2地下礦山管理制度.doc

松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 0 頁(yè) 共 108 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 封封 面面日期2013-01-10 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 發(fā)布：發(fā)布：20132013 年年 0101 月月 1010 日日 實(shí)施：實(shí)施：20132013 年年 0101 月月 1010 日日 編制編制： 審核：審核： 批準(zhǔn)：批準(zhǔn)： 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 1 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 制度修訂記錄表 序號(hào)修訂日期前版本版次修 訂 內(nèi) 容修訂人核準(zhǔn) 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 2 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 目目 錄錄 1、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)指標(biāo)管理制度、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)指標(biāo)管理制度 .4 2、員工法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升和跟蹤制度、員工法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升和跟蹤制度5 3 3、法律法規(guī)的識(shí)別、評(píng)審、變化和融入管理規(guī)定、法律法規(guī)的識(shí)別、評(píng)審、變化和融入管理規(guī)定6 4 4、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度7 5、安全管理機(jī)構(gòu)管理制度、安全管理機(jī)構(gòu)管理制度8 6、收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度、收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度9 7、文件控制制度、文件控制制度10 8、記錄控制制度、記錄控制制度14 9、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度15 10、內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系制度、內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系制度17 1111、 合理化建議制度合理化建議制度19 12、管理評(píng)審控制制度、管理評(píng)審控制制度21 13、供應(yīng)商與承包商管理制度、供應(yīng)商與承包商管理制度23 1414、工余安全管理制度、工余安全管理制度25 15、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制制度26 1616、 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度30 17、危險(xiǎn)物品與物料管理制度、危險(xiǎn)物品與物料管理制度32 18、關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度34 19、工作許可和任務(wù)觀察制度、工作許可和任務(wù)觀察制度36 20、員工安全意識(shí)識(shí)別與提升制度、員工安全意識(shí)識(shí)別與提升制度37 2121、安全教育培訓(xùn)制度、安全教育培訓(xùn)制度39 22、設(shè)計(jì)管理制度、設(shè)計(jì)管理制度43 23、采礦工藝管理制度、采礦工藝管理制度45 24、提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度、提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度47 25、供配電管理制度、供配電管理制度49 26、通風(fēng)系統(tǒng)管理制度、通風(fēng)系統(tǒng)管理制度51 27、排水系統(tǒng)管理制度、排水系統(tǒng)管理制度52 28、防火、滅火管理制度、防火、滅火管理制度53 2929、安全避險(xiǎn)、安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)六大系統(tǒng)”系統(tǒng)管理制度系統(tǒng)管理制度54 3030、變化管理制度、變化管理制度57 31、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度58 3232、設(shè)備異常情況報(bào)告維護(hù)管理制度、設(shè)備異常情況報(bào)告維護(hù)管理制度60 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 3 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 33、特種設(shè)備管理制度、特種設(shè)備管理制度61 34、特種作業(yè)人員安全管理制度、特種作業(yè)人員安全管理制度63 35、緊急撤離管理制度、緊急撤離管理制度64 3636、頂板分級(jí)管理制度、頂板分級(jí)管理制度65 37、采空區(qū)、地表塌陷區(qū)管理制度、采空區(qū)、地表塌陷區(qū)管理制度69 38、井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理制度、井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理制度70 3939、照明管理制度、照明管理制度71 40、作業(yè)環(huán)境管理制度、作業(yè)環(huán)境管理制度72 4141、安全警示標(biāo)志管理制度、安全警示標(biāo)志管理制度73 42、充填管理制度、充填管理制度75 4343、出入井登記制度、出入井登記制度77 44、交接班制度、交接班制度78 45、穿孔作業(yè)安全管理制度、穿孔作業(yè)安全管理制度79 46、爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度、爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度81 4747、鏟裝作業(yè)安全管理制度、鏟裝作業(yè)安全管理制度82 48、運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度、運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度83 49、排土作業(yè)安全管理制度、排土作業(yè)安全管理制度84 5050、邊坡管理制度、邊坡管理制度86 51、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度87 5252、職業(yè)衛(wèi)生管理及職業(yè)危害預(yù)防、控制制度、職業(yè)衛(wèi)生管理及職業(yè)危害預(yù)防、控制制度88 5353、職業(yè)危害檢測(cè)管理制度、職業(yè)危害檢測(cè)管理制度90 54、人機(jī)工效管理制度、人機(jī)工效管理制度.91 5555、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度92 56、推廣應(yīng)用安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)制度、推廣應(yīng)用安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)制度93 57、職工工傷保險(xiǎn)保障制度、職工工傷保險(xiǎn)保障制度94 58、安全生產(chǎn)檢查制度、安全生產(chǎn)檢查制度96 5959、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度98 60、糾正和預(yù)防措施保障制度、糾正和預(yù)防措施保障制度99 61、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制度、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制度101 6262、事故、事件報(bào)告、調(diào)查、分析及回顧制度、事故、事件報(bào)告、調(diào)查、分析及回顧制度103 63、安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度、安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度105 6464、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評(píng)價(jià)制度、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評(píng)價(jià)制度107 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 4 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 返回目錄 1、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)指標(biāo)管理制度、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)指標(biāo)管理制度 1.