班組安全管理標準化手冊.doc

中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站班組安全管理標準化手冊目 錄目錄前言1安全生產(chǎn)目標管理1.1 安全目標責任書的制定1.2 安全目標控制2安全生產(chǎn)責任制管理2.1結(jié)構(gòu)與職責3規(guī)程制度及設(shè)備異動管理3.1 規(guī)程制度配備3.2 規(guī)程制度修訂4“兩措”管理4.1 計劃編制4.2計劃實施5安全生產(chǎn)培訓管理5.1安全技能培訓與考試5.2 特種作業(yè)人員培訓5.3緊急救護消防知識培訓 危險點分析與控制6安全例行工作管理6.1 安全活動6.2 班前會與班后會6.3 運行值班記錄6.4 季節(jié)性安全大檢查6.5重大節(jié)日（時期）檢查7事故管理7.1 事故資料管理與貫徹落實7.2 班組不安全情況閉環(huán)管理8危險點控制管理8.1 危險點分析與控制8.2“兩票三制一卡”管理 8.3 特殊措施落實情況9外包及外協(xié)工程管理9.1 外包及外協(xié)工程管理9.2 外包及外協(xié)工程施工人員管理10安全工器具特種設(shè)備管理10.1 安全工器具管理10.2 特種設(shè)備管理11消防管理11.1消防的組織管理及規(guī)章制度建設(shè)11.2現(xiàn)場消防設(shè)施器材管理11.3火災自動報警滅火及消防水系統(tǒng)管理11.4防火重點部位管理12危險化學品管理13臺帳圖紙管理13.1 臺帳管理13.2 圖紙管理14勞動防護及職業(yè)健康管理15安全生產(chǎn)考核與獎懲標準的附件：班組安全管理標準附件之一十五： 更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)前 言 安全是電力企業(yè)永恒的主題。安全就是效益，安全就是信譽，安全就是競爭力。沒有安全就沒有一切。因此，電力安全生產(chǎn)必須常抓不懈警鐘常鳴。班組是企業(yè)最基層的生產(chǎn)組織，而班組的安全管理卻是加強企業(yè)管理搞好安全生產(chǎn)減少傷亡和各類災害事故的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，是企業(yè)一切工作的落腳點。只有強化班組安全管理，增強員工的安全意識，提高職工的安全文化水平，在公司范圍內(nèi)大力營造“講安全學安全我為安全做貢獻”的氛圍，全面落實各級安全生產(chǎn)責任制，大力推行班組安全管理標準化，才能最大限度地消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)目標和各項任務(wù)的完成，實現(xiàn)公司與員工效益的雙贏。一推行班組安全管理標準化的目的和作用安全管理標準化是指“企業(yè)生產(chǎn)流程的各環(huán)節(jié)各崗位要建立嚴格的安全生產(chǎn)責任制。生產(chǎn)經(jīng)營活動和行為，必須符合安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的要求，做到規(guī)范化和標準化”。班組安全管理標準化是安全生產(chǎn)標準化的基礎(chǔ)和重要組成部分。公司推行班組安全管理標準化是結(jié)合安全管理工作中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，率先應(yīng)用安全質(zhì)量標準化的管理方法，以解決管理中存在的“逐級衰減”的難題，做到安全管理的重心下移，同時，也為班組的安全管理工作統(tǒng)一標準，提供依據(jù)，從而提升班組的安全管理水平。班組安全管理標準化工作是一個獨立的完整的管理體系，班組安全管理標準化手冊（以下簡稱手冊）是一個不斷完善的測評標準，可以針對本單位存在問題和組織結(jié)構(gòu)相應(yīng)修改手冊的檢查標準，跟蹤檢查，閉環(huán)控制，建立獎優(yōu)罰劣的激勵機制，成立公司級檢查評價組織，納入安全考核制度，調(diào)動班組長強化管理的積極性。通過建立領(lǐng)導掛靠班組的制度，促使各級安全生產(chǎn)保證體系成員更加關(guān)注安全，履行好本崗位的安全職責。同時，手冊內(nèi)容又是安全生產(chǎn)監(jiān)督體系成員的有力的工具，促使企業(yè)安全監(jiān)督人員工作準確定位，監(jiān)督各級安全生產(chǎn)責任制能夠真正落實。二推行班組安全管理標準化工作的必要性 班組是企業(yè)的一個基層單位，企業(yè)各項管理措施的實際效果最終在班組得到體現(xiàn)，班組成員是企業(yè)中工作風險度較高的人群，他們的主要工作在生產(chǎn)一線，負責企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的檢修維護和運行工作，班組成員的安全生產(chǎn)意識和素質(zhì)決定了企業(yè)安全管理水平的高低。傷亡事故統(tǒng)計分析表明，工業(yè)生產(chǎn)中的大量事故是可以避免的，而這些可以避免的事故中多數(shù)是由于人為錯誤造成的。英國安全衛(wèi)生執(zhí)行局事故預防組等研究機構(gòu)普遍認為：90%以上的事故是人為錯誤造成的，而其中70%是可以由管理部門采取措施來防止的。手冊是一套持續(xù)改進的安全基礎(chǔ)管理工作的查評標準，通過對班組基礎(chǔ)工作的持續(xù)查評，在班組建立一套科學的激勵機制，促進班組成員不斷提高安全生產(chǎn)素質(zhì)，最終能夠控制人為錯誤造成的事故的發(fā)生。