肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 目 錄 第一章 總論 第二章 項(xiàng)目產(chǎn)品及市場(chǎng)需求分析 第三章 項(xiàng)目建設(shè)總體方案設(shè)計(jì) 第四章 項(xiàng)目技術(shù)可行性分析 第五章 項(xiàng)目建設(shè)地選擇及主要工程設(shè)計(jì) 第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 第七章 項(xiàng)目建設(shè)期及分期實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 第八章 項(xiàng)目投資概算及資金籌措 第九章 項(xiàng)目投資效益評(píng)價(jià) 第十章 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施組織與管理 第十二章 結(jié)論 2 獨(dú)山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 可 行性研究報(bào)告 第一章 總論 第一節(jié)、項(xiàng)目提出的背景 獨(dú)山縣具有可發(fā)展畜牧業(yè)草山草坡資源 90 萬畝和 25.3 萬畝的耕地資源 ,地處云貴高原向廣西過渡的丘陵地帶，是西南內(nèi)陸通往沿海的交通要道，貴州的南大門、黔桂鐵路、公路和貴新高等級(jí)公路貫穿縣境南北，冊(cè)三、獨(dú)荔公路橫貫東西，全縣形成三縱五橫的交通網(wǎng)，交通便利。在我國(guó)加入 WTO之后，利用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢(shì)，面向市場(chǎng)，大力發(fā)展畜牧業(yè)在縣委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，已得到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和各部門的高度重視，力爭(zhēng)建成貴州南部的畜牧大縣，為此，建立專業(yè)合作組織，實(shí)施“公 司 +場(chǎng) +農(nóng)戶”等多種經(jīng)營(yíng)形式的畜牧產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是我縣畜牧業(yè)發(fā)展的一種重要的組織生產(chǎn)方式和措施，加速肉牛生產(chǎn)是我縣畜牧業(yè)發(fā)展重要的方向。 第二節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)必要性評(píng)價(jià) 隨著我國(guó)加入世界貿(mào)易組織以后，畜牧業(yè)將是貿(mào)易自由化和中國(guó)加入 WTO在農(nóng)業(yè)部門內(nèi)的主要受益行業(yè)。畜產(chǎn)品的出口將顯著增長(zhǎng)，為此，大力發(fā)展畜牧業(yè)是加速我縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整需要，畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)是實(shí)現(xiàn)粗放經(jīng)營(yíng)的自然經(jīng)濟(jì)型農(nóng)業(yè)向商品經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，是今后政府工作的主要任務(wù)。建立以現(xiàn)代畜牧科技進(jìn)行生產(chǎn)的畜牧產(chǎn)業(yè)化道路建設(shè)是我縣畜牧業(yè)產(chǎn)品 適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的必然趨勢(shì)。 第三節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理可行性分析 項(xiàng)目建設(shè)以“場(chǎng) +農(nóng)戶”的方式進(jìn)行實(shí)施，技術(shù)依托獨(dú)山縣畜牧局，畜牧局現(xiàn)有技師5人，助理技師 91人，有承擔(dān)草地項(xiàng)目多年的經(jīng)驗(yàn)，牛品改良在全州位列第二。以現(xiàn)代畜牧科學(xué)技術(shù)手段實(shí)施肉牛生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，是現(xiàn)階段進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)較為先進(jìn)的科學(xué)管理方 3 式，技術(shù)有保證，產(chǎn)品有市場(chǎng)。項(xiàng)目實(shí)施后，戶均增加純收入 2500元以上，促民增收。 第二章 項(xiàng)目產(chǎn)品及市場(chǎng)需求分析 第一節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品分析 牛肉營(yíng)養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)含量高于豬肉，膽固醇含量低，是其優(yōu)于其它肉類產(chǎn)品而被注重營(yíng)養(yǎng) 保健的現(xiàn)代家庭生活所重視，其肉質(zhì)鮮美細(xì)嫩不肥膩，易消化。牛皮是制革工業(yè)的主要原料，近年來，隨著人們生活水平的提高，牛肉的開發(fā)被普遍受到重視，食品工業(yè)和制革工業(yè)需求量不斷加大，市場(chǎng)對(duì)牛肉和牛皮的需求在與日俱增。 