評(píng)估工作需參建單位配合說明.doc

參建各單位：為貫徹市委市政府加強(qiáng)對(duì)在施軌道工程建設(shè)安全、質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估工作，保證評(píng)估的客觀、公正、陽光，共同推進(jìn)北京市軌道交通高質(zhì)量、平安建設(shè)，我們的評(píng)估工作希望得到您的協(xié)助和配合，有關(guān)工作程序和需要您配合的工作介紹如下：一、 工程質(zhì)量和安全狀態(tài)評(píng)估程序1、 施工單位按照提綱介紹當(dāng)前綜合管理和施工狀態(tài)（15分鐘以內(nèi)）2、 評(píng)估組介紹人員及分工3、 參建單位安排相應(yīng)人員配合現(xiàn)場(chǎng)及內(nèi)業(yè)檢查4、 評(píng)估組填寫檢查表及評(píng)分（參建單位回避）5、 評(píng)估總結(jié)及參建單位澄清6、 參建單位及檢查組長(zhǎng)會(huì)簽檢查匯總表二、 施工單位介紹提綱1、 標(biāo)段工程概況：合同造價(jià)、車站、區(qū)間、工法等。2、 標(biāo)段項(xiàng)目組織管理。請(qǐng)列表說明，表式見附件1項(xiàng)目組織管理狀態(tài)表。3、 標(biāo)段勞務(wù)分包和專業(yè)分包情況。請(qǐng)列表說明，表式見附件2分包狀態(tài)表。4、 本標(biāo)段目前在施工作面（1） 明挖基坑。請(qǐng)列表說明，表式見附件3明挖基坑狀態(tài)表。（2） 暗挖工程。請(qǐng)列表說明，表式見附件4暗挖工程狀態(tài)表。（3） 盾構(gòu)工程。請(qǐng)列表說明，表式見附件5盾構(gòu)工程狀態(tài)表。（4） 模板支撐。請(qǐng)列表說明，表式見附件6模板支撐體系狀態(tài)表。（5） 大型起重吊裝設(shè)備。請(qǐng)列表說明，表式見附件7大型起重吊裝設(shè)備狀態(tài)表。（6） 安全綜合。請(qǐng)列表說明，表式見附件8安全綜合狀態(tài)表。5、 風(fēng)險(xiǎn)管理（1） 風(fēng)險(xiǎn)源（重點(diǎn)特級(jí)、一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)源）狀態(tài)。請(qǐng)列表說明，表式見附件9風(fēng)險(xiǎn)源狀態(tài)表。（2） 本季度預(yù)警情況統(tǒng)計(jì)。請(qǐng)列表說明，表式見附件10本季度預(yù)警情況統(tǒng)計(jì)表。（3） 門禁系統(tǒng)情況統(tǒng)計(jì)。請(qǐng)列表說明，表式見附件11門禁系統(tǒng)情況統(tǒng)計(jì)表。（4） 視頻系統(tǒng)情況統(tǒng)計(jì)。請(qǐng)列表說明，表式見附件12視頻系統(tǒng)情況統(tǒng)計(jì)表。6、 標(biāo)段有關(guān)安全、質(zhì)量的指令執(zhí)行及響應(yīng)情況。請(qǐng)列表說明，表式見附件13指令執(zhí)行情況表。三、 參建單位需準(zhǔn)備的備查資料（過程資料限于3個(gè)月內(nèi)的，對(duì)于您提供的資料不及時(shí)、不完整或不準(zhǔn)確將影響評(píng)估結(jié)果，由此可能給您帶來的不便請(qǐng)諒解）相關(guān)配合專業(yè)模塊施工單位需準(zhǔn)備的資料監(jiān)理單位需準(zhǔn)備的資料施工單位配合人員監(jiān)理單位配合人員安全質(zhì)量保證體系施工承包合同、投標(biāo)文件、項(xiàng)目經(jīng)理、總工變更手續(xù)、安全質(zhì)量保證體系組織框圖、崗位職責(zé)及人員資各和澄清文件、特種作業(yè)人員臺(tái)賬、崗位職責(zé)、各種安全、質(zhì)量管理制度、設(shè)計(jì)交底記錄、上級(jí)檢查記錄及回復(fù)、對(duì)分包單位作業(yè)檢查、復(fù)查記錄、安全措施費(fèi)使用計(jì)劃、臺(tái)賬、保險(xiǎn)繳納憑證等監(jiān)理合同，監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員資格和澄清文件、監(jiān)理發(fā)布的各項(xiàng)指令及回復(fù)、安全措施費(fèi)審核資料、監(jiān)理日志、旁站記錄、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要、對(duì)施工單位報(bào)批的施組、方案、開工報(bào)審的審批文件等項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、合同負