在以往的安全檢查中也發(fā)現(xiàn)，在安全管理中存在班組與專業(yè)部公司出現(xiàn)脫節(jié)的現(xiàn)象，公司下發(fā)的安全文件，公司專業(yè)部都制定了一些安全措施制度，但是在班組這一級沒有得到很好的貫徹和落實。手冊中大部分內(nèi)容都是按照上級規(guī)定“必須要做一直在做沒有做好”的工作，如：安全活動流于形式，不能很好地吸取事故教訓，提高職工安全生產(chǎn)意識；班前會班后會不能正常召開；安全教育培訓走形式，被動應(yīng)付；安全大檢查沒有很好地應(yīng)用檢查提綱和檢查表；職業(yè)健康臺帳及勞動防護用品臺帳不完善等等，這些安全的基礎(chǔ)工作都是為了提高人員素質(zhì)，及時發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)備隱患，做好安全管理的預控措施，公司組織把這些行之有效的方法納入手冊，通過查評來提高班組的安全管理水平。三班組安全管理標準化手冊的內(nèi)容和編制原則 依據(jù)電力行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)標準及中電投集團公司有關(guān)規(guī)章的要求，對班組安全管理方面的工作進行提取匯總細化分解和量化評價，對各項管理工作提出明確要求和相應(yīng)的管理標準查評標準，提高工作的可檢查性，同時借鑒了職業(yè)安全健康體系認證（OHSAS18000）的方法，結(jié)合發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)的實際，將班組安全管理標準內(nèi)容確定為安全生產(chǎn)目標管理安全生產(chǎn)責任制管理規(guī)程制度及設(shè)備異動管理“兩措”管理安全生產(chǎn)培訓管理安全例行工作管理事故管理危險點控制管理安全工器具特種設(shè)備管理消防管理危險物品管理外包及外協(xié)工程管理設(shè)備臺帳和圖紙管理勞動防護及職業(yè)健康管理安全生產(chǎn)考核和獎懲管理等15部分內(nèi)容。安全生產(chǎn)目標管理是手冊的總綱，它匯總了班組所有的安全基礎(chǔ)工作和安全目標的保證措施。安全生產(chǎn)責任制管理是手冊的精髓，它分清了每一項安全控制措施的執(zhí)行人監(jiān)督人的責任，努力把安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系的責任體現(xiàn)出來。手冊的編制也是對“安全性評價”管理日?；囊淮斡幸娴奶剿鳎环矫媸謨詫Π踩栽u價查評的問題進行了分類匯總，另一方面在查評方法和查評依據(jù)也借鑒了“安全性評價”的方法，體現(xiàn)了“貴在真實，重在整改”的要求，在整改期內(nèi)不考核，逾期未整改的與獎懲掛鉤。 四標準分的確定 班組安全管理標準化引用了安全性評價的查評標準，引入專家查評的方法，采用量化評價的檢查手段。同時，又彌補了安全性評價的不足，如它與安全大檢查和日常工作結(jié)合，納入管理制度，建立了定期查評機制，克服了安全性評價必須集中大量專家，利用較長時間集中查評，不易實現(xiàn)連續(xù)查評的弊端。班組安全管理標準化通過對人的行為安全生產(chǎn)責任制的落實教育培訓安全例行工作的質(zhì)量等進行持續(xù)查評，引入激勵機制，調(diào)動了安全生產(chǎn)保證體系成員的積極性。 通過制定標準分，實行量化評價，把整改情況用分數(shù)進行量化評價，把每次檢查結(jié)果作為“零點”位置，下次查評必須在“零點”位置上有所提高，從而改變過去常規(guī)安全檢查缺乏連貫性，不容易閉環(huán)控制的弊端。 每一部分內(nèi)容的標準分，都按照該部分內(nèi)容中所包含的工作項目進行規(guī)定。每一項目的標準分按照其工作的頻繁性復雜性重要性，按照10至45分的標準進行規(guī)定，全部項目標準分之和為300分。 五評分方法 檢查人員水平的高低制約著評分工作的質(zhì)量，要通過集中培訓提高檢查組成員的自身素質(zhì)，減少人為主觀因素的影響，盡量做到評分的客觀性和公正性。在制定評分標準時，盡量避免出現(xiàn)模糊字眼，便于檢查人員統(tǒng)一扣分標準。每一個工作項目，按照班組是否執(zhí)行到位進行扣分，直到扣完為止，不倒扣分。對不得分的工作項目，列為該企業(yè)的重大整改項目。 該評分標準在平衡運行檢修班組和重要輔助班組上有一些不足，但對于同類型班組可以通過得分率來反映管理的水平。六班組安全管理標準情況綜合評價通過檢查，對照扣分因素，給出一個班組總得分和分項得分情況，計算出該班組的得分率。通過對抽查各班組得分取平均值，給出一個單位的得分情況，計算出單位的得分率。設(shè)立出單位今后在班組安全管理標準工作方面能否做到持續(xù)改進的參考點。檢查工作結(jié)束后，檢查人員應(yīng)寫出檢查總結(jié)和檢查評分表，根據(jù)檢查中的扣分因素，提出整改建議，嚴重問題由安監(jiān)部下達安全監(jiān)督通知書，督促班組整改工作。七檢查周期按照手冊的內(nèi)容，公司每季度至少對所屬班組進行一次專項的檢查評分，每年12月份將進行一次年終檢查評分，檢查結(jié)果將做為全年班組評先的依據(jù)。 - 56 -班組安全管理工作標準 序號工作項目工作標準檢查方法評分方法標準分實得分1安全生產(chǎn)目標管理301.1安全目標責任書的制定 1每年年初，由生產(chǎn)單位與班組、班組與個人簽定年度安全目標責任書，責任書包括兩部分內(nèi)容，班組年度安全目標和安全保證措施。 2按照班組控制未遂和異常，不發(fā)生輕傷和障礙的要求，根據(jù)生產(chǎn)單位分解的安全生產(chǎn)目標，制定本班組的安全生產(chǎn)控制目標，簽訂無違章作業(yè)保證書 3結(jié)合本班組、崗位生產(chǎn)的實際，根據(jù)本班組、崗位的安全風險分析，分析與本班組、崗位有關(guān)的事故案例，制定本班組及個人確保目標實現(xiàn)的保證措施，措施要具有可操作性。 1檢查責任書的簽定情況。2檢查“無違章作業(yè)保證書”的簽定情況。1沒有簽定不得分。 2目標不準確扣5分。 3措施不結(jié)合實際、可操作性差扣5分。 101.2安全目標控制1班組成員應(yīng)熟悉本班組及個人制定的安全目標和保證措施。 2班組長應(yīng)確保各項措施得到落實。 3班組長應(yīng)經(jīng)常檢查班組成員保證措施執(zhí)行情況，并做好記錄（違章類記錄在違章登記記錄薄，其他體現(xiàn)在班前（后）會記錄中）。 1現(xiàn)場考問與檢查。 2查措施執(zhí)行情況。 3查看公司下發(fā)的安全簡報。 4查班組反違章活動記錄及違章登記記錄。 5查看班長工作日志。 1發(fā)生人身輕傷（責任一類障礙）及以上的，不得分。 2有責任的二類障礙扣5分/次。3存在未執(zhí)行的措施，扣5分/人次。 4存在措施執(zhí)行不到位，標準不高，扣3分。 5沒有掌握措施，扣3分/人次。6沒有認真開展反違章工作，扣5分。 202安全生產(chǎn)責任制管理102.1結(jié)構(gòu)與職責1班組每一個崗位都應(yīng)有明確的安全職責，并經(jīng)部門安全第一責任者批準執(zhí)行。 2班組成員應(yīng)熟悉本崗位的安全職責，并在日常工作中認真履行。 3班組應(yīng)設(shè)立兼職安全員，并按照職責要求開展工作。 1查看職責制度。2現(xiàn)場考問和檢查。3對照安全職責檢查履行情況。1無責任制或存在無安全職責的崗位，不得分。 2人員不熟悉本崗位職責，扣2分/人次。 3存在職責落實不到位現(xiàn)象，扣2分/人次。 103規(guī)程制度及設(shè)備異動管理 203.1規(guī)程制度配備情況1班組及班組成員應(yīng)根據(jù)本公司或部門公布的受控規(guī)程、制度配備清單，配齊相應(yīng)的規(guī)程、制度等，電子版應(yīng)建立專門的存放文件夾，便于查找。 2所有配備規(guī)程、制度等應(yīng)為有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理規(guī)定處理舊版本。 1根據(jù)清單進行檢查。 2檢查規(guī)程、制度的有效性。 1無清單，不得分。 2配備不全，扣2分/項。 3存在未及時更新舊版本，扣1分/項。 103.2設(shè)備變更管理 檢修班組：1應(yīng)保存設(shè)備變更申請、竣工報告。2保存設(shè)備變更后修改的規(guī)程圖紙和系統(tǒng)圖等。3應(yīng)及時將設(shè)備變更情況記錄在設(shè)備臺帳中。 運行班組：應(yīng)保存因設(shè)備變更而修改后的運行規(guī)程和新修改的系統(tǒng)圖。1查設(shè)備變更竣工報告、申請。 2查設(shè)備臺帳中的設(shè)備變更、異動記錄。 3查規(guī)程、圖紙及系統(tǒng)圖修改情況。 4查規(guī)程及系統(tǒng)圖修改情況。 1無設(shè)備異動申請或竣工報告，扣2分。 2設(shè)備變更后規(guī)程沒有得到修改，班組未提出書面申請扣4分/次。 3無修改的規(guī)程、圖紙、系統(tǒng)圖等扣4分/項。 104“兩措”管理204.1計劃編制1班組安全技術(shù)勞動保護措施編制應(yīng)從改善勞動條件、防止傷亡事故、預防職業(yè)病、確保職工健康等方面，結(jié)合本班組實際，提出本班組對安措的需求項目計劃表，書面報專業(yè)，作為專業(yè)匯總安措項目的依據(jù)，班組應(yīng)留存經(jīng)專業(yè)經(jīng)理簽字的上報項目原件。（班組提出的安措需求項目計劃表中應(yīng)主要明確項目名稱、需求時間、數(shù)量、計劃費用。班組制表人、班組長、生產(chǎn)單位應(yīng)簽字并寫明時間)。2班組反事故措施計劃應(yīng)根據(jù)上級頒發(fā)的反事故技術(shù)措施需要消除的重大缺陷提高設(shè)備可靠性的技術(shù)改進措施以及本企業(yè)事故防范對策等方面，結(jié)合本班組實際進行編制，書面報專業(yè)，作為專業(yè)匯總反措項目的依據(jù)。班組應(yīng)留存經(jīng)專業(yè)經(jīng)理簽字的上報項目原件。（班組提出的反措項目計劃表中應(yīng)主要明確項目名稱、計劃時間、計劃費用。班組制表人、班組長、專業(yè)經(jīng)理應(yīng)簽字并寫明時間）。 3班組應(yīng)保存專業(yè)部下發(fā)的兩措計劃，并根據(jù)專業(yè)下發(fā)的本專業(yè)“兩措”計劃，分解細化屬于本班組完成的年度“兩措”計劃，分解細化后的兩措項目表應(yīng)經(jīng)班組長、專業(yè)經(jīng)理審批并簽名保存，列出計劃完成時間和負責人，實際完成時間待項目完成后及時填寫。 4反事故措施計劃應(yīng)納入檢修、技改計劃。 