分包工程管理辦法.doc

分包工程管理辦法（CW020209）1目的和適用范圍1.1目的為了加強公司對分包工程及分包單位的統(tǒng)一管理，統(tǒng)一口徑，加強內(nèi)部核算，降低成本，特制定本管理辦法。1.2適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)的專業(yè)項目分包、各單項分包以及勞務分包。2相關(guān)文件和術(shù)語2.1相關(guān)文件合同評審管理程序、項目施工管理辦法2.2相關(guān)術(shù)語2.2.1分包工程：工程項目的一部分專業(yè)項目或某個單項工程或該工程的建筑勞務發(fā)包給分包企業(yè)，由該分包企業(yè)負責完成其約定承包范圍內(nèi)的工作內(nèi)容的行為。3職責3.1生產(chǎn)經(jīng)營部負責審查分包商的資格，審核和管理分包合同，監(jiān)督項目實施單位及分包商按照合同約定施工，審核分包工程結(jié)算，逐步建立合格分包商體系庫。3.2項目實施單位負責分包工程招投標管理，選擇分包商（單項新建工程造價大于50萬，通過招投標選擇分包商），起草、編寫分包合同并組織合同評審，直接管理分包工程的進度、質(zhì)量、安全、竣工驗收以及工程量簽證和結(jié)算等。3.3計財部負責協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營部對分包商的資格審查，審核分包工程進度款支付申請并按合同約定支付分包工程進度款。4管理內(nèi)容和方法4.1分包商的選擇和資格審查公司所有員工都有權(quán)利推薦合格的分包商。4.1.1擬進入公司的分包商應提出符合要求的申請，申請的主要內(nèi)容應包括：（1）對提供資料的真實性負法律責任;（2）同意接受公司(含子分公司)有關(guān)分包管理制度(現(xiàn)行制度及后續(xù)修改或新頒布的制度)的約束和管理;（3）同意公司(含子分公司)依據(jù)管理制度對分包商的管理和決定，接受公司(含子分公司)可以根據(jù)分包商的履約情況，對分包商進行處理;4.1.2各分包商應隨申請表提供本單位的有關(guān)資料，包括：（1）分包商企業(yè)簡介。（2）分包商資質(zhì)、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)許可證等證明文件的復印件或掃描件，并加蓋分包商單位公章。（3）人力資源情況，包括項目經(jīng)理、技術(shù)員、安全員、質(zhì)量員和特殊工種人員等情況，附其經(jīng)審核有效的資格證書復印件。（4）機械設(shè)備情況；（5）財務資金情況；（6）分包商糾紛、訴訟及支付農(nóng)民工工資情況；（7）分包商承建工程情況，包括近五年已完或在建的代表性工程，包括項目簡況、分包合同、完工證書、獲獎證書等。4.1.3在收到分包商資料后，生產(chǎn)經(jīng)營部組織公司相關(guān)部門和有關(guān)專業(yè)人員對分包商資格進行評審，評審的主要內(nèi)容包括：(1) 分包商的基本情況;(2) 是否符合條件;(3) 分包商承建的分包工程情況;(4) 近五年已完工程項目業(yè)績證明情況;(5) 分包商主要人員的資質(zhì)證件是否齊全，包括施工員、質(zhì)量員、安全員等從業(yè)人員證書復印件是否提交;(6) 分包商有無拖欠民工工資現(xiàn)象;(7) 分包商是否將工程分包合同進行轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)包或再分包;(8) 有無不良業(yè)績等;4.1.4根據(jù)評審結(jié)果，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，將合格分包商歸入合格分包商名冊。在工程分包時，優(yōu)先選用合格分包商名冊中的分包商。4.1.5使用單位應對分包工程的質(zhì)量、工期、安全、環(huán)境、職業(yè)健康等進行定期的考核，每半年至少考核一次，并如實記錄。對達不到合格分包商要求的分包商應及時清除出合格分包商名冊。4.2分包合同的簽訂4.2.1分包商確定后，項目實施單位起草分包合同，按照合同評審管理程序進行評審，評審通過后方可由公司負責人或授權(quán)委托代理人與分包商共同簽訂分包合同。4.2.2分包合同必須在分包商確定后一周內(nèi)簽訂。4.2.3簽訂分包合同的同時必須簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，安全生產(chǎn)協(xié)議作為分包合同的伴隨部分。4.2.4合同簽訂后，合同正本報生產(chǎn)經(jīng)營部存檔，由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一管理。4.3分包工程管理4.3.1分包工程進度管理（1）分包工程開工之前必須編制施工進度計劃，分包工程施工進度計劃必須服從總的施工進度計劃，與總進度計劃相抵觸的應進行調(diào)整。（2）項目實施單位或項目部負責跟蹤分包工程施工進度計劃的實施并進行監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行受到干擾，落后于總的進度計劃時，應分析原因并采取調(diào)整措施。（3）分包商必須嚴格執(zhí)行施工合同中對進度、開工及延期開工、暫停施工、工期延誤、工程竣工的承諾。4.3.2分包工程質(zhì)量管理（1）項目實施單位在工程開工前對分包商的質(zhì)量保證措施進行論證、審批，指導、檢查、監(jiān)督分包商施工過程中的質(zhì)量情況。