新版質(zhì)量計(jì)劃.doc

中山市長悅電器有限公司 文件編碼：CY/QA-02 質(zhì)量計(jì)劃 依據(jù) 質(zhì)量手冊(cè) 強(qiáng)制性認(rèn)證工廠檢查要求 GB/T 19001-2008修改/版次: A/1文件編號(hào): CY/QM-02受控狀態(tài):編 制: 日期：批 準(zhǔn): 日期： 2011年 08月19 日發(fā)布 2011年 08月 20 日實(shí)施 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃 1、 目的：對(duì)本公司CCC認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)定程序、過程、資源和活動(dòng)順序，以及獲證產(chǎn)品的變更、CCC認(rèn)證標(biāo)志的使用管理，以滿足產(chǎn)品認(rèn)證要求和顧客的需求，并符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性的原則。 2、 適用范圍：適用于本公司的認(rèn)證產(chǎn)品聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線、聚氯乙烯絕緣軟電纜電線、單相兩極和兩極帶接地不可拆線插頭、用于冷條件下類設(shè)備的10A 250V連接器、電線組件3、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范：3.1 GB/T 5023.3-2008;3.2 GB/T 5023.5-20083.3 GB2099.1-2008、GB1002-20083.4 GB15934-2008 3.5 GB17465.1-20094、 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：建立符強(qiáng)制性認(rèn)證工廠檢查要求的質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)符合3.1-3.4條國家標(biāo)準(zhǔn)的我公司所有CCC認(rèn)證要求以及符合顧客要求的產(chǎn)品，產(chǎn)品抽檢合格率達(dá)95%以上，客戶投訴率年遞減20%。5、 職責(zé)：5.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量的全過程控制，其具體職責(zé)落實(shí)到其下面的質(zhì)量負(fù)責(zé)人、認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員、管理部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、銷售部、采購部、倉庫等部門；5.2公司采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選擇和考察評(píng)定、元器件材料（含關(guān)鍵原材料/元器件）、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的采購；負(fù)責(zé)在采購階段對(duì)產(chǎn)品一致性進(jìn)行初步控制；5.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)按客戶訂單和作業(yè)指導(dǎo)書要求加工和裝配產(chǎn)品，對(duì)關(guān)鍵工工序和特殊工序進(jìn)行控制，對(duì)產(chǎn)品加工階段的一致性負(fù)責(zé)；5.4 管理部負(fù)責(zé)人員的招聘和培訓(xùn)計(jì)劃的安排，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放管理和規(guī)檔保存，協(xié)助銷售部進(jìn)行合同評(píng)審和顧客溝通及滿意度調(diào)查；協(xié)助銷售部收集客戶對(duì)產(chǎn)品信息的反饋整理；5.5 品管部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)的不同階段對(duì)產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，對(duì)產(chǎn)品一致性負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)和產(chǎn)品的例行和確認(rèn)檢驗(yàn)（具備條件時(shí)）；對(duì)公司內(nèi)部生產(chǎn)加工、客戶投訴、國家級(jí)、省級(jí)或市級(jí)抽查，工廠檢查等出現(xiàn)產(chǎn)品不合格情況進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施；5.6 倉庫負(fù)責(zé)公司所有來料的收發(fā)管理工作，做到出入庫原材料和成品均有出入庫存登記，庫存的物料和成品均有臺(tái)帳。同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)成品的包裝、運(yùn)輸和質(zhì)量的有效防護(hù)；6、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程：6.1銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求，進(jìn)行合同評(píng)審，簽訂合同后，即為項(xiàng)目立項(xiàng)，立項(xiàng)后給生產(chǎn)部下達(dá)；6.2 生產(chǎn)部技術(shù)人員根據(jù)要求編制技術(shù)文件和工藝圖紙，輸出、；根據(jù)產(chǎn)品特性，設(shè)計(jì)方案和加工要求明確特殊工序和關(guān)鍵工序相關(guān)要求，并進(jìn)行控制；6.3采購部根據(jù)據(jù)實(shí)編制并實(shí)施采購，需注意認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件采購控制要求，具體執(zhí)行采購和關(guān)鍵件控制程序；6.4品管部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)元器件材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，具體執(zhí)行原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程和，經(jīng)檢驗(yàn)合格的元器件材料方可入庫。需確保采購的關(guān)鍵物料應(yīng)與型式報(bào)告確認(rèn)的相一致；6.5生產(chǎn)部按和組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中按照生產(chǎn)和過程控制程序進(jìn)行控制；生產(chǎn)部對(duì)必要的生產(chǎn)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備的完好；確保關(guān)鍵工序和特殊工序人員操作符合要求。