5生產(chǎn)單位有一個班組的，班組將不用單獨制定“兩措”計劃，執(zhí)行生產(chǎn)單位的即可。1檢查兩措項目計劃表是否編制和上報。 2檢查分解細化的措施計劃。 1班組未對安措或反措項目進行編制，扣5分。 2班組未按照專業(yè)部下發(fā)的安措或反措項目計劃進行細化，扣 5分。 3班組上報的安措或反措項目計劃表未簽字或簽字不全，扣2分。4班組未保存專業(yè)下發(fā)的安措或反措計劃，扣2分。 104.2計劃實施1班組依據(jù)本班組細化的“兩措”計劃，明確具體實施人，進行落實實施。 2對因班組不可控原因使計劃不能按時完成的，向單位提出變更申請（延期或撤消），變更申請單見附件四，并保存專業(yè)批復原件。 3班組每季度匯總兩措項目實施情況，對完成的項目應(yīng)向?qū)I(yè)提出驗收申請單。格式見附件五。 1查看兩措實施過程材料，檢查兩措驗收單和變更申請。2檢查兩措項目閉環(huán)情況。1“兩措”沒按時完成且未履行變更申請手續(xù)，扣2分項； 2驗收申請單手續(xù)不全扣2分。3班組未按時完成安措或反措計劃，未進行閉環(huán)管理，扣5分。 105安全生產(chǎn)培訓管理405.1安全、技能培訓與考試1班組安全培訓 新入廠人員（含實習、代培人員）離開崗位3個月及以上的生產(chǎn)人員，班組應(yīng)進行安全培訓與教育，并經(jīng)電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程考試合格后方可進入生產(chǎn)現(xiàn)場工作。 每年五月一日前組織一次電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程的培訓工作，參加公司、專業(yè)組織的年度電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程和工作票簽發(fā)人、負責人和許可人的考試。班組參考率和及格率應(yīng)為100%。 以上兩項組織的考試出現(xiàn)考試不及格時，應(yīng)及時補考。 班組年度培訓計劃應(yīng)含有與本班組實際工作相關(guān)的安全知識培訓內(nèi)容。2班組技能培訓 每年組織進行一次檢修規(guī)程和運行規(guī)程的培訓與考試。 從事試驗崗位的人員應(yīng)每年進行一次相關(guān)專業(yè)的試驗規(guī)程的培訓與考試。 設(shè)備變更后，應(yīng)及時對相關(guān)變更內(nèi)容進行培訓。生產(chǎn)崗位調(diào)換，應(yīng)進行相關(guān)規(guī)程的培訓與考試。班組應(yīng)按照本單位教育培訓管理部門下發(fā)的培訓計劃和培訓要求，開展常規(guī)性培訓工作。 3班組培訓試卷格式規(guī)范，考試內(nèi)容結(jié)合班組實際，有針對性，試卷批改認真，成績真實性強，并至少保存1年。 4考試成績要進行及時登記，至少保存一年。 1檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進行詢問。 2檢查參考率和合格率。 3根據(jù)公司培訓計劃，檢查常規(guī)培訓落實情況。 4查看設(shè)備臺帳中設(shè)備變更記錄是否培訓考試相符。 5檢查人員調(diào)換崗位與培訓考試相符情況。 6查看班組工作日志。 7查看成績記錄。1應(yīng)進行培訓與考試而沒有進行的，扣4分/項。 2成績無登記，扣2分/項。 3參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 4未按照廠培訓計劃從事常規(guī)培訓的，扣1分/人.項。 5培訓效果經(jīng)驗證與實際不符，真實性差，存在走過場現(xiàn)象，扣510分。 205.2特種作業(yè)人員培訓1班組特種作業(yè)人員必須持上級有關(guān)職能政府部門頒發(fā)的有效操作證上崗。 2持證上崗的特種作業(yè)人員數(shù)量應(yīng)滿足工作的要求。1由公司安監(jiān)部門提供公司特種作業(yè)人員清單，對照清單檢查操作證。 2現(xiàn)場檢查 。1存在無證而從事特種作業(yè)的人員，不得分。 2操作證超出有效期或未按期檢驗，扣5分/人。105.3緊急救護消防知識培訓所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)場急救法（見電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程（熱力與機械部分）之附錄A），所有職工必須掌握消防器材的使用方法；熟悉處置火災的方法和報警要領(lǐng)。 現(xiàn)場考問、實際模擬操作。有一人達不到要求，扣2分。106 安全例行工作456.1安全活動1班組應(yīng)保存好公司專業(yè)聯(lián)合下發(fā)的安全通報簡報及有關(guān)安全上級文件。 2安全活動記錄應(yīng)順序包括以下四項內(nèi)容： 安全活動內(nèi)容：該部分內(nèi)容應(yīng)嚴格按照計劃下達的內(nèi)容進行，在記錄時必須抓住學習材料的主題思想，做到重點突出，事件描述清楚準確，不要對學習材料全文性填寫。 本周（上周）安全工作總結(jié)：該部分內(nèi)容重點對本周（上周）的具體工作進行總結(jié)。如表揚安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的好人好事，批評違章行為，分析一周來在安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題，并從中吸取經(jīng)驗教訓；日常安全工作執(zhí)行情況，如 “兩票”執(zhí)行情況等。 