目的 通過(guò)建立方針和目標(biāo)，激勵(lì)全體職工同心協(xié)力，共同做好一年的工作，提高管理水平，增強(qiáng)企業(yè) 素質(zhì)，提高經(jīng)濟(jì)效益。 2.范圍 適用于方針目標(biāo)的制定、評(píng)審、執(zhí)行、修訂以及目標(biāo)指標(biāo)的考核評(píng)價(jià)等的控制 3.職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定方針和目標(biāo)。 3.3 安環(huán)辦負(fù)責(zé)方針和目標(biāo)的控制管理。 3.4 各科室負(fù)責(zé)各自的目標(biāo)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，并對(duì)異常情況進(jìn)行分析處理。 4.工作程序 4.1 方針應(yīng)體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、預(yù)防傷害和疾病、持續(xù)改進(jìn)等。 4.2 設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)考慮：管理評(píng)審結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，生產(chǎn)和過(guò)程績(jī)效，自我評(píng)估結(jié)果。 4.3 方針目標(biāo)展開(kāi)一定要堅(jiān)持以數(shù)據(jù)說(shuō)話的原則，目標(biāo)值盡可能定量化。其內(nèi)容一般包括品種、質(zhì)量、 生產(chǎn)能力、企業(yè)管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、安全環(huán)保、文明生產(chǎn)、思想交流工作、職工福利等。執(zhí)行過(guò)程 按縱向到底，橫向到邊，縱橫連鎖，層層確保的原則進(jìn)行。 4.4 由安環(huán)辦負(fù)責(zé)編制出目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。 4.5 各科室要根據(jù)礦山方針目標(biāo)展開(kāi)的內(nèi)容和自己分管工作的重點(diǎn)，列出目標(biāo)值和措施。各科室方針 目標(biāo)執(zhí)行一般有分管責(zé)任人、方針、目標(biāo)項(xiàng)目、現(xiàn)狀、目標(biāo)值、采取措施、檢查手段、評(píng)價(jià)、總結(jié)等。 4.6 在方針目標(biāo)的實(shí)施過(guò)程中，要充分發(fā)動(dòng)職員，調(diào)動(dòng)其積極性，廣泛開(kāi)展大眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)、 勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)、確保各級(jí)目標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)和完成。 4.7 各科室的方針目標(biāo)應(yīng)按計(jì)劃要求進(jìn)行定期的檢查診斷，對(duì)存在的問(wèn)題按職能分解落實(shí)。 4.8 目標(biāo)指標(biāo)的原始記錄由各科室保存，定期進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，并報(bào)安環(huán)辦。 4.9 安環(huán)辦接到各科室上報(bào)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)后，進(jìn)行匯總整理，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。 4.10 安環(huán)辦匯總并整理各科室上報(bào)的數(shù)據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)異常時(shí)，應(yīng)組織進(jìn)行分析，必要時(shí)采 用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)分析目標(biāo)的趨勢(shì)。 4.11 當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)連續(xù)三個(gè)統(tǒng)計(jì)期呈下降趨勢(shì)或有較大異常時(shí)，應(yīng)將此信息在上報(bào)資料中向主管領(lǐng)導(dǎo)和 總經(jīng)理傳遞。 4.12 主管領(lǐng)導(dǎo)接到上述信息時(shí)，組織相關(guān)科室進(jìn)行調(diào)查、分析，認(rèn)為必要時(shí)，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防 措施，各科室應(yīng)按規(guī)定實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 4.13 目標(biāo)指標(biāo)每年進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審在“管理評(píng)審”時(shí)進(jìn)行，評(píng)估目標(biāo)指標(biāo)的適宜性、充分性和有 效性。若不合適，則應(yīng)采取措施，作適當(dāng)?shù)男薷幕蜃兓?5相關(guān)表格 5.1 安全生產(chǎn)方針評(píng)審記錄 5.2 目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 5 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 5.3 目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 返回目錄 2、員工法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升和跟蹤制度、員工法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升和跟蹤制度 1.目的 通過(guò)對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行識(shí)別、提升和跟蹤，提高員工的法律法規(guī)意識(shí)。 2.范圍 適用于對(duì)所用員工法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行識(shí)別、提升和跟蹤 3.職責(zé) 3.1 安環(huán)辦組織對(duì)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、制訂法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃并組織實(shí)施。 3.2 各科室負(fù)責(zé)本科室員工法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別和提升。 4工作程序 4.1 法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別 4.1.1 全體員工應(yīng)了解中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 、 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 、 職業(yè)病防治法和 中華人民共和國(guó)刑法 。 4.1.2 組織員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，定期進(jìn)行安全法律法規(guī)知識(shí)的宣傳，采取講座、板報(bào)、案例分 析等多種形式進(jìn)行。 4.1.3 組織員工進(jìn)行與安全生產(chǎn)法律法規(guī)有關(guān)的活動(dòng)，從中了解相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)。 4.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升 4.2.1 加大安全生產(chǎn)法律法規(guī)的宣傳力度，將安全生產(chǎn)法律法規(guī)融入廣大員工的日常工作中。 