超市防損篇---防損管理應(yīng)用表單匯編.doc

超市防損篇-防損管理應(yīng)用表單匯編 北京東方國泰商業(yè)顧問有限公司 超市防損篇-防損管理應(yīng)用表單匯編超市實用指導(dǎo)工具書超市防損篇防損管理表單應(yīng)用匯編北京東方國泰商業(yè)顧問有限公司二零零九年四月目 錄4求職人員登記表 5防損員求職申請表 6值班主管排班表 7進店物品單 7進店物品單 8物品攜入/攜出申請單 8廠商攜入、攜出物品明細表（駐場、展售） 9物品攜入/出歸還作業(yè)流程圖 10xx超市_店物品攜入/出明細表 11超市物品攜入/出未歸還累計統(tǒng)計表 12防損部值班主管巡場記錄表1 13防損部值班主管巡視記錄表2 14防損部值班主管巡場記錄表3 15防損部夜班巡場檢查工作記錄4 16防損部防損巡視工作記錄表1 17防損部內(nèi)保巡視工作記錄表2 18防損部巡視記錄表3外保 19防損部設(shè)備運行及衛(wèi)生巡場記錄表 20防損部消防監(jiān)控組巡檢記錄表 21清場記錄表 22清、閉場安全檢查表 23防損部夜班巡場檢查工作記錄表 24防損稽核組工作流程圖 25防損部收銀稽核組工作記錄表 26稽查賣場檢查表 27防損部稽核談話記錄表 29收銀錄入錯誤記錄表 30收銀機收銀情況抽樣檢查登記表 31試驗性購物記錄表 32收銀員操作記錄表 33服務(wù)檢查記錄表 34收銀調(diào)查表 35進店人數(shù)統(tǒng)計表 member count log 36設(shè)備報廢申請單 37消防設(shè)施設(shè)備登記表 38店消防設(shè)施月巡檢記錄表 39消防治安巡檢記錄表 39銷毀文件清單 40辦公物資設(shè)備稽核記錄表 42辦公用品稽核記錄表 43辦公物資/設(shè)備維修單 44重點防火部位登記表 45停車場（庫）交接班記錄表 46日報損差異處理登記 46日報損登記表 47報損審批表 48安全隱患整改單 49隱患整改通知書1 50隱患整改通知書2 50消防隱患罰款通知單 51施工作業(yè)審批單 52動火證登記表 53動火許可證 53施工許可證 54廠商登記表 55每月收貨稽核記錄表 56每周供應(yīng)商差錯記錄表 57超市供應(yīng)商洽談情況登記表 58保潔日常檢核表 59購物車、筐清點表 60消防器材及設(shè)施檢查表 61暫扣物品登記表 62丟失物品統(tǒng)計表 63調(diào)查記錄表 65治安案件登記表 66外盜記錄單 67內(nèi)盜人員登記表 68詢問記錄表1 69詢問記錄表2 70詢問記錄表3 71被竊商品登記表 72竊損人員調(diào)查表 73證人記錄 74鑰匙使用登記表 求職人員登記表13姓名 2、性別 3、 出生年月 年 月 日4籍貫 5、民族 6、婚姻狀況7、學(xué)歷欲專業(yè)8、職業(yè)與職務(wù)9、現(xiàn)工作單位及地址10、家庭住址11、12、個人簡歷13、接受培訓(xùn)狀況：14、家庭主要成員：15、身體狀況：1）身高 米 2）體重 公斤 3）血型 4）健康狀況：很好/較好/一般/很差 5）病史16、經(jīng)濟狀況1）現(xiàn)工資 元 2）月實際收入 元3）其他收入 元 4）期望收入 元說明：此表適用于防損部對求職人員的錄記。防損員求職申請表填表時間 年 月 日姓名年齡出生年月日性別家庭住址電話籍貫填表須知：本表對錄用后安排 工作由很大的參考 價值，務(wù)請認真填寫，如實反映，表中各項不能漏填。性格（對自己的性格進行客觀公正的評價，符合者請打“”）謹慎樂觀消極自信隨和誠實內(nèi)向神經(jīng)質(zhì)敏銳耿直寡言寬信自以為是性情易變機靈熱心利舌淡泊理智型興奮型有個性有支配欲有條理性有節(jié)制力行動型細致勤儉喜歡自我決策孤僻溫順有責(zé)任心易動感情有進取心獨斷疑慮氣量小簡述你的性格類型特點簡述你的性格弱點請回答下列問題你所不擅長的是什么？