2020年德鎮(zhèn)市市總預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告.doc

德鎮(zhèn)市市總預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告 下面是關(guān)于德鎮(zhèn)市市總預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，歡迎閱讀。 一、關(guān)于xx年全市財(cái)政預(yù)算和市本級(jí)、高新區(qū)、陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況的審查意見(jiàn) xx年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：全市財(cái)政總收入111.56億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.04%，比上年增長(zhǎng)9.9%。全市一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成90.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.9%，比上年增長(zhǎng)10.3%。全市一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成173億元，完成調(diào)整預(yù)算的89%，比上年增長(zhǎng)15.8%。xx年全市政府性基金收入379950萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.8%;全市政府性基金支出332037萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.3%。xx年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入460727萬(wàn)元，支出443035萬(wàn)元。xx年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入415.5萬(wàn)元，支出415.5萬(wàn)元。 xx年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況：市本級(jí)完成財(cái)政總收入27.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，比上年增長(zhǎng)7.8%。市本級(jí)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入22億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%，比上年增長(zhǎng)3.3%。市本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成61.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的80.4%，同比增長(zhǎng)18.5%。xx年市本級(jí)政府性基金收入173592萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.6%;市本級(jí)政府性基金支出70856萬(wàn)元，同比下降40.4%。xx年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入214178萬(wàn)元，支出202093萬(wàn)元。xx年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入415.5萬(wàn)元，支出415.5萬(wàn)元。 xx年高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況：高新區(qū)財(cái)政總收入97021萬(wàn)元。高新區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入74983萬(wàn)元;高新區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算支出82173萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.8%，比上年增長(zhǎng)30.8%。xx年高新區(qū)政府性基金收入3798萬(wàn)元;高新區(qū)政府性基金支出30656萬(wàn)元。 xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況：陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政總收入26030萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.8%，比上年增長(zhǎng)14.8%。陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入19242萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108%，比上年增長(zhǎng)18.4%;陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算支出21856萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)27.8%。xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金收入22099萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)162%;陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金支出22423萬(wàn)元。 由于決算程序原因，以上財(cái)政收支數(shù)據(jù)均為執(zhí)行數(shù)，具體決算數(shù)字待決算匯總上報(bào)和上級(jí)批復(fù)決算后，再向市人大常委會(huì)作專(zhuān)題報(bào)告。 財(cái)經(jīng)委員會(huì)認(rèn)為，xx年全市各級(jí)人民政府和財(cái)稅部門(mén)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中央和省委的決策部署以及市十四屆人大六次會(huì)議以來(lái)提出的有關(guān)決議，緊緊圍繞“復(fù)興千年古鎮(zhèn)，重塑世界瓷都，建設(shè)生態(tài)之城”的奮斗目標(biāo)，緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，收入質(zhì)量和支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，民生和社會(huì)事業(yè)發(fā)展得到保障，預(yù)算的完整性、執(zhí)行率水平不斷提升，財(cái)政工作成績(jī)顯著。財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)認(rèn)為，xx年預(yù)算執(zhí)行總體情況是好的，較好地完成了市十四屆人大六次會(huì)議以來(lái)確定的預(yù)算任務(wù)。 但是，預(yù)算執(zhí)行中還存在一些值得注意的問(wèn)題，主要是：經(jīng)濟(jì)總量不大，質(zhì)量效益不高;財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不夠合理，財(cái)政收支壓力加大;有的項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)較慢，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出過(guò)大;年初預(yù)算與調(diào)整預(yù)算數(shù)差距仍然較大;少數(shù)部門(mén)存在隱匿“三公經(jīng)費(fèi)”超支支出現(xiàn)象。另外，還存在預(yù)算編制方法不夠科學(xué)，預(yù)算不細(xì)化，預(yù)算公開(kāi)有待完善，預(yù)算決策民主化有待推進(jìn)等問(wèn)題。這些都必須予以高度重視，逐步加以解決。 二、關(guān)于xx年全市和市本級(jí)、高新區(qū)、陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的審查意見(jiàn) 市人民政府提出的xx年全市財(cái)政預(yù)算安排(備案)：全市財(cái)政總收入安排121.6億元，比xx年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%，一般公共財(cái)政預(yù)算收入98.7億元，比xx年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%。全市一般公共財(cái)政預(yù)算收入，加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、稅收返還、其他各項(xiàng)補(bǔ)助等收入，減去各項(xiàng)上解支出等，預(yù)測(cè)財(cái)力約為157.4億元。xx年全市公共財(cái)政預(yù)算支出安排157.4億元，預(yù)算收支平衡。xx年全市政府性基金預(yù)算收入安排28.25億元，政府性基金預(yù)算支出安排26.6億元。xx年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排511305萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排507735萬(wàn)元。xx年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排597.4萬(wàn)元，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排597.4萬(wàn)元。 市人民政府提出的xx年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排：市本級(jí)財(cái)政總收入安排30.4億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%。其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入24億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%。市本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助等，減去提前下達(dá)下級(jí)補(bǔ)助、上解支出、補(bǔ)助下級(jí)支出等，xx年市本級(jí)預(yù)測(cè)財(cái)力約為60.87億元。xx年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排60.87億元，預(yù)算收支平衡。xx年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排123370萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出安排113290萬(wàn)元。xx年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排226992萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排227477萬(wàn)元。xx年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排597.4萬(wàn)元，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排597.4萬(wàn)元。 xx年高新區(qū)財(cái)政預(yù)算安排：高新區(qū)財(cái)政總收入安排105750萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%。其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入81760萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%。高新區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助等，減去提前下達(dá)下級(jí)補(bǔ)助、上解支出、補(bǔ)助下級(jí)支出等，xx年高新區(qū)預(yù)測(cè)財(cái)力約為8.1億元。xx年高新區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排7.9994億元，預(yù)算收支基本平衡。xx年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排12240萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出安排12240萬(wàn)元。 xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算安排：陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政總收入安排28370萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%。一般公共財(cái)政預(yù)算收入20974萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%。陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助等，減去提前下達(dá)下級(jí)補(bǔ)助、上解支出、補(bǔ)助下級(jí)支出等，xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)測(cè)財(cái)力約為20718萬(wàn)元。xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排20718萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排15020萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出安排15509萬(wàn)元。 財(cái)經(jīng)委員會(huì)認(rèn)為，市人民政府提出的xx年市本級(jí)、高新區(qū)和陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算草案認(rèn)真貫徹了中央、省委和市委決策部署，體現(xiàn)了財(cái)稅改革精神，符合預(yù)