第二節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查分析 近年來，國(guó)外肉牛生產(chǎn)受瘋牛病的影響，歐美等國(guó)大量在我國(guó)進(jìn)口肉牛，因此，在我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，在全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程中，肉牛生產(chǎn)是我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中具競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)品，與國(guó)際市場(chǎng)同類產(chǎn)品相比，我國(guó)的牛肉生產(chǎn)在入世后有較大的競(jìng)爭(zhēng)潛力?，F(xiàn)今我縣市場(chǎng)肉牛售價(jià)在每公斤活重 9元以 上。 第三節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)分析 以肉牛為原料進(jìn)行加工生產(chǎn)的冷確肉、保鮮肉是人類生活中的主要食品，肉骨粉的生產(chǎn)在飼料工業(yè)正在逐步被開發(fā)利用，制革工業(yè)需大量的牛皮，為肉牛生產(chǎn)提供了廣泛的市場(chǎng)前景。隨著我國(guó)加入“ WTO”，國(guó)外肉牛生產(chǎn)受瘋牛病影響而我國(guó)肉牛價(jià)格較低，均被國(guó)外客商看好，中國(guó)牛肉出口正在逐步擴(kuò)大。至今，我國(guó)的肉牛生產(chǎn)屬供不應(yīng)求階段，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的需求，因此，肉牛生產(chǎn)早起步、早受益。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)總體方案設(shè)計(jì) 第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 項(xiàng)目建設(shè)以“場(chǎng) +農(nóng)戶”的方式進(jìn) 行組織實(shí)施，選擇在農(nóng)村中有一定文化、能接受技術(shù)培訓(xùn)的農(nóng)戶，通過項(xiàng)目實(shí)施，加速農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中， 4 通過公司的信息、技術(shù)、服務(wù)，以科學(xué)的技術(shù)方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，帶領(lǐng)農(nóng)民闖市場(chǎng)。 第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)總體方案及目標(biāo)設(shè)計(jì) 一、項(xiàng)目建設(shè)總體方案 立足我縣農(nóng)村素有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)生產(chǎn)習(xí)慣，充分發(fā)揮現(xiàn)行推廣的牛改工作效應(yīng)，一是改變役肉兼用為肉牛生產(chǎn)，實(shí)施西門達(dá)爾改良本地品種，實(shí)現(xiàn)肉牛生產(chǎn)繁殖母牛一代二元雜交化，商品肉牛育肥生產(chǎn)雜交二代三元化；二是改傳統(tǒng)飼養(yǎng)為科學(xué)飼料育肥；三是改小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)向?qū)I(yè)化商品經(jīng)濟(jì) 生產(chǎn)，充分利用經(jīng)濟(jì)雜交優(yōu)勢(shì)走商品化道路建設(shè)；四是改分散經(jīng)營(yíng)為產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)，通過以“場(chǎng) +農(nóng)戶”的方式，使肉牛商品生產(chǎn)上規(guī)模，成批量，樹立肉牛生產(chǎn)商業(yè)品牌。建設(shè)肉牛繁殖、育肥、營(yíng)銷體系，實(shí)施辦法為：選戶進(jìn)行繁殖飼養(yǎng)，建場(chǎng)進(jìn)行育肥生產(chǎn)。對(duì)農(nóng)戶投貸基礎(chǔ)母牛，建場(chǎng)回收肉牛進(jìn)行育肥。 1、專業(yè)戶自籌資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建植飼料生產(chǎn)基地為基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。 2、育肥示范場(chǎng)，向?qū)I(yè)戶收購(gòu)草，回收一歲雜交犢牛，實(shí)施配合飼料進(jìn)行育肥生產(chǎn)和銷售。 二、目標(biāo)設(shè)計(jì) 通過以“場(chǎng) +農(nóng)戶”的肉牛生產(chǎn)方式，選擇 200 戶肉牛繁殖 示范戶，輻射帶動(dòng)周邊群眾的肉牛生產(chǎn)，推動(dòng)全縣的肉牛養(yǎng)殖，形成肉牛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。 （一）、基礎(chǔ)繁殖母牛飼養(yǎng)，建設(shè) 1000頭基礎(chǔ)繁殖母牛基地（選擇 200戶，戶養(yǎng) 5頭），人工冷凍輸配成活率達(dá) 60%以上，牛繁殖犢牛 600 頭（戶均 3頭），第四年起實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)母牛一代雜交化 20%（ 200頭），第五年 40%（ 400頭），第六年 60%（ 600頭），第七年 80%（ 800頭），第八年達(dá) 100%（ 1000頭），第九年后實(shí)現(xiàn)全部繁殖母代雜交一代化。 （二）、育肥肉牛生產(chǎn)，雜交牛周歲進(jìn)入育肥場(chǎng)進(jìn)行育肥，雜交一代周歲 150kg，雜交二代 200kg。