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32酒業(yè)有限公司管理手冊目 錄一公司組織機構及人員定編二考勤管理制度三員工行為規(guī)范四員工基本職責附件1：各部門員工崗位職責附件2：人事管理制度附件3：員工薪酬制度與福利政策附件4：檔案管理制度附件5：倉庫管理制度附件6：出差管理制度附件7：會議管理制度附件8：車輛管理制度附件9：貨款回收制度附件10：業(yè)務人員KPI考核制度附件11：廣宣品使用規(guī)范附件12：終端生動化陳列標準附件13：導購，促銷人員管理規(guī)范附件14：開瓶費兌換流程附件15：盒內獎兌換流程附件16：財務報銷及審批流程附件17：員工借支管理規(guī)范附件18：差旅費報銷標準附件19:辦公用品領用管理制度一公司組織機構及部門人員定編組織架構董事長營銷總監(jiān)人力發(fā)展部銷售管理部財務部市場部四川省區(qū)經(jīng)理省外各區(qū)域經(jīng)理理理各地市區(qū)域經(jīng)理經(jīng)理團購部流通開發(fā)部餐飲部商超部促銷推廣部物流部婚宴特渠部人員定編二考勤管理制度1.工作時間按照國務院規(guī)定，除休息日和法定節(jié)假日外，每周一至周六為正常工作日(周一至周五工作時間為上午8:30-12:00，下午2:00-6:00)注：銷售業(yè)務人員屬不定時工作制，按公司業(yè)務人員規(guī)定執(zhí)行，區(qū)域經(jīng)理實行每天實地報崗制度。 2.全公司實行職工（含中層干部）上班簽到制度。職工到班后應及時在簽到本上簽注到崗時間，職工必須親自簽到，不得互相代為簽到。若職工因特殊情況無法簽到的，應報部門領導同意后，報考勤人員登記備案。負責考勤工作的同志要堅持原則，履行職責，切實做好考勤登記和統(tǒng)計工作。3遲到、早退、溜班、事假、病假、超假、曠工、值班、加班、多出勤：上班未在規(guī)定時間簽到者為遲到；未經(jīng)請假提前下班者為早退；工作時間擅離崗位者為溜班；工作時間因事因病請假需填寫請假申請單報上級主管批準，人力資源部備案方可請假，否則視為曠工。由于突發(fā)事件事前無法填寫申請單的，須口頭請示，事后補清手續(xù)。假期已滿，仍未消假上班都為超假；未經(jīng)請假缺勤1小時以上者為曠工；領導安排非工作時間守崗者為值班；經(jīng)領導決定或同意處延長工作時間，以及在休息日、法定節(jié)假日工作者為加班；領導雖未安排，但為完成工作任務和維護公司、營業(yè)部利益，主動加班者為多出勤；4.年休：在公司工作一年以上的職工，由部門經(jīng)理提出申請后，均可按規(guī)定享受休假（當年轉正定級人員，從下一年度開始執(zhí)行）：職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。5.生育假：女職工產假45天，其中產前假15天。晚育并領取獨生子女證的，女方產假可延長15天。難產的，增加15天；生育多胞胎的，每多生育一嬰，產假增加15天。6.公傷假：職工因公負傷，根據(jù)有關規(guī)定，經(jīng)公司董事會和醫(yī)療單位認可后，可請公傷假。7.喪假：職工直系親屬死亡，可給假3天；旁系親屬死亡，可給假1天；其他親屬死亡，需請假者，按事假處理。8.婚假：給假3天，晚婚假加5天。9.考勤處罰：遲到每次罰5元，1個月內遲到超過2次以后每次罰20元，無故早退、溜班、超假按曠工處理。曠工者除給予行政處分外，每天罰50元，連續(xù)曠工3天或者全年累計曠工5天，上報公司作辭退處理。不得代簽到，一經(jīng)查證，替代人和委托代簽人各罰50元。負責考勤者和有關人員有意隱瞞或弄虛作假，每次罰50元，并公開批評。10.考勤扣款：月內事假按當月工資日平均數(shù)乘以請假天數(shù)扣發(fā)。月內病假者，按病假工資計發(fā)。年度內假期達15天以上的，均按實際天數(shù)扣發(fā)獎金。各類假期一般以年度為準，一次連續(xù)休完，不得跨年度累計。除事假外，在假期中如遇法定節(jié)假日，不能另外加假。一般員工（含副職以下中層干部）請法定假，由各部門經(jīng)理審批，超過2天的報總經(jīng)理審批。各部門負責人請假2天以上（含2天）的，應報人力資源部送公司總經(jīng)理審批。職工請假應由本人寫請假條，經(jīng)領導批準后方可離開工作崗位。特殊情況事先電話申請，回后2個工作日內補辦手續(xù)。員工請假應按程序，逐級報批。需經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可上報，由公司領導審批執(zhí)行,。11.消假：休假完畢后，須按時到人力資源部辦理消假手續(xù)，若不按時辦理消假手續(xù)按曠工處理。三員工行為規(guī)范儀容儀表禮儀第一條 職員必須儀表端莊、整潔。具體要求是： 頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長。指甲：指甲不能太長，應經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。胡子：胡子不能太長，應經(jīng)常修剪。女性職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。第二條 工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。具體要求是：襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領子與袖口不得污穢。領帶：外出前或要在眾人面前出現(xiàn)時，應配戴領帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配。領帶不得骯臟、破損或歪斜松馳。