請你概述一下自己的人生觀。學(xué)生時代你最喜歡哪門課程？請你概述一下自己的職業(yè)觀。關(guān)于就職（請回答下列問題）1）進入本企業(yè)你有什么希望及理想？2）在什么崗位上能最大限度得發(fā)揮你的才能？3）如有更好的職業(yè)，你怎么辦？4）你對本企業(yè)的印象如何？到本企業(yè)前，你的工資收入是多少？你希望在本企業(yè)得到多少收入？簡述你的工作態(tài)度：印象：（本欄由企業(yè)方面填寫）說明：防損部應(yīng)配合人力資源部做好新員工錄用工作，還特別是了解錄用人員的背景資料。值班主管排班表日期姓名星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日值 班 主 管 崗 位 職 責(zé)（1）、負責(zé)檢查部門人員出勤狀況及著裝；（2）、認真執(zhí)行值班經(jīng)理的工作旨意；（3）、負責(zé)保護及提醒部門員工及其他部門員工的安全工作；（4）、負責(zé)本部門工作的檢查（衛(wèi)生、排面）；（5）、部門經(jīng)理外出時代行經(jīng)理職責(zé)（6）、每天組織晨會，安排各組工作；（7）、掌握各組工作進展，并及時處理工作中出現(xiàn)的問題，協(xié)助各部門工作；（8）、組織每天工作總結(jié)會，匯總各組工作，上報經(jīng)理；（9）、認真完成經(jīng)理交給的任務(wù)；（10）、協(xié)助其他部門工作。（11）、值班主管必需負責(zé)當(dāng)晚辦公區(qū)門鎖的安全及次日辦公區(qū)正常辦公。并提前10分鐘到公司開門.進店物品單 第一聯(lián)：入口門檢簽字后交會員，會員持此單出店時交出口門檢 持物人物品名稱持物進店原因入口門檢員出口門檢員本單物品涵蓋范圍不包括廠家贈品（由收貨部進出）、員工個人物品（由員工通道進出）進店物品單 第二聯(lián)：入口門檢留存聯(lián) 持物人物品名稱持物進店原因入口門檢員出口門檢員說明：1、本單物品涵蓋范圍不包括廠家贈品（由收貨部進出）、員工個人物品（由員工通道進出） 2、此表適用于防損部警衛(wèi)組工作。物品攜入/攜出申請單日 期 貨 品品 名攜出原因預(yù)計歸還日期登記人申請人： 部門經(jīng)理： 店長： 供貨經(jīng)理： 防損經(jīng)理： 當(dāng)班防損員：說明：是由防損部單據(jù)稽核員管理的適用于內(nèi)部員工攜入攜出物品的單據(jù)廠商攜入、攜出物品明細表（駐場、展售）廠商： 年 月 日至 年 月 日攜 入 物 品 明 細 表品 名數(shù) 量攜入日期攜出日期防損部備 注備 注請詳細填寫攜入之物品，攜出時依此單據(jù)為憑，未填寫之物品一律不準攜出。部門經(jīng)理攜入廠商防損部物品攜入/出歸還作業(yè)流程圖 申請 核批 單物相符注： “ ”表示物品流程；“ ”表示文件流程。 xx超市_店物品攜入/出明細表 編號：xxxxxx使用人：公司員工姓名：廠商名稱及廠編：類別：公司物品（含文件） 個人物品 專柜商品 樣品 試吃品 其他品 名攜入： 年 月 日攜出： 年 月 日是否歸還預(yù)計歸還日期/備注數(shù)量原因數(shù)量原因備注：1. 本表單適用于：a、本公司員工攜入/出物品（公司文件、個人用品、新增固定資產(chǎn)、新增低值易耗品） b、廠商所送樣品、試吃品及其促銷用具 c、專柜商品的攜入/出 d、本公司其他資產(chǎn)出入，如外借、送修。2以上物品須經(jīng)所應(yīng)出入通道口（如員工經(jīng)員工通道、廠商經(jīng)收貨部入口等）進出，由防損部簽名確認。