經(jīng) 6個(gè)月 180天的持續(xù)育肥，雜交育肥，雜交一代 18個(gè)月齡出欄 350kg，雜交二代 450kg以上。 5 （三）、皇草飼料作物生產(chǎn)。畝產(chǎn) 1.5萬公斤至 2萬公斤。 （四）、產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 1、項(xiàng)目專業(yè)戶：對(duì)育肥場(chǎng)銷售皇草和周歲育成牛，項(xiàng)目建設(shè)期 2 年。（ 1）出欄周歲，第三年出售 400頭（戶均 2頭），選留 200頭雜交一代作后備基礎(chǔ)母牛；第四年， 600頭（基中母牛 200 頭，雜交一代 400 頭）；第五年， 600 頭（母牛 200 頭，雜交一代 400 頭），第六年， 600 頭（母牛 200 頭，雜交一代 340 頭，二代 60 頭）；第七年， 600 頭（母牛 200頭，雜交一代 280頭，二代 180頭）；第八年， 600頭（母牛 200頭，雜交一代 220頭，二代 180頭）；第九年，出欄 800頭（母牛 200頭，雜交一代 120頭，二代 480頭）；第十年，600頭，全部雜交二代三元化。（ 2）皇草，第三年至第八年，每年交售育肥場(chǎng) 216萬公斤；第九年后，每年交售 324 萬公斤。 2、育肥場(chǎng)：育肥 6 個(gè)月 180天，每年周轉(zhuǎn) 2 次，雜交一代育肥 180天，出欄活重 350kg,雜交二代育肥 180 天出欄活重 450kg。通過回收專業(yè)戶肉牛、購(gòu)賣專業(yè)戶生產(chǎn)的皇草，實(shí)施配合飼育肥生產(chǎn)。根 據(jù)專業(yè)戶的實(shí)際開支情況，項(xiàng)目實(shí)施第三年到第八年，每年育肥出欄 400頭，第九年后每年育肥 600頭，其中第三年至第五年，育肥雜交一代肉牛，第六年育肥生產(chǎn)雜交一代 340 頭，第二代 60 頭，第七年，雜交一代 280 頭，二代 120 頭，第二代 60頭，第七年，雜交一代 280頭，二代 120 頭，第八年雜交一代 220 頭，二代 180頭，第九年雜交一代 120頭，二代 480頭，第十年育肥雜交二代 600頭。 3、價(jià)格體系：根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，雜交一代周歲出欄 1200 元 /頭，雜交二代周歲牛出欄1600 元 /頭，出欄肉?；钪?9 元 /kg，皇草每公斤鮮草 或青貯料 0.1 元 ,肉牛配合精料每公斤 1.2 元 ,淘汰母牛。第四年淘汰的母牛每頭 1400 元，第五年每頭 1350 元，第六年，每頭 1300元，第七年每頭 1250元，第八年每頭 1200元，每九年每頭 1150 元。 第二節(jié)、項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容 1、選建示范專業(yè)戶 : 2、實(shí)施圈舍改造 : 6 3、建植皇草飼料生產(chǎn)地 : 4、建設(shè)青貯窖 : 5、選購(gòu)基礎(chǔ)繁殖母牛 : 6、規(guī)化建設(shè)肉牛育肥場(chǎng) : 第四章 項(xiàng)目技術(shù)可行性分析 第一節(jié)、項(xiàng)目技術(shù)措施及選擇評(píng)價(jià) 項(xiàng)目實(shí)施以現(xiàn)代畜牧科技進(jìn)行畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，充分利用雜交優(yōu)勢(shì)進(jìn)行育肥生產(chǎn)。技術(shù)措施： 1、建立健全疾病防治措施，定期進(jìn)行防疫和驅(qū)蟲及產(chǎn)科疾病的防治。 2、建立繁殖配種檔案，實(shí)施人工冷凍輸配； 3、建立草畜平衡體系，選定飼養(yǎng)方案，實(shí)施全價(jià)配合飼料育肥生產(chǎn)； 4、改變飼養(yǎng)方式，實(shí)施干平圈飼養(yǎng)。 第二節(jié)、項(xiàng)目技術(shù)關(guān)鍵及保障條件 項(xiàng)目技術(shù)關(guān)鍵是確保牛健康生長(zhǎng)和配種繁殖的提高，因此為避免疫病造成的死亡，由保險(xiǎn)公司對(duì)牛的疫病死亡風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行承保，在進(jìn)行常規(guī)疾病防治的同時(shí)，重點(diǎn)做好產(chǎn)科疾病的防治，做好發(fā)情鑒定，配種前做好牛體衛(wèi)生和精子活率的檢查，選擇精子在 0.7以上的精液進(jìn)行輸配，提高基礎(chǔ)母牛的配種的受胎率。 第三 節(jié)、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性評(píng)價(jià) 利用雜交優(yōu)勢(shì)進(jìn)行肉牛生產(chǎn)是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)、國(guó)際肉牛產(chǎn)業(yè)較為先進(jìn)的生產(chǎn)方式，所采取的技術(shù)措施：人工冷凍輸配和配合飼料育肥生產(chǎn)是現(xiàn)代先進(jìn)的畜牧科技手段。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)地選擇及主要工程設(shè)計(jì) 第一節(jié)、 項(xiàng)目建設(shè)地及條件評(píng)價(jià) 項(xiàng)目實(shí)施地獨(dú)山縣羊鳳鄉(xiāng)，位于縣城西南，距縣城 10km，地處 107025 107030，北緯 25044 25053 之間，海拔 1268.5 米 ,全鄉(xiāng) 14860 人 ,少數(shù)民族占 55%,總面積 120.09 7 平方公里 ,轄 11個(gè)行政村 ,94個(gè)村民小組。 