質(zhì)量體系文件9131663619.doc

2005.04 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表（船務(wù)部）序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條文參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄1.a. 組織如何確定產(chǎn)品的要求?確定的方法有哪些?b. 產(chǎn)品要求是否形成文件?c. 與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些?d. 產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定?e. 是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如投標(biāo),接受合同或訂單之前),對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審?評(píng)審的內(nèi)容有哪些?評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄?f. 產(chǎn)品要求變更后,文件是否及時(shí)更改?是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門?g. 與顧客進(jìn)行溝通的方式是什幺?是否有效地進(jìn)行?h. 是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息,處理顧客的問(wèn)詢,訂單?i. 是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理?7.2(與顧客有關(guān)的過(guò)程)HT-COP081. 向船務(wù)部主任查詢識(shí)別產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定,這些規(guī)定是否包括識(shí)別產(chǎn)品要求的職責(zé),方法以及識(shí)別結(jié)果的提供形式.2. 索取與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律,法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單,判定其文本的有效性.3. 查閱說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件(如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),銷售合同,設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書,服務(wù)承諾等),看其是否表明組織已從顧客明確規(guī)定的要求,隱含的要求,法律,法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求.4. 查看有關(guān)對(duì)產(chǎn)品要求的進(jìn)行評(píng)審的文件,檢查其規(guī)定內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審?組織確定附加要求的目的是什幺?有無(wú)效果?5. 根據(jù)”客戶訂單”,抽查35份合同評(píng)審記錄及其后續(xù)措施的跟蹤記錄,確認(rèn):a. 在接受訂單,包括口頭訂單前,是否對(duì)產(chǎn)品要求都進(jìn)行了評(píng)審.b. 各項(xiàng)要求是否都有明確規(guī)定.c. 是否具有滿足訂單要求的能力.d. 評(píng)審結(jié)果是否得到了落實(shí),評(píng)審是否有效果.6. 查看顧客投訴,確認(rèn):有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)造成的問(wèn)題.7. 查合同更改記錄,確認(rèn):a. 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí),是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作.b. 修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審,并通知有關(guān)部門.c. 修訂記錄是否完整.8. 詢問(wèn)船務(wù)部主任查閱相關(guān)文件記錄,確認(rèn):a. 組織是如何在產(chǎn)品提供的前中后與顧客進(jìn)行溝通的.b. 是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定,是否建立專門的組織機(jī)構(gòu),人員,資源配備是否合適.c. 怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息.d. 如何處理顧客的詢問(wèn)訂單以及顧客的投訴e. 是否建立用戶檔案,是否向有關(guān)部門及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息.2.a. 是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息的方法?方法是否適當(dāng)?是否得到了執(zhí)行?b. 如果分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降,是否采取了改進(jìn)措施?8.2.1(顧客滿意)HT-COP19(1) 詢問(wèn)船務(wù)部主任:是否收集并分析了顧客滿意程度的信息并將其作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體業(yè)績(jī)的依據(jù)之一.(2) 查閱1015份“顧客滿意度調(diào)查表結(jié)果及分析報(bào)告”確認(rèn):a. 有無(wú)收集和分析顧客滿意程度信息的規(guī)定,這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法,這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信.b. 分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時(shí),是否采取了糾正措施?糾正措施是否有效?3.交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),組織是否采取了措施?是否有效實(shí)施?8.3(不合格控制)HT-COP24(1)詢問(wèn)船務(wù)部主任對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理的情況,并查看處理記錄.確認(rèn):對(duì)交付和開始使用后的產(chǎn)品不合格的處理是否符合規(guī)定.4.顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4HT-COP13(1) 詢問(wèn)船務(wù)部主任如何參與顧客財(cái)產(chǎn)(包括顧客提供的產(chǎn)品)的管理,查看客供供貨商一覽表,并到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí).確認(rèn):a. 有哪些顧客財(cái)產(chǎn).b. 顧客財(cái)產(chǎn)是否得到了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù).c. 已經(jīng)標(biāo)識(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)是否分類擺放,是否存在混雜的情況.(2)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí),是如何記錄并向顧客報(bào)告的.5.文件控制4.2.3HT-COP01(1)查看各種文件,了解文件受控情況.(2)查看作廢文件是否已清除.(3)查看引用的外來(lái)文件的受控情況.(4)詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況.6.記錄控制4.2.4HT-COP02(1)結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄,查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況.7.管理承諾5.1QM-2000質(zhì)量手冊(cè)(1) 抽查13名船務(wù)部跟單員,看其是否了解滿足顧客,法律法規(guī)要求的重要.(2) 查看船務(wù)部資源是否充足.8.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2QM-2000質(zhì)量手冊(cè)(1)詢問(wèn)23名船務(wù)部跟單員,如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施.9.質(zhì)量方針5.3QM-2000質(zhì)量手冊(cè)(1)向船務(wù)部主任及23名跟單員詢問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什幺?如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)?10.質(zhì)量目標(biāo)5.3QM-2000質(zhì)量手冊(cè)(1)向船務(wù)部主任及23名跟單員詢問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什幺?本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什幺?11.職責(zé)和權(quán)限5.5.1QM-2000質(zhì)量手冊(cè)(1) 詢問(wèn)船務(wù)部主任船務(wù)部在公司中的作用是什幺?(2) 詢問(wèn)23名船務(wù)部跟單,看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解,是否知道與其它部門(崗位)的關(guān)系.12.內(nèi)部溝通5.5.3(1)詢問(wèn)23名跟單員,了解他們?nèi)绾闻c其它部門(崗位)進(jìn)行溝通.13.管理評(píng)審5.6HT-COP06(1)詢問(wèn)船務(wù)部主任參加管理評(píng)審的情況,船務(wù)部應(yīng)為管理評(píng)審提供什幺資料.14.資源管理6HT-COP03(1) 詢問(wèn)船務(wù)部,資源短缺時(shí),如何配置?(2) 查看人力資源是否充足?與23名跟單員進(jìn)行面談,了解他們的質(zhì)量意識(shí).(3) 詢問(wèn)跟單員培訓(xùn)情況.15.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1HT-COP07(1) 詢問(wèn)船務(wù)部主任如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的制定與實(shí)施工作?16.設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3HT-COP09(1)詢問(wèn)船務(wù)部主任是否參加設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn).17.采購(gòu)7.4HT-COP11(1)詢問(wèn)船務(wù)部主任如何對(duì)運(yùn)輸供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià).18.產(chǎn)品防護(hù)7.5.5HT-COP18(1)詢問(wèn)如何配合倉(cāng)庫(kù)做好出倉(cāng)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)工作.19.內(nèi)部審核8.2.2HT-COP20(1) 詢問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核?如何對(duì)待?(2) 查閱最近12次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄.20.數(shù)據(jù)分析8