鞋子應保持清潔，如有破損應及時修補，不得穿帶釘子的鞋。女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗。職員工作時不宜穿大衣或過分雍腫的服裝。第三條 在公司內職員應保持優(yōu)雅的姿勢和動作。具體要求是：站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，頸脖自然伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。坐姿：坐下后，應盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。公司內與同事相遇應點頭行禮表示致意。握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時同性間應先向地位低或年紀輕的，異性間應先向男方伸手。出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要等待機會。而且要說：對不起，打斷您們的談話。遞交物件時，如遞交文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應把刀尖向著自己。走通道、走廊時要放輕腳步。無論在自己的公司，還是在客戶的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。維護整潔公共衛(wèi)生由公司請專人打掃，請各位同事自覺維護干凈、整潔的辦公環(huán)境。每位員工必須負責所分配文件柜的內外整潔，并保持柜門的關閉。下班時要收拾整理好桌子的文件，資料等整齊地擺放在桌上，將文件柜上鎖，將當天的垃圾清理掉。員工離開辦公桌或會議室，必須將所坐的辦公椅收回桌子放好。注意保持地面干凈，若有東西掉落地面應及時處理。在使用了傳真機或復印機后，所產生的錯誤報告或廢紙等，該使用者必須馬上處理，或扔掉或收作草稿紙；傳真后的稿件，發(fā)傳真者必須立即拿走。不能堆放在傳真機和復印機上面或附近。辦公室內必須保持安靜，不得高聲談話，通電話時也必須注意音量，不能影響他人工作和公司整體形象?；ハ嘀g的交談保持1米的距離以內。有商業(yè)推銷上門，若無意接待，請立即回絕，不要糾纏。若有意接待或客戶來訪，請在門口洽談室或會議室里會談，但也須注意音量，不允許在辦公區(qū)域里接待。辦公室專門安排人員送茶水等。接待完客戶或會談結束后，由與會者中職位最低的員工收拾整理好桌椅、資料及杯子等。公司的財產和財物員工應愛護公司的財產和財物，包括電腦、打印機、復印機、傳真機和電話機等，必須愛惜使用，如有損壞，照價維修、照價賠償。公司發(fā)的文具等，如計算器、筆、本子等，員工必須保管好，如有遺失，自己負責原價補回。電腦及打印機的清潔及一般的維護由在座使用的員工負責，每天最后離開辦公室的員工應注意將每臺電腦、復印機和打字機的電源關掉。公司的電腦、傳真以及復印機原則上不能用于私人用途。若有特殊原因，須事先提出。原則上不能將非本公司成員帶來本公司，更不能隨意使用公司的電腦和資料等。如有特殊情況，必須事先匯報同意。公司所購的書籍資料等，由行政部指定的專人（前臺）進行登記、編號，并蓋上公章。若要借閱，須事先在行政部辦理借閱手續(xù)，最長期限為2周，超出期限請續(xù)借。報紙由前臺管理，報夾上保留當周的報紙，當天的報紙不得缺失，每周對舊報紙進行一次整理，放入指定地方。四員工基本職責遵守公司各項規(guī)章制度。遵守本崗位所屬部門的各項管理細則。遵循公司利益第一的原則，自覺維護公司利益。嚴格按公司管理模式運作，確保工作流程和工作程序的順暢高效。服從上級指揮，服從分配，服從調動，下級服從上級，不推諉，不扯皮，不頂撞上級。發(fā)現(xiàn)上級有損害公司利益的行為，立即投訴。按崗位職責要求按時、按質、按量完成各項工作和任務，并接受監(jiān)督檢查。按時完成自身崗位所分解的工作指標，按規(guī)定時限完成任務。對于上級安排的工作任務要嚴格執(zhí)行“四小時復命制”。工作時間不喧嘩，不閑談，不干與工作無關的事。愛護公司公物，辦公用具和設施、設備。未經(jīng)允許不得打印、復印個人資料，嚴禁拷貝公司資料，不得使用公司設備、工具干私活辦私事。公司內員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情；遵紀守法，遵守公共道德，對外交往要有理、有利、有節(jié).。附件1：各部門員工崗位職責總 經(jīng) 理：負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃，全面負責公司年度經(jīng)營目標，負責中層管理團隊等管理，負責全面管理人力資源部、市場部、銷售部、物流部，負責銷售合同的簽定，負責采購合同的談判及項目管理等工作；財 務 部：全面負責公司的財務會計工作，定期、準確的向總經(jīng)理和相關部門提供財務報告和財務數(shù)據(jù)，參與決策和制定年度經(jīng)營計劃，負責公司各項系統(tǒng)軟件的管理等，負責工資體系管理及部門經(jīng)理年度目標責任考核；物 流 部：全面負責我司商品配送、在庫養(yǎng)護工作、工作記錄和相關報表，負責管理及調度，負責倉庫環(huán)境管理；銷 售 部：負責參與全年經(jīng)營計劃，執(zhí)行公司整體經(jīng)營計劃和各渠道銷售推廣，分析市場信息，正確判斷營銷環(huán)境，負責品牌宣傳和推廣工作，負責商品的陳列和庫存管理等，完成目標銷售、回款和服務工作。銷售管理部：協(xié)助業(yè)務部門負責銷售內務工作及業(yè)務單據(jù)等處理工作，促銷資源管理工作，有關銷售數(shù)據(jù)的匯總和分析工作，為決策層提供翔實，準確的數(shù)據(jù)支持。 