圣亞管道元件壓力制造質量工作手冊.doc

河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0A任命書第1頁 共1頁任 命 書為保證壓力管道元件制造質量體系的有效運行，任命公司副總經理趙書圣為管理者代表兼質量保證工程師，負責組織和領導公司質量管理體系運行和質量管理工作。任命：張保新/為工藝質控工程師；王曉霞/為材料質控工程師；畢桂榮/為檢驗質控工程師； 劉墨如/為設備質控工程師；經理：胡國政2005年7月20日河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0B授權聲明第1頁 共2頁公司各部門：為保證壓力管道元件制造質量符合壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定和有關規(guī)范、標準及設計圖紙要求，達到顧客滿意，特制定壓力管道元件制造質量手冊。本手冊是依據(jù)國家有關法規(guī)、規(guī)范和標準的規(guī)定并參照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準制定的，是公司壓力管道元件制造質量體系運行和質量管理的綱領性文件，旨在保證壓力管道元件制造全過程嚴格按有關法規(guī)、標準、規(guī)范進行，各單位必須嚴格執(zhí)行。其質量體系程序文件和有關工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導書是手冊的支持性文件，具有和手冊同等效力。為保證手冊的貫徹實施和質量體系的有效運行，我授權管理者代表兼質保工程師主持日常壓力管道元件制造質量管理和質量體系運行的具體工作。管理者代表兼質保工程師有明確的職責、權限和組織上的獨立性，在處理質量問題時有權發(fā)布停止生產的命令，不受進度和成本的約束，有權對產品質量問題進行調查，召開事故分析會，行使質量否決權。在質量體系運行上各部門必須服從管理者代表兼質保工程師的領導。公司各單位、部門以及所有從事壓力管道元件制造的人員必須熟悉、理解和認真執(zhí)行本手冊中的有關規(guī)定，做到嚴肅法規(guī)、消除違章，強化管理、落實責任，確保公司質量河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0B授權聲明第2頁 共2頁方針，質量目標的實現(xiàn)，以優(yōu)質的產品和良好的服務贏得顧客的信任和滿意。本手冊自發(fā)布之日起執(zhí)行。經理：胡國政 2005年7月20日河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0C目錄第2頁 共1頁章節(jié)號名稱章節(jié)號名稱A任命書6.3基礎設施及設備控制B授權聲明6.4工作環(huán)境C目錄7產品實現(xiàn)0.1前言7.1產品實現(xiàn)的策劃0.2企業(yè)簡介7.2與顧客有關的過程0.3質量手冊的管理7.3設計和開發(fā)控制1適用范圍7.4采購和材料控制2引用標準7.5生產和服務提供3術語、定義和縮寫7.6工藝質量控制4質量管理體系7.7熱處理質量控制4.1總要求7.7監(jiān)視和測量裝置的控制4.2文件要求8測量、分析和改進5管理職責8.1總則5.1管理承諾8.2監(jiān)視和測量5.2以顧客為關注焦點8.3產品檢驗質量控制5.3質量方針8.4無損檢測質量控制5.4質量策劃8.5理化試驗質量控制5.5職責、權限與溝通8.6不合格品的控制5.6管理評審8.7數(shù)據(jù)分析6資源管理8.8改進6.1資源提供8.9第三方的監(jiān)察、監(jiān)督和檢驗6.2人力資源及培訓河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0C目錄第2頁 共1頁章節(jié)號名稱章節(jié)號名稱9附錄附錄三壓力管道元件制造主要控制環(huán)節(jié)控制點一覽表附錄一質量管理體系程序文件目錄附錄四壓力管道元件制造質量記錄清單附錄二現(xiàn)行有效標準目錄河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：00.1前言第1頁 共1頁本壓力管道元件制造質量手冊（以下簡稱手冊）描述了組織為實現(xiàn)壓力管道元件制造的質量方針、質量目標所建立的質量體系結構和有關過程的控制要求，以保證元件制造質量符合設計和有關標準的規(guī)定，達到安全使用并滿足顧客的期望。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：00.2企業(yè)簡介第1頁 共1頁河北圣亞管件有限公司，座落在中國管件生產基地鹽山縣工業(yè)開發(fā)區(qū)，位于渤海西岸、北鄰京津、南靠齊魯，坐擁渤海，地理位置優(yōu)越。205國道，沿海公路，近臨石港高速公路、京瀘高速公路，地方鐵路貫穿東西，并與京瀘、京廣、京九鐵路相接，交通十分便利。 