表等）。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實(shí)施3.3.5分包控制 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對(duì)不在合格分包方在使用前進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)。4、是否對(duì)分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對(duì)分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進(jìn)行審批）。6、是否對(duì)分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。7、是否對(duì)分包方的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。8、是否對(duì)分包方進(jìn)行了過程控制。9、是否對(duì)分包方進(jìn)行了定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包名錄。查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查安全協(xié)議，工程合同，分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會(huì)記錄。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實(shí)施3.3.6過程控制 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.61、是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、規(guī)章、制度。對(duì)特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。2、方案、措施是否具有針對(duì)性、操作性。3、是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過程監(jiān)控。4、是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種安全交底。5、是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。6、動(dòng)火是否經(jīng)過分級(jí)審批。7、消防設(shè)施配備是否齊全。查安全技術(shù)措施清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)定的是否在專項(xiàng)施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項(xiàng)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查安全分部、分項(xiàng)、分工種安全交底記錄。巡視現(xiàn)場(chǎng)。查動(dòng)火證。巡視現(xiàn)場(chǎng)。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實(shí)施3.3.6過程控制 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對(duì)周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。9、是否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行控制。10、對(duì)基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進(jìn)行控制。11、是否對(duì)臨時(shí)設(shè)施（活動(dòng)房、圍墻）的施工、使用、拆除進(jìn)行控制。12、是否進(jìn)行腳手架、模板拆除的申請(qǐng)，并進(jìn)行審批。13、現(xiàn)場(chǎng)“五有”設(shè)施是否齊全。14、是否制定了班前活動(dòng)制度，并開展三上崗一講評(píng)活動(dòng)。查安保計(jì)劃巡視現(xiàn)場(chǎng)巡視現(xiàn)場(chǎng)（節(jié)約級(jí)源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測(cè)試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實(shí)施記錄。查活動(dòng)房搭設(shè)方案、驗(yàn)收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查申請(qǐng)書及審批記錄。巡視現(xiàn)場(chǎng)。查班前活動(dòng)制度和記錄，查三上崗一講評(píng)活動(dòng)記錄。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實(shí)施3.3.6過程控制 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B15、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收制度。16、是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)。17、是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收、檢測(cè)、標(biāo)識(shí)。查檢驗(yàn)保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)計(jì)劃及平時(shí)日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告；查施工升降機(jī)每三個(gè)月一次的轎廂墜落實(shí)驗(yàn)記錄；查使用腳手架的分階段驗(yàn)收記錄；查附著式腳手架的驗(yàn)收記錄；查鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄；查施工用電驗(yàn)收記錄。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實(shí)施3.3.7事故與救援 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.71、是否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時(shí)組織實(shí)施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練，必要時(shí)并對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂。3、對(duì)工傷事故調(diào)查分析是否積極配合和制定糾正、預(yù)防措施。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場(chǎng)；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。查各種預(yù)案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報(bào)表及工傷事故登記表；查糾正、預(yù)防措施。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進(jìn)3.4.1安全教育 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.11、是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項(xiàng)檢查有否明確。2、是否按安全檢查制度進(jìn)行安全檢查。3、是否按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)分。4、政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。5、查企業(yè)上級(jí)來工地檢查記錄。6、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原則進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾正和預(yù)防措施。查安全生產(chǎn)定期檢查制度。查安全定期檢查記錄。查安全檢查評(píng)分表（原則上每月進(jìn)行一次評(píng)分）。查糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證記錄；查重新檢驗(yàn)記錄。查記錄。查記錄。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進(jìn)3.4.2糾正預(yù)防 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.21、是否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證人員及職責(zé)。