市 場 部：塑造企業(yè)和產品形象，做好對外宣傳工作，負責產品包裝設計和廣宣品的采購工作，協(xié)助銷售團隊做好廣宣方面的到位執(zhí)行； 人力資源部：負責公司有關人員的招聘，選拔，錄用，培訓工作 ，并協(xié)助管理層完善行政制度方面的不足，為其它部門輸送優(yōu)質人才。附件2：人事管理制度第一章 招聘管理制度一、總則為了加強人事制度建設，積極推進公司人才戰(zhàn)略，實現(xiàn)人事管理的規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、適用范圍 適用于公司人力資源招聘活動的開展。 三、招聘原則 在招聘和錄用中，注重人的素質、潛能、品格、學歷和經(jīng)驗。聘用員工本著“公開、公平、公正、擇優(yōu)”和雙向選擇的原則，在人才使用、培養(yǎng)與發(fā)展上，提供客觀且對等的承諾。計劃原則：以掌握公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提，根據(jù)公司發(fā)展需要提出人員發(fā)展規(guī)劃以及招聘計劃。計劃包括以定編計劃確定招聘計劃數(shù)和臨時確定招聘計劃數(shù)，并以崗位聘任標準定位招聘人員類型、條件。招聘渠道及分析原則：即對所需人才根據(jù)職位說明書的要求，可能適用的招聘方法進行分析，以取得有效的招聘成果。 責任分解原則：在審核應聘人員的過程中，人力資源部與用人部門根據(jù)各自優(yōu)勢在審核的內容上進行明確分工，使審核結果盡可能地真實。 鼓勵舉薦原則：公司通過多種形式鼓勵內部員工推薦人才，并根據(jù)崗位的重要性以及被薦舉員工的工作表現(xiàn)給予適當?shù)莫剟睢？己嗽瓌t：試用期過程中嚴格考核，保證入司員工的最終素質與崗位匹配。 四、招聘需求計劃 1、原則 遵循定編原則：以公司年度內人員發(fā)展規(guī)劃為前提，結合目前在崗數(shù)并預測年度內可能出現(xiàn)的內部人員調劑及人員流失，從而規(guī)劃年度內招聘的規(guī)模數(shù)。 按崗需要原則：是對招聘計劃的質的要求。通過職位說明書明確完成工作計劃目標,我們需要引進人才的素質要求，即目前崗位空缺度以及聘任標準，以使公司在日常的招聘工作中有的放矢，并為招聘渠道的選擇提供前提。時間劃分原則：是對招聘計劃的時限要求。將年度計劃按月、季劃分，使工作有序進行。并且由此控制以老帶新的合適比例，利于協(xié)調工作、同化新人。統(tǒng)一協(xié)調原則：人力資源部對用人部門的招聘計劃進行統(tǒng)籌審核、協(xié)調，以保證公司人員發(fā)展總體上平衡。 2、招聘計劃形成步驟 人力資源戰(zhàn)略目標的分解 根據(jù)戰(zhàn)略實現(xiàn)的目標、過程，為滿足企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展需要，公司人力資源部門統(tǒng)率管理各部門的人力資源目標，并根據(jù)年度的戰(zhàn)略目標，確定人力招聘的目標計劃。戰(zhàn)略目標的分解必須通過現(xiàn)實數(shù)據(jù)量化企業(yè)各部門的人力招聘目標。 部門人力資源現(xiàn)狀分析 人力資源部門組織各部門、各分公司對現(xiàn)有人力資源狀況進行盤點。人力資源部結合各部門、各分公司領導在調查分析、面談等基礎上，對現(xiàn)有人員的匹配程度進行評核，確認。確立部門戰(zhàn)略人才招聘的目標 人力資源部門確定企業(yè)年度招聘戰(zhàn)略目標，并結合企業(yè)的遠期規(guī)劃，采取自下而上的方式，確立各部門的戰(zhàn)略人才招聘的目標方針。 具體工作流程： 提交各部門、各分公司人力資源現(xiàn)狀分析報告。提交各部門、各分公司年度發(fā)展規(guī)劃與人才需求分析報告。協(xié)商制定各部門、各分公司人力資源戰(zhàn)略、戰(zhàn)術人才招聘的目標：包括崗位、崗位職責、任職資格及條件、需求數(shù)量。3、根據(jù)招聘計劃提交用人需求申請。 4、招聘費用計劃由人力資源部負責制訂，并由人力資源部報有關領導審批后確定。5、招聘計劃為年度計劃，其基本依據(jù)為人力資源部下發(fā)的“各地區(qū)年度人員需求表”，招聘計劃年中應進行不斷地修訂。6、整個招聘活動由人力資源部嚴格按計劃組織實施。對于超出計劃之外的招聘要求，應首先由用人部門提出申請并報送人力資源部，由總經(jīng)理批準是否予以招聘。五、招聘的實施 1、組織及分工 由人力資源部組織招聘活動，各具體用人部門在人力資源部的組織和協(xié)調下直接或間接參與招聘工作。2、人力資源部與用人部門具體分工如下：人力資源部：招聘計劃的擬定與實施；招聘策略策劃：招聘渠道、招聘方式等的選擇；招聘計劃的審核、具體實施與監(jiān)控；招聘審核中對應聘人綜合素質的基本要求的審定及具體評定； 招聘審批過程；招聘活動的評估。用人部門：招聘過程中對應聘人員專業(yè)素質和經(jīng)歷要求較高的，協(xié)助人力資源部進行招聘；同化新員工，使其盡快進入工作角色和工作狀態(tài)。3、招聘廣告招聘廣告由人力資源部具體經(jīng)辦，必須體現(xiàn)對外傳播企業(yè)形象的工具作用。招聘廣告包括公司簡介、企業(yè)文化、崗位介紹、應聘者基本條件要求、應聘者提供的資料要求、應聘方法、截止日期等；4、發(fā)布招聘信息 招聘信息應根據(jù)企業(yè)的客觀實際介紹企業(yè)情況；根據(jù)招聘崗位的要求和特點，注意招聘人員的層次，選擇合適的渠道發(fā)布招聘信息，提高招聘信息發(fā)布的有效性。六、應聘資料的篩選人力資源部對所有應聘人員資料進行整理、分類及初步篩選 ，確定面試人選，通知初選合格的應聘人員參加面試。七、面試1、招聘員工根據(jù)不同的應聘崗位常用的考核方法有面試、筆試等。2、區(qū)域經(jīng)理級以上應聘人員面試前需首先進行筆試，試題由人力資源部制定。著重考察應聘人員的專業(yè)知識和綜合能力。