公司占地面積18000平方米，建筑面積8000平方米，現(xiàn)有資產1200萬元，注冊資金250萬元，為中港合資企業(yè)，公司現(xiàn)有員工近40人，其中初、中級、高級工程師4人，技術員2人，公司質量管理體系已于2005年7月通過北京方圓標志認證中心認證，2006年4月15日公司獲得鋼制無縫管件特種設備制造許可證，主要生產設備有大型液壓推制機，壓力機車床、鉆床及中小型配套專業(yè)設備，主要生產低碳鋼、合金鋼及不銹鋼高、中、低壓管道配件系列產品。本公司產品已銷到全國二十多個省、市、自治區(qū)，其優(yōu)質的產品和完善的服務均得到用戶的一致好評。公司名稱：河北圣亞管件有限公司公司地址：河北省鹽山縣鹽塔路龍?zhí)抖坞娫捳婢帲?61300河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：00.3質量手冊的管理第1頁 共2頁0.3.1 手冊編制的依據(jù)：（1）壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定（2）壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法（3）GB/T19001-2000idtISO9001：2000質量管理體系 要求0.3.2 手冊的審核、批準和發(fā)布公司組織有關人員編制質量手冊，經公司管理者代表進行審核，以保證其正確性和合理性，然后由公司經理批準并發(fā)布。0.3.3 手冊發(fā)放范圍公司經理、副經理、技術負責人（管理者代表），有關科室、部門，車間的負責人，各專業(yè)質控工程師等有關人員。0.3.4 手冊的發(fā)放與回收0.3.4.1質管部負責手冊的發(fā)放，回收等管理工作，并建立手冊發(fā)放、回收登記臺帳。0.3.4.2 當出現(xiàn)下列情況之一時，應將手冊回收：（1）手冊經修訂改版時；（2）使用者調離公司。0.3.5 手冊的改版0.3.5.1 當出現(xiàn)以下情況之一時，要對手冊進行改版：（1）手冊所依據(jù)法規(guī)，標準改版或發(fā)生重大更改時；（2）公司組織機構發(fā)生重大調整，手冊不能適應在新的組織機構河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：00.3質量手冊的管理第2頁 共2頁下正常運行時；（3）手冊的內容更改太多時。0.3.6 手冊作局部改動時，以“修改通知單”的形式將修改內容及時通知到手冊的使用者，“修改通知單”應與被修訂的質量手冊同樣編號。“修改通知單”必須經管理者代表批準。0.3.7 版本的有效標識手冊及其配套的質量體系文件均為受控文件，必須是現(xiàn)行有效版本，并統(tǒng)一編寫受控編號作為受控版本的標識，但作為宣傳用的手冊可不作標識，不受控。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：01適用范圍第1頁 共1頁本手冊是我公司壓力管道元件制造質量保證和質量管理的控制綱要，它適用于壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定所屬范圍內A級壓力管道元件的制造。 河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：02 引用標準第1頁 共1頁（1）GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000質量管理體系 要求（2）GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000質量管理體系 基礎和術語（3）壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定（4）壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：03 術語、定義和縮寫第1頁 共1頁3.1 術語和定義本手冊采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9001：2000中的術語和定義。本手冊所用術語符合壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定和壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法中的要求。3.2 縮寫公司：單位名稱手冊：壓力管道元件制造質量手冊程序文件：壓力管道元件制造質量體系程序文件規(guī)定：壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定辦法：壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法元件：壓力管道元件河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質量管理體系第1頁 共8頁4.1總要求4.1.1 目的和范圍為證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產品，達到顧客滿意，公司參照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準的要求建立了質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。