管理制度執(zhí)行和考核記錄.doc

質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄編號(hào)： 檢查日期：序號(hào)檢查內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)論整改意見得分扣分原因1藥品購(gòu)進(jìn)管理制度1、藥品必須從合法經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)。2、購(gòu)進(jìn)時(shí)記錄規(guī)范，妥善保管。2藥品驗(yàn)收管理制度1、驗(yàn)收人員經(jīng)培訓(xùn)上崗。2、驗(yàn)收記錄完整、規(guī)范。3藥品儲(chǔ)存管理制度1、藥品擺放合理，在庫(kù)藥品實(shí)行色標(biāo)管理。2、藥品按批號(hào)順序存放先進(jìn)先出，庫(kù)房干凈衛(wèi)生。3、藥品按溫、濕度要求儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫(kù)中。4藥品陳列管理制度1、藥品陳列符合有關(guān)藥品分類管理規(guī)定，擺放整齊、標(biāo)志明顯。2、危險(xiǎn)品不陳列，如有需要，陳列代用品或空包裝。3、陳列貨柜、櫥窗清潔衛(wèi)生，防止人為污染。4、生物制品需冷處保存的藥，保存在冷藏柜。5、陳列的藥品避光、防潮。5藥品養(yǎng)護(hù)管理制度1、按時(shí)填寫溫濕度記錄，如發(fā)現(xiàn)不符合藥品正常陳列要求時(shí)，應(yīng)采取措施。2、養(yǎng)護(hù)檢查記錄完整、規(guī)范、妥善保管。3、質(zhì)量管理部定期對(duì)陳列藥品養(yǎng)護(hù)、質(zhì)量信息進(jìn)行檢杳。序號(hào)檢查內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)論整改意見得分扣分原因6處方藥銷售管理制度1、可調(diào)配和銷售。調(diào)配和銷售人員均應(yīng)在處方上簽字或蓋章，并留存處方兩處備查。2、處方所列藥品不得擅自更改或代用，有配伍禁忌或超量處方拒絕調(diào)配。3、特殊管理藥品憑蓋有醫(yī)療單位公章的執(zhí)業(yè)醫(yī)師處方限量供應(yīng)。7藥品拆零銷售管理制度1、拆零藥品放在拆零柜上、保證衛(wèi)生合格。2、拆零銷售使用的工具、包裝品應(yīng)清潔衛(wèi)生，袋上內(nèi)容應(yīng)填寫完整準(zhǔn)確。3、做好拆零藥品記錄。8衛(wèi)生和人員健康狀況管理制度1、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生清潔。2、員工著裝統(tǒng)一，講究個(gè)人衛(wèi)生。3、每年定期組織體檢。4、建立健康檔案。9服務(wù)質(zhì)量管理制度1、設(shè)質(zhì)量咨詢臺(tái)，正確介紹藥品性能、用途、用法用量，禁忌及注意事項(xiàng)，不得虛假夸大和誤導(dǎo)消費(fèi)者。2、設(shè)顧客意見薄、缺藥登記薄、明示服務(wù)公約，公布監(jiān)督電話，認(rèn)真接待顧客投訴，及時(shí)處理并記錄。3、熱情接待顧客，禮貌待人。10中藥飲片購(gòu)、銷、存管理制度1、中藥飲片從合法的經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)。2、驗(yàn)收員按要求驗(yàn)收中藥飲片。序號(hào)檢查內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)論整改意見得分扣分原因10中藥飲片購(gòu)、銷、存管理制度3、裝斗前應(yīng)做質(zhì)量復(fù)核，定期采取養(yǎng)護(hù)措施。4、憑處方按程序銷售中藥飲片。5、各項(xiàng)記錄完整、規(guī)范、妥善保管。11藥品銷售質(zhì)量管理制度1、合法經(jīng)營(yíng)，證照齊全。2、營(yíng)業(yè)員需經(jīng)培訓(xùn)，持證上崗。3、藥品不得采取有獎(jiǎng)銷售，附贈(zèng)藥品或禮品等銷售方式。12質(zhì)量信息管理制度認(rèn)真填寫質(zhì)量信息反饋表并及時(shí)處理。13藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度發(fā)現(xiàn)藥品不良反應(yīng)，及時(shí)填寫不良反應(yīng)報(bào)告表并上報(bào)質(zhì)量管理員。14質(zhì)量事故的管理制度1、發(fā)生質(zhì)量事故，立即報(bào)告質(zhì)量管理員。2、對(duì)質(zhì)量事故查明原因，分清責(zé)任，采取相應(yīng)措施。15不合格藥品管理制度1、不合格藥品的臺(tái)賬要準(zhǔn)確、安整。2、不合格藥品的處理意見要有詳細(xì)的記錄。3、不合格藥品的銷毀記錄存檔。16有關(guān)記錄和憑證的管理制度1、質(zhì)量記錄的填寫是否及時(shí)、真實(shí)、完整。2、質(zhì)量記錄和憑證是否按規(guī)定存放17近效期藥品管理制度近效期藥品按月填報(bào)