然后由人力資源部及用人部門負責人組成面試小組，對應聘者進行面試考核。面試完畢需填寫面試記錄表，根據(jù)面試記錄表成績和筆試成績的高低，最后確定錄用人員。 3、區(qū)域經(jīng)理級以下應聘人員由人力資源部對應聘者進行面試考核。面試完畢分配到各小組進行試崗3天，3天后由人力資源和各主管填寫面試記錄表，根據(jù)面試記錄表成績的高低，最后確定錄用人員。4、被確定錄用的人員由人力資源部通知錄用人員并確定到崗時間。5、對于未能通過面試考核的應聘人員，應禮貌的回復。八、入職1、通知錄用的員工需按時到人力資源部報到，參加崗前培訓。2、新進人員經(jīng)培訓考核合格后，由培訓部門確定錄用意見，并反饋人力資源部備檔。由人力資源部辦理相關手續(xù)后到崗開始試用。3、凡有下列情況者，不得錄用為本公司員工：剝奪政治權利尚未恢復；被判刑或被通緝，尚未結案；參加非法組織；品行惡劣，曾受到開除處分；吸食毒品；拖欠公款，有記錄在案；經(jīng)醫(yī)院體檢，本公司認為不合格；欺騙學歷或用假文憑的；其他任何隱瞞，欺騙行為者。公司認為其他不適合錄用條件的。4、人力資源部需存檔材料：員工職位申請表；學歷、身份證復印件；擔保書；個人一寸照片二張。5、新進人員應當進行試用試崗，試崗期為3天（不帶薪），試用期為13個月（基本工資80），在試用期間各用人部門將根據(jù)試用人員表現(xiàn)及工作能力予以提前或延期轉正。6、試用期結束后，用人部門對試用員工進行轉正考核。由員工向人力資源部領取員工試用期轉正總結表，填寫完畢后，提交給所在部門負責人，部門負責人根據(jù)試用員工總結表填寫試用期員工轉正考核表并簽署意見依次審批。試用區(qū)域經(jīng)理、省級經(jīng)理、總監(jiān)轉正需由總經(jīng)理簽批，其他人員轉正由各部門或各區(qū)域負責人批準，交總經(jīng)理批準后轉正，并交人力資源部備檔。7、轉正申請得到批準后，由人力資源部辦理正式錄用手續(xù)的，成為公司正式員工。附件3：員工薪酬制度薪酬構成薪酬待遇構成分為以下幾個部分：基本工資、社會保險基金、通訊費津貼、績效工資、提成、年終獎及其它類型獎勵等。薪酬的計算：月工資基本工資（實際出勤天數(shù)/每月實際天數(shù)）社會保險基金津貼績效工資提成工資獎金罰款借支獎金和罰款視對公司各項政策的執(zhí)行和配合程度而相應制定；薪酬待遇發(fā)放時間：第二個月的前五個工作日內，總部銷管部統(tǒng)計各區(qū)域業(yè)務人員上個月的銷量完成情況（以事實回款為依據(jù)）、人力資源部門統(tǒng)計績效考核評分結果、生產廠統(tǒng)計上月發(fā)貨情況，財務部門結合上述三個部門所匯總得來的數(shù)據(jù)核實月度回款數(shù)據(jù)，核對一致后據(jù)此在15號發(fā)放上月工資、各項補助、績效工資，提成每月20日發(fā)放；薪酬待遇發(fā)放流程：銷管部統(tǒng)計月度銷量完成及回款情況人力資源部門統(tǒng)計績效考核評分結果財務部門將上述部門提供的數(shù)據(jù)核實一致生產廠統(tǒng)計月度發(fā)貨記錄財務部門統(tǒng)計核實月度回款數(shù)據(jù)財務部門據(jù)核對一致的數(shù)據(jù)發(fā)放月度工資和提成薪酬待遇支付方式：支付時間：工資正常支付日為次月15日至18日；新雇員工的銀行卡(公司指定的銀行)應于發(fā)薪前三天報給公司財務。公司財務審核后將工資分別打入個人銀行帳戶，不允許以現(xiàn)金形式發(fā)放，人力資源部對工資發(fā)放情況進行跟蹤及抽查，如有違反規(guī)定情況，一經(jīng)查處將嚴肅處理。注意事項：1、對人數(shù)、入司時間、出勤天數(shù)、工資標準、補助金額、獎金、扣款、提成標準、銷售額、離職、借支情況、新增等數(shù)據(jù)進行詳細核對。2、銷售額數(shù)據(jù)需與公司財務詳細核對。3、對獎金、罰款進行詳細的標注說明。4、如有新增人員，對入司時間需標明。5、提升、降級、調崗人員的工資標準、及提成區(qū)域的相應變化需詳細注明。6、關于工資報表中所涉及人員姓名，請嚴格按本人身份證進行登記及制做工資表，如因名字不統(tǒng)一出現(xiàn)問題，由對應區(qū)域市場主管負責。附件4：檔案管理制度檔案管理；總則：公司檔案是公司的重要資料，是各項工作和業(yè)務活動的真實記載，是查考研究公司歷史的重要依據(jù)。文書、單據(jù)等檔案管理，實現(xiàn)檔案集中統(tǒng)一管理，維護檔案的完整與安全，有效地為各項業(yè)務服務，制定本制度。本制度適用于公司各部門，公司各部門應對部門內業(yè)務檔案的管理制訂相應細則。歸檔范圍： 與公司有關文件、材料，如：決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等； 公司對內的正式發(fā)文； 公司對外的正式發(fā)文及與有關單位來往的文書； 重要的會議材料，包括會議通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等； 反映公司主要職能活動的工作計劃、簡報、總結等； 公司各種業(yè)務活動中產生的工作底稿、研究報告； 公司的各種統(tǒng)計報表； 公司對外宣傳的相關材料； 公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議、意向書等文件； 公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動的文字材料；其他具有保存價值的文書資料。檔案的收集：人力資源部負責公司公文檔案、人力資源檔案和業(yè)務檔案的收集。各部門業(yè)務活動中產生的屬于歸檔范圍的有關資料，應指定專人收集整理，每月初將應存檔資料連同填妥的檔案移交清單一并交與人力資源部存檔。