本要素適用于公司的領導層和新有部門。4.1.2 要求4.1.2.1 公司的質量管理體系參照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準制定并實施。由于本公司不涉及設計和開發(fā)，所以對上述標準中“7.3設計和開發(fā)”部分進行了刪減；4.1.2.2 元件制造質量管理體系過程及這些過程間的相互關系如圖所示；4.1.2.3 各過程的有效運行的控制應按手冊的有關章節(jié)、程序文件和有關法律、法規(guī)、標準的要求執(zhí)行；4.1.2.4 公司按規(guī)定、辦法的有關規(guī)定和要求提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；4.1.2.5 各部門要充分利用所配置的資源對過程進行監(jiān)視、測量和分析；4.1.2.6 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。公司將按標準的要求管理和控制這些過程，并對影響產品質量的外包過程進行控制，并在質量管理體系中加以規(guī)定。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質量管理體系第2頁 共8頁4.1總要求4.1.3 相關文件文件資料控制程序SY/QSP01-2005質量記錄控制程序SY/QSP02-2005材料控制程序 SY/QSP03-2005工藝質量控制程序SY/QSP04-2005設備管理控制程序SY/QSP05-2005熱處理過程控制程序SY/QSP06-2005檢驗過程控制程序SY/QSP07-2005無損檢測過程控制程序SY/QSP08-2005內部質量審核程序SY/QSP09-2005不合格品控制程序SY/QSP10-2005糾正和預防措施控制程序SY/QSP11-2005監(jiān)視、測量裝置控制程序SY/QSP12-2005服務控制程序SY/QSP13-2005壓力管道元件安全標記使用方法SY/QSP14-2005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質量管理體系第3頁 共8頁4.1總要求圖一 質量 體系過程的相互聯(lián)系質量管理體系的持續(xù)改進管理職責資源管理測量 分析和改進產品實現(xiàn)產品顧客滿意顧客要求輸出增值活動信息流輸入河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質量管理體系第4頁 共8頁4.2文件要求4.2.1目的和范圍加強對文件的控制和管理，使文件能準確、充分地表述質量管理體系，充分發(fā)揮文件的溝通和傳遞信息、統(tǒng)一行動及增值的作用。本要素適用于質量手冊、程序文件、質量計劃、工藝守則及規(guī)程、作業(yè)指導書及質量記錄等。4.2.2 職責4.2.2.1 質管部負責手冊的策劃、編寫及發(fā)放、回收、修改、換版；4.2.2.2 生產部負責質量計劃、工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導書的編制和發(fā)放；4.2.2.3 各部門按質量體系的要求建立質量記錄，并按規(guī)定進行管理和控制。4.2.3 工作內容和要求4.2.3.1 總則4.2.3.1.1 質量管理體系文件包括：質量方針和質量目標、質量手冊、形成文件的程序、為確保其過程的有效運行和控制所需的其它文件如工藝守則、作業(yè)指導書和質量記錄。4.2.3.1.2 質量管理體系文件分為三個層次：質量手冊（A層次）程序文件（B層次）河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質量管理體系第5頁 共8頁4.2文件要求工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導書、記錄和報告（C層次）4.2.3.2 質量手冊4.2.3.2.1 公司參照GB/T19001-2000idt ISO9001：2000標準并結合壓力管道元件制造行業(yè)特點和本公司的實際情況編制了壓力管道元件制造質量手冊并加以實施。4.2.3.2.2 質量體系范圍：對產品質量有影響的各科室、車間，產品為壓力管道元件。4.2.3.2.3 根據(jù)本公司的實際情況，手冊中對7.3設計和開發(fā)過程進行了刪減。4.2.3.2.4 本手冊對有關要素的描述采用摘要程序文件的形式，更詳細的要求按程序文件的規(guī)定。4.2.3總則中明確了質量管理體系所包含的文件內容，附錄一中列出了程序文件目錄。4.2.3.2.5 質量管理體系過程之間的相互作用見4.1節(jié)4.1.2.2條圖一。4.2.3.3 文件控制4.2.3.3.1 文件的審批：文件發(fā)布前應由授權人批準，以確保文件的內容是充分與適宜的。