3樣品與試吃品請貼上“樣品”或“試吃品”或其他明顯說明之標(biāo)簽。4凡未填寫本表單而攜帶與公司商品相關(guān)出入通道者，請防損部依公司制度執(zhí)行，不得放行。出：店長：領(lǐng)班：部門領(lǐng)班：員工廠商駐場人員：防損部：入：店長：領(lǐng)班：部門領(lǐng)班：員工廠商駐場人員：防損部： 超市物品攜入/出未歸還累計統(tǒng)計表序號攜入/出日期攜入/出物品攜入/出人防損部經(jīng)辦人預(yù)計歸還日期實際歸還日期部門領(lǐng)班備注123456789101112131415161718 注：實際歸還日期計入。防損部值班主管巡場記錄表1巡視人： 巡視時間：類別內(nèi)容解決辦法跟進人完成時間值班經(jīng)理簽 字啟場1開門時其他部門負責(zé)人（防損部值班主管等）是否到場（開門時須有兩人以上）；2檢查昨晚關(guān)門記錄是否健全；3開門前檢查門、鎖是否安好，有無異常；4開門前值班經(jīng)理等（二人以上）巡場一次，檢查賣場所有入口、重點部位有無異常情況；5開收貨口門時，在場監(jiān)督生鮮部進貨；6按規(guī)定時間開大門、出、入口，開門后再巡場一次，并作好記錄；封場1是否嚴格按公司營業(yè)時間關(guān)門；2關(guān)入口時，廣場及門外公司財物是否收回；3關(guān)出口時，場內(nèi)是否還有遺漏的顧客；4關(guān)門后再檢查門口周圍是否存在安全隱患（如通道堵塞、照明設(shè)施等）；5清場后檢查賣場是否有滯留人員，并作好記錄；6與防損部值班主管、夜班領(lǐng)班及當(dāng)班電工清場，檢查其他部位，門、窗、照明設(shè)施是否存在安全隱患，生鮮部、百貨部、食堂電器設(shè)施及爐、烤箱是否已采取安全措施；7無異常情況按規(guī)定路線（外圍員工通道外出口辦公區(qū)、-內(nèi)入口收貨區(qū)生鮮區(qū)賣場出口入口-監(jiān)控室電工房食堂）封場，聯(lián)系外庫夜班人員，詢問情況，關(guān)賣場照明燈，開紅外線報警器并作封場、清場記錄。說明：用于防損部當(dāng)日值班主管對全天工作情況巡視記錄，要求每天早、中班各一次。防損部值班主管巡視記錄表2巡視員： 年 月 日類別內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題解決方法負責(zé)人完成時間內(nèi)保1開關(guān)門有無異常情況2打卡秩序是否正常3收貨口及大門入口秩序是否正常4值班記錄是否健全，領(lǐng)班有無答閱備注外保1門前廣場有無安全隱患；2進出口 秩序是否正常3廣場促銷手續(xù)是否完善，秩序是否正常備注稽核1報警器工作是否正常2收銀區(qū)出口秩序是否正常備注防損1場內(nèi)有無安全隱患2防損工作是否正常備注夜班1清場情況喲無異常2封場工作是否徹底3巡場情況有無異常備注消防1檢查消防通道是否通暢2生鮮部的煤氣爐、烤爐、烘爐、油灶油氣混用灶操作是否規(guī)范；下班后煤氣爐是否關(guān)閉（包括食堂）3檢查電工房的配電區(qū)域的設(shè)備運行是否正常4檢查賣場內(nèi)的各種線路是否老化、破損、亂搭亂牽5檢查賣場內(nèi)的噴淋頭、煙桿是否正常完好備注其他1各組人員考勤、晨訓(xùn)、晨會情況2各組隊員在崗情況（站姿、文明用語3有無員工違紀、投訴情況備注 值班主管簽字:防損部值班主管巡場記錄表3巡視人： 巡視時間：類別內(nèi)容解決方法跟進人完成時間值班經(jīng)理簽 