保密資料在保密期內由相關人員保管，解密后的資料每年定期移交人力資源部存檔。公司員工外出學習、考察、調查研究、參加上級部門召開的會議等，必須將會議的主要文件資料交存人力資源部。檔案的整理： 根據(jù)文書檔案的類別編制“案卷類目”，并編上條款號，“案卷類目”的條款必須簡明確切。不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復，放在復文年立卷，沒有復文的放在請示年立卷?？缒甓鹊囊?guī)劃放在針對的第一年立卷，跨年度的總結放在針對的最后一年立卷。卷內材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起。絕密文件應單獨立卷，少數(shù)普通文書如與絕密文件有密切聯(lián)系，也應隨同絕密文件立卷。卷內文件應按排列順序依次編寫頁號，裝訂的案卷應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角打印頁號。案卷必須按規(guī)定的格式編制卷內文件目錄，放在卷首，有關文件材料的情況說明編制備考表，放置卷尾。檔案保管：檔案資料的借閱、復制、摘抄必須進行登記備查，屬于公司保密范圍的須由相關領導批準。對不同檔案資料應規(guī)定不同的存檔年限。檔案的移交應由移交人編制移交檔案目錄，接受人在監(jiān)交人的監(jiān)督下根據(jù)檔案目錄對檔案進行清點，清點無誤后三人在移交檔案目錄上簽字。檔案的鑒定和銷毀：檔案的鑒定工作應該由人力資源部和有關業(yè)務部門組成鑒定小組，定期對已超過保管期限、確無保存價值的檔案編制清冊，經(jīng)主管領導批準后銷毀。銷毀檔案應指定兩人監(jiān)督，嚴格防止檔案的遺失泄密。銷毀人和監(jiān)督人要在銷毀檔案清冊上簽字。銷毀檔案清冊應存檔保管。責任：有下列行為之一的，應根據(jù)情節(jié)輕重，給予行政處分；造成損失的，責令賠償損失；構成犯罪的，依法追究刑事責任。 損毀、丟失或擅自銷毀所保存的檔案； 擅自提供、抄錄、公布屬于應當保密的檔案； 涂改、偽造檔案； 檔案工作人員玩忽職守，造成檔案損失附件5：倉庫管理制度倉庫管理：倉庫管理主要分商品入庫、出庫、管理，庫區(qū)管理、單據(jù)管理幾部分組成，主要由倉庫管理員負責實施。入庫1. 入庫原則：入庫為商品管理工作的起點，它決定了倉內商品的初始數(shù)據(jù)的準確性。任何商品或物品必須辦理完所有入庫手續(xù)后方可進入庫區(qū)。2. 入庫手續(xù)：入庫手續(xù)分為：審核商品入庫資格（有無訂單、退貨申請單或許可證明文件）核點商品數(shù)量、品規(guī)，是否與單據(jù)相符填寫入庫單（按實收款數(shù)據(jù)填寫、所有入庫商品或物品必須反映在入庫單上）入庫分倉，填寫庫卡核對入庫單及庫卡，整理核對后每月25日與銷管部核對，銷管主管簽字確認，財務部每季度最少盤點一次。3. 配送未達貨品入庫配送未達貨品須如實辦理入庫手續(xù)，入庫單與出庫單及驗執(zhí)單一同轉交。錯發(fā)或竄發(fā)商品，經(jīng)核實無其它問題倉庫主管在出貨單上說明并簽章。如該批貨物24小時內需再送，經(jīng)倉庫主管同意可暫存?zhèn)湄泤^(qū)，不必分庫存放。單據(jù)在貨物清點入庫后說明“待發(fā)”字樣，交配送管理員保存，第二天發(fā)貨時該批商品仍需核驗。4. 促銷品入庫促銷品指陳列道具，派樣裝及其它促銷用品促銷品入庫等同商品入庫出庫1. 出庫原則：出庫為倉庫日常工作的重要組成部分，任何商品及物品必須辦理完整的出庫手續(xù)后方可出庫，商品出庫時實物與單據(jù)對應的數(shù)量及品規(guī)的一致性最為重要。2. 出庫手續(xù)：審核商品出庫資格（符合要求的出貨單為唯一出庫資格）按單備貨，下庫卡，備貨人簽字備好之貨品轉運至轉貨區(qū)核驗實物與單據(jù)的數(shù)量及品規(guī)是否準確加蓋發(fā)貨章收回對方確認單據(jù)（對方簽收貨單或驗執(zhí)單等），整理核對后交財務部庫區(qū)管理1. 庫區(qū)及庫位的劃分與管理成品庫區(qū)劃分固定庫位，并編號。庫區(qū)要有明顯標識、標牌，庫位編號明顯。備庫區(qū)貨品存放整齊，并留有合理通道。庫位與庫位間、庫位與墻體間應留有適當間隔。庫內電路、水路需要定期檢查及保養(yǎng)，按相關要求配備消防設備，以防火災及水漬。各庫位有效貨品需下墊托盤，不得使用霉變，發(fā)蟲的托盤。庫區(qū)應長年保持通風和整潔。有特殊存放要求的商品須按照其存放要求執(zhí)行，達不到條件的方面須及時整改。嚴格執(zhí)行每一庫位一張庫卡。庫卡庫卡為倉庫貨物流動情況最直接的反映，因此其有效性及準確性尤為重要。有效庫卡應該有以下特征：有統(tǒng)一編號有庫卡專用章印由庫位負責人按標準填寫并簽名無隨意涂改庫卡填寫要求：字跡工整清晰填寫內容有收發(fā)地點、時間、數(shù)量、簽名如需涂改應將該橫列中間用筆畫一道橫線，并簽署涂改人姓名、重新起行填寫庫區(qū)管理員填寫，即時填寫。庫卡要求填寫出庫單據(jù)號后五位數(shù)，以便今后工作中出現(xiàn)問題可以查詢數(shù)據(jù)。庫卡的領用及保管：庫卡由公司統(tǒng)一購買制作。由倉庫主管統(tǒng)一申領有效空白庫卡領取的空白庫卡由專人保管，在一張庫卡用完后由該庫區(qū)管理員將使用完的庫卡換領空庫卡。（注意交貨數(shù)量一致）?；厥罩畮炜ㄓ蓪Ｈ吮９?，并按品種、時間順序歸類存檔備查。印章1.物流部印章主要有以下幾種：收貨專用章、發(fā)貨專用章、單據(jù)作廢專用章 。2.各印章由專人管理使用，印章在工作結束后交由物流部經(jīng)理保存，除指定使用人外，其它人不得使用印章。報表及報告：配送計劃表：每天下午6：00制定，第二天配送完成后上交。報表應含：制定明日配送計劃，將待送單據(jù)分配給配送小組，計劃表中應有配送客戶名、單據(jù)號、品項金額、配送組簽收欄、回單確認，核完配送情況并分析說明。