4.2.2 在日常安全教育培訓(xùn)的的基礎(chǔ)上，制定年度目標(biāo)責(zé)任制時(shí)要將制定員工法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃， 定期對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)的教育培訓(xùn)，并通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)考試增強(qiáng)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)。 4.2.3 每年要組織或聘請(qǐng)相關(guān)人員進(jìn)行一次全員法律法規(guī)意識(shí)培訓(xùn)、考核。 4.2.4 建立有效的信息平臺(tái)，了解員工的需求，與員工進(jìn)行廣泛宣傳和溝通 4.3 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的跟蹤 4.3.1 定期了解員工思想動(dòng)態(tài)。 4.3.2 定期組織員工進(jìn)行相關(guān)安全法律法規(guī)知識(shí)的問(wèn)卷調(diào)查，了解員工對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的需求。 4.3.3 安環(huán)辦要采取各種形式深入基層，搜集了解法律法規(guī)的普及提升計(jì)劃的落實(shí)情況。 4.4.4 對(duì)員工反映有關(guān)法律法規(guī)制度等落實(shí)不到位的情況，安環(huán)辦在指定專人進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果 對(duì)相關(guān)科室和責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，并制訂出相應(yīng)的整改方案責(zé)成有關(guān)科室和人員落實(shí)。 4.4.5 安環(huán)辦要根據(jù)工作計(jì)劃、措施進(jìn)行督查了解，確保全礦山政令暢通。 5.相關(guān)表格 5.1 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表 5.2 年度法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 6 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 返回目錄 3 3、法律法規(guī)的識(shí)別、評(píng)審、變化和融入管理規(guī)定、法律法規(guī)的識(shí)別、評(píng)審、變化和融入管理規(guī)定 1. 目的 確定識(shí)別、獲取、評(píng)審和更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保各項(xiàng)法律法規(guī)能融入到相關(guān)的管理制度中。 2. 范圍 憲法、國(guó)際公約及我國(guó)參加批準(zhǔn)生效的國(guó)際勞工公約、國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家、 地方及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、其他相關(guān)要求。 3. 職責(zé) 3.1 安環(huán)辦負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集與評(píng)價(jià)工作歸口管理。組織相關(guān)人員收集、識(shí)別、更新及補(bǔ)充法律法規(guī) 和相關(guān)要求，并組織傳達(dá)，并負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和相關(guān)要求的登記、保存及符合性評(píng)價(jià)。 3.2 各科室負(fù)責(zé)有關(guān)法律法規(guī)的收集、評(píng)價(jià)等工作 4.工作程序 4.1 獲取途徑： 國(guó)家、省、市、上級(jí)主管科室；市技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局及勞動(dòng)和社會(huì)保障局等相關(guān)行業(yè)部委的管 理科室；出版機(jī)構(gòu)及公共圖書館；報(bào)紙雜志；各類環(huán)保和安全網(wǎng)；礦山上級(jí)主管單位及其他相關(guān)方。 4.2 法律法規(guī)和相關(guān)要求的識(shí)別： 安環(huán)辦組織各科室對(duì)收集到的法律法規(guī)和相關(guān)要求加以識(shí)別，確認(rèn)其適用性，篩選適合本礦安全 生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)，形成適用的法律法規(guī)及其他要求清單 ，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放各科室。 4.3 法律法規(guī)的評(píng)審： 安環(huán)辦組織有關(guān)人員對(duì)收集的法律法規(guī)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不符合的行為進(jìn)行糾正，保持對(duì)法律法規(guī)及 其他要求的符合性。 4.4 法律法規(guī)和相關(guān)要求的傳達(dá)與保存： 安環(huán)辦通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議等方式將法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)至下層員工或相關(guān)方。 4.5 變化管理： 安環(huán)辦應(yīng)確定適用于全礦山的法律、法規(guī)，并跟蹤相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化，當(dāng)上述文件 更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)將更新的信息進(jìn)行確認(rèn)、更換。安全質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)和相關(guān)要求的含 義作出解釋，必要時(shí)尋找相關(guān)的技術(shù)支持。 4.6 法律法規(guī)和其他要求的融入規(guī)定 4.6.1 安環(huán)辦在組織制定內(nèi)部規(guī)章制度和管理辦法時(shí)，要嚴(yán)格礦山安全法 、 安全生產(chǎn)法 、 礦產(chǎn)資 源法等法律法規(guī)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定切實(shí)可行的規(guī)章制度，規(guī)章制度中要體現(xiàn)有關(guān)法律的主要條 款并注明出處，做到有法可依、有章可循，不得以法律法規(guī)相抵觸。 4.6.2 安環(huán)辦在組織制定安全規(guī)程、操作規(guī)程、安全規(guī)程時(shí)，要嚴(yán)格按照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保我礦安 全生產(chǎn)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 5.相關(guān)表格 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 7 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 5.1 適用的法律法規(guī)及其他要求清單 返回目錄 4 4、安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度管理制度 1.目的 為增強(qiáng)各級(jí)人員對(duì)安全生產(chǎn)的主人翁責(zé)任感， 明確各級(jí)責(zé)任，實(shí)行目標(biāo)管理，杜絕職責(zé)不明，互 相推諉扯皮的混亂局面，落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，預(yù)防事故的發(fā)生?，F(xiàn)明確各級(jí)各類人員 的責(zé)任，以保證各項(xiàng)安全工作的落實(shí)。 2.范圍 適用于對(duì)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、評(píng)審和績(jī)效考核。 3.職責(zé) 3.1 安環(huán)辦負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、傳達(dá)和考核落實(shí)等工作； 3.2 各科室負(fù)責(zé)各自安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。 4.工作程序 3.