字消防1檢查各消防通道是否暢通2檢查消防設(shè)備是否正常3檢查貨場內(nèi)是否有員工或顧客違反消防規(guī)定4檢查員工食堂的煤氣操作是否規(guī)范，下班后煤氣是否關(guān)閉5檢查監(jiān)控設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常6檢查消防標(biāo)志是否完整7動用明火時手續(xù)及安全措施是否健全8生鮮部的煤氣爐、烤爐、油爐等操作是否規(guī)范，下班后煤氣爐燈是否關(guān)閉9檢查生鮮部的動力配電箱、冷柜、蒸飯車、制冷機是否正常10檢查員工食堂的制冷機、消毒柜是否正常工作，是否有專人值班操作11檢查電工房的配電區(qū)域的設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常12檢查防損部警具通訊器材是否完好13檢查賣場內(nèi)各種線路是否老化、破損、亂 搭亂牽治安1檢查貨場內(nèi)的重點部位，2檢查貨場、外庫是否存在安全隱患3檢查貨場內(nèi)是否有易燃易爆等可疑品4檢查廣場車輛及購物車的安全備注：人員1部門員工是否正常出勤；2部門員工晨會及上崗情況3員工工裝工牌、儀容儀表是否符合要求4檢查消防巡檢人員的消防巡檢記錄情況5上崗時的文明用語使用6促銷員工牌，儀容儀表是否符合要求；7員工或促銷員是否遵守公司紀律規(guī)定；8員工出勤率備注：說明：此表適用于防損部值班主管工作記錄。防損部夜班巡場檢查工作記錄4巡視員： 年 月 日時間內(nèi)容發(fā) 現(xiàn)問 題解 決辦 法負責(zé)人完成時間22：001崗位分布：員工通道、員工內(nèi)出口、收貨口、大門控制21：1521：302檢查各進出口大門是否鎖了、各崗位值勤情況、有沒有做與崗位無關(guān)的事22:0022：303清場是否按正規(guī)程序清場、封場時間22：0022：4賣場有無加班人員、內(nèi)施人員手續(xù)是否齊全、加班時間22:1522；305檢查生鮮部煤氣爐、烤爐、烘爐、油爐、油氣、混用爐是否關(guān)閉22：0022：306清場時是否有值班經(jīng)理、值班主管水電工參加，到位情況是否正常7夜間巡場是否有值班主管、訓(xùn)導(dǎo)員、水電工、警犬情況是否正常8巡場檢查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充電機是否運轉(zhuǎn)正常9夜間內(nèi)外巡場 是否按規(guī)定時間執(zhí)行，執(zhí)行次數(shù)6:3010結(jié)束封場時值班經(jīng)理到位情況；有無異常情況6:4011.警犬是否按規(guī)定時間帶出封場，員工上班情況6:457：0012開門后，收貨口是否按正規(guī)秩序收貨，人員流動情況7:407：45 13與內(nèi)保組是否按時交接班，記錄是否詳細，遺留問題是否交次日值班主管備注：夜間外場巡場四次：23：30 2：00 4：00 5：30，內(nèi)場巡場兩次：1：30 5：00 值班主管簽字：防損部防損巡視工作記錄表1巡視員： 年 月 日時間內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題解決辦法負責(zé)人完成時間1、員工打卡及著裝情況2、員工晨會情況3、生鮮區(qū)巡視情況4、督導(dǎo)檢查店內(nèi)各員工情況5、員工使用文明用語情況6、高峰期防損人員布控情況7、員工紀律及工作情況8、員工出勤情況9、檢查員工有無違反防損工作流程10、對竊損商品者是否處理完畢11、賣場是否有突發(fā)事件及處理情況12、下班打卡情況13、稽核組查出夾帶是否移交備 注 值班主管簽字：說明：此表適用于防損部打扒組工作。