（1）質量手冊由管理者代表審核，總經理批準；（2）程序文件由管理者代表批準；（3）工藝守則和規(guī)程由質控師審核，質保工程師批準；（4）作業(yè)指導書和工藝文件由質控師審核，質保工程師批準；河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質量管理體系第6頁 共8頁4.2文件要求（5）質量管理體系文件發(fā)放前應由批準人簽字。4.2.3.3.2文件的評審與更新（1）文件的評審與更新由文件的原制定部門負責，如果原發(fā)放部門撤消或職責發(fā)生改變，則應由承擔該職責的部門負責評審與更新，但要獲得更改依據(jù)的資料。文件更新后仍應按有關文件批準人員的規(guī)定重新批準。（2）發(fā)文部門應對文件定期進行評審，質量手冊、程序文件、企業(yè)標準、作業(yè)性文件每年進行一次評審，并記錄評審結果。評審結果需要對文件更改時按文件資料控制程序執(zhí)行。（3）當過程或有關法規(guī)、標準變化時，應及時對文件進行更新。4.2.3.3.3受控文件的標識（1）文件應進行編號，編號方法應符合文件資料控制程序的規(guī)定。（2）文件應有受控號和受控標識及更改和修訂狀態(tài)標識。4.2.3.3.4文件的發(fā)放（1）應保證在質量體系運行起重要作用的各個使用場所都可獲得適用文件的有效版本，包括外來文件的分發(fā)。（2）各部門應建立文件發(fā)放記錄，收件人應簽字。4.2.3.3.5各部門應建立受控文件清單，按類別進行登記，明確文件的基本情況，公司應建立現(xiàn)行有效文件清單。4.2.3.3.6文件的作廢（1）作廢的文件要及時從所有使用場所收回并作記錄，作廢文件需要河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質量管理體系第7頁 共8頁4.2文件要求保留時應在文件的明顯位置注明“作廢”字樣以防作廢文件的非預期使用。（2）作廢文件應及時銷毀，并記錄銷毀的文件名稱和日期，并在受控文件清單中予以注明。4.2.3.4 記錄控制4.2.3.4.1記錄的確定和分類（1）各部門應根據(jù)質量體系文件的要求和本部門的具體情況確定并設置本部門所使用的質量記錄；（2）各部門應將本部門所使用的質量記錄樣表報質管部備案；（3）質量記錄的分類：a) 質量體系要求方面的質量記錄；b)產品方面的質量記錄；c)來自供方和顧客的記錄；4.2.3.4.2 質量記錄的編號和標識質量記錄按公司的規(guī)定統(tǒng)一編號和標識，質管部根據(jù)質量記錄的分類；負責制定質量記錄編號和標識的原則和方法。4.2.3.4.3 質量記錄的收集、編目、整理和歸檔。（1）各部門的質量記錄要認真填寫，字跡要清晰，數(shù)據(jù)準確，內容完整，注明記錄日期，記錄人、審核人簽字或蓋章要齊全；（2）根據(jù)質量記錄的分類，各有關部門負責收集質量記錄，并編目、整理；河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質量管理體系第8頁 共8頁4.2文件要求（3）每年的第一季度應對上一年度的質量記錄歸檔，歸檔時應進行登記，建立歸檔目錄。4.2.3.4.4 質量記錄的貯存、保護、檢索和處置（1）質量記錄應有適宜的貯存環(huán)境，要做到防火、防潮、防損壞，防丟失；（2）質量記錄的保管應符合檔案管理的有關規(guī)定，做到便于存取和檢索，防止非授權調用、更換，并注意保密；（3）根據(jù)質量記錄的分類和重要性，由質管部規(guī)定各種質量記錄的保存期限，并經管理者代表批準；（4）對超過保存期限的質量記錄，由質管部列出清單，報管理者代表批準后可銷毀，并做好銷毀記錄。4.2.4 相關文件文件資料控制程序SY/QSP01-2005質量記錄控制程序SY/QSP02-2005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第1頁 共16頁5.1管理承諾5.1.1 目的和范圍：通過公司最高管理者的領導作用和積極參與，以 對其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。本章適用于公司領導層。5.1.2 職責和工作內容5.1.2.1 通過各種會議和場合，公司經理、管理者代表及其他公司領導應對員工進行質量意識和職業(yè)道德教育，使全體員工理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。5.1.2.2 經理負責制定批準質量方針；5.1.2.3 經理應責成管理者代表結合本公司情況制定公司質量目標，并確保質量目標的先進性和適宜性；5.1.2.4 經理負責管理評審，以保持質量體系的有效性；5.1.2.5 經理負責為保持質量體系的有效運行提供必要的人、財、物等所需的資源。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第2頁 共16頁5.2以顧客為關注焦點5.2.1 目的和范圍通過領導關注相關方的利益，并以顧客為關注焦點，以滿足顧客的需求，達到顧客滿意。本要素適用于公司領導層。