2、是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分析。3、是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故是否制定了糾正、預(yù)防并進(jìn)行了實(shí)施、驗(yàn)證、并按時(shí)完成。4、是否對(duì)潛在的不合格制定、實(shí)施、驗(yàn)證了預(yù)防措施。5、是否對(duì)安全檢測(cè)設(shè)備、工具進(jìn)行控制。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。查糾正和預(yù)防措施記錄表。查糾正措施、實(shí)施記錄、驗(yàn)證記錄。查預(yù)防措施表。查安全檢測(cè)設(shè)備、工具一覽表；查安全檢測(cè)設(shè)備、工具檢定證書、維護(hù)記錄和標(biāo)識(shí)。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進(jìn)3.4.3內(nèi)審 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.31、是否有詳細(xì)的審核計(jì)劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。2、內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。4、不合格報(bào)告及對(duì)不合格問題，制定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。5、內(nèi)審報(bào)告，是否有關(guān)于審核情況簡(jiǎn)述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實(shí)施與復(fù)查情況的記述，以及安全保證體系的有效性、充分性、適應(yīng)性的評(píng)價(jià)。6、內(nèi)審報(bào)告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。查各階段內(nèi)審計(jì)劃的編制。查閱證書。查審核記錄表內(nèi)的查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時(shí)間、地點(diǎn)、人物等的記錄內(nèi)容完善。查不合格報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進(jìn)3.4.4評(píng)估 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.41、是否對(duì)安全評(píng)估的頻次進(jìn)行策劃。2、是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。3、評(píng)估內(nèi)容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運(yùn)行中存在問題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗(yàn)證要求。查整個(gè)施工工期安全評(píng)估計(jì)劃（或體現(xiàn)在安全計(jì)劃內(nèi)）。查安全評(píng)估記錄。查安全評(píng)估記錄。查安全評(píng)估記錄。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進(jìn)3.4.5記錄 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.51、是否制定了安全記錄控制程序。2、是否對(duì)項(xiàng)目所使用的安全記錄進(jìn)行了編制、匯總。3、安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。4、安全記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對(duì)安全記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。5、安全記錄是否便于存取、查詢。6、安全記錄是否妥善保管。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查相關(guān)安全記錄。抽查相關(guān)安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄施工現(xiàn)場(chǎng)巡視:現(xiàn)場(chǎng)巡查：現(xiàn)場(chǎng)存在需改進(jìn)的問題：組 長(zhǎng)組 員年 月 日 上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安保體系審核末次會(huì)議記錄審核編號(hào)： 日期： 年 月 日工程名稱會(huì)議記錄：記錄人： 日期：內(nèi) 審 報(bào) 告審核項(xiàng)目編號(hào)： 報(bào)告日期： 年 月 日受審項(xiàng)目部： 馨良苑項(xiàng)目部 內(nèi)部安保體系審核報(bào)告為了確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的正常運(yùn)行，有效地控制施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)活動(dòng)，同時(shí)準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目部在實(shí)施安全生產(chǎn)保證計(jì)劃過程中的適應(yīng)性和有效性。根據(jù)項(xiàng)目部的內(nèi)審申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組，小組由三名公司成員組成，均通過正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格證書，具體審核經(jīng)過如下：一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計(jì)劃，分A、B、C三個(gè)小組，并對(duì)具體的審核要素進(jìn)行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)，最后通知項(xiàng)目部本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。具體工作程序如下：編制審核時(shí)間表 確定各崗位要審核的具體要素 三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容 由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn) 通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、 審核階段1、首次會(huì)議：年月日上午9：00審核組到達(dá)園施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部已組織好所有有關(guān)人員到會(huì)，審核組長(zhǎng)就本次審核的時(shí)間安排、目的和要求作了簡(jiǎn)單的描述，目的使到會(huì)的所有人員對(duì)安全生產(chǎn)保證體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)；2、現(xiàn)場(chǎng)巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，特別是對(duì)審核內(nèi)容相關(guān)的安全問題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)記錄，并及時(shí)反饋信息，對(duì)存在的缺陷，經(jīng)過當(dāng)事人首肯；3、分組審核：根據(jù)分工，三組分頭對(duì)各崗位負(fù)責(zé)人的主管要素及相關(guān)要素進(jìn)行審核，審核過程中允許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法，但對(duì)體系要求不符合的缺陷，審核組堅(jiān)持了自己的原則，并作了大量的說服工作，直到當(dāng)事人認(rèn)同，并認(rèn)真填寫了檢查記錄，必要時(shí)還進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充巡視；4、審核組內(nèi)部小結(jié)：根據(jù)填寫的檢查記錄，利用半小時(shí)時(shí)間進(jìn)行匯總，編制不合格報(bào)告，并集體討論評(píng)價(jià)其嚴(yán)重程度，屬于實(shí)施性不合格的判定為嚴(yán)重，屬于效果性不合格的判定為一般。5、末次會(huì)議：年 月 日 首先對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施安保計(jì)