0 記錄表格(豎式).doc

風(fēng)險調(diào)查統(tǒng)計表編號：YG/71001/A 序號：序號可預(yù)見風(fēng)險可能現(xiàn)象部件/部位編制：審批：日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年風(fēng) 險 評 價 表編號：YG/71002/A 序號：序號風(fēng) 險法律法規(guī)符合性可能導(dǎo)致的事故控制措施風(fēng)險評價備 注LECD編制：審批：日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年不可接受風(fēng)險清單編號：YG/71003/A 序號：序號不可接受風(fēng)險控制措施解決方案備 注編制：審批：日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計和開發(fā)計劃編號：YG/73001/A 序號：產(chǎn)品名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用職 責設(shè)計開發(fā)人員職 責設(shè)計開發(fā)人員資源配置要求（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算、信息交流手段等）：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注：編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計和開發(fā)輸入清單編號：YG/73002/A 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期：審批： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計和開發(fā)輸出清單編號：YG/73003/A 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期：審批： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計和開發(fā)評審報告編號：YG/73004/A 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負 責 人評審人員部 門職務(wù)或職稱評審人員部 門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：合同、標準符合性 采購可行性 加工可行性 安全性 可檢測性環(huán)境影響 設(shè)計輸入資料的充分性和適宜性 說明：在內(nèi)打“”表示評審?fù)ㄟ^； 打“？”表示有建議或疑問； 打“”表示不同意。存在問題及改進建議：評審結(jié)論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：驗證人： 日期：備注（可另加頁敘述）：編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計和開發(fā)驗證報告編號：YG/73005/A 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)負責人驗證時間驗證人員部 門職務(wù)或職稱驗證人員部 門職務(wù)或職稱設(shè)計驗證簡述：針對設(shè)計開發(fā)輸入檢查是否達到：驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：驗證人： 日期：備注：編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計確認報告編號：YG/73006/A 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格設(shè)計負責人確認時間客戶試用或模擬使用情況：技術(shù)、質(zhì)量部門確認中，發(fā)現(xiàn)的問題是否及時修改、調(diào)整：其他部門：總經(jīng)理批準簽字（最后確認）：簽字： 日期：備注：編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè) 計 更 改 單編號：YG/73007/A 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格設(shè)計負責人更改時間更改原因：更改內(nèi)容：更改依據(jù)：重新驗證和確認人員簽字：編制：審核：批準：日期：日期：日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年特殊過程確認記錄編號：YG/75201/A 序號：工序名稱操作人員設(shè)備器具材料牌號工藝方法環(huán)境要求記錄要求質(zhì)量工藝部意見：簽名： 日期：生產(chǎn)部意見：簽名： 日期：批準意見：簽名： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年顧客財產(chǎn)反饋表編號：YG/75401/A 序號：財產(chǎn)名稱型號規(guī)格數(shù)量顧客指定的用途負責部門發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名： 日期：驗證記錄：簽名： 日期：顧客處理意見：簽名： 日期：保存部門：市場部 保存期限：6年文 件 更 改 單編號：YG/42303/A 序號：文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請人： 日期：審核部門意見：簽名： 日期：批準部門意見：簽名： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年文件銷毀申請單編號：YG/42304/A 序號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意見：簽名： 日期：管理者代表意見：簽名： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年質(zhì)量記錄清單編號：YG/42401/A 序號：序號記錄名稱編 號保存期(年)備 