月度配送完成情況分析表：每月最后一日上交。內容：月度配送總量（數(shù)量、金額），計劃配送總量，配送達成率及未達成原因分析及各配送小組配送情況分析。月工作計劃及總結（按原有規(guī)定）月度倉庫盤點報告：月交盤點由財務參與，但物流部必須對月度盤點作出報告。辦公區(qū)及外來人員庫區(qū)管理辦法庫區(qū)及倉庫辦公區(qū)只能有倉庫編制人員進入應單獨設立配送人員休息區(qū)，辦公區(qū)應與接待區(qū)分隔。非庫內人員不得進入辦公區(qū)非庫內人員只有在登記后經(jīng)許可在庫區(qū)工作人員陪同下進入庫區(qū)。外來人員未經(jīng)許可不得翻看單據(jù)、庫卡、搬移貨品。辦公區(qū)單據(jù)、庫卡、印章應放置規(guī)定區(qū)域，不得隨意放置。外來人員如有違反相關規(guī)定將通告其公司，并且不再允許此人進入倉庫。倉庫盤點定時將商品的實數(shù)與庫卡結存數(shù)進行核對，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報并查找原因，進行修正。每周六由物流部經(jīng)理及倉庫主管負責對庫內商品的實數(shù)與庫卡結存數(shù)進行盤點。每月財務部參與倉庫大盤一次，核對實數(shù)，庫卡結存數(shù)及帳面數(shù)量，倉庫人員配合盤點并根據(jù)財務盤點報告及要求對工作進行調整。月盤點結束后一周內財務部應提交盤點報告，并進行扎差及帳務調整。配送管理物流配送是商品銷售和售后服務的重要環(huán)節(jié)，配送工作的準確和高效保正了銷售工作的正常進行及公司財產的安全。配送單位：配送基本單位即配送小組，每個配送小組由一臺車，一個司機、一名配送員構成。配送小組如無特殊情況通常由司機任組長，全面負責配送途中的工作安排。配送流程：根據(jù)資源管理部提供的配送計劃清單，在核貨區(qū)外等待提貨。提貨時配送小組應核對確認單據(jù)數(shù)及配送總量（件數(shù)）并在提貨單上由司機簽字確認。配送小組根據(jù)確定的配送計劃路線配送，途中不得自行變更配送計劃，如有特殊情況須請示車隊隊長，經(jīng)同意后方可變更。配送小組在客戶方送貨時，必須核對單據(jù)與送貨品的數(shù)量及品規(guī)，確認無誤后可交接，并收回對方相對應驗執(zhí)單或簽收單。配送未達貨品回庫對應辦理入庫手續(xù)，取得入庫單后，向資源管理部交單并說明未達原因。附件6：出差管理制度1.員工因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報“出差申請表”，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門經(jīng)理或總經(jīng)理核準后方可出差。2.出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調查無誤支給出差旅費。3.對于出差的員工，根據(jù)出差的路程和地點和 出差員工的級別，公司發(fā)放一定的補助，具體標準如下： A 省外出差：每日70元 B 省內出差：經(jīng)理級別 每日50元 一般員工 每日30元4. 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：乘坐出租車原則上應取得當?shù)爻鲎廛嚬鹃_具的統(tǒng)一發(fā)票。電報電話費應取具當?shù)仉娦啪值氖論?jù)為憑。郵費應取具當?shù)剜]局的證明為憑。因公宴客的費用，應以當?shù)亟y(tǒng)一發(fā)票正式收據(jù)為憑。因公攜帶的行李運費，應以當?shù)卣降倪\費收據(jù)為憑。5.差旅費用報銷步驟：差旅報銷由報銷人填寫差旅報銷單、費用報銷明細表（要求填寫清楚出差時間，起始、抵達地點，費用）、粘貼發(fā)票；明細表填寫完畢后到人力資源部核對出差具體時間、地點，并簽署意見于報銷明細單上；報銷人持差旅報銷單、費用報銷明細表到財務部審核；交總經(jīng)理審批，并由總經(jīng)理簽署報銷意見；交財務部報銷，同時費用報銷明細表交財務部做帳并存檔。6.員工差旅費，應據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。7.本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同。 附件7:會議管理制度為了規(guī)范公司各類會議的管理，提高會議質量，特制定本制度，一、本制度所指的會議范圍：每月例會、省級經(jīng)理會議、區(qū)域經(jīng)理會，部門例會及以書面形式通知召開的其它會議?？陬^通知的臨時會議不屬于此制度范圍內。二、會議注意事項和處罰標準：1、缺席處罰規(guī)定：與會人員因故不能出席會議應至少提前一天向會議主持人或直接上級請假,申述理由并得到上級的批準方可缺席；會議進行當天不得請假。缺席者按照公司事假有關規(guī)定執(zhí)行。 2、遲到處罰規(guī)定：參加會議的人員必須根據(jù)安排準時出席。否則，普通員工每遲到一次罰款20元，經(jīng)理主管級及以上每遲到一次罰款50元。3、會議紀律規(guī)定：參加會議者應著裝整齊，干凈；會議期間手機必須關機或調成振動；會議期間嚴禁吸煙，交頭接耳大聲喧嘩影響會議正常進行；人人有義務在會后協(xié)助工作人員清理會場衛(wèi)生，保持會場的整潔后方可離開會場。4、會議保密制度。會上的決策事項，除按規(guī)定履行職責及授權傳達外，與會人員不得私下與人交談會議內容，泄漏公司機密；三、會議召集人資格:經(jīng)理級(含)以上員工。四、會議處罰程序和款項管理：1、處罰程序和款項管理：會議主持人（或會議秘書）負責人員缺席和遲到情況的統(tǒng)計,并于會議結束后將會議記錄上報人力資源部，例會形式的會議也必須做好會議記錄。