防損部內(nèi)保巡視工作記錄表2巡視員： 年 月 日內(nèi)容時間發(fā)現(xiàn)問題解決辦法負責(zé)人完成時間出勤、上班打卡、班前會調(diào)試報警器、交接班員工外出口打卡、違規(guī)、來訪登記收貨口退換貨、轉(zhuǎn)倉、報損、違規(guī)、檢查廢紙簍、開關(guān)門員工內(nèi)出口轉(zhuǎn)倉登記、員工違規(guī)監(jiān)控門口違規(guī)定、攜出商品、歸還情況顧客入口處開門、關(guān)門、檢查門鎖、員工違規(guī)進餐情況安全員坐姿、站姿、交接班、交接崗是否有串崗、脫崗備 注值班主管簽字：防損部巡視記錄表3外保巡視員； 年 月 日內(nèi)容時間問題解決方法負責(zé)人完成時間1出勤是否正常2晨會、晨訓(xùn)情況是否正常3擋板、交通指示牌是否正常4上崗時間是否準時5自行車、三輪車停放是否順序6購物汽車停放是否整齊7有無脫崗、串崗現(xiàn)象；8質(zhì)檢處、退貨處門窗是否關(guān)好，有無不安全隱患；9廣場手推車、購物車是否安全；10進餐秩序是否正常；11早、中班交接是否正常12站姿是否規(guī)范13廣場有無不安全因素14手推車是否丟失，投放數(shù)量15手提籃是否丟失，投放數(shù)量16中班下班前是否清查廣場有無遺漏物品備 注值班主管簽字：防損部設(shè)備運行及衛(wèi)生巡場記錄表執(zhí)行人: 巡視時間： 地點內(nèi)容完成情況跟近方式跟進人完成時間食堂操作間餐具每天是否定期消毒食堂內(nèi)無蒼蠅、蚊、鼠操作間干凈衛(wèi)生，倉庫是否整潔賣場衛(wèi)生地面是否干凈，衛(wèi)生，無水，污漬，廢棄物，玻璃及鏡面潔凈光亮工作臺是否干凈，衛(wèi)生，整潔無污垢器具是否完整無缺，表露部位無塵金屬部分表面無水跡保證紙簍垃圾存放不過半外場無塵土，廢棄物品辦公室保持地面干凈，衛(wèi)生空調(diào)運轉(zhuǎn)情況是否正常照明情況是否正常洗手間是否整潔無污垢，無堵塞現(xiàn)象機房配電房檢查電工記錄是否完全空調(diào)是否正常使用（壓力表，電壓及顯示屏是否正常）。有無其他工程(問題漏雨、房屋破損)保養(yǎng)是否按時完成發(fā)電機是否正常（如機身表及運轉(zhuǎn)方面情況）配電柜是否正常（送電、機身表）是否有其他工程問題（如漏雨、房屋破損）說明：此表適用于防損部風(fēng)險控制中心工作。防損部消防監(jiān)控組巡檢記錄表巡視員： 年 月 日內(nèi)容發(fā)現(xiàn)時間解決辦法負責(zé)人巡視時間1檢查各消防通道是否暢通2檢查消防設(shè)備是否正常3檢查貨場內(nèi)是否有員工或顧客違反消防規(guī)定4檢查監(jiān)控設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常檢查消防標(biāo)志是否完整檢查保安部警具通訊器材是否完好5動用明火時手續(xù)及安全措施是否健全6生鮮部的煤氣爐、烤爐、油爐等操作是否規(guī)范，下班后煤氣爐燈是否關(guān)閉7檢查生鮮部的動力配電箱、冷柜、蒸飯車、制冷機是否正常8檢查員工食堂的制冷機、消毒柜是否正常工作，是否有專人值班操作9檢查電工房的配電區(qū)域的設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常10檢查員工食堂的煤氣操作是否規(guī)范，下班后煤氣是否關(guān)閉11檢查賣場內(nèi)各種線路是否老化、破損、亂搭亂牽12檢查賣場內(nèi)的噴淋頭，煙桿是否正常、完好備注13監(jiān)控巡檢員每天巡查兩次，即早班13：00，中班19：巡檢40分鐘其他：值班主管簽字:說明：此表適用于防損部風(fēng)險控制中心工作。