活動討論：該部分應(yīng)根據(jù)前兩部分進行全班組性討論，體現(xiàn)出安全活動的民主性活躍氛圍。討論時要針對前兩款的內(nèi)容，結(jié)合本部門班組的實際，吸取教訓或提出如何落實的打算等。 下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要結(jié)合周計劃進行，對安全工作進行重點布置，以便提前做好準備。 3班組安全活動記錄應(yīng)記錄主持人應(yīng)參加人數(shù)實際參加人數(shù)缺席者姓名缺席者補課記錄活動時間專業(yè)安全專工專業(yè)經(jīng)理抽查批示等幾個欄目。 4專業(yè)管理人員檢查審閱應(yīng)遵循以下兩條原則： 對記錄和活動好的班組，要提出表揚與肯定，便于班組繼續(xù)保持與發(fā)揚。 對記錄和活動差的地方提出批評與改進的建議，便于班組進行規(guī)范和改進，從而做到安全活動記錄持續(xù)改進。 5公司各級人員參加班組安全活動時，班組活動記錄應(yīng)記錄其參加情況。 1檢查班組安全通報簡報上級文件保存情況。 2檢查活動記錄是否按照這四項內(nèi)容進行開展，并在各項記錄中符合實際要求。 3檢查這些欄目是否完全具備。 4檢查生產(chǎn)單位安全專工負責人能否做到具體批示。 5檢查安全活動計劃對車間管理人員的安排情況，然后對照活動記錄檢查。 1存在缺失現(xiàn)象扣2分，未執(zhí)行公文流程及落實防范措施扣4分。 2每缺少一項扣4分，內(nèi)容記錄不完善，不能按照要求進行，扣610分。 3每缺少一個欄目，扣2分。 4做不到具體批示，扣2分。 5無廠各級人員參加情況的具體記錄，扣2分。 156.2班前會與班后會1班組每天應(yīng)按時組織召開班前會和班后會，并將會議內(nèi)容做好記錄。 2班前會：接班（開工）前，結(jié)合當班運行或維護方式以及工作任務(wù)，做好危險點分析，布置安全措施，交代注意事項。 3班后會：總結(jié)講評當班工作和安全情況，表揚好人好事，批評忽視安全違章作業(yè)等不良現(xiàn)象。 檢查班長工作日志記錄。1未按照格式要求記錄扣2分/處。 2未記錄扣4分/次。56.3 運行值班記錄1運行值班記錄填寫應(yīng)認真仔細。 2對現(xiàn)場所有操作現(xiàn)場出現(xiàn)的異常情況應(yīng)進行記錄。 3工作聯(lián)系情況，應(yīng)進行記錄。檢查運行記錄。不符合要求，每處扣 2分。56.4季節(jié)性安全大檢查：1班組應(yīng)保存本公司下發(fā)的通知和專業(yè)部下發(fā)的工作計劃及措施。 2該項工作開展時，應(yīng)在班組工作中進行具體安排，并將安排情況記錄在班組工作日志中。 3班組應(yīng)根據(jù)專業(yè)下發(fā)的工作計劃及措施，結(jié)合本班組的實際和季節(jié)特點，制定本班組的檢查表，檢查表應(yīng)具體到設(shè)備系統(tǒng)，并明確檢查責任人和檢查完成時間。 4班組檢查發(fā)現(xiàn)的問題，匯總列出整改計劃后報專業(yè)安全專工，專業(yè)統(tǒng)一匯總和補充后，經(jīng)專業(yè)部領(lǐng)導批準下發(fā)實施。 5各班組根據(jù)專業(yè)下發(fā)的整改項目，細化本班組的整改項目，并落實整改責任人。 6所有整改項目完成后，應(yīng)將完成情況報專業(yè)安全專工。 7活動結(jié)束后，應(yīng)進行總結(jié)，總結(jié)主要包括以下內(nèi)容： 活動檢查安排查出的問題整改情況。 對預防季節(jié)性災害能力的總體評價。 應(yīng)吸取的經(jīng)驗教訓。 現(xiàn)場檢查，并檢查班組的組織情況。1沒有組織發(fā)動，不得分。 2無廠發(fā)通知或車間的工作計劃及措施，扣 4分。 3整改計劃未按時完成，2分/項。 4總結(jié)不具體，未達到第7條要求，扣3分。106.5重大節(jié)日（時期）檢查 1班組應(yīng)保存公司下發(fā)的通知和專業(yè)部制定的實施措施。 2班組根據(jù)專業(yè)部制定的實施措施要求，進行具體貫徹落實。在具體實施時，至少應(yīng)在班組工作日志的班前會中進行具體安排，明確負責人。在班后會中進行具體總結(jié)檢查、整改情況。 3若專業(yè)另有其他要求，還應(yīng)按照專業(yè)的要求進行具體貫徹與落實。1查看班組保存的對應(yīng)資料。 2查看班長日志。 3看班組保存的對應(yīng)資料。 1未開展，不得分；無對應(yīng)資料扣2分。 2在班組工作日志中記錄無具體貫徹落實情況，扣4分。 3未按照專業(yè)的專項要求執(zhí)行，不得分；執(zhí)行不好扣2分。 107事故管理207.1事故資料管理與貫徹落實1班組應(yīng)保存以下資料： 檢查年度內(nèi)上級下發(fā)的各類事故通報快報月報及各類安全生產(chǎn)要求的通知；本公司下發(fā)的月安全簡報通報及公司月度安全分析會和安全網(wǎng)例會紀要；以上資料可以是電子版保存，但應(yīng)分別建立相應(yīng)文件夾，便于查找。 2以上資料及通知要求，各班組應(yīng)在班組安全活動時學習，并結(jié)合班組實際，進行討論，吸取教訓或落實通知要求。