職責(zé) 3.1 總經(jīng)理對(duì)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)； 3.2 安全生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)生產(chǎn)組織過(guò)程中安全生產(chǎn)工作具體負(fù)責(zé)； 3.3 總工程師對(duì)生產(chǎn)技術(shù)、建設(shè)工程、科研等方面的安全生產(chǎn)工作具體負(fù)責(zé)； 3.4 安環(huán)辦 3.4.1 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、各科室安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、評(píng)審、更新； 3.4.2 負(fù)責(zé)組織所屬各單位業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、各科室職責(zé)的考核； 3.4.3 負(fù)責(zé)組織制定、執(zhí)行、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)責(zé)任制、各科室職責(zé)考核辦法； 3.5 安環(huán)辦負(fù)責(zé)管理層安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的的培訓(xùn)； 3.6 礦山各科室負(fù)責(zé)本部門職責(zé)的落實(shí)及部門員工職責(zé)的制定、落實(shí)、考核、評(píng)審、更新； 4.工作程序 4.1 各科室職責(zé)由安環(huán)辦組織制定、評(píng)審，報(bào)經(jīng)安委會(huì)主任批準(zhǔn)，以文件化的形式發(fā)布、執(zhí)行； 4.2 各科室的安全生產(chǎn)職責(zé)，由安環(huán)辦組織各科室制定、評(píng)審，以文件化的形式發(fā)布、執(zhí)行； 4.3 各科室職責(zé)的履行,由安全生產(chǎn)委員會(huì)實(shí)施監(jiān)督與管理； 4.4 由總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人每年簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任承諾書 ，作為獎(jiǎng)罰的主要依據(jù)； 4.5 各級(jí)管理人員必須接受安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)； 4.6 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、管理人員變動(dòng)。調(diào)入新崗位或調(diào)整崗位的管理人員必須接受安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限 的培訓(xùn)。 4.7 各科室職責(zé)、員工安全生產(chǎn)職責(zé)，12 年組織一次評(píng)審、更新。 4.8 國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及礦山內(nèi)、外環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)評(píng)審、更新安全生產(chǎn)職責(zé)； 5 檢查及考核 各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制的履行情況，由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織考核，一個(gè)季度考核一次，考核結(jié)果， 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 8 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 作為年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的主要依據(jù)； 6有關(guān)記錄 6.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 9 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 返回目錄 5、安全管理機(jī)構(gòu)管理制度、安全管理機(jī)構(gòu)管理制度 1. 目的 礦山設(shè)置安全生產(chǎn)委員會(huì)，保證各項(xiàng)安全生產(chǎn)問(wèn)題得到有效解決。 2. 范圍 對(duì)安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求。 3.職責(zé) 3.1 安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織定期開(kāi)會(huì)，審查安全工作進(jìn)展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問(wèn)題。 3.2 安環(huán)辦負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)工作。 4.工作程序 4.1 礦山設(shè)置安全生產(chǎn)委員會(huì)，組成人員如下： 主 任：由總經(jīng)理?yè)?dān)任。 副主任：由主管安全的副總經(jīng)理?yè)?dān)任。 成 員：由員工代表、安環(huán)辦、生產(chǎn)、設(shè)備、保衛(wèi)、財(cái)務(wù)等各相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人組成。 4.2 安全生產(chǎn)委員會(huì)下設(shè)安環(huán)辦，負(fù)責(zé)日常工作。安環(huán)辦是常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。 4.3 例會(huì)制度：安全生產(chǎn)委員會(huì)每月召開(kāi)會(huì)議，研究解決一個(gè)月來(lái)事故隱患、欠帳，計(jì)劃安排下月工作。 4.4 安全生產(chǎn)委員會(huì)通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、文件、板報(bào)等方式組織貫徹、執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法令 和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方面的指示、規(guī)定。 4.4 主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會(huì)成員接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)和考核合格。 4.5 安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查、審核、批準(zhǔn)年度安全生產(chǎn)計(jì)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)安全生產(chǎn)規(guī)劃； 4.6 審查、審核、批準(zhǔn)重大安全技術(shù)措施計(jì)劃； 4.7 負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建、新產(chǎn)品項(xiàng)目的“三同時(shí)”審查； 4.8 負(fù)責(zé)應(yīng)急救援預(yù)案的制定、修訂、應(yīng)急隊(duì)伍演練，發(fā)生事故時(shí)組織指揮應(yīng)急救援工作。 4.9 參加對(duì)重大事故的調(diào)查、分析并提出處理意見(jiàn)。 4.10 推廣、應(yīng)用安全生產(chǎn)現(xiàn)代化管理和新技術(shù)。 5有關(guān)記錄 5.1 安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 10 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 返回目錄 6、收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度、收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度 1.目的 通過(guò)收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)，確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)，確保員 工有權(quán)拒絕存在安全、健康問(wèn)題。 2.范圍 適用對(duì)全礦山范圍內(nèi)員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的收集及處理。 3.職責(zé) 3.1 安環(huán)辦負(fù)責(zé)收集員工反饋的安全、健康事項(xiàng)。 3.2 總工程師負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決安全健康問(wèn)題，并組織制定解決措施。 3.3 各科室負(fù)責(zé)對(duì)解決安全、健康的措施進(jìn)行跟蹤落實(shí)。 4.工作程序 4.1 安環(huán)辦負(fù)責(zé)組織收集員工關(guān)注的安全和健康問(wèn)題，并組織進(jìn)行分析，采取必要的措施，解決生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)健康安全問(wèn)題，并將處理情況反饋給員工。 