5.2.2 工作內容和要求5.2.2.1 公司領導層要以顧客滿意為目的，收集顧客的各種需求和期望，并為滿足上述需求和期望開展各項工作。5.2.2.2 公司領導層應安排對顧客滿意度的監(jiān)視和調查，隨時掌握本公司產品的市場占有情況及市場競爭能力。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第3頁 共16頁5.3質量方針5.3.1 目的和范圍質量方針是公司質量管理工作的宗旨，通過對質量方針的貫徹和落實，為實現(xiàn)公司的生產經營總方針提供保證，本要素適用于公司全體員工。5.3.2 工作內容和要求5.3.2.1 公司的質量方針是：以質量求生存，以高效創(chuàng)新求發(fā)展。該質量方針的內涵是：本公司以先進的技術不斷開發(fā)新產品，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客要求為中心實現(xiàn)我們?yōu)轭櫩偷某兄Z。5.3.2.2 經理根據(jù)公司的生產經營總方針制定質量方針，并確保上述質量方針體現(xiàn)對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾，并能夠為制定和評審質量目標提供框架。5.3.2.3 經理及公司領導應在公司內利用各種方式對全體員工進行宣傳教育，使全體員工學習、理解質量方針，并在實際工作中自覺地認真加以貫徹。5.3.2.4 公司經理在每年一次的管理評審時應對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第4頁 共16頁5.4質量策劃5.4.1 目的和范圍通過對質量體系的有效的策劃，以實現(xiàn)質量管理體系的總要求。本要素適用于質量體系的策劃。5.4.2 職責5.4.2.1 管理者代表負責制定質量目標；5.4.2.2 公司領導層對公司的組織機構、職責權限及對質量體系有重大影響的戰(zhàn)略決策進行策劃；5.4.2.3 各部門的管理者負責本部門為實現(xiàn)質量方針、目標進行策劃。5.4.3 工作內容和要求5.4.3.1 質量目標。5.4.3.1.1 公司的質量目標是： 產品一次交驗合格率達95%，今后三年內每年遞增1%；顧客滿意率95%；5.4.3.1.2 公司質量目標與質量方針保持一致，并應是可測量的，由管理者代表制定。5.4.3.1.3 公司的其它部門應根據(jù)本部門的實際情況建立本部門的質量目標，這些目標也應與質量方針保持一致，并應是可測量的。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第5頁 共16頁5.4質量策劃5.4.3.2 質量策劃5.4.3.2.1 公司領導層要研究公司機構設置、職能分配、過程方法、資源配置，確保質量目標的實現(xiàn)和質量體系總要求的落實。5.4.3.2.2 當公司組織機構、職能分配、過程或有關規(guī)范標準改變時，公司管理層應對質量管理體系進行策劃和實施，并保持質量管理體系的完整性。5.4.3.2.3 公司機構設置見圖二3.2.4公司壓力管道元件制造質量保證體系見圖三。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第6頁 共16頁5.4質量策劃河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第7頁 共16頁5.4質量策劃圖三 公司質量保證體系圖公司總經理熱處理環(huán)節(jié)無損檢測環(huán)節(jié)理化試驗環(huán)節(jié)河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第8頁 共16頁5.5職責、權限與溝通5.5.1 目的和范圍賦予各級人員相應的職責和權限，并建立適當?shù)膬炔繙贤ㄟ^程，以實施和保持有效和高效的質量管理體系。本章規(guī)定了對質量管理體系運行有重要影響的部門和人員的職責和權限。5.5.2 職責和權限5.5.2.1 總經理：（1）宣傳、貫徹國家的質量方針、政策，滿足顧客和法律、法規(guī)的要求；（2）制定公司質量方針，批準質量手冊，組織質量策劃，確保質量目標和質量體系總要求的實現(xiàn)；（3）任命管理者代表；（4）進行管理評審，保證質量管理體系的持續(xù)改進和有效性；（5）配備充分的資源；（6）確保組織內的職責、權限得到規(guī)定和溝通。5.5.2.2 管理者代表（質保工程師）（1）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；（2）向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；（3）確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；（4）負責與管理體系有關的事宜的外部聯(lián)絡。5.5.2.3 副總經理河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第9頁 共16頁5.5職責、權限與溝通（1）在總經理的領導下，對各自分管的經營、生產、行政工作負責，領導有關部門、科室認真貫徹實施手冊，并向經理匯報工作。