1、 資源條件：全鄉(xiāng)耕地面積 10771.39 畝 ,其中旱地 2626 畝 ,水田 8145.39 畝 ,可開 發(fā)利用荒山草坡面積 3萬多畝 ,土質(zhì)為壤土 ,保水、保肥性能較好。 2、 氣候條件：年平均氣溫 14.6 ,極端最高氣溫 35 ,極端最低氣溫 0 ,年平均降雨量 1330mm,無霜期 270天 ,適宜各種農(nóng)作物和家畜的生長(zhǎng)繁殖。 3、 交通條件：冊(cè)三公路貫穿全鄉(xiāng)，村組之間有鄉(xiāng)村公路互連，交通條件較為便利，有利于產(chǎn)品的運(yùn)輸。 4、 電力通迅：全鄉(xiāng)村村通電，屬國(guó)家電網(wǎng)供電， 2002 年以來已基本開通程控電話和移動(dòng)通訊。 5、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件：全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)以農(nóng)作物生產(chǎn)為主，商品化程度不高。 2002 年全鄉(xiāng)人 均收入 1100元，基中畜牧業(yè)收入占 27%。 6、 擬選址地點(diǎn)：項(xiàng)目選擇在羊鳳鄉(xiāng)麻納村，有 7 個(gè)村民組 1008 人，全村具有可開發(fā)利用的土地 3000 畝，位于冊(cè)三公路旁，交通便利，通訊條件好，有利于建設(shè)肉牛產(chǎn)業(yè)集約化、商品化生產(chǎn)，形成獨(dú)山縣肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。 第二節(jié)、 項(xiàng)目建設(shè)主要工程設(shè)計(jì) 一、 肉牛繁殖示范戶，每戶種植 5畝皇草，養(yǎng)殖 5頭基礎(chǔ)繁殖母牛，建設(shè) 8立方米青貯窖 4個(gè)， 42平方米的圈舍，內(nèi)設(shè)料槽、牛欄、牛床和排糞溝。 1、 圈舍：長(zhǎng) 12 米，高 3 米，寬 3.5 米，雙坡式屋頂，半開放式牛舍，地面有斜坡 ,防滑的水泥地面建筑。 2、 水料槽：建在牛舍內(nèi) 牛床前面，高出牛床 10 厘米，建設(shè)“ U”型結(jié)構(gòu) ,前壁高30厘米 ,后壁高 60厘米 ,上口內(nèi)寬 60厘米 ,下底內(nèi)寬 40厘米 ,斜向一方 ,斜坡有利于水料沖洗 ,前壁用鐵管埋欄。 3、 牛床：每頭牛床長(zhǎng) 1.8米，寬 1.2 米，防滑，向后斜。 4、 排糞溝：內(nèi)寬 40厘米，深 15厘米，斜向一方以利清掃。 8 5、 給飼道：水料槽前寬 1米，水泥地面。 6、 青貯窖：倒圓臺(tái)型，出料口 80厘米，下底半徑 1米，上口半徑 1.2，高 2米，水泥清光。 7、 皇草飼料栽培：每畝栽培皇草 1500 株，施足底肥 3000kg 農(nóng)家肥，株行距 50 50厘米。 8、 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)：每戶 100平方米。 二、 育肥 場(chǎng)。 占地面積 2000 平方米，建設(shè)辦公生活用房，飼料倉(cāng)庫(kù)和獸醫(yī)室 200 平方米，育肥牛圈舍建設(shè) 930平方米。 1、 辦公、生活、飼料獸醫(yī)室用房 1 幢，雙層，層高 3.2 米，長(zhǎng) 20 米，寬 5 米，上層為辦公生活用房，下層為飼料倉(cāng)庫(kù)和獸醫(yī)室用房，中間樓梯前面道，辦公生活用房 5間 80米，飼料用房 32 平方米，獸醫(yī)用房 16平方米。 2、 育肥牛圈舍， 6 棟，每棟長(zhǎng) 25 米，寬 6.2 米，高 3 米，鐘樓式屋頂，封閉式建設(shè)，對(duì)頭雙列式牛床布置，中間給飼道，內(nèi)設(shè)牛床、牛欄、水槽、排糞溝。 水料槽、排糞溝、給飼道同肉牛繁殖飼養(yǎng)戶建設(shè)，牛床，每頭長(zhǎng) 1.6 米 ，寬 1米，牛舍 1.2米窗臺(tái)，全透明采光。 3、 水、電、路三通，場(chǎng)地平整，建設(shè)圍墻。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 一、 選擇基礎(chǔ)繁殖母牛飼養(yǎng)專業(yè)戶 200 戶。 二、 飼養(yǎng)基礎(chǔ)繁殖母牛 100頭（戶均飼養(yǎng) 5頭）。 三、 建設(shè)母牛干平圈 840平方米（戶均 42平方米）。 四、 青貯窖建設(shè) 6400立方米，每戶建設(shè) 8立方米的青貯窖 4個(gè)，共 32立方米。 五、 建植皇草飼料地 1000畝，每戶栽種 5畝。 9 六、 育肥示范場(chǎng)建設(shè)。 1、 場(chǎng)地平整 2000m2； 2、辦公生活用房 200m2； 3、育肥牛圈舍建設(shè) 930m2； 4、圍墻建設(shè) 200m； 5、水、電架設(shè) 500m； 6、飼料攪拌機(jī) 1 臺(tái)； 7、年育肥出欄肉牛 400 600頭。 第七章 項(xiàng)目建設(shè)期及分期實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期為二年： 第一階段：宣傳發(fā)動(dòng)。在麻納村選擇落實(shí)基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)專業(yè)戶，由農(nóng)戶自愿申請(qǐng)從事繁殖母牛養(yǎng)殖。 第二階段：技術(shù)培訓(xùn)。由技術(shù)部門完成，對(duì)選擇從事繁殖母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶進(jìn)行母牛養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)培訓(xùn)。 第三階段：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。專業(yè)戶按技術(shù)要求完成母牛養(yǎng)殖圈舍、青貯窖建設(shè)，配置牧草切割機(jī)。 