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等總監(jiān)或總監(jiān)代表、合約工程師市場(chǎng)行為合同文件、招投標(biāo)文件、分包單位資質(zhì)、合同、安全生產(chǎn)協(xié)議、人員資格、備案資料等分包資質(zhì)報(bào)審批復(fù)文件、合同管理負(fù)責(zé)人大型起重機(jī)械起重吊裝機(jī)械的安（拆）裝專項(xiàng)施工方案、起重吊裝安全專項(xiàng)施工方案大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收表、大型機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬、施工機(jī)具安全使用交底、交接班記錄、設(shè)備安裝驗(yàn)收表、安全技術(shù)操作規(guī)程及交底、合格證、檢測(cè)報(bào)告、塔吊備案、使用登記資料、維修保養(yǎng)記錄、特種作業(yè)人員證件、安全教育培訓(xùn)和交底等大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收資料、起重機(jī)械按裝方案及審批、施工現(xiàn)場(chǎng)巡視記錄、大型機(jī)械設(shè)備安裝(拆)方案審批表。機(jī)械、設(shè)備負(fù)責(zé)人、安全員安全監(jiān)理模板支撐體系安全專項(xiàng)施工方案、（扣件、碗口材料）進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄、驗(yàn)收資料、特種作業(yè)人員（架子工）證件、安全教育培訓(xùn)和安全、技術(shù)交底記錄等驗(yàn)收資料現(xiàn)場(chǎng)安全員、質(zhì)檢員的無奈等現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理安全綜合上級(jí)單位及監(jiān)理下發(fā)的安全隱患整改通知單等、臨電組織設(shè)計(jì)、臨電驗(yàn)收資料、電氣絕緣強(qiáng)度測(cè)試記錄、接地電阻測(cè)試記錄、電氣設(shè)備調(diào)試記錄、電工巡檢記錄、消防平面圖、動(dòng)火證、電焊工臺(tái)賬及證件復(fù)印件、安全教育和安全交底、健康證等監(jiān)理安全檢查記錄等安全負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)安全員、電工等安全監(jiān)理質(zhì)量管理試驗(yàn)計(jì)劃，試驗(yàn)資料，試驗(yàn)室驗(yàn)收記錄、儀器標(biāo)定及試驗(yàn)臺(tái)賬，施工報(bào)驗(yàn)資料、測(cè)量方案、人員資質(zhì)及儀器設(shè)備檢定證明，特種作業(yè)人員（主要焊工、防水工），施工方案、技術(shù)交底等監(jiān)理日志、旁站記錄等、物資等進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)臺(tái)賬，見證試驗(yàn)臺(tái)賬物資、試驗(yàn)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、資料員等現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理明、暗挖、盾構(gòu)作業(yè)面施工圖紙、專項(xiàng)施工方案、應(yīng)急預(yù)案、條件驗(yàn)收方案及相關(guān)記錄、應(yīng)急物資臺(tái)賬及應(yīng)急演練記錄、施工記錄、驗(yàn)收記錄、安全培訓(xùn)教育、安全技術(shù)交底、技術(shù)交底等監(jiān)理日志、旁站記錄、巡視檢查記錄生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢等駐地監(jiān)理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理安全風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)工點(diǎn)周邊地質(zhì)、地下管線、周邊環(huán)境設(shè)施及建（構(gòu)）筑物核查資料；風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別及分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)源工程安全專項(xiàng)方案、監(jiān)測(cè)方案、應(yīng)急預(yù)案；風(fēng)險(xiǎn)組織機(jī)構(gòu)框圖、崗位職責(zé)等、監(jiān)