（2）支持管理者代表、各質控工程師開展工作，保證質量體系有效運行。5.5.2.4 工藝質控工程師（1）對工藝文件和工裝設計的質量負責，并參加審批；（2）負責解決生產中出現(xiàn)的技術問題，對有爭議的問題做出判斷；（3）有權監(jiān)督、檢查工藝文件和工藝紀律的執(zhí)行情況，對違反工藝紀律的現(xiàn)象有權加以制止并提出考核意見；（4）有權監(jiān)督、檢查、指導工藝人員、車間技術人員的工作及有關工藝管理制度、控制程序文件的執(zhí)行情況，并對其工作質量作出評價；（5）有權為改進工藝方法提出建議和措施。5.5.2.5材料質控工程師（1）對用于壓力管道元件制造的材料的采購、驗收、保管、發(fā)放和使用的質量控制負責；（2）對材料的驗收報告進行審批；（3）有權監(jiān)督檢查并指導材料采購、檢驗、保管及發(fā)放人員的工作和有關材料管理控制程序文件的執(zhí)行情況；（4）有權制止不符合規(guī)定的材料的入庫和投入生產；（5）有權根據(jù)現(xiàn)行標準、規(guī)范和有關部門的意見，決定或改變采購材料的供貨單位。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第10頁 共16頁5.5職責、權限與溝通（6）材料質控工程師對生產過程中的無損檢測質量、理化試驗、熱處理質量控制負責；（7）材料質控工程師負責審核驗證公司無損檢測、理化試驗、熱處理委托單位所出具的檢驗試驗報告，并對其正確性負責。（8）材料質控工程師有權對外包單位的工作過程進行監(jiān)督、檢查，并對其工作質量作出評價。5.5.2.6 檢驗質控工程師（1）對質量檢驗和試驗過程的質量控制負責；（2）負責編寫或審核質量檢驗計劃或文件，審批檢驗和試驗記錄報告，簽發(fā)出廠質量證明文件，并對其完整性，正確性負責； （3）有權監(jiān)督，檢查和指導檢驗人員，試驗人員的工作和手冊，程序文件有關內容的貫徹執(zhí)行情況，并對其工作質量作出評價；（4）有權處理生產中出現(xiàn)的一般性質量問題，有權制止不合格而又未經批準讓步接受的產品，半成品轉入下道工序或出廠；（5）有權對改進產品質量提出合理化建議和措施。5.5.2.7 設備管理質控工程師（1）對公司的設備管理和監(jiān)視、測量裝置的計量管理質量控制負責；（2）對設備的安裝、檢修、維護、保養(yǎng)等管理負責，對監(jiān)視、測量裝置的定期檢定和管理負責；（3）有權監(jiān)督、檢查和指導設備管理人員、計量管理人員的工作及手冊，程序文件有關內容的執(zhí)行情況，并對其工作質量作出評價；河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第11頁 共16頁5.5職責、權限與溝通5.5.2.11 內審員（1）傳達和闡明審核要求，遵守有關的審核規(guī)則（2）將審核結果形成文件，并報告審核結果；（3）驗證所采取的糾正措施的有效性；（4）收存和保護與審核有關的文件；（5）配合并支持審核組長的工作。2.12 質管部（1）負責文件資料的管理及手冊、程序文件的發(fā)放、管理工作；（2）負責質量體系運行記錄、產品檢驗、試驗記錄報告的整理、標識、編目、歸檔工作；（3）負責公司產品從原材料進廠驗收到產品完工的工序質量檢驗和試驗工作及公司的質量管理工作；（4）負責監(jiān)視、測量裝置的管理和質量控制工作；（5）負責對不合格品進行檢驗、驗證和組織評審工作；（6）負責內部質量審核工作；（7）負責糾正和預防措施的驗證工作；（8）負責生產過程中的監(jiān)視和數(shù)據(jù)分析的管理工作；（9）負責與第三方監(jiān)督、檢驗的聯(lián)絡工作。5.5.2.13 生產部河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第12頁 共16頁5.5職責、權限與溝通 （1）負責工藝守則、規(guī)程及工藝文件的編制工作；（2）負責工裝設計和工裝設備的管理工作；（3）負責工藝文件、顧客提供的圖樣及文件的管理工作；（4）參與不合格品的評審，確定不合格品的處置方案；（5）配合作好人員的技能培訓工作。（6）根據(jù)生產計劃，協(xié)調好公司內部的人力資源、基礎設施和設備、能源的供應，滿足元件生產的需要；（7）負責產品搬運、包裝、貯存、交付過程中的標識和防護；（8）負責顧客提供財產的保管工作；（9）參與合同評審，對產品的按期交付負責。5.5.2.14 供銷部（1）負責與顧客聯(lián)系，確定顧客對與產品有關的各種要求（3）負責對材料、外購外協(xié)件的采購的控制工作；（2）負責合同的評審工作及評審后合同的簽字、修改、合同管理工作；（3）負責合同執(zhí)行過程中公司與顧客的聯(lián)系和協(xié)調工作。5.5.2.15 辦公室（1）負責有關行政法規(guī)等文件資料的收集、發(fā)放和管理工作；（2）負責實施公司與質量有關的人員的培訓工作及特殊工種人員的持證上崗培訓工作；（3）負責公司人力資源的開發(fā)，滿足公司對人力資源的需要。