4.2 安環(huán)辦組織員工參加影響職業(yè)健康和安全的活動(dòng)。如：任務(wù)分析、設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審；安全意 識(shí)提升、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度更新；安全生產(chǎn)委員會(huì)；與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 相關(guān)安全過(guò)程行動(dòng)；變化管理的評(píng)審；安全問(wèn)題的調(diào)查等。 4.3 安環(huán)辦針對(duì)安全問(wèn)題，組織采用問(wèn)題解決小組的辦法來(lái)處理，問(wèn)題解決小組的成員可來(lái)自各個(gè)工 段的成員，并根據(jù)需要組織進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，以確保問(wèn)題解決小組的成員能解決實(shí)際的安全問(wèn)題。 4.4 對(duì)員工反饋的安全、健康問(wèn)題，安環(huán)辦組織進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，對(duì)于確實(shí)存在隱患的問(wèn)題，應(yīng)通知 員工停止任何與該隱患處有關(guān)的作業(yè)活動(dòng)，并及時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)。 4.5 員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問(wèn)題的工作。 5相關(guān)記錄 5.1 員工反饋的安全、健康問(wèn)題登記及處理表 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 11 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 返回目錄 7、文件控制制度、文件控制制度 1目的 確保對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效運(yùn)行起重要作用的所有場(chǎng)所，使用相應(yīng)文件的有效版本。 2適用范圍 適用于安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(含適當(dāng)范圍的外來(lái)文件)的控制。 3職責(zé) 3.1 安環(huán)辦負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有關(guān)文件的總體監(jiān)督管理,。 3.2 各科室負(fù)責(zé)各自所持有文件的管理。 4工作程序 4.1 文件編制的申請(qǐng)與決定 A 文件的制訂，由安環(huán)辦統(tǒng)一安排/規(guī)劃，以確保文件的唯一性； B 未經(jīng)批準(zhǔn)，各科室不得自行制訂管理文件； 4.2 文件分類及編制、審核與批準(zhǔn)（見(jiàn)表 1） 序號(hào) 文件類別/名稱編制科室審核科室或人 員 批準(zhǔn)人備注 1 安全生產(chǎn)方針、目標(biāo) 安環(huán)辦管理者代表 總經(jīng)理包括各科室目標(biāo) 2 各類任命書安環(huán)辦管理者代表總經(jīng)理 3 安全標(biāo)準(zhǔn)化制度安環(huán)辦管理者代表 總經(jīng)理 4 安全操作規(guī)程生產(chǎn)技術(shù)辦總經(jīng)理 副總經(jīng)理 5 各類表格歸口科室科室領(lǐng)導(dǎo)組織分管領(lǐng)導(dǎo) 6 各類計(jì)劃歸口科室科室領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)按具體文件執(zhí)行 7 外來(lái)文件 歸口科室歸口科室審查 適用性 含法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 A 各類計(jì)劃為有時(shí)效限制的專用文件，其他文件均為通用文件。 B 作為標(biāo)樣的實(shí)物樣件或照片等，也應(yīng)視同文件進(jìn)行控制。 C 文件“編、審、批”權(quán)限與其他專類管理文件不一致時(shí)，以專類管理文件為準(zhǔn)。 4.3 文件的受控及其標(biāo)識(shí) 4.3.1 在全礦山范圍內(nèi)與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件均為受控文件。 4.3.2 文件的受控與非受控 A 受控與否，是針對(duì)某類文件的文本，如安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件是一個(gè)文件，復(fù)印的多本 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 12 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，是體系文件的文本； B 文件文本，按其發(fā)放/使用對(duì)象分為“受控”和“非受控”，即： 1）“受控”一般是指發(fā)放和更改受到控制的文件文本,受控文本的發(fā)放對(duì)象為各執(zhí)行科室/人員、 考評(píng)機(jī)構(gòu)等； 2）為了宣傳等目的向外分發(fā)的文件為非受控文本，如提供給顧客的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件 。 C 需受控的文件文本，一般簡(jiǎn)稱為受控文件。 4.3.3 一般情況下，在受控文件封面或首頁(yè)加蓋紅色“受控”印章；但不蓋章并不意味著文件不需受 控或文件失控。 4.3.4 文件發(fā)放前，發(fā)放責(zé)任科室蓋受控章。 4.3.5 對(duì)有時(shí)效限制的臨時(shí)性文件、一次性文件(如培訓(xùn)計(jì)劃等)，不蓋“受控”印章，需要時(shí)，可以 其它方式(如礦山行政公章)明確其效力。 4.3.6 用以記錄的表格均不蓋章。 4.4 文件發(fā)放 4.4.1 發(fā)放范圍的確定 文件編制科室在起草文件的同時(shí)，確定文件發(fā)放范圍。 4.4.2 發(fā)放標(biāo)識(shí) 可按下列方式之一標(biāo)識(shí)擬發(fā)放的每一份文件： A 數(shù)字或代號(hào)（適用于管理文件），如01、02、03 等； B 科室名稱（適用于技術(shù)文件），如安環(huán)辦、生產(chǎn)技術(shù)辦等。 4.4.3 發(fā)放要求：收、發(fā)雙方應(yīng)在文件發(fā)放/回收記錄表中做好記錄。 4.4 受控文件清單的控制 4.5.1 受控文件清單的適用對(duì)象 A 適用對(duì)象：納入安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系管理的通用文件，如安全標(biāo)準(zhǔn)化制度、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； B 不適用對(duì)象 1）與體系無(wú)關(guān)的文件，如行政文件：人事任免、會(huì)議通知等； 2）有時(shí)效的文件，如：培訓(xùn)計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃等； 3）所有的記錄，如管理評(píng)審報(bào)告，進(jìn)貨驗(yàn)證記錄等。 4.5.2 受控文件清單主要用以明確文件的： A 類別、數(shù)量； B 最新、有效的版本及修訂狀態(tài)。 4.5.3 本礦按下列要求建立受控文件清單： A 安環(huán)辦組織制訂文件的受控清單，包括（但不限于）： 1）安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)； 2）安全標(biāo)準(zhǔn)化制度； 3）各類表格； 4）適用的法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)等。 B 不要求建立科室受控文件清單。 4.5.4 受控文件清單的管理 A 受控文件清單，應(yīng)按受控文件進(jìn)行管理，包括審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改等。 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 13 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 4.6 文件的使用管理 4.6.1 文件文本的控制 為便于查對(duì)或復(fù)制，制訂的每份文件均應(yīng)保存一份母本（包括存檔文本及其電子文檔）。 4.6.2 文件的現(xiàn)場(chǎng)管理 A 有關(guān)科室對(duì)接收的各類文件，一般應(yīng)的存放處于工作現(xiàn)場(chǎng)（不宜貼在墻上），指定專人（如某 一執(zhí)行責(zé)任人）保管； B 文件持有科室/人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損； C 除文件管理科室（安環(huán)辦）外，任何科室/人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)?jiān)霭l(fā)； D 各科室文件領(lǐng)用人應(yīng)保管好文件，且不得外借。 