測(cè)人員、儀器臺(tái)賬、監(jiān)測(cè)點(diǎn)驗(yàn)收資料、監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)視屏監(jiān)控記錄、施工現(xiàn)場(chǎng)安全巡視記錄、預(yù)警消警臺(tái)賬安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則、視屏監(jiān)控記錄、巡視記錄等風(fēng)險(xiǎn)管理副組長(zhǎng)、監(jiān)測(cè)、視屏監(jiān)控負(fù)責(zé)人等監(jiān)控量測(cè)監(jiān)理、視頻監(jiān)控、安全巡視監(jiān)理附件1項(xiàng)目組織管理狀態(tài)表項(xiàng)目組織管理狀態(tài)表標(biāo)段名稱：總包姓名資格/專業(yè)職稱/專業(yè)學(xué)歷出生年月性別澄清備案?jìng)渥㈨?xiàng)目經(jīng)理張愛軍土木工程高級(jí)工程師碩士男是是項(xiàng)目總工裴保國(guó)土木工程高級(jí)工程師本科男是是質(zhì)量負(fù)責(zé)人郭銀新地下工程高級(jí)工程師本科男是是安全負(fù)責(zé)人楊培仕土木工程高級(jí)工程師本科男是是風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人劉迎利交通土建工程師?？颇惺鞘窃囼?yàn)負(fù)責(zé)人張其明材料工程師本科男是是質(zhì)檢員邸惠軍交通土建助工本科男是是百子灣站王宏濤工民建助工本科 男是是百子灣站郝海軍工民建助工本科男是是百子灣站雷川交通土建助工本科男是是大郊亭站譚東華交通土建助工本科男是是大郊亭站陳飛交通土建助工?？颇惺鞘前踩珕T李滿懷技工男是是填分管部位及數(shù)量廖佑孫技工男是是劉文才技師男是是劉祖林技工男是是李東升技工男是是風(fēng)險(xiǎn)管理員侯星助工本科男是是大郊亭站、百子灣站試驗(yàn)員譚浩浩助工?？颇惺鞘前僮訛痴緞⑽鞅笾？颇惺鞘前僮訛痴疚簶淞旨紟熌惺鞘前僮訛痴痉职彰Y格/專業(yè)職稱/專業(yè)學(xué)歷出生年月性別澄清備案分包項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工質(zhì)量負(fù)責(zé)人安全負(fù)責(zé)人安全員質(zhì)檢員試驗(yàn)員監(jiān)理姓名數(shù)量資格/專業(yè)職稱/專業(yè)學(xué)歷出生年月性別澄清備案?jìng)渥⒖偙O(jiān)黃文龍總代周建剛安全工程師風(fēng)險(xiǎn)工程師駐地1駐地2駐地3駐地1監(jiān)理員只填數(shù)量及部位駐地1安全員駐地2監(jiān)理員只填數(shù)量及部位駐地2安全員駐地3監(jiān)理員只填數(shù)量及部位駐地3安全員施工單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日附件2分包狀態(tài)表分包狀態(tài)表標(biāo)段名稱：序號(hào)分包項(xiàng)目名稱分包單位資質(zhì)資質(zhì)審核發(fā)包人合同簽訂時(shí)間合同工期合同額招標(biāo)備案安全協(xié)議分包項(xiàng)目經(jīng)理12施工單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日附件3明挖基坑狀態(tài)表明挖基坑狀態(tài)表標(biāo)段名稱：序號(hào)所屬單位工程名稱基坑名稱主要設(shè)計(jì)參數(shù)長(zhǎng)寬深在施狀態(tài)1、土方開挖前2、土方開挖、支撐3、拆撐、二襯12施工單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日附件4暗挖工程狀態(tài)表暗挖工程狀態(tài)表標(biāo)段名稱：序號(hào)所屬單位工程名稱豎井名稱井下掌子面數(shù)量/工法在施狀態(tài)1、豎井及橫通道開挖2、正線或站體開挖，初支3、車站邊樁體系4、扣拱及二襯12施工單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日附件5盾構(gòu)工程狀態(tài)表盾構(gòu)工程狀態(tài)表標(biāo)段名稱：序號(hào)所屬單位工程名稱主要設(shè)計(jì)參數(shù)長(zhǎng)度、埋深范圍在施狀態(tài)1、盾構(gòu)吊裝就位2、始發(fā)段3、正常推進(jìn)4、臨近接收段12施工單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日附件6模板支撐體系狀態(tài)表模板支撐體系狀態(tài)表標(biāo)段名稱：序號(hào)所屬單位工程模板支撐體系名