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第13頁 共16頁5.5職責、權限與溝通5.5.2.16 各車間（1）負責在本部門內貫徹執(zhí)行公司的質量方針和目標及其它有關質量體系文件，并保證其實施效果；（2）組織內部生產過程管理，做好質量體系文件中規(guī)定的各種原始記錄及產品標識工作；（3）為生產提供滿足要求的人員、設備、場所，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境；（4）做好生產過程中本車間產品的防護工作；（5）負責不合格品的處置及糾正預防措施的實施；（6）參與做好售后服務工作。5.5.3 內部溝通公司積極鼓勵員工參與質量管理活動，建立了質量信息的傳遞反饋系統(tǒng)，鼓勵員工提合理化建議，以便溝通質量方針，目標的實現(xiàn)狀況，進行業(yè)績改進，確保質量體系的有效性。5.5.4 公司領導及各部門的職能分配見表1。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第14頁 共16頁5.5職責、權限與溝通表一 各部的質量職能章節(jié)號質量體系要素總經理管理者代表質管部生產部供銷部辦公室車間4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責權限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源及控制6.3基礎設施及設備控制6.4工作環(huán)境7.1產品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購與材料控制7.5生產和服務提供7.6工藝質量控制7.7熱處理過程控制7.7監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3產品檢驗過程控制8.4無損檢測過程控制8.5理化試驗過程控制8.6不合格品的控制8.7數(shù)據(jù)分析8.8改進8.9第三方的監(jiān)察和監(jiān)督檢驗主要職責，協(xié)助辦理職責，相關職責河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第15頁 共16頁5.6管理評審5.6.1 目的和范圍通過公司總經理層對質量管理體系的評審，確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。本過程適用于公司領導層和各部門。5.6.2 職責5.6.2.1 公司總經理負責主持管理評審，并批準管理評審報告；5.6.2.2 管理者代表負責提供上一年度質量體系運行情況的報告，編制管理評審報告，批準需要實施的糾正和預防措施計劃；5.6.2.3 質管部負責提供內部和外部審核的結果，以往管理評審及糾正和預防措施的跟蹤實施情況及產品質量方面的情況；5.6.2.4 供銷部負責提供顧客投訴和反饋情況及對顧客滿意度的監(jiān)視和調查結果；5.6.2.5 各部門負責提供本部門所管理的過程和要素的控制情況及對改進質量管理體系的合理化建議和意見。5.6.3 工作內容和要求5.6.3.1 管理評審采取定期管理評審和專題管理評審兩種方式。定期評審每12個月進行一次，特殊情況下可隨時評審。5.6.3.2 當公司發(fā)生以下情況時，公司經理可隨時召開管理評審會議：（1）顧客重大投訴；（2）產品質量發(fā)生嚴重不合格；（3）公司外部市場發(fā)生重大變化；河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第16頁 共16頁5.6管理評審（4）公司內部組織機構發(fā)生重大調整。5.6.3.3 管理評審會議由總經理主持，公司領導層全體人員、與質量體系運行相關的職能部門負責人、質量體系質控師等參加。5.6.3.4 管理者代表與總經理協(xié)商確定管理評審會議的時間后提前通知各有關職能部門按管理評審職責規(guī)定準備提交管理評審的文件，文件內容應簡明扼要，用事實和數(shù)據(jù)說話。5.6.3.5 管理評審的輸入管理評審按本章5.6.2職責的要求，由有關人員和部門輸入有關信息。5.6.3.6 管理評審的輸出管理評審的輸出應包括以下方面的有關任何決定和措施：（1）質量管理體系及其有效性的改進；（2）與顧客要求有關的產品的改進；（3）資源要求。5.6.3.7 管理評審應形成管理評審報告，各部門應對管理評審報告中決定意見認真加以實施，管理者代表負責組織有關部門和人員對其實施的有效性進行驗證和評價。5.6.3.8 管理評審的記錄應予保存。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第1頁 共7頁6.1資源提供6.1.1 目的范圍通過資源提供的控制，保證實施和改進質量管理體系所需的資源，以滿足質量體系的運行和顧客的要求。本要素適用于公司領導層和管理層。6.1.2 職責6.1.2.1 公司領導負責提供質量體系運行所必須的資源；6.1.2.2 生產部負責生產所需設備，基礎設施和工作場所的調配；6.1.2.3辦公室負責提供人力資源的開發(fā)、培訓和選聘。