第四階段：牧草飼料地建設(shè)。專業(yè)戶按技術(shù)要求栽培高產(chǎn)飼料，栽種皇草，每戶種植5畝。 第五階段：基礎(chǔ)繁殖母牛配置。 第六階段：育肥示范場(chǎng)選址建設(shè) 。 第七階段：項(xiàng)目生產(chǎn)管理。制定疫病防治制度、繁殖、育肥計(jì)劃，建立疫病死亡保險(xiǎn)，鑒定技術(shù)服務(wù)合同。 第八章 項(xiàng)目投資概算及資金籌措 一、 投資概算 450 萬元 （一）、母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶投資概算 311.2 萬元 1、 基礎(chǔ)建設(shè) 61.2萬元 10 (1) 繁殖母牛圈舍 200戶 42m2 50元 /m3 42萬元 (2) 青貯窖 200 戶 4個(gè) 8m3 30元 /m3 19.2萬元 2、 牧草切割機(jī) 200臺(tái) 500元 /臺(tái) 10萬元 3、 牧草飼料地建植 (1)皇草 1000畝 1500株 /畝 0.2元 /株 30萬元 (2)基肥 1000畝 3000公斤 /畝 0.05元 /公斤 15萬元（自籌） 4、 基礎(chǔ)繁殖母牛 1000頭 1600元 /頭 160萬元 5、 母牛保險(xiǎn) 1000 頭 150元 /頭 15 萬元 （自籌） 6、 獸醫(yī)防治 1000 頭 100元 /頭 10 萬元 （自籌） 7、 配種 1000 頭 100元 /頭 10萬元 （自籌） 二、 育肥場(chǎng)建設(shè) 138.8萬元 (一 ) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 43.5萬元 1、 工作用房 200 平方米 320元 /平方米 6.4萬元 2、 育肥圈舍 930 平方米 200元 /平方米 18.6萬元 3、 電力安裝 10萬元 4、 飲水設(shè)施 5萬元 5、 圍墻 200 平方米 50元 /平方米 1萬元 6、 場(chǎng)地平整 100 平方米 20元 /平方米 2萬元 7、 飼料攪拌機(jī) 1臺(tái) 0.5萬元 (二 ) 肉牛周轉(zhuǎn)金 300頭 1200元 /頭 36萬元 (三 ) 飼料周轉(zhuǎn)金 48.6萬元 11 1、 飼草： 300頭 30kg/天 180天 0.05元 /kg 16.2萬元 2、 精飼料 :300頭 5kg 180天 1.2/kg 32.4萬元 (四 ) 獸醫(yī)防治 300頭 10元 /頭 .年 0.3萬元 (五 ) 水電費(fèi) 3.5 萬元 (六 ) 人員工資 6 人 6000元 /年 .人 3.6 萬元 (七 ) 其它費(fèi)用 3.3萬元 三、 資金籌措 項(xiàng)目投資 450萬元，申請(qǐng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金 400 萬元，用于基礎(chǔ)母牛購(gòu)置和育肥牛周轉(zhuǎn)金，農(nóng)戶自籌資金 50 萬元 ,補(bǔ)助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,牧草地建植購(gòu)苗、場(chǎng)部建設(shè) ,飼料周轉(zhuǎn) ,獸醫(yī)水電費(fèi)和人員工資 ,用于保險(xiǎn)、配種和獸醫(yī)防治，草地建植 ,（見可行性報(bào)告附表一、表二） 第九章 項(xiàng)目投資效益評(píng)價(jià) 第一節(jié)、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目建成后，年出售肉牛 600頭，項(xiàng)目專業(yè)戶第 3 8年，戶均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2300元以上，第九年后，戶均 3800 元以上。育肥出售后，年上交利稅 18 萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 55.12萬元 ,內(nèi)部收益率 19%,投資回收期 9年 (見 可行性報(bào)告附表五、六、七 )。 第二節(jié)、 項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目實(shí)施后，農(nóng)戶通過參加項(xiàng)目生產(chǎn)，增加了社會(huì)產(chǎn)品，收入和生活水平有所提高，物質(zhì)和文化生活得以改善，達(dá)到農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的。以“場(chǎng) +農(nóng)戶”的方式建立獨(dú)山肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。項(xiàng)目實(shí)施中，以栽種皇草進(jìn)行肉牛養(yǎng)殖?；什菔欠郎彻掏恋娘暳献魑铮哂斜３炙恋墓π?。通過皇草進(jìn)行養(yǎng)牛，牛糞培植皇草，建立良性生態(tài)循環(huán)，符合國(guó)家環(huán)保政策，以此拉開獨(dú)山肉牛產(chǎn)業(yè)化的序幕，建設(shè)相應(yīng)的肉牛加工廠、骨粉廠、食品廠等，使肉牛產(chǎn)業(yè)系列化，形成我縣新的財(cái)稅之源，更好地增加社會(huì)就業(yè) 面。 12 第十章 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目投資當(dāng)成不變，收入下降 10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 42.3 萬元 ,內(nèi)部收益率為15.2%,當(dāng)收入不變 ,成本上升 10%時(shí) ,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 48.5 萬元 ,內(nèi)部收益率為 17%。