清場記錄表店面： 年 月 日序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果區(qū)域負責(zé)人1閉店廣播2貨場內(nèi)檢查3服務(wù)中心4收銀臺5服務(wù)中心6收銀臺7精品屋8金庫9冷船風(fēng)幕柜10庫房11購物車購物筐12收貨部13貨場清潔14辦公區(qū)15商業(yè)街16衛(wèi)生間更衣室17電源開關(guān)18消防及夜間監(jiān)控設(shè)備19夜間布崗20店外情況21門窗關(guān)閉情況檢核人：防損負責(zé)人： 值班店長：清、閉場安全檢查表日期： 清場結(jié)束時間：檢查內(nèi)容檢查結(jié)果一、電源插頭、設(shè)備電源、照明是否關(guān)閉。二、電器設(shè)備周圍是否存有易燃物品、易爆物品。三、部門所轄區(qū)城內(nèi)安全通道內(nèi)的易燃品是否清理干凈（如：紙皮，塑料包裝廢紙等）。四、生鮮部熟食加工間、主食廚房內(nèi)的電源是否切斷水龍，燃氣閥門是否關(guān)閉。五、各部門所轄區(qū)域必須帶電過夜的電器設(shè)備（如：冷凍機、冰箱等）工作狀態(tài)是否正常。六、各部門所轄區(qū)域是否出現(xiàn)異常情況（如煤氣味、電線打火、焦味等）。七、收銀員備用金、帳后款是否存入金庫保險箱，金庫人員下班以后，門窗、鎖是否鎖牢。八、各部門所轄區(qū)域內(nèi)的庫房是否安檢完畢。九、各部門所轄區(qū)域內(nèi)的門窗、柜臺是否鎖牢。十、各部門所轄區(qū)域內(nèi)的貨物道具是否堆放整齊安全，孤兒商品是否歸位。十一、各部門員工，是否離場，有無滯留。值班經(jīng)理： 保衛(wèi)部： 工程部： 營運部：說明：此表適用于防損部警衛(wèi)組工作。防損部夜班巡場檢查工作記錄表巡視員： 年 月 日時間內(nèi)容發(fā) 現(xiàn)問 題解 決辦 法負責(zé)人完成時間22：00崗位分布：員工通道、員工內(nèi)出口、收貨口、大門控制21：1521：30檢查各進出口大門是否鎖了、各崗位值勤情況、有沒有做與崗位無關(guān)的事22:0022：30清場是否按正規(guī)程序清、封場時間22：0022：賣場有無加班人員、內(nèi)施人員手續(xù)是否齊全、加班時間22:1522；30檢查生鮮部煤氣爐、烤爐、烘爐、油爐、油氣、混用爐是否關(guān)閉22：0022：30清場時是否有值班經(jīng)理、值班主管水電工參加、到位情況是否正常夜間巡場是否有值班主管、訓(xùn)導(dǎo)員、水電工、警犬情況是否正常巡場檢查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充電機是否運轉(zhuǎn)正常夜間內(nèi)外巡場是否按規(guī)定時間執(zhí)行、執(zhí)行次數(shù)6:30結(jié)束封場時值班經(jīng)理到位情況、有無異常情況6:40警犬是否按規(guī)定時間帶出封場、員工上班情況6:457：00開門后，收貨口是否按正規(guī)秩序收貨、人員流動情況7:407：45與內(nèi)保組是否按時交接班、記錄是否詳細，遺留問題是否交次日值班主管備注：夜間外場巡場四次：23：30 2：00 4：00 5：30，內(nèi)場巡場兩次：1：30 5：00 值班主管簽字：防損稽核組工作流程圖 未響 響響響 未 不配合 配合 響 防損部收銀稽核組工作記錄表巡視員 年 月 日 時類別內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題解決辦法責(zé)任人完成時間班前1崗位(分布稽核口，收銀區(qū)，精品區(qū))2班前會情況3出勤情況4崗前準備（稽核章、對講機領(lǐng)用歸還情況，報警器調(diào)試情況）5開門情況當(dāng)班收銀漏收情況（姓名、款臺號、領(lǐng)班簽字、防損員簽字）2文明用語使用；3是否有脫崗情況；4顧客夾帶情況（查出人姓名）；5就餐情況6崗位站姿、定位情況；7退換貨數(shù)量8交班時間；班后會（總結(jié)當(dāng)班情況、評出好的與差的）班后