（2）項目實施單位或項目部應每天對分包商的施工質(zhì)量進行巡回檢查并做好檢查記錄，對不符合質(zhì)量要求的要提出書面的整改意見。（3）生產(chǎn)經(jīng)營部應定期對項目實施單位或項目部的質(zhì)量檢查記錄進行檢查，對分包商的施工質(zhì)量進行抽查，并做好記錄，對不符合要求的要提出書面的整改意見，并有權(quán)對造成損失的分包商進行處罰。工期較長的施工項目，每月至少檢查一次；工期不滿一月的施工項目，每周檢查一次。4.3.3分包工程安全管理（1）項目實施單位在工程開工前對分包商的安全施工措施進行審核，在施工過程中安排專職安全員對分包商的安全工作進行指導、檢查和監(jiān)督。（2）專職安全員應每天對分包工程施工現(xiàn)場進行巡回安全檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和不符合安全要求的地方提出書面的整改意見。（3）項目實施單位或項目部必須保證每周組織一次安全生產(chǎn)檢查。（4）分包商必須對溝槽、基坑土方開挖、腳手架搭設(shè)、施工用電、吊裝施工、雨期施工、冬期施工編制專項施工方案，項目實施單位或項目部應組織專人進行專業(yè)性的安全檢查并形成書面的檢查記錄。（5）對嚴重的安全隱患，分包商必須嚴格按照整改意見進行整改并提出書面的整改報告，專職安全員進行復檢并形成書面的復檢記錄。（6）生產(chǎn)經(jīng)營部應定期對項目實施單位或項目部的安全檢查記錄進行檢查，并檢查分包商安全生產(chǎn)責任的執(zhí)行情況。工期較長的施工項目，每月至少檢查一次；工期不滿一月的施工項目，每周檢查一次。（7）對施工過程中發(fā)生傷亡事故的分包商，應重新對其進行資格審查，確認是否以后繼續(xù)與其進行業(yè)務合作。4.3.4分包工程材料管理（1）分包工程中的主要材料（鋼筋、混凝土等）原則上由我方統(tǒng)一供應；對于特殊工程、特殊質(zhì)量要求的工程主要材料必須由我方統(tǒng)一供應；如主要材料擬由分包商供應的必須提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準同意后，方可安排分包商采購。（2）對分包方所采購材料的進場檢驗、復測由項目實施單位主持。（3）由我方供應的材料應嚴格執(zhí)行我公司的物資采購管理程序。（4）對我方供應材料的分包工程的結(jié)余材料嚴禁出場，對于設(shè)計變更減少的材料應及時回收。（5）分包商領(lǐng)用的材料數(shù)量超出審批的材料數(shù)量（或預算用量），結(jié)算時應按市場價格計取一定的采保費后扣減分包商的工程款。4.3.5分包工程竣工驗收（1）分包工程施工完成并自檢合格并提交分包工程竣工資料后，項目實施單位或項目部應組織各專業(yè)技術(shù)人員對分包工程進行預驗收，對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題下達書面的整改通知書，要求分包商進行整改。（2）分包工程預驗收通過后，分包商仍需對分包范圍內(nèi)的已完工程進行保護，直至建設(shè)單位對整個工程竣工驗收通過為止，并負責建設(shè)單位最終竣工驗收中提出的整改問題進行整改。對應該由分包商整改的問題，分包商拒不整改的，由我單位代為整改，所需費用從其工程款中扣除。（3）在分包工程竣工驗收之前，分包商應提交完整的竣工資料。4.3.6分包工程簽證及結(jié)算（1）分包商必須嚴格按照施工圖紙進行施工，當實際施工與施工圖紙不符時，應及時向我方提出設(shè)計變更，由我方組織辦理變更手續(xù)，經(jīng)設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位簽字確認后，對分包商所發(fā)生工程量現(xiàn)場簽證予以確認作為工程結(jié)算的依據(jù)。（2）對于沒有圖紙的工程簽證必須經(jīng)施工現(xiàn)場負責人、項目經(jīng)理及分包商共同簽字確認后作為工程結(jié)算的依據(jù)。（3）分包工程簽證簽字確認后必須報生產(chǎn)經(jīng)營部備案，否則生產(chǎn)經(jīng)營部有權(quán)拒絕進行分包工程結(jié)算；生產(chǎn)經(jīng)營部應經(jīng)常深入施工現(xiàn)場了解實際情況，認真核對工程量，發(fā)現(xiàn)問題有權(quán)予以糾正。（4）分包商每月底報分包工程進度結(jié)算，項目實施單位或項目部和造價員一同根據(jù)分包工程進度形象、分包合同等對分包工程進度結(jié)算進行審核，經(jīng)審核后作為分包進度款支付的依據(jù)。對不辦理分包工程進度結(jié)算的分包商，一律不得撥付進度款。（5）分包工程進度款原則上一個月?lián)芨兑淮位虬凑展九c建設(shè)單位簽訂的承包合同撥付，對于不按照以上規(guī)定進行撥付的分包工程進度款，必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準后才能給予撥付。（6）分包工程經(jīng)雙方及建設(shè)單位共同驗收合格，所有竣工資料移交后，方可辦理竣工決算。（7）分包工程在沒有辦理正式竣工前，分包工程進度款的撥付最多不得超過70%（特殊情況以合同條款為準）。（8）分包工程的保修金按照我公司與建設(shè)單位簽訂的施工承包合同的有關(guān)條款執(zhí)行。5檢查與考核5.1生產(chǎn)經(jīng)營部對分包工程監(jiān)督檢查不及時、不到位的，考核相關(guān)責任人100元；5.2對于擅自使