兩種情況下內(nèi)部收益率均高于基本成本 6%的 10 個(gè)百分點(diǎn)以上，因此肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目不會(huì)出現(xiàn)虧損（見可行性報(bào)告表八）。 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施組織與管理 第一節(jié)、 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施管理方案 1、 建立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)示范場(chǎng)進(jìn)行選擇肉牛養(yǎng)殖飼養(yǎng)戶和選點(diǎn)建設(shè)育肥場(chǎng)。 2、 確定人員、負(fù)責(zé)專業(yè)戶的選建工作。 3、 責(zé)任承包，按技術(shù)指標(biāo)建植皇草飼料地，根 據(jù)圖紙建設(shè)青貯窖，按技術(shù)要求完成圈舍改造。 4、 選擇技術(shù)人員，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)育肥場(chǎng)建設(shè)圖紙，選定施工人員按合同要求進(jìn)行建設(shè)。 5、 選擇專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)母牛的購(gòu)進(jìn)，每選購(gòu)一頭，統(tǒng)一編號(hào)，專業(yè)戶上交保險(xiǎn)時(shí)，三人聯(lián)保，憑保單發(fā)貸。 6、 項(xiàng)目實(shí)施村一律不得留喂未經(jīng)去勢(shì)的公牛。 7、 按項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，落實(shí)人員，分工明確，責(zé)任到人，分解任務(wù)，在項(xiàng)目實(shí)施的不同階段進(jìn)行考核。 第二節(jié)、 項(xiàng)目建運(yùn)行管理方案 公司與專業(yè)戶和技術(shù)部門之間簽定合同進(jìn)行管理。 1、公司與技術(shù)部門有關(guān)技術(shù)人員鑒定人工冷凍輸配和獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)合同。項(xiàng)目實(shí)施后，由公司與當(dāng)?shù)嘏?改點(diǎn)人員按生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)鑒定，輸配品種必須系譜明確，建立檔案。 13 2、簽定肉牛回收合同。農(nóng)戶以肉牛還貸，按市場(chǎng)價(jià)回收，輸精人員向?qū)I(yè)戶輸精時(shí)，每檢查配種一頭母牛，與專業(yè)戶簽定一份肉?；厥蘸贤辖皇痉秷?chǎng)。 3、 每年示范組織專業(yè)戶進(jìn)行一次養(yǎng)牛技術(shù)培訓(xùn)。 4、 專業(yè)戶每 10 戶一組，每組選一人負(fù)責(zé)，每月填報(bào)母牛養(yǎng)殖動(dòng)態(tài)表上交場(chǎng)部。 5、 育肥場(chǎng)建立規(guī)章制度，制定崗位責(zé)任。 6、 項(xiàng)目專業(yè)戶向示范場(chǎng)交售周歲肉牛時(shí)，同時(shí)每天向示范場(chǎng)交售鮮草或青貯料。 第十二章 結(jié) 論 通過以上項(xiàng)目可行性分析，肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小，社會(huì)效益好，生態(tài)效益明顯，經(jīng)濟(jì)效益大。加強(qiáng)組織管理措施，落實(shí)技術(shù)承包責(zé)任制，通過建設(shè)肉牛生態(tài)示范園區(qū)，有利于推動(dòng)獨(dú)山肉牛產(chǎn)業(yè)化的建設(shè)，是我國(guó)加入 WTO后農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。 獨(dú)山縣畜牧事業(yè)管理局 2003年 5月 8日 14 可行性報(bào)告附表：一、固定資產(chǎn)投資估算表 1、 基礎(chǔ)繁殖母牛專業(yè)戶固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào) 工程建設(shè)費(fèi)用名 稱 投 資 估 算 備 注 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額 （萬元） 一 工程建設(shè) 276.2 1 牛舍 8200 50元 /m 42 42m2/戶 2 青貯窖 M3 6400 30元 /M3 19.2 32m3/戶 3 飼料地建植 畝 10000 450元 /畝 45 5畝 /戶 4 基礎(chǔ)母牛 頭 1000 1600元 /頭 160 5頭 /戶 5 牧草切割機(jī) 臺(tái) 200 500元 /臺(tái) 10 1臺(tái) /戶 二 預(yù)備費(fèi)用 35 1 母牛保險(xiǎn) 頭 1000 150 15 2 配種 頭 1000 100 10 包配種 3 獸醫(yī)防治 頭 10000 100 10 藥品費(fèi) 三 合計(jì) 311.2 2、 育肥場(chǎng)固定資產(chǎn)投資估算 序號(hào) 工程建設(shè)費(fèi)用名 稱 投 資 估 算 備 注 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（萬元） 一 工程建設(shè) 43.5 1 工作用房 M2 200 320元 / M2 6.4 2 牛舍 M2 930 200元 / M2 18.6 3 電力安裝 10 4 飲水設(shè)施 5 5 圍墻 M 200 50 1 6 飼料攪拌機(jī) 臺(tái) 1 0.5 0.5 7 場(chǎng)地平整 2 二 預(yù)備費(fèi)用 98.3 15 