4.7 外來(lái)文件的控制 4.7.1 外來(lái)文件包括：國(guó)家、行業(yè)、地方發(fā)布的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 4.7.2 對(duì)收到的外來(lái)文件，由對(duì)歸口管理科室評(píng)審其其適用性、有效性后，報(bào)文件管理科室備案，評(píng) 審適用性、有效性是指確定下列內(nèi)容（但不限于）： A 文件要求是否為必須執(zhí)行的； B 文件是否為有效的（最新的不一定就是有效的）； 如：合同中指定了產(chǎn)品驗(yàn)收抽樣標(biāo)準(zhǔn)及其版本，即使有了新版本的標(biāo)準(zhǔn)，在供需雙方未達(dá)成新的 協(xié)議前，合同中規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為有效版本，而不是新標(biāo)準(zhǔn)。 C 文件是否為最新的； D 文件內(nèi)容是否明確，與其他文件有無(wú)矛盾； E 文件內(nèi)容的規(guī)定對(duì)本礦山是否完全適用； F 文件是直接執(zhí)行，還是有選擇執(zhí)行或轉(zhuǎn)化后執(zhí)行； G 與有關(guān)方面進(jìn)一步溝通的必要性等。 4.7.3 外來(lái)文件在發(fā)放管理上按本礦山文件發(fā)放規(guī)定辦理。 4.7.4 對(duì)不適宜直接使用的外來(lái)文件，歸口管理科室應(yīng)根據(jù)其原則要求轉(zhuǎn)化為本礦山的內(nèi)部文件，并 按規(guī)定的程序?qū)徟?4.7.5 根據(jù)外來(lái)文件來(lái)，安環(huán)辦應(yīng)組織跟蹤其最新版本（如組織對(duì)外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)查新），以便于及 時(shí)更新，確?，F(xiàn)行使用的文本均為有效版本。 4.8 文件的定期評(píng)審 4.8.1 應(yīng)針對(duì)下列情況，對(duì)所發(fā)布文件進(jìn)行評(píng)審、更新： A 管理體系的變更； B 管理體系的改進(jìn)； C 市場(chǎng)及顧客要求的變化； D 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的變化等。 4.8.2 文件評(píng)審的時(shí)機(jī) 各類文件自發(fā)布之日起，安環(huán)辦按下列時(shí)間要求評(píng)審、更新： A 年度審查：每12 個(gè)月內(nèi)至少評(píng)審一次，以確定有無(wú)更新的必要，審查認(rèn)可或更新后的文件通過(guò) 最新的受控文件清單公布； B 三年換版：未作任何更新的文件，每三年內(nèi)必須至少?gòu)?qiáng)制換版一次。 4.9 文件的更改 4.9.1 更改權(quán) A 任何科室/人員均有權(quán)對(duì)文件提出更改申請(qǐng)或要求，但未經(jīng)授權(quán)不得改文件； 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 14 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 B 由安環(huán)辦受理/審查更改要求或申請(qǐng)后，作出更改決定； 4.9.2 更改控制 A 安環(huán)辦組織管理文件更改，指定的更改人擬定更改內(nèi)容、填寫文件更申請(qǐng)單； B 更改后的文件應(yīng)按規(guī)定審批，如提交原審批人審批； C 更改后的文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放，一般應(yīng)按原發(fā)放范圍發(fā)放； D 發(fā)放更改后文件的同時(shí)，應(yīng)收回原文件； E 安環(huán)辦在受控文件清單上注明文件的最新修訂狀態(tài)。 4.10 文件收回 4.10.1 出現(xiàn)下列情況之一，安環(huán)辦應(yīng)收回相關(guān)文件： A 文件被廢止或替代； B 文件被更改； C 縮小文件的發(fā)放/使用范圍； D 破損的文件（在換發(fā)新文件之后）等。 4.10.2 收回文件的處理 A 除未破損的有效文件（如人員調(diào)離交還的文件），其他文件一律按下列要求作廢： 1）可允許文件歸口科室保存一份作資料留用，其余銷毀； 2）留用的作廢文件應(yīng)由安環(huán)辦蓋“作廢”章； 3）歸口科室應(yīng)將作廢文件放置在專門區(qū)域，確保防止誤用。 B 未破損的有效文件，一律由安環(huán)辦保管。 5相關(guān)表格 5.1 受控文件清單 5.2 文件發(fā)放/收回記錄表 5.3 文件更改申請(qǐng)單 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 15 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 返回目錄 8、記錄控制制度、記錄控制制度 1目的 對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所要求的記錄予以控制，提供管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，實(shí)現(xiàn)管理活動(dòng)的 可追溯性。 2適用范圍 本程序適用于為證明安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效運(yùn)行的所有記錄。 3職責(zé) 3.1 安環(huán)辦為監(jiān)督、管理各科室的記錄控制情況的主管科室。 3.2 各科室負(fù)責(zé)控制各自范圍的記錄。 4工作程序 4.1 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 各類記錄均明確記錄的文件號(hào)，同時(shí)還應(yīng)按下列方式之一注明每份記錄的序列號(hào)： A 以流水號(hào)加以區(qū)分（適用于表格形式的記錄：如發(fā)票的序號(hào)）； B 以標(biāo)題、時(shí)間等加以區(qū)分（如“2010年度管理評(píng)審報(bào)告”）。 4.2 記錄的形式 可呈任何媒體形式，如 A 文本形式（如：入庫(kù)單、各類書面報(bào)告等）； B 硬拷貝(如：檢驗(yàn)后的留樣)； C 電子媒體。 4.3 安環(huán)辦組織發(fā)布表格類的受控文件清單時(shí)，應(yīng)明確各類記錄的編號(hào)、名稱、修訂狀態(tài)等。 4.4 記錄填寫 4.4.1 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 4.4.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤，要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其 上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 4.5 記錄的保存、保護(hù) 4.5.1 各科室記錄保管人必須把所有的記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所 有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各科室按規(guī)定的期限保存記錄。 4.5.2 安環(huán)辦每半年要檢查一次各科室記錄的使用管理情況。 4.6 對(duì)超過(guò)保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由安環(huán)辦組織各科室銷毀。 5相關(guān)表格 5.1 記錄一覽表 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 16 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 返回目錄 9、安全生產(chǎn)檔案管理制度安全生產(chǎn)檔案管理制度 1. 目的 為加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用安全生產(chǎn)檔案，特制訂本制度。 2. 范圍 適用于過(guò)去和現(xiàn)在的各級(jí)科室及員工從事安全生產(chǎn)工作所直接形成的對(duì)我礦有保存價(jià)值的各種文 件、圖表、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷 史記錄。 3. 職責(zé) 3.1 安環(huán)辦負(fù)責(zé)接收、收集、整理、立卷、保管，并監(jiān)督各科室的安全生產(chǎn)檔案管理工作。 3.2 各科室、員工都有保護(hù)安全生產(chǎn)檔案的義務(wù)。 3.3 安全生產(chǎn)檔案工作由總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)， 4工作程序 4.1 安環(huán)辦應(yīng)逐步完善安全生產(chǎn)檔案管理制度，確保檔案安全和方便利用，采用科學(xué)手段，逐步實(shí)現(xiàn) 檔案管理現(xiàn)代化。 