來料檢驗作業(yè)流程控制卡.doc

項目失控點失控后果描述控制點要求1未對開發(fā)供應(yīng)商資格進行認定因未對開發(fā)供應(yīng)商資格進行認定，無法制約采購員的工作隨意性，同時，無法保證采購材料的品質(zhì)。標準：1. 制訂合格供應(yīng)商名錄，定期更新，將評估合格的供應(yīng)商列入其中；2. 規(guī)定IQC在來料檢驗時，核對合格供應(yīng)商名錄。制約：1. 來料時IQC確認交貨供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名錄中，不在則報品質(zhì)主管審核確認，是否需進行檢驗；2. 將“來料供應(yīng)商資格核對”列入 稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責任：1. 未在合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商交貨時，處罰責任采購員30元/次；2. IQC組長審核來料檢驗報告或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為不合格供應(yīng)商提供時，處罰責任IQC 10元/次；3.上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。項目失控點失控后果描述控制點要求2來料抽樣隨意檢驗員抽樣隨意性大，沒有依據(jù)來料批量進行合理的抽樣，致使不能通過 抽檢真實反映來料的品質(zhì)狀況，且容易出現(xiàn)檢驗漏失。標準：1. 制定抽樣計劃；2. 根據(jù)供應(yīng)商來料品質(zhì)狀況以及公司對材料的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴等不同的檢驗方式；3. 規(guī)定IQC將抽樣內(nèi)容及檢驗情況記錄 來料檢驗報告中。制約：1. IQC組長審核來料檢驗報告，確認實際抽樣數(shù)是否符合抽樣計劃要求；2. 生產(chǎn)部及IPQC跟蹤來料在制程中的不良狀況，并對來料異常批次進行退倉處理；3. 品質(zhì)部每月統(tǒng)計“來料漏檢率”對IQC進行考核；4. 將“來料抽樣控制”列入稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責任：1. IQC組長審核來料檢驗報告或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)來料檢驗未按抽樣計劃作業(yè)時，處罰責任來料IQC 10元/次；2. 來料檢驗漏失造成制程批量性不良時，品質(zhì)主管處罰IQC 20元/次，處罰IQC組長10元/次；3. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。項目失控點失控后果描述控制點要求3無相關(guān)檢驗依據(jù)1. IQC完全根據(jù)經(jīng)驗或個人意愿來判定是否合格，無客觀性及事實性可言；2. 無書面檢驗標準，很容易出現(xiàn)檢驗漏失。標準：1. 制訂各類物料來料檢驗規(guī)范，明確檢驗項目；2. 采購部將各類物料來料檢驗規(guī)范轉(zhuǎn)發(fā)一份給供應(yīng)商；3. 規(guī)定供應(yīng)商送貨時，出具出貨檢驗報告。制約：1. 來料檢驗時，IQC核對供應(yīng)商出貨檢驗報告中檢驗項目及實物是否與來料檢驗規(guī)范要求一致；2. IQC組長審核來料檢驗報告，確認實際來料檢驗項目是否符合來料檢驗規(guī)范要求；3. 將“來料檢驗依據(jù)” 列入稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責任：1. IQC組長匯總各供應(yīng)商出貨檢驗報告中檢驗項目及實物與來料檢驗規(guī)范要求不符的 次數(shù)，作為供應(yīng)商月考核的依據(jù)；2. IQC組長審核來料檢驗報告或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按來料檢驗規(guī)范要求進行來料檢驗時，處罰責任IQC 10元/次。3. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。項目失控點失控后果描述控制點要求4不合格來料評審失控1. 不合格來料未經(jīng)各部門評審，靠經(jīng)驗判定，生產(chǎn)急需物料不能得到使用，影響產(chǎn)品交期。2. 不合格來料處理的決策權(quán)掌握在個人手中，不利于部門之間相互制約。標準：1.不合格來料由IQC報相關(guān)部門會簽，如有生產(chǎn)急需物料由PMC提請MRB評審；2. 成立MRB評審小組及明確成員及職責；3. 制訂來料異常處理報告。制約：1. IQC組長從制程異常月報表及客戶投訴履歷中統(tǒng)計來料MRB評審漏失所造成的經(jīng)濟損失次數(shù)及金額；2. 將“不合格來料MRB評審” 列入稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責任：1. 參與評審人員對MRB評審結(jié)果負責，如評審后物料在制程或客戶處出現(xiàn)異常造成損失，將追究MRB成員的責任，并處罰20元/次；2. 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為“特采”或“挑選”，但查實未經(jīng)MRB評審時，處罰IQC 30元 /次；3. 不合格物料未經(jīng)MRB評審及未經(jīng)IQC確認直接進行使用的，處罰使用人50元/次；4. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。項目失控點失控后果描述控制點要求5無檢驗標識無標識物料檢驗的結(jié)果，容易出現(xiàn)混用或錯用等問題。標準：1. 制訂物料標簽格式，要求供應(yīng)商交貨時按規(guī)定在外包裝上貼物料標簽；2. IQC依實際檢驗結(jié)果在物料標簽上蓋相應(yīng)印章。制約：1. 倉管員對無物料標簽的物料不予以收貨；2. IQC在來料檢驗時，確認外包裝上有無按要求貼上物料標簽，如無，不予檢驗；3. 已檢合格來料入庫時，倉管員核對物料標簽及檢驗印章是否符合要求；4. 將“來料檢驗標識”列入稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責任：1. 物料標簽漏貼，倉管員收貨，IQC處罰倉管員10元/次；2. 物料標簽貼錯或未加蓋檢驗印章被倉管員發(fā)現(xiàn)時，處罰責任IQC 10元/次；3. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。項目失控點失控后果描述控制點要求6未作來料檢驗記錄1. 無法真正記錄檢驗結(jié)果，以備后查；2. 無法記錄檢驗數(shù)據(jù)，以便作來料及供應(yīng)商周，月 報，無法進行供應(yīng)商評估。標準：1. 制訂來料檢驗日報、來料檢驗報告，IQC檢驗時必須進行記錄；2. IQC在檢驗完成后的半小時內(nèi)將來料檢驗報告轉(zhuǎn)交倉庫。制約：1. IQC組長每日審核來料檢驗日報、來料檢驗報告填寫狀況；2. 倉管員監(jiān)督IQC是否及時轉(zhuǎn)交來料檢驗報告；3. 品管部統(tǒng)計員監(jiān)督IQC組長在每周一上午10：00提交上周的來料檢驗日報，并依據(jù)來料檢驗日報制作來料檢驗周報及供應(yīng)商品質(zhì)周報；4. 將“來料檢驗記錄” 列入稽核中心的來料品質(zhì)稽核卡中，每周抽查稽核。責任：1. IQC組長審核 來料檢驗日報或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)漏填或填錯等情況時，處罰責任IQC10元/次；2. IQC組長未及時上交來料檢驗日報，處罰