2、人力資源部根據(jù)主持人上報的會議記錄中人員的出勤情況及罰款情況進行登記備案，并從當月工資中體現(xiàn)。3、各區(qū)域市場自行組織的會議,參照以上制度執(zhí)行。附件8：車輛管理制度為加強公司機動車輛的管理，本著“方便管理、節(jié)約開支、提高效率、職責明確”的原則，根據(jù)實際工作的需要，特擬本制度，研究決定后公示實施。（物流部使用車輛全部指“貨運車輛”，董事長個人使用的小轎車、商務車、寶馬車指“小車”。）第一條 車輛管理1、公司貨運車輛的調度、維修、保養(yǎng)、加油等由車隊隊長統(tǒng)一負責管理，負責協(xié)助安排調度和加油里程控制等，負責協(xié)助車輛維修和保養(yǎng)等管理，當班司機負責具體辦理。2、車輛有關證照和有關手續(xù)，由駕駛人妥善保管。涉及車輛的養(yǎng)路費、年審、保險等事務由駕駛員掌握辦理時間，報車隊隊長，由車隊隊長具體辦理。3、貨運車輛嚴格實行下班入庫制。下班后所有貨運車輛停放在倉庫，因事不能入庫車輛應存放在相應有關規(guī)定的停放處。如：出差在外的車輛，要將車輛停放在安全場所，并鎖好方向盤和門窗，搞好安全防范。嚴禁車輛在私人住宅區(qū)過夜，否則產生不良后果由駕駛員負責。4、所有車輛專人駕駛，嚴禁將車輛私自交他人駕駛。外單位向我司借車的，須經(jīng)公司副總及以上批準，并辦理借車手續(xù)備案后方可交車。5、對所有車輛分別進行加油登記，由財務負責登記，審核，并記錄公里數(shù)，每月將各臺貨運車輛的耗油和公里數(shù)情況進行審核公布。6、逢節(jié)假日，一般情況下除安排值班貨運車輛，其他貨運車輛一律歸庫停放。特殊情況用車必須經(jīng)總值班領導與分管車輛調度的人員同意方可出車。7、單位小車的車輛使用人負責維修、檢驗、清潔等，并保證車輛行駛安全及停放安全。小車的證照及稽核等事務統(tǒng)由公司負責管理，車隊隊長具體辦理。小車為專人使用車輛，其它人員工作需要等用車必須經(jīng)公司副總經(jīng)理及以上人員批準并登記備案方可交車。8、非配送出車須作好出車記錄9、車輛油卡不得外借，或給非公司車輛加油，不得在定點維修站用公司費用給非公司車輛提供維修，不得以任何形式收取服務商回扣或禮品。以上一經(jīng)查出立即開除，嚴重者追究其法律責任。第二條 車輛使用1、車輛駕駛人必須具有駕照。貨運車輛不得借予非本單位人員使用。2、使用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、煞車油、電瓶液、輪胎、外觀等），如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應立即報告物流部經(jīng)理和司機隊長，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責。3、所有駕駛人須嚴守交通規(guī)則。駕駛人不得擅自將貨運車輛開回家，或作私用，違者視嚴重違紀受罰，經(jīng)領導特許或公務返回時已逾晚上10時者例外。4、車輛應停放于指定位置、適當、合法位置。任意放置車輛導致違犯交規(guī)、損毀、失竊，由駕駛人賠償損失，并予以處分。5、為私人目的借用公車應先填“車輛使用申請”，注明“私用”，并經(jīng)副總經(jīng)理及以上人員核準后交財務部備案和稽核。私用時若發(fā)生事故，而導致違規(guī)、損毀、失竊等，于扣除理賠額后全部由私人負擔。6、使用人應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后并應將車輛清洗干凈。第三條 車輛保養(yǎng)1、貨運車輛外出用于維修等，報告車隊隊長，注明行駛里程，核準后方得送修。小車由車隊隊長負責送修。2、車輛應由公司指定廠牌保養(yǎng)，特約修護廠維修，否則修護費一律不準報銷。可自行修復者，經(jīng)車隊隊長驗實，可報銷購買材料零件費用。3、車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復或更換零件時，可視實際情況需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過50元時，應與車隊隊長聯(lián)系并請求批示。4、如由于駕駛人使用不當或疏于保養(yǎng)，而導致車輛損壞或機件故障，所需的修護費，應依情節(jié)輕重，按比例負擔：單位40%、駕駛人50%、車隊隊長10%。第四條 違規(guī)與事故處理1、在下列情形之一的情況下，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛人負擔，并視嚴重違紀行為予以處分。(1)無照駕駛；(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用。2、違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人負擔。3、各種車輛如在公務途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生，應先急救傷患人員，向附近交警隊報案，并即與公司及物流部經(jīng)理聯(lián)絡協(xié)助處理。如屬小事故，可自行處理后向公司報告。4、意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛人與單位共同負擔。5、發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)扣除保險金額后，其差額由駕駛人承擔60%，單位負擔40%。附件9：貨款回收制度備注：本管理制度針對公司所有人員及各區(qū)域經(jīng)銷商。