4.2 整理辦法： 4.2.1 方法：以問(wèn)題特征為主，立小卷，一事一卷。 4.2.2 步驟： a)收集文書檔案：當(dāng)年立前一年的卷，并預(yù)立當(dāng)年的卷。 b)整理：根據(jù)分類和成立時(shí)間整理。 c)立卷：區(qū)分不同價(jià)值確定保管期限分永久、長(zhǎng)期、短期。 4.3 過(guò)程管理： 4.3.1 屬于保管的安全生產(chǎn)檔案：各科室的資料員做好平時(shí)文件的預(yù)立卷工作，并在事件結(jié)束后或在 每季第一個(gè)月的十日前將上季需歸檔的預(yù)立卷的文件整理成冊(cè)移交安環(huán)辦保管，任何人不得據(jù)為已有。 4.3.2 屬于科室保管的安全生產(chǎn)檔案：在每季第一個(gè)月十日前匯編成冊(cè)上報(bào)安環(huán)辦，各分級(jí)保管者在 每年的二月十日前將安全生產(chǎn)檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄交安環(huán)辦。 4.4 監(jiān)督 4.4.1 安環(huán)辦根據(jù)各科室和各科室上報(bào)的安全生產(chǎn)檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄，進(jìn)行定期或不定 期的檢查，監(jiān)督各科室及各科室安全生產(chǎn)檔案的管理工作。 4.5 銷毀 4.5.1 須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，銷毀時(shí)應(yīng)有兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷，并在清單上簽字。 4.6 安全生產(chǎn)檔案的分類及編號(hào) 4.6.1 指定資料員經(jīng)安環(huán)辦培訓(xùn)后，按有關(guān)分類及編號(hào)要求操作。 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 17 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 4.7 在業(yè)務(wù)中對(duì)外簽署的各種涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)合同按合同管理規(guī)定處理。 4.8 借閱 4.8.1 需要借閱安全生產(chǎn)文檔的，應(yīng)填好檔案查閱單，員工不得將安全生產(chǎn)檔案隨意外帶，確因工作 需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)安環(huán)辦核準(zhǔn)后，方可帶出，用畢即歸還。閱檔人對(duì)所借閱檔案必 須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。 4.9 所有有價(jià)值的安全生產(chǎn)檔案如：文件、報(bào)表、考核記錄等必須備份。 4.10 各科室應(yīng)盡量采用電腦管理和工作，便于檔案資料的數(shù)字化處理和保存。 4.11 對(duì)存入電腦的有關(guān)安全生產(chǎn)的資料、檔案，按計(jì)算機(jī)管理辦法管理。備份盤與源盤應(yīng)分開(kāi)存 放。 4.12 有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予 50500 元扣薪處理，若構(gòu)成犯罪依法追究刑事責(zé)任： 4.12.1 毀損、丟失或擅自銷毀安全生產(chǎn)檔案。 4.12.2 擅自向外界提供、抄摘安全生產(chǎn)檔案。 4.12.3 涂改、偽造安全生產(chǎn)檔案。 4.12.4 未及時(shí)上報(bào)歸檔或管理不善的檔案管理者。 4.12.5 未按手續(xù)就借閱、外帶者或越級(jí)查閱者(檔案管理者同罰)。 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 18 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 返回目錄 10、內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系制度、內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系制度 1.目的 規(guī)定礦山內(nèi)部、外部信息溝通的方法、渠道和有關(guān)要求，確保信息得到溝通。 2.適用范圍 適用于全礦山內(nèi)外部信息的溝通、傳遞和處理。 3.職責(zé) 3.1 安環(huán)辦為本制度的歸口管理科室； 3.2 各科室及時(shí)傳遞并溝通有關(guān)信息。 4.工作程序 4.1 信息的內(nèi)容 4.1.1 外部信息 a)與安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息； b)上級(jí)或地方主管科室發(fā)出的規(guī)定、要求、指示等信息； c)職業(yè)健康安全監(jiān)察及反饋的結(jié)果、信息； d)相關(guān)方有關(guān)的信息：包括與顧客的溝通，顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，傷亡事故的上報(bào)等； 4.1.2 內(nèi)部信息 a)管理制度運(yùn)行的信息：包括管理方針、目標(biāo)、管理方案、職責(zé)權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視與測(cè)量、內(nèi)審 和管理評(píng)審等信息； b)重大危險(xiǎn)因素信息； c)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求信息； d)緊急信息：包括事件、事故等信息； e)資源信息：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源等信息； f)員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問(wèn)題，包括作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)安全健康狀況的改善的討論； g)檢查、考核信息：包括礦山考核、檢查的結(jié)果等信息。 4.2 信息的傳遞與溝通 4.2.1 信息的傳遞方式 a)口頭； b)電話； c)會(huì)議； d)書面形式：文件、報(bào)表、信息交流單； e)板報(bào)； f)網(wǎng)絡(luò)等。 4.2.2 外部信息的傳遞與溝通 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 19 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 a)與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集、傳遞，執(zhí)行法律法規(guī)的識(shí)別、評(píng) 審、變化和融入管理規(guī)定。 b)安環(huán)辦負(fù)責(zé)接收上級(jí)、地方主管科室的規(guī)定、要求等信息，并向礦山領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室傳遞。 4.2.3 內(nèi)部信息的傳遞與溝通 a)各科室按安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)指標(biāo)管理制度要求向安環(huán)辦傳遞管理目標(biāo)完成情況的自檢結(jié) 果。 b)安環(huán)辦按管理評(píng)審控制制度向礦山領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室傳遞溝通管理評(píng)審有關(guān)信息； c)安環(huán)辦按安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評(píng)價(jià)制度向礦山領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室傳遞溝通內(nèi)審有關(guān)信息； d)生產(chǎn)技術(shù)辦通過(guò)生產(chǎn)例會(huì)，及時(shí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、危險(xiǎn)因素的變化，設(shè)施、設(shè)備的運(yùn) 行信息，及時(shí)向礦山領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室傳遞溝通；緊急狀態(tài)的溝通執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制制度。 