公司購物管理制度.doc

公司購物管理制度為加強和規(guī)范公司對購物工作的管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，確保公司各項工作的健康運轉(zhuǎn)，進一步提高公司購物業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益，特制定如下購物制度：本制度適應(yīng)于公司所有物品（原材料輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或(技術(shù)服務(wù))等的采購。一、職責：1.各部門車間技術(shù)人員根據(jù)實際工作的需求報送材料需求清單，由部門和車間負責審核后報公司總經(jīng)理審批。2.各部門要定期核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制購物計劃，報公司總經(jīng)理審批。3.辦公室負責編制公司勞保，辦公用品的采購和辦公用品的日常維修申請計劃。4.總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購，固定資產(chǎn)購置，維修等計劃的審批。5.公司財務(wù)室負責日常采購的價格審查，對由價格產(chǎn)生的質(zhì)疑進行嚴格的把關(guān)。6.公司專職負責采購的人員，經(jīng)辦人負責索要正規(guī)發(fā)票，辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。二、采購作業(yè)流程1.物資采購的計劃，申請與審批。2.授權(quán)購物人員根據(jù)各單位的生產(chǎn)需求以及經(jīng)公司總經(jīng)理審批的清單進行購物。3.采購人員應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價，可對供應(yīng)商進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查，嚴把質(zhì)量關(guān)。4.若供應(yīng)商價格上調(diào)需經(jīng)總經(jīng)理核實后方可實行購物，對供應(yīng)商隨意上調(diào)哄抬物價的行為，購物人員可當即拒購。5.所有采購業(yè)務(wù)，必須在公司的監(jiān)管下執(zhí)行。三、采購物資的驗收1.公司實行專人購物，其它部門或人員不得私自采購。2.各部門要有專職技術(shù)人員嚴把質(zhì)量關(guān)，技術(shù)人員及專職負責人要核對采購計劃和清單，確認無誤后對所購物品進行質(zhì)量檢驗，并寫好質(zhì)量數(shù)量驗收單，然后辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員清點無誤后進行入庫存貯。四、責任追究1.不按規(guī)定程序?qū)徟少彽?，導致工作蒙受損失的，由經(jīng)辦人全額承擔責任。2.不能按時采購，影響公司正常經(jīng)營，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，給公司造成損失的，按確定損失額的40。3.未經(jīng)比價即進行采購，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出的部分由經(jīng)辦人自行承擔，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利，經(jīng)查實后承擔相應(yīng)損失，損失額超過500元，責令退職。4.財務(wù)處必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。5.因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失、延誤公司正常運營者，處以相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行?！敬宋臋n部分內(nèi)