對與本班組關(guān)系極為密切的事故，查找本班組對應(yīng)設(shè)備設(shè)施是否存在問題，并參照事故通報中的防范措施要求，制定本班組的防范措施，并進行相應(yīng)的整改工作。 1檢查班組資料保存情況。 2查看安全活動記錄。 3查看班長日志。4查看防范措施落實情況反饋表及公文流程單。1班組找不到相關(guān)資料，扣 4 分；資料保存不完善，有缺失，扣2分。 2在安全活動中討論不具體，空洞，扣2分。對與本班組關(guān)系密切的事故，沒有采取相應(yīng)的措施，扣6分。 3無貫徹落實記錄，扣4分。 107.2班組不安全情況閉環(huán)管理1 發(fā)生異常及以上不安全事件的班組，應(yīng)根據(jù)要求，寫出事 故初步分析報告。根據(jù)公司批準的事故分析報告，落實防范措施，進行整改，實現(xiàn)閉環(huán)管理 。 2班組應(yīng)對違章情況進行檢查，及時將不安全情況事實描述原因及防范措施整改情況記錄在不安全情況記錄薄中。3對于發(fā)生異常及以上不安全事件的班組應(yīng)及時上報不安全事件并進行原因分析和防范措施落實。1查事故初步分析報告。 2查不安全事件整改情況反饋單及不安全事件效果評價記錄表。3查事故分析記錄薄及違章登記記錄本。 4核實不安全現(xiàn)象上報情況。1無簽字原件，扣4分/次。 2本班組發(fā)生違章情況，沒有按照要求在違章登記記錄薄中記錄，扣4分/次。 3發(fā)生了不安全事件沒有按照事件管理的制度進行及時上報的，扣4分/次。108危險點控制管理308.1危險點分析與預控 1班組每天應(yīng)根據(jù)每項工作的實際，布置安全工作，做好危險點分析預控，并記錄在“班長工作日志”的對應(yīng)欄目中。 2檢修工作開工及運行操作前，工作負責人應(yīng)針對工作中存在的危險點及采取的防范措施，填寫STAR自檢卡中，并對工作班成員進行逐條交待。交待完畢，工作班成員掌握對應(yīng)危險點和防范措施后，在STAR自檢卡對應(yīng)欄目中逐一簽字。 3運行人員在審查工作票的同時，應(yīng)對STAR自檢卡及工作票措施進行審查并簽字，運行人員應(yīng)在審查工作票的同時檢查是否有STAR自檢卡，無STAR自檢卡，不予許可開工，運行人員只對有無危險點分析預控措施票負責。 4STAR自檢卡票號必須與相應(yīng)工作票編號一致，與工作票同時使用同時保存。 5運行操作時應(yīng)進行危險點分析預控，做好事故預想，并使用STAR自檢卡，其管理同操作票一致。 6進行危險危害因素辨識，按照重大危險源辨識（GB18218-2000），確定重大危險源及化學品的名稱規(guī)模位置及其他相關(guān)信息，制定有針對性的預防措施。1參加班前會班后會。 2查看班組工作日志。 3查看“兩票”及STAR自檢卡。1未開展危險點分析預控工作，本項不得分。 2班前會安排工作，安全措施布置不全，重大危險點分析不夠、采取的措施不具體，視情況扣48分；工作日志對安全布置措施記錄簡單、不具體，視情況扣24分。3沒有布置安全措施，扣4分/次。 4措施票存在問題扣 2分/處。 5存在未使用STAR自檢卡的項目，扣4分/項。 6未及時組織危險危害因素辨識，扣4分/項。108.2“兩票三制一卡”管理 1“兩票”管理 現(xiàn)場工作應(yīng)辦理工作票，安全措施正確，符合電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程規(guī)定，并按照電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。 應(yīng)辦理操作票的運行操作，必須辦理操作票。操作票中所包含的信息應(yīng)符合操作票的管理規(guī)定，操作時應(yīng)設(shè)監(jiān)護人。 兩票欄目填寫完全正確，不應(yīng)空的欄目不得空欄；票面整潔清楚。 2“三制”管理 班組應(yīng)嚴格執(zhí)行本公司專業(yè)制定的“三制”執(zhí)行制度。 班組應(yīng)備有公司制定的設(shè)備定期試驗輪換清單，及試驗周期規(guī)定。 “三制”情況應(yīng)在運行值班記錄中進行記錄。 3STAR自檢卡管理現(xiàn)場工作應(yīng)辦理工作票或操作票，同時對應(yīng)辦理STAR自檢卡，保證STAR自檢卡內(nèi)容符合當前工作實際，危險點分析及防范措施落實到位，并按照STAR自檢管理流程認真執(zhí)行。 STAR自檢卡各欄目填寫應(yīng)完全正確，不應(yīng)空的欄目不得空欄；票面整潔清楚相應(yīng)人員及檢查人員及時簽字。1檢查現(xiàn)場在用票和已服役票。 2參加班組交接班； 3抽查巡回檢查情況。 4根據(jù)公司的設(shè)備定期試驗輪換清單，檢查運行記錄是否進行。 5檢查值班記錄。6現(xiàn)場檢查STAR自檢卡執(zhí)行情況及措施完善情況。1發(fā)現(xiàn)無票作業(yè)本項不得分；存在問題扣4分/處。 2運行交接班交接不清，扣4分/次。 3發(fā)現(xiàn)巡檢人員不到位，扣4分/人次。 4沒有按照清單所列設(shè)備進行定期試驗輪換，扣4分/臺.次。 5無記錄扣4分。 6STAR自檢卡執(zhí)行不完善措施未落實即開工或人員簽字不全不及時，扣4分/項。108.3特殊措施落實情況班組成員應(yīng)熟悉特殊措施的詳細內(nèi)容（如公司專業(yè)部編制的迎峰度夏預案確保節(jié)日期間設(shè)備安全運行的特殊措施等特殊季節(jié)特殊時期的措施因設(shè)備存在暫時無法消除的缺陷而制定的專項措施等），并能夠在工作中認真實施。 