一公司所有業(yè)務一律為現(xiàn)款現(xiàn)貨，如有賒銷必須書面呈報總經(jīng)理審批；業(yè)務經(jīng)辦人需將賒銷客戶的欠條上繳財務保管；該賒銷貨款由經(jīng)辦人在指定時間內負責收回，如不能在指定時間內收回，則由業(yè)務經(jīng)辦人負責墊付或自工資中扣除。二對于公司人員直接針對終端發(fā)生的業(yè)務，付款方式僅限現(xiàn)金、支票，須要求終端客戶將全部款項以現(xiàn)金、匯票形式打入公司指定帳戶。三業(yè)務人員回收到終端客戶的現(xiàn)金或支票等貨款后，必須在當日上繳財務，如有特殊情況，需在當日下班之前電話告知財務。如回收到貨款超過24小時未上繳財務，且未向財務說明特殊情況的行為，公司視為貪污行為并追究其相應責任；貨款金額超過5000元，且在48小時內未上繳或未向財務說明原因者，公司將依法向司法機關舉報。四公司所屬經(jīng)銷商針對終端客戶（含團購）發(fā)生的業(yè)務，由經(jīng)銷商單獨指派專人負責貨款回收，經(jīng)銷商與終端客戶所發(fā)生的一切經(jīng)濟往來均與公司無關。五如經(jīng)銷商委托我公司業(yè)務人員為其回收終端客戶貨款，屬經(jīng)銷商和業(yè)務人員之間的個人行為，所發(fā)生的一切經(jīng)濟損失均與公司無關。六經(jīng)銷商在支付公司貨款時，如果未見到公司收款的特別委托書，不得將購貨款、欠款或現(xiàn)金支付給公司其他人員，否則，所發(fā)生的一切經(jīng)濟損失均于公司無關。七應收帳款：市區(qū)業(yè)務人員三個月須和財務至少對賬一次，如出現(xiàn)人員跟蹤不及時造成跑單情況，對相關業(yè)務人員要有相應處罰（詳見財務制度）附件10：業(yè)務人員KPI考核制度績效考核的評定方法：每個考核周期（月度考核，季度調整）由總部根據(jù)各區(qū)域市場當期KPI業(yè)績指標考核完成情況，確定當期各級營銷人員的績效等級。表1：業(yè)務員KPI業(yè)績指標考核量表業(yè)務員KPI考核量表被考核人崗 位：業(yè)務員考核人考核時段被考核人所在地區(qū)主要考核內容標準分值計劃目標實際完成考核得分備注關鍵業(yè)績指標90分銷售目標完成50分新開店數(shù)10分終端陳列10分終端生動化10分終端拜訪頻率10分主要考核內容標準分值自我預評上級評價考核得分備注關鍵管理活動10分工作表單管理工作日志4分區(qū)域市場自行設定的指標6分合計100分被考核人意見同意按照以上標準考核本人 簽字：考核人簽 字表2：區(qū)域主管KPI業(yè)績指標考核量表區(qū)域主管KPI考核量表被考核人：崗 位：區(qū)域主管考核人考核時段：被考核人所在地區(qū)（部門）主要考核內容標準分值計劃目標實際完成考核得分備注關鍵業(yè)績指標60分個人銷售目標完成40分新開店數(shù)5分終端陳列5分終端生動化5分終端拜訪頻率5分主要考核內容標準分值自我預評上級評價考核得分備注關鍵管理活動40分區(qū)域市場整體銷售目標達成30工作表單管理工作日志45區(qū)域市場自行設定的指標6合計100分被考核人意見同意按照以上標準考核本人 簽字：考核人簽 字具體考核標準如下：銷售目標完成考核得分：業(yè)務員銷售目標標準分值：50分；區(qū)域主管個人銷售目標完成標準分值：40分；區(qū)域主管市場整體銷售目標達成標準分值：30分；新開店數(shù)考核得分：業(yè)務員標準分值：10分；區(qū)域主管標準分值：5分；終端陳列：業(yè)務員標準分值：10分；區(qū)域主管標準分值：5分；按照公司終端陳列的要求實施考核打分，即：凡開展終端陳列推廣活動的店面，終端店陳列須達到2個排面；否則，每出現(xiàn)一個終端店未達到上述標準，終端陳列分值相應扣1分；終端生動化：業(yè)務員標準分值：10分；區(qū)域主管標準分值：5分；終端生動化指公司廣宣品到位程度，如：POP、KT板、招財貓及其它廣宣品是否張貼或擺放到位，具體要求視公司不同時期的要求具體制定。每出現(xiàn)一個終端店未達到上述標準，終端生動化分值相應扣1分；終端拜訪頻率：業(yè)務員標準分值：10分；區(qū)域主管標準分值：5分；終端拜訪頻率應不低于每周一次，具體拜訪頻率可視終端店的重要性程度進行必要調整，但每周必須拜訪所有終端一次。否則，每出現(xiàn)一次拜訪頻率不足的情況，扣1 分。工作表單管理工作日志：標準分值：4分；各級營銷人員每天填寫工作日志，每周最后一個工作日將本周工作日志發(fā)給公司后臺。否則一次扣一分；區(qū)域市場自行設定的指標：標準分值：6分區(qū)域市場根據(jù)當?shù)厥袌龅那闆r可自行設定考核指標，但考核指標的設定必須報總部營銷部門批準；總部批準后方可將此指標納入考核體系。二、績效考核結果匯總考核周期結束后的三天內（即每個月的前三個工作日），將填寫完畢的KPI考核量表匯總交公司總部人力資源部門歸檔。人力資源部負責對員工的績效評估結果進行分析、確認，并及時將需要修正的結果反饋給各部門。人力資源部在進行綜合調整時，如需要更改員工成績，須與該員工直屬經(jīng)理進行協(xié)商。三、考核結果的記錄管理人力資源部應建立績效管理方案并保存相關績效考核記錄，包括KPI考核量表等。為了保證績效記錄的有效性，績效記錄原則上不允許涂改；若需要修改或重新記錄，需由人力資源部經(jīng)理、員工所在區(qū)域或部門業(yè)務主管或省級經(jīng)理簽字確認。員工可以查閱自己的績效記錄；各級人員如因工作需要進行查閱/調閱/記錄或檔案的，須經(jīng)過員工所屬業(yè)務主管和人力資源部經(jīng)理的批準方可進行。四、考核結果的應用績效工資評定的依據(jù)當月績效考核結果的應用：根據(jù)“KPI考核量表”所產生的考評得分，確定各級營銷人員的績效工資水平；具體內容為：KPI考核總分低于70分的，取消當月績效工資；KPI考核總分高于70分的，按比例發(fā)放績效工資。績效考核采取