6.1.3 工作內容和要求公司應提供以下方面所需的資源：（1）實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；（2）使顧客和其他相關方滿意所需的資源。這些資源包括：人員、基礎設施、工作環(huán)境、信息等。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第2頁 共7頁6.2人力資源及培訓6.2.1 目的和范圍 通過人力資源的管理和開發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。本要素適用于公司各部門。6.2.2 職責6.2.2.1 辦公室負責公司全體職工培訓的策劃，并組織實施；6.2.2.2 各部門負責策劃和實施本部門職工的培訓。6.2.3 工作內容和要求6.2.3.1 總要求公司將通過適當?shù)慕逃团嘤枺岣呷藛T素質，配備必要的技術人員，管理人員和技術工人，確保從事影響產品質量工作的人員的素質和數(shù)量能適應和勝任壓力管道元件制造工作。6.2.3.2 能力、意識和培訓6.2.3.2.1 各部門應確定從事影響產品質量工作的人員所必須的能力。6.2.3.2.2各部門對上述人員應提出培訓或采取其它措施的需求計劃報綜合辦。6.2.3.2.3 辦公室根據(jù)部門的需求計劃編制公司的總體年度培訓計劃，報經理批準后實施。6.2.3.2.4 培訓可采取在公司內部培訓和送到外部培訓兩種形式。6.2.3.2.5 經培訓的人員應進行考試或考核，以評價其是否能夠達到上崗所需的能力。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第3頁 共7頁6.2人力資源及培訓6.2.3.2.6 公司應通過各種方式（學習、培訓、會議等）對員工進行質量意識和職業(yè)道德教育，確保員工認識到自己所從事的活動的相關性和重要性以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。6.2.3.2.7 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第4頁 共7頁6.3基礎設施及設備控制6.3.1 目的和范圍提供必須的基礎設施并對這些設施進行維護、保養(yǎng)，以滿足質量體系正常運行的需要。本要素適用于壓力管道元件制造所需的基礎設施。6.3.2 職責6.3.2.1 公司總經理負責提供所需的基礎設施，以滿足生產經營和質量體系的需要；6.3.2.2 生產部負責基礎設施的調配和管理；6.3.2.3 各車間部門負責本轄區(qū)內基礎設施的維護、保養(yǎng)和日常管理。6.3.3 工作內容和要求6.3.3.1 公司根據(jù)元件制造的需要配備必需的基礎設施，這些設施包括：6.3.3.1.1能滿足元件制造加工和質量管理需要的廠房、場地及原材料、半成品和成品存放、管理的庫房；6.3.3.1.2配備能滿足生產、檢驗、管理需要的生產設備、監(jiān)視及測量裝置及必要的工裝設施；6.3.3.1.3為生產配備的支持性服務設施，如交通、通訊等設施。6.3.3.2 生產部應合理調配上述基礎設施，做到既能滿足需要，又能充分發(fā)揮設施的作用。6.3.3.3 設備的購置6.3.3.3.1生產部應根據(jù)生產需要編制設備購置計劃,報主管副總經理河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第5頁 共7頁6.3基礎設施及設備控制審核后報總經理批準。6.3.3.3.2設備采購應選擇專業(yè)制造供貨廠家。6.3.3.3.3設備安裝后經調試和組織驗收,合格后移交使用部門。6.3.3.4設備的使用、維護和保養(yǎng)各車間部門應按有關人員的能力水平合理配備操作人員，制定操作規(guī)程，正確合理的操作和使用設施。6.3.3.4.1應按工藝文件的規(guī)定使用適宜的設備進行生產和加工。主要設備實行專管、定人定機，憑操作證上崗；公用設備由車間指定專人管理。6.3.3.4.2操作者應對設備及附件負責管理維護和保養(yǎng)，操作者應熟悉其結構，性能和操作方法，按設備管理控制程序在規(guī)定的時間對規(guī)定的部位進行日常保養(yǎng)并作好記錄。6.3.3.4.3設備上的儀器儀表和測量裝置應按規(guī)定進行定期檢定，并在其有效期內使用。6.3.3.5 設備的檢修6.3.3.5.1生產部應編制設備大中修計劃，經主管副總經理批準后實施。6.3.3.5.2設備檢修后應進行檢驗、驗收，并作好記錄。6.3.3.6 設備事故的報告、分析和處理設備事故發(fā)生后應保護好現(xiàn)場逐級上報。在設備事故調查結束后應盡快組織檢修，恢復生產。應對出現(xiàn)的設備事故及時進行原因分析，找出責任者，研究制定措施以免發(fā)生類似事故。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第6頁 共7頁6.3基礎設施及設備控制6.3.3.7 設備檔案應建立設備檔案，設備檔案應載入設備采購、安裝、調試、驗收的記錄，設備大中修記錄及設備事故的處理及報廢等資料。6.3.4 相關文件設備管理控制程