e)總經(jīng)理通過(guò)職代會(huì)、不定期的職工座談會(huì)或其他形式組織職工參與職業(yè)健康安全方面的協(xié)商與 交流，就作業(yè)環(huán)境、職工健康安全狀況的改善、危險(xiǎn)因素的控制進(jìn)行協(xié)商和溝通，對(duì)提出來(lái)的意見(jiàn)進(jìn) 行登記，并責(zé)成有關(guān)科室處理； f)安環(huán)辦及時(shí)向總經(jīng)理相關(guān)科室提供、傳遞人力資源狀況和動(dòng)態(tài)信息； 4.2.4 信息溝通的記錄 信息的溝通和反饋可采用信息聯(lián)絡(luò)處理單的形式； 5相關(guān)表格/記錄 5.1 外部聯(lián)系記錄 5.2 內(nèi)部溝通記錄 5.3 信息聯(lián)絡(luò)處理單 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 20 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 返回目錄 1111、 合理化建議制度合理化建議制度 1目的 通過(guò)規(guī)范合理化建議活動(dòng)，進(jìn)一步貫徹“以人為本”的新發(fā)展觀，鼓勵(lì)員工積極參與礦山管理， 充分發(fā)揮全體員工的集體智能，提高企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 2范圍 適用于全礦山所有員工提出的改善管理、改進(jìn)日常工作或生產(chǎn)的合理化建議，以及技術(shù)改進(jìn)、革 新和管理創(chuàng)新，經(jīng)實(shí)際應(yīng)用后有顯著效益的行為。 3職責(zé) 3.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)員工合理化建議實(shí)施管理的總體控制。 3.2 評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)負(fù)責(zé)合理化建議的總體評(píng)審、研究、采納、實(shí)施、鑒定、獎(jiǎng)勵(lì)等工作。 3.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)合理化建議的宣傳、組織、征集、登記、整理、傳遞、存檔、成果發(fā)布、專項(xiàng)活 動(dòng)組織、相關(guān)價(jià)值計(jì)算以及各項(xiàng)制度完善工作。 3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合理化建議實(shí)施成果的相關(guān)價(jià)值計(jì)算。 3.5 各科室負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)本科室員工積極踴躍提出合理化建議，組織評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)證本科室范圍內(nèi)的合 理化建議并申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。 4工作程序 4.1 合理化建議的內(nèi)容 4.1.1 在經(jīng)營(yíng)管理理論、管理技術(shù)上有突破與創(chuàng)新，對(duì)提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益有指導(dǎo)作用； 4.1.2 在管理組織、制度、機(jī)構(gòu)等方面提出改革辦法或改進(jìn)方案，對(duì)提高工作效率和企業(yè)的應(yīng)變能力 或服務(wù)能力，理順管理或業(yè)務(wù)流程有顯著效果； 4.1.3 應(yīng)用國(guó)內(nèi)外現(xiàn)代化管理技術(shù)和手段，取得效益或效果； 4.1.4 新材料、新技術(shù)、新工藝等科技成果的推廣，引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口設(shè)備的消化吸收和革新； 4.1.5 原輔材料、能源節(jié)約和三廢利用； 4.2 合理化建議不包含以下內(nèi)容 4.2.1 夸夸其談、無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的，為完成合理化建議的任務(wù)而無(wú)新意的建議； 4.2.2 只指出問(wèn)題、弊端的現(xiàn)象或僅提出建議、設(shè)想的名稱而無(wú)解決問(wèn)題的具體辦法或大概思路； 4.2.3 礦山正在實(shí)施，驗(yàn)收階段的項(xiàng)目； 4.2.4 在正常工作渠道被指令執(zhí)行的； 4.2.5 公認(rèn)的事實(shí)或正在改善的，已被采用過(guò)或前已有的重復(fù)建議。 4.3 管理流程 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 21 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 4.3.1 科室內(nèi)員工提議且科室內(nèi)可直接實(shí)施的合理化建議 對(duì)于員工所在科室可實(shí)施的合理化建議，原則上員工向所在科室主管提出，由科室辦公會(huì)議評(píng)審 是否可實(shí)施，要求在 15 天內(nèi)回復(fù)提議人員?？蓪?shí)施的，科室主管組織相關(guān)人員實(shí)施，并同時(shí)將提議填 入合理化建議提議表，交礦山分管評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)成員和安環(huán)辦各一份備案。實(shí)施連續(xù)見(jiàn)效三個(gè)月后， 礦山分管評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)成員會(huì)同所在科室組織驗(yàn)證。 4.3.2 跨科室的合理化建議 4.3.2.1 申報(bào)、收集：礦山員工對(duì)于非本科室的合理化建議或關(guān)于本科室的特殊合理化建議均有權(quán)提 出，建議應(yīng)填寫合理化建議提議表。提議表主要內(nèi)容為：存在問(wèn)題描述、具體解決辦法、效果評(píng) 估等。員工建議可送達(dá)礦山合理化建議信箱或直接送交安環(huán)辦。 4.3.2.2 評(píng)審：安環(huán)辦組織或送交相關(guān)的專業(yè)人員評(píng)審建議的可操作性、經(jīng)濟(jì)性，作出此建議是否應(yīng) 予以采納的初審結(jié)論，然后交礦山相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。一般項(xiàng)目或內(nèi)容不超過(guò) 15 天，重大項(xiàng)目或內(nèi)容不超 過(guò) 30 天，給予答復(fù)。 4.3.2.3 實(shí)施：由各分管評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)成員總體牽頭，各科室主管具體負(fù)責(zé)原始數(shù)據(jù)的收集，實(shí)施過(guò)程 的跟蹤，階段性的反饋，應(yīng)用與交流，礦山各級(jí)科室在資金、材料、人力等多方面給予支持。 4.3.3 效益驗(yàn)證：合理化建議實(shí)施見(jiàn)效三個(gè)月后，由安環(huán)辦牽頭組織評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)對(duì)其結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn) 的論證，主要衡量是否給企業(yè)帶來(lái)一定的效益和影響，決定是否將其變?yōu)樾碌牟僮饕?guī)范或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)， 使合理化成果固定下來(lái)。 4.3.4 獎(jiǎng)勵(lì)：經(jīng)評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)論證有效益的，按建議項(xiàng)目的重要程度及其影響范圍，進(jìn)行物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精 神獎(jiǎng)勵(lì)，物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)先按項(xiàng)目一次性給予 100-2000 元的獎(jiǎng)勵(lì)，另對(duì)建議在實(shí)施一年內(nèi)因改善而降低成本 或增加收入的，按年節(jié)約或新創(chuàng)價(jià)值的一定比例計(jì)提獎(jiǎng)金，具體額度和比例由評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)確定。 5相關(guān)表格 5.1 合理化建議提議表 5.2 合理化建議記錄 松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）松桃金瑞礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（張家灣工區(qū)）編號(hào) JRZJW-ZD-001 頁(yè)次第 22 頁(yè) 共 112 頁(yè) 版次/修訂次A/0 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 日期2013-01-10 返回目錄 12、管理評(píng)審控制制度、管理評(píng)審控制制度 1.目的 評(píng)價(jià)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系及其運(yùn)行情況是否滿足計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的要求