稱模板支撐體系規(guī)模目前進(jìn)度狀況責(zé)任人12施工單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日附件7大型起重吊裝設(shè)備狀態(tài)表大型起重吊裝設(shè)備狀態(tài)表標(biāo)段名稱：地鐵7序號(hào)設(shè)備編號(hào)機(jī)械設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）設(shè)備檢測(cè)時(shí)間設(shè)備驗(yàn)收時(shí)間保管使用單位最近維護(hù)檢查時(shí)間及狀態(tài)備注12施工單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日大型起重機(jī)械設(shè)備情況匯總表填寫說明：1、大型起重備系指塔式起重機(jī)、龍門吊、施工升降機(jī)、物料提升機(jī)、吊鉤梁式起重機(jī)、抓斗梁式起重機(jī)、汽車吊、輪胎式起重機(jī)和履帶式起重機(jī)及其它起重設(shè)備，非起重機(jī)械（包括土方機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、鋼筋機(jī)械及其它中小施工機(jī)械）不在此表內(nèi)統(tǒng)計(jì)。2、設(shè)備管理編號(hào)：備案的大型起重機(jī)械設(shè)備填寫備案號(hào)；名稱相同但規(guī)格不同類型的起重設(shè)備應(yīng)分別列出；非備案起重機(jī)械設(shè)備填寫設(shè)備的規(guī)格型號(hào)。3、隨工程的進(jìn)展，后續(xù)增加的大型起重機(jī)械設(shè)備應(yīng)及時(shí)增填，確保此表登記數(shù)量與實(shí)際情況相符。4、要求此報(bào)表從本年度第三季度開始填報(bào)。評(píng)估檢查時(shí)填報(bào)一份；每季度于該季度的第三個(gè)月10日前填報(bào)一份，將電子版上報(bào)軌道交通項(xiàng)目質(zhì)量安全評(píng)估組。5、最近維護(hù)檢查時(shí)間及狀態(tài)：是指填報(bào)本表前最近的一次維護(hù)檢查時(shí)間，設(shè)備狀態(tài)：分良好、正常及待修三種情況。日常維護(hù)和檢修應(yīng)確保設(shè)備始終處于完好的狀態(tài)。6、表格填寫請(qǐng)認(rèn)真、求實(shí)，與實(shí)際相符，若頁數(shù)不足，請(qǐng)加續(xù)頁。7、已退場(chǎng)的起重設(shè)備也須填寫，并在“備注欄”內(nèi)，注明“已于 XX 年 XX 月 XX 日退場(chǎng)”。附件8安全綜合狀態(tài)表安全綜合狀態(tài)表標(biāo)段名稱：地鐵7號(hào)線00標(biāo)內(nèi)容名稱所屬單位工程現(xiàn)場(chǎng)布設(shè)數(shù)量自檢情況臨電設(shè)施一級(jí)配電箱二級(jí)配電箱三級(jí)配電箱柴油發(fā)電機(jī)大型機(jī)械用電小型機(jī)械用電消防設(shè)施消火栓消防水帶滅火器消防通道安全文明施工食堂宿舍圍擋洗車槽五圖一牌施工單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日附件9風(fēng)險(xiǎn)源狀態(tài)表風(fēng)險(xiǎn)源狀態(tài)表標(biāo)段名稱：地鐵7號(hào)線00標(biāo)序號(hào)工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)工程名稱工法級(jí)別(特、一級(jí))狀態(tài)（未通過、在施、已通過）方案論證情況施工進(jìn)展（概述）12施工單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日附件10本季度預(yù)警情況統(tǒng)計(jì)表本季度預(yù)警情況統(tǒng)計(jì)表標(biāo)段名稱：地鐵7號(hào)線00標(biāo)序號(hào)預(yù)警類型部位預(yù)警概述處理措施消警處理1巡視預(yù)警（黃橙紅）2監(jiān)測(cè)預(yù)警（黃橙紅）施工單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日附件11門禁系統(tǒng)情況統(tǒng)計(jì)表門禁系統(tǒng)情況統(tǒng)計(jì)表標(biāo)段名稱：地鐵7號(hào)線00標(biāo)序號(hào)工點(diǎn)門禁數(shù)量位置運(yùn)行狀態(tài)12施工單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人：