注12345678910111213141516171819202122232425保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年受控文件清單編號：YG/42305/A 序號：序號文件名稱文件編號版本/修訂歸口部門1234567891011121314151617181920212223編制審核日期保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年管理評審計劃編號：YG/56001/A 序號：評審目的：評審組織：主持出席評審內(nèi)容：評審準備工作要求（評審所需輸入文件及其準備部門和人員）：計劃的評審時間：編制： 審核： 批準： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年管理評審報告編號：YG/56002/A 序號：評審會議時間、地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責任部門：編制： 審核： 批準： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年成品檢驗記錄編號：YG/82403/A 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格產(chǎn)品編號生產(chǎn)部門生產(chǎn)班組生產(chǎn)日期使用檢測裝置檢驗時間檢驗依據(jù)序號檢驗項目技術(shù)要求檢驗結(jié)果本項判定備 注1234567891011121314檢驗結(jié)論：合格（ ） 不合格（ ）檢驗員： 日期：不合格品處置： 返工 返修 讓步接收 報廢批準： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年不合格品報告編號：YG/83001/A 序號：不合格品名稱氙 燈型號規(guī)格770150不合格品發(fā)生部門光頭裝配室不合格品數(shù)量6支不合格品描述和判定依據(jù)：5月20日購進上海嘉新激光光源公司生產(chǎn)的氙燈50支，在進貨驗證時未發(fā)現(xiàn)異常情況，但在5月30日裝配成半成品后，再對光頭半成品進行檢驗時發(fā)現(xiàn)氙燈有以下異常情況：1）氙燈點不亮的有3支；2）氙燈點亮工作時忽閃忽閃的有2支；3）氙燈點亮工作時發(fā)出聲音不正常的有1支。此50支氙燈不合格數(shù)為6支，其不合格率是12%。檢驗員： 日期：不合格品評審意見：評審人員日期：處置結(jié)果：責任部門負責人： 日期：重檢記錄：檢驗員： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年產(chǎn)品忠告性通知單編號：YG/85101/A 序號：設(shè)備名稱設(shè)備型號配置地址：市場部簽署： 日期：存在/潛在問題：市場部簽署： 日期：（可能）造成影響：市場部簽署： 日期：擬采取措施：質(zhì)量工藝部： 日期：通 告 送 達 單 位收文者簽名日 期發(fā)出單位：（公司蓋章）發(fā)文者簽名： 日期：保存部門：市場部 保存期限：6年糾正和預(yù)防措施處理單編號：YG/85201/A 糾正措施 預(yù)防措施 序號：不合格實事陳述及責任部門：填表人： 日期：原因分析：責任部門負責人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責任部門負責人： 日期：措施實施完成情況：責任部門負責人： 日期：措施實施效果驗證：驗證部門/人： / 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年 年度內(nèi)部審核計劃編號：YG/82201/A 序號：審核目的審核范圍審核依據(jù)審 核 組審核組長：審 核 員：實施項目及要點時 間負責人協(xié)助人備 注編制：日期：審核：日期：批準：日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年內(nèi)審實施計劃編號：YG/82202/A 序號：1審核目的：2審核依據(jù)：3審核方法：4審核范圍：5體系覆蓋產(chǎn)品：6審核時間：7審核安排：日期時間段受審核部門重點審核條款審核員月 日首次會議月 日審核組會議末次會議審核報告發(fā)布時間分 發(fā) 范 圍編制： 日期：審批： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年內(nèi)部審核檢查表編號：YG/82203/A 序號：受審核部門審核員審核日期標準條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年內(nèi)審不符合項報告編號：YG/82204/A 序號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不符合事實陳述：不符合標準條款：不符合類型： 一般不符合 嚴重不符合審核員： 部門負責人：日期： 日期：不符合原因分析：部門負責人： 日期：糾正措施計劃：部門負責人： 日期：審核員認可： 日期：糾正措施實施情況：部門負責人： 日期：糾正措施實施效果的驗證：審核員： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年內(nèi)部審核報告編號：YG/82205/A 序號：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期受審核部門審核組長審核員審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括數(shù)量、嚴重程度、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長： 日期：審核： 日期：批準： 日期：注：可另附紙敘述保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年在用軟件清單編號：YG/73009/A 序號：序號文件名稱文件編號版本/修訂適用產(chǎn)品1234567891011121314151617181920212223編制審核日期保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年軟件確認記錄編號：YG/73008/A 序號：軟件名稱版本來源適用產(chǎn)品功能、性