1考問人員對措施的熟悉情況。 2現(xiàn)場檢查有關(guān)工作，是否按照特殊措施要求執(zhí)行。1班組有一人不熟悉，扣2分； 2存在不按照措施要求執(zhí)行的項目扣4分/項。109外包及外協(xié)工程管理109.1外包及外協(xié)工程管理1班組應(yīng)保存以下資料： 對外包及外協(xié)人員的安全交底； 經(jīng)外包或外協(xié)單位編寫，本公司批準實施的安全技術(shù)施工措施或施工方案；開工報告；1結(jié)合公司承包合同，查看相關(guān)班組資料。 2查看外包工程工作票。 3查看班長日志。 1未執(zhí)行工作票制度，本項不得分。 2資料不全扣2分/項。59.2 外包及外協(xié)施工人員管理1 工程開工前，按照公司外來人員及外包工程管理制度要求， 監(jiān)督承包單位對施工人員進行施工安全技術(shù)措施的培訓考試工作，并保存成績單。 2 施工過程檢查監(jiān)督管理 所有發(fā)包工程，班組應(yīng)指定具體工作監(jiān)護人； 工作監(jiān)護人應(yīng)加強檢查，對監(jiān)護過程中發(fā)現(xiàn)的各類違章行為進行制止，并作記錄。3工程施工期間，必須組織外包人員參加本班組安全活動。 4進入生產(chǎn)現(xiàn)場的廠家服務(wù)人員青壯工等非外包工程人員，由班組按照員工的要求開展安全教育培訓，并安排參加班組的安全活動。 1查看培訓資料。2查看班組工作日志。 3現(xiàn)場檢查。 4查看安全活動記錄。 1無培訓資料扣 2 分/人次。 2工作無人監(jiān)護扣4分/次。 3不參加安全活動扣 2分/人次。 510安全工器具、特種設(shè)備標準化作業(yè)用品管理 2010.1 安全工器具、電動工器具、起重工器具、標準化作業(yè)用品安全管理1安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具、標準化作業(yè)用品應(yīng)分類登記，并設(shè)臺帳管理： 名稱、型號、編號（永久性并按類別、使用部門實行統(tǒng)一順序編號）、技術(shù)規(guī)范、制造廠家和安全許可證號、出廠日期；檢驗周期；檢驗日期；檢驗項目與結(jié)果；檢驗人簽名；(6)定期外觀檢查情況記錄；(7)報廢時間；(8)管理人員姓名。2對經(jīng)檢驗不合格的器具設(shè)置明顯“禁止使用”標志單獨存放或有關(guān)部門回收。 3借用管理 ：安全工器具用具標準化作業(yè)用品的出借和歸還登記，主要包含以下信息： 名稱編號（永久性）；借用人；出借人；借用時間；歸還時間；歸還時外觀檢查是否良好；接收人；備注。4班組應(yīng)保證工器具管理符合公司管理制度要求。 班組、現(xiàn)場檢查 1無臺帳扣4分；有臺帳，但不符合要求扣1分/項。 2發(fā)現(xiàn)存在問題與完好的安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具混放的，扣4分/件.次。 3發(fā)現(xiàn)不合格的安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具，扣5分/件次。 4公用工器具無專人保管，扣10分。 1010.2特種設(shè)備管理1負責特種設(shè)備檢查維護保養(yǎng)的班組，應(yīng)把特種設(shè)備納入設(shè)備管理范疇，建立相應(yīng)設(shè)備臺帳。 2特種設(shè)備必須貼有經(jīng)當?shù)卣毮鼙O(jiān)督部門核發(fā)的且在有效期內(nèi)的合格證，方準許使用。 3特種設(shè)備人員必須持證上崗，用前必須進行外觀檢查、試驗確認各部位、保護等良好。 1檢查班組設(shè)備臺帳。 2現(xiàn)場檢查。 1無合格證不得分。 2未建立臺帳，扣2分；臺帳不符合要求扣1分。3特種設(shè)備存在缺陷而又未采取禁用措施的，扣5分/臺。4未正確使用特種設(shè)備或使用人員無證，扣4分人次。5特種設(shè)備使用前未執(zhí)行使用前檢查表扣4分次。1011消防管理2011.1消防的組織管理及規(guī)章制度建設(shè)1班組應(yīng)建立義務(wù)消防組織，在發(fā)生火災的時候發(fā)揮出應(yīng)有的作用。2班組應(yīng)建立各級人員防火責任制，明確人員的職責。1查班組消防組織機構(gòu)。2查閱各級人員防火責任制。1沒有建立義務(wù)消防隊的本項不得分。2沒有制定各級人員防火責任制的本項不得分，建立的責任制存在漏洞的每處扣0.5分。511.2現(xiàn)場消防設(shè)施器材管理1班組成員應(yīng)熟悉本班組生產(chǎn)、庫房、辦公區(qū)域內(nèi)配置的各種滅火設(shè)施的性能及存放地點。 2所轄區(qū)域消防設(shè)施器材管理分工及職責明確。 3消防設(shè)施器材嚴禁挪作他用，所轄消防設(shè)施器材整潔，檢驗合格證齊全。 1現(xiàn)場考問。 2現(xiàn)場檢查。 3檢查班組消防器材清單并現(xiàn)場核實。1班組有不熟悉人員扣2分/人次。 2無分工、無清單、職責不清扣2分/項。 3存在問題，扣 2 分/處。 411.3火災自動報警滅火及消防水系統(tǒng)管理 1火災自動報警、滅火系統(tǒng)及消防水等消防系統(tǒng)完好備用，發(fā)現(xiàn)問題及時填報缺陷并處理。 2火災報警控制器發(fā)出報警信號后，值班人員應(yīng)及時到現(xiàn)場確認。 