1 肉牛周轉(zhuǎn)金 頭 300 1200 36 2 飼料周轉(zhuǎn)金 48.6 3 獸醫(yī)防治 頭 300 10 0.3 4 水電費(fèi) 3.5 5 工人工資 人 6 6000 3.6 三 其它費(fèi)用 3.3 合計(jì) 138.8 可行性報(bào)告附表 :二、投資來源與支出估算表 1、 專業(yè)戶投資來源與支出估算 序號(hào) 科 目 合計(jì)（萬元） 備 注 1 投資來源 311.2 1.1 項(xiàng)目專項(xiàng)資金 261.2 1.2 農(nóng)戶自籌 50 肥料、保險(xiǎn)、獸醫(yī)防治 2 支出估算 311 2 2.1 工程費(fèi)用 261 2 2.2 預(yù)備費(fèi)用 50 肥料、保險(xiǎn)、配種、獸 醫(yī) 2、 育肥場(chǎng)投資來源與支出估算表 序 號(hào) 科 目 合 計(jì) 備 注 1 投資來源 138.8 2 投資支出 138.8 2.1 工程費(fèi)用 43.5 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2.2 預(yù)備費(fèi)用 95.3 育肥場(chǎng)周轉(zhuǎn)資金 可行性報(bào)告附表：三、單位生產(chǎn)成本表 1、 基礎(chǔ)繁殖母牛飼養(yǎng)成本 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（元） 備注 一 直接材料 1 獸醫(yī)防治 頭 1 100 100 藥品 2 配種 頭 1 100 100 16 3 保險(xiǎn)費(fèi) 頭 1 150 150 8% 二 生產(chǎn)管理 頭 1 10 10 青貯費(fèi)用 合計(jì) 360 2、 育肥場(chǎng)每頭肉牛育肥生產(chǎn)成本表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（元） 備注 雜一 雜二 雜一 雜二 一 直接材料 1 預(yù)購(gòu)費(fèi)用 頭 1 1200 1600 1200 1600 2 飼料費(fèi)用 2.1 草料 kg 5400 0 1 0 1 540 540 每頭每天 30kg 2.2 精料 kg 900 1 2 1 2 1080 1080 每頭每天 5kg 3 獸醫(yī)防治 頭 1 10 10 10 10 二 生產(chǎn)管理 頭 1 120 120 120 120 水電、人員工資 合計(jì) 2950 3350 可行性報(bào)告附表：四、總成本費(fèi)用表 1、專業(yè)戶生產(chǎn)總成本費(fèi)用表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 備注 1年 2年 3-9 10年 第 1、 2 年養(yǎng)殖基礎(chǔ)繁殖母牛 1000頭，第 3 9 年每年培育 200頭后備母牛 一 直接材料 32 32 34 32 1 獸醫(yī)防治 10 10 12 7 10 2 配種 10 10 10 7 10 3 保險(xiǎn) 15 15 15 7 15 二 生產(chǎn)管理 1 1 1 2 7 1 三 成本折舊 17.56 17.56 17.56 7 17.56 1 基礎(chǔ)設(shè)施 3.06 3.06 3.06 7 3.06 5% 2 飼料地利用 4.5 4.5 4.5 7 4.5 10% 3 基礎(chǔ)母牛 10 10 10 7 10 扣除殘值 600元按 10%折舊 4 加工機(jī)械 0.5 0.5 0.5 7 0.5 6% 合計(jì) 54.06 54.06 54.06 7 54.06 2、肉牛育肥場(chǎng)生產(chǎn)總成本費(fèi)用表 17 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 達(dá) 設(shè) 計(jì) 生 產(chǎn) 能 力 備注 1 2 3 5 6 7 8 9 10 一 直接材料 48 3 50.4 52.8 55.2 91.2 96 第 38每年育肥400頭，第9 年達(dá)生產(chǎn)能力 600頭 1 預(yù)購(gòu)牛費(fèi)用 48 3 50.4 52.8 55.2 91.2 96 2 飼料費(fèi)用 64.8 3 64.8 64.8 64.8 97.2 97.2 2.1 草料 21.6 3 21.6 21.6 21.6 32.4 32.4 2.2 精料 43.2 3 43.2 43.2 43.2 64.8 64.8 3 獸醫(yī)防治 0.4 3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 二 生產(chǎn)管理 4.8 3 4.8 4.8 4.8 7.2 7.2 水電工資 三 成本折舊 2.175 3 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 1 基礎(chǔ)設(shè)施 2.175 3 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 5% 合計(jì) 120.1753 122.575 124.975 127.375 198.375 203.175 可行性報(bào)告附表：五、損益表 1、項(xiàng)目專業(yè)戶損益表 單位：萬元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 產(chǎn)品銷售收入 69.6 97.6 96.6 98 99.4 100.8 146.6 128.4 1 雜交 1 歲牛 48 48 48 50.4 52.8 55.2 91.3 96 2 母牛 28 27 26 25 24 23 3 皇草 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 32.4 32.4 二 總成本費(fèi)用 51.06 51.06 53.26 53.26 53.26 53.26 53.26 53.26 53.26 