6.6品質(zhì)部質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序和成品出廠檢驗(yàn)要求，按照對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并進(jìn)行產(chǎn)品一致性的檢查，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能加貼CYC標(biāo)志(強(qiáng)制性標(biāo)志)，入庫、出庫；6.7管理部協(xié)同銷售部負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行監(jiān)督，及時(shí)與顧客聯(lián)系、溝通，按合同的規(guī)定進(jìn)行交付，交付后，負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息，對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量分析。7、資源配置；7.1 人力資源：為保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能力達(dá)到規(guī)定的要求，管理部應(yīng)監(jiān)督各部門嚴(yán)格執(zhí)行和，使人員配置達(dá)到相應(yīng)的能力要求，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要；7.2基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境：為使產(chǎn)品符合認(rèn)證和國家標(biāo)準(zhǔn)要求，公司配置了工作場所、車間及電力配套設(shè)施，配置了生產(chǎn)所需各種設(shè)備、工藝裝置（詳見“生產(chǎn)設(shè)備申購單”和“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”），配置了產(chǎn)品需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置（詳見“檢驗(yàn)設(shè)備申購單”和“檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳”），適宜的生產(chǎn)、檢測(cè)環(huán)境，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行、檢驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序；8、獲證后的產(chǎn)品變更：獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）在實(shí)施前要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)獲得批準(zhǔn)后方可認(rèn)證執(zhí)行，具體執(zhí)行產(chǎn)品一致性控制程序；9、認(rèn)證標(biāo)志和證書的使用管理：質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)了解認(rèn)證證書和標(biāo)志的申辦流程，使用方法。并與生產(chǎn)部管理使用認(rèn)證標(biāo)志，執(zhí)行認(rèn)證標(biāo)志和證書的管理控制程序；10、關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)，執(zhí)行關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程；11、認(rèn)證產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)：由品管部分別按” CNCA01C002：2007”“ CNCA01C003：2011”“ CNCA01C006：2011”“ CNCA01C001：2011”中的要求進(jìn)行，并執(zhí)行產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序；12、改進(jìn)：銷售部應(yīng)依據(jù)法規(guī)要求、顧客要求在日常生產(chǎn)中，積極尋求機(jī)會(huì)改進(jìn)產(chǎn)品，采取糾正/防措施提高產(chǎn)品質(zhì)量，執(zhí)行與客戶有關(guān)的過程控制程序；同時(shí)認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員應(yīng)跟蹤并了解產(chǎn)品經(jīng)過國家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)抽查結(jié)果、工廠檢查結(jié)果、監(jiān)督抽樣結(jié)果等信息，出現(xiàn)不合格情況時(shí)應(yīng)該執(zhí)行，不格格產(chǎn)品控制；13、 過程控制： 13.1供應(yīng)商的控制：采購關(guān)鍵元器件必須從指定的合格供方名錄中選擇，對(duì)供應(yīng)商供貨的質(zhì)量實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)制度。嚴(yán)格把好產(chǎn)品一致性控制的第一關(guān)，對(duì)質(zhì)量水平降到不滿足我廠產(chǎn)品生產(chǎn)的要求的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商的資格。13.2檢驗(yàn)的控制：對(duì)產(chǎn)品采購及生產(chǎn)過程中IQC、IPQC、OQC及QA等質(zhì)檢工序進(jìn)行嚴(yán)格的控制，不允許有特采和例外轉(zhuǎn)序的情況，必須按照檢驗(yàn)控制程序進(jìn)行操作。13.3生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備的控制：必須保證用于檢測(cè)的設(shè)備是經(jīng)過校準(zhǔn)的且在有效期內(nèi)的儀器，品管部檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，對(duì)有異?，F(xiàn)象原設(shè)備必須停用，并對(duì)上批產(chǎn)品的檢驗(yàn)進(jìn)行追溯，報(bào)廠部對(duì)該設(shè)備進(jìn)行維修。13.4生產(chǎn)工藝控制：生產(chǎn)員工及檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照品管部發(fā)放的受控工藝指導(dǎo)進(jìn)行作業(yè)，如有異議，應(yīng)先申請(qǐng)廠部及品管部對(duì)異議進(jìn)行更改，異議由廠部同品管部共同驗(yàn)證后由生產(chǎn)部修改工藝文件，發(fā)放更正后工藝文件，舊的工藝文件同時(shí)收回并作廢。需明確關(guān)鍵工序和特殊工序操作要求。13.5人力資源控制：各工序員工特別是關(guān)鍵工序和特殊工序員工必須經(jīng)過培訓(xùn)與考核合格后方可上崗，各檢驗(yàn)工序員工必須熟練掌握產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作方法，對(duì)檢驗(yàn)工序員工施行定期考核制，對(duì)考核不合格的則暫時(shí)調(diào)離檢驗(yàn)崗位并接受品管部的培訓(xùn)。13.6產(chǎn)品的變更控制：產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)部技術(shù)員的研制開發(fā)，技術(shù)革新、工藝改良以后，如對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵元器件、主要材料等需進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)并同意后方可變更。因產(chǎn)品