3按照規(guī)對消防系統(tǒng)定進行定期試驗，確保消防系統(tǒng)良好備用。 1現(xiàn)場試驗抽查。2現(xiàn)場考問。 3查看試驗記錄。4查看缺陷填報及處理情況。1現(xiàn)場值班員不及時到就地確認，不得分。 2發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在而未提出并消除，扣1分/處。3無試驗記錄扣2分。4存在拒報或不報警點扣2分/點。 311.4防火重點部位管理 1安全標志齊全，通道暢通，防火責任人職責明確。 2班組及值班人員應(yīng)熟知防火預案。 3防火設(shè)施、器材齊全，性能良好備用，配備符合現(xiàn)場實際。 4燃油系統(tǒng)、油區(qū)、燃料系統(tǒng)等防火重點部位的設(shè)備、建筑、通風等符合防火要求，設(shè)備安全附件齊全完好。 5電纜隧道、夾層、豎井等應(yīng)按照規(guī)定設(shè)立防火門、防火墻，粉刷防火涂料、封堵等。 6禁火區(qū)進行動火時，必須辦理動火工作票。 7班組成員應(yīng)熟悉本公司有關(guān)消防安全管理制度，并嚴格執(zhí)行。 1現(xiàn)場檢查、考問。 2查消防規(guī)程 3查公司消防管理規(guī)定 4查閱日常防火檢查記錄。1安全標志不齊全扣 2分/處；通道堵塞扣2分/處；防火責任人不明確扣2分/處。 2設(shè)施、器材存在缺陷或配備不全，扣2分/處。3 燃油、油區(qū)、燃料系統(tǒng)系統(tǒng)及電纜隧道，存在問題扣2分/處。 4動火區(qū)動火，未辦理動火工作票，本項不得分。5沒有防火檢查記錄的本項不得分，缺少一次扣2分。812危險化學品管理1 危險品登記齊全，帳、卡、物三者相符。 2易燃易爆品、化學品存放規(guī)范，符合相應(yīng)危險品特性要求，并有相應(yīng)的倉庫管理制度。 3保管、領(lǐng)用、回收危險品應(yīng)按照公司規(guī)定履行審批手續(xù)。 4使用危險品時，必須按照相應(yīng)危險品的化學特性，做好安全措施，符合廠制度要求。 1現(xiàn)場檢查、考問。 2檢查存放倉庫。3檢查記錄。1登記不齊全，帳、卡、物不符，扣4分。 2存放使用不符合要求，扣4分。 3安全措施不完善，扣 4分。 4班組成員不了解本班危險化學品的使用規(guī)則，扣4分 。513臺帳圖紙管理 1013.1臺帳管理1設(shè)備臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容： 設(shè)備技術(shù)規(guī)范；設(shè)備投產(chǎn)前情況；設(shè)備檢修經(jīng)歷；設(shè)備變更記錄；重要記事記錄；重要故障記錄；設(shè)備鑒定記錄。 2設(shè)備臺帳記錄要求： 設(shè)備臺帳記錄要工整、認真；記錄要符合設(shè)備檢修、運行、故障、變更等情況的實際，不應(yīng)漏記，錯記。 查看班組設(shè)備臺帳。1每缺少一項內(nèi)容扣2分。2存在錯記漏記每處扣4分；記錄不認真潦草每處扣1分。 513.2圖紙管理1班組保留的圖紙必須與現(xiàn)場設(shè)備相符。 2系統(tǒng)、設(shè)備更改后，應(yīng)及時修改相應(yīng)圖紙、系統(tǒng)圖。 3各類圖紙所示數(shù)據(jù)正確無誤。 依據(jù)設(shè)備分工，查看班組保存的圖紙。1不齊全，扣2分/份；2設(shè)備更改后，未修改相應(yīng)圖紙，扣2分/份； 3數(shù)據(jù)存在錯誤，扣4分/處； 514勞動防護及職業(yè)健康管理1應(yīng)建立健全勞動防護用品的購買、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等管理規(guī)定，做好勞動防護用品的采購、發(fā)放、使用報廢等管理工作。2新購進的勞動防護用品必須具有三證，即定點生產(chǎn)許可證或者生產(chǎn)批準書檢驗合格證和安鑒證。3按照勞動防護用品配備標準（試行）的規(guī)定向作業(yè)人員配發(fā)符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，不得以貨幣或其他物品替代應(yīng)當配備的勞動防護用品。并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。4在有毒、腐蝕性作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置沖洗設(shè)備和配備簡單的應(yīng)急救護用品，工作場所應(yīng)該備有急救箱。5新從業(yè)人員進入企業(yè)后，應(yīng)進行健康檢查，要妥善安排好職業(yè)禁忌癥和過敏癥患者的工作。6對接觸有毒、有害物質(zhì)的員工，要定期進行健康檢查，并建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。7對從事有毒、有害物質(zhì)作業(yè)的人員，應(yīng)逐步實行輪換短期脫離縮短工時，進行預防性治療等措施，對患職業(yè)禁忌癥者，應(yīng)及時隔離。8對已確診的職業(yè)病患者，應(yīng)進行積極治療。9按照勞動保護的規(guī)定，做好對女職工和未成年工的特殊保護。10毒有害作業(yè)場所應(yīng)定期進行監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果應(yīng)符合國家有關(guān)標準的