51.06 三 利潤(rùn)總額 +16.34 44.34 44.74 46.14 46.14 47.54 93.34 77.34 2、肉牛育肥場(chǎng)損益表 單位：萬元 18 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 產(chǎn)品銷售收 入 126 126 126 131.4 136.8 142.2 232.2 243.00 二 交易稅 8% 11.376 18.576 19.44 三 總成本費(fèi)用 120.175 120.175 120.175 122.575 124.975 127.375 198.375 203.175 四 利潤(rùn)總額 5.825 5.825 5.825 8.825 11.825 3.449 15.249 20.385 可行性報(bào)告附表 :六、現(xiàn) 金流量表 1、項(xiàng)目專業(yè)戶現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 現(xiàn)金流入 69.6 97.6 96.6 98 99.4 100.8 146.6 128.4 1 產(chǎn)品銷售收入 69.6 97.6 96.6 98 99.4 100.8 146.6 128.4 2 回收固定資產(chǎn) 3 回收流動(dòng)資金 二 現(xiàn)金流出 311.2 32 3 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 33 1 投資 261.2 2 經(jīng)營(yíng)成本 32 32 33 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 33 3 稅 三 累計(jì)現(xiàn)金流 量 -311.2 -32 +36.6 +62.4 +61.4 +62.8 +64.2 +65.6 +111.4 +95.4 項(xiàng)目舊現(xiàn)率 6% 項(xiàng)目年限 10年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (NPV) 55.12 萬元 內(nèi)部收益 (IRR) 19% 2、育肥示范場(chǎng)現(xiàn)金流 量表 序號(hào) 年份 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 19 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 現(xiàn)金流入 126 126 126 131.4 136.8 142.2 232.2 243 243 1 產(chǎn)品銷售收入 126 126 126 131.4 136.8 142.2 232.2 243 243 2 回收固定資產(chǎn) 3 回收流動(dòng)資金 二 現(xiàn)金流出 43.5 118 118 118 120.4 122.8 125.2 196.2 201 201 1 投資 43.5 2 經(jīng)營(yíng)成本 118 118 118 120.4 122.8 125.2 196.2 201 201 3 稅收 11.376 18.576 19.44 19.44 三 累計(jì)現(xiàn)金流量 -43.5 +8 +8 +8 11 14 5.624 17.424 22.56 22.56 項(xiàng)目舊現(xiàn)率 6% 項(xiàng)目年限 10年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (NPV) 30.6 萬元 內(nèi)部收益 (IRR) 21.74% 可行性報(bào)告附表 :七、投資回收期估 算表 1、項(xiàng)目專業(yè)戶投資回收估算表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 本年借款 160 160 160 144 100 14 二 年未借款余額 160 160 144 100 57 三 本年應(yīng)付利息 20 四 本年償還本金 16 44 43 14 五 還款資金來源 16.34 44.34 43.34 44.74 16.14 47.54 93.34 1 利潤(rùn) 16.34 44.34 43.34 44.74 16.14 47.54 93.34 77.34 六 本年其它投資余額 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 110.2 64.2 17.2 七 本年償還期投資 30 46 47 17.2 投資回收期 :9年 (含項(xiàng)目建設(shè)期 2年 ) 貸款償還期 :6年 (含項(xiàng)目建設(shè)期 2年 ) 2、項(xiàng)目專業(yè)戶投資回收估算表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 一 本年借款 40 33 26 19 9 二 年未借款余額 三 本年應(yīng)付利息 0.28 0.231 0.182 0.133 0.049 四 本年償還本金 7 7 7 10 10 五 還款資金來源 8 8 8 11 1 利潤(rùn) 8 8 8 11 14 15.624 17.424 2 回收周轉(zhuǎn)金 59 59 59 60.2 61.4 62.6 98.1 六 本年其它投資余額 43.5 21 七 本年償還期投資 投資回收期 6年 可行性報(bào)告附表 : 八、敏感性分 析 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20 當(dāng)成本變，收入下降 10%時(shí) 1 現(xiàn)金流 入 62.64 87.84 86.94 88.2 89.46 90.72 132 115.2 2 現(xiàn)金流 出 308.2 32 33 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 33 3 凈現(xiàn)金 流量 -308.2 -3