金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法.doc

金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法 二 一一年八月 0 目目 錄錄 一 說明一 說明 1 1 二 金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法二 金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法 3 3 1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 3 1 1 方針 50 分 3 1 2 目標(biāo) 50 分 3 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 5 2 1 需求識(shí)別與獲取 30 分 5 2 2 融入 40 分 6 2 3 評(píng)審與更新 30 分 7 3 安全生產(chǎn)組織保障 7 3 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 60 分 7 3 2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命 80 分 9 3 3 員工參與 60 分 10 3 4 文件與資料控制 60 分 12 3 5 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 50 分 13 3 6 系統(tǒng)管理評(píng)審 50 分 15 3 7 供應(yīng)商與承包商管理 60 分 16 3 8 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì) 50 分 18 3 9 工余安全管理 30 分 19 4 風(fēng)險(xiǎn)管理 20 4 1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求 50 分 20 4 2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 120 分 21 4 3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與任務(wù)觀察 80 分 24 5 安全教育與培訓(xùn) 26 5 1 員工安全意識(shí) 80 分 26 5 2 培訓(xùn) 120 分 27 6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 30 6 1 設(shè)計(jì)要求 40 分 30 6 2 采礦工藝 80 分 31 6 3 生產(chǎn)保障系統(tǒng) 100 分 33 6 4 變化管理 80 分 35 7 設(shè)備設(shè)施安全管理 37 7 1 基本要求 70 分 37 7 2 設(shè)備設(shè)施維護(hù) 80 分 39 8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 40 8 1 作業(yè)環(huán)境 40 分 40 8 2 作業(yè)過程 120 分 42 8 3 勞動(dòng)防護(hù)用品 40 分 45 9 職業(yè)衛(wèi)生管理 46 9 1 健康監(jiān)護(hù) 60 分 46 1 9 2 職業(yè)危害控制 80 分 48 9 3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測 60 分 49 10 安全投入 安全科技與工傷保險(xiǎn) 50 10 1 安全投入 70 分 50 10 2 安全科技 40 分 51 10 3 工傷保險(xiǎn) 40 分 52 11 檢查 53 11 1 一般要求 50 分 53 11 2 巡回檢查 60 分 54 11 3 例行檢查 60 分 55 11 4 專業(yè)檢查 60 分 56 11 5 綜合檢查 60 分 57 11 6 糾正和預(yù)防措施 60 分 58 12 應(yīng)急管理 59 12 1 應(yīng)急準(zhǔn)備 40 分 59 12 2 應(yīng)急預(yù)案 40 分 61 12 3 應(yīng)急響應(yīng) 40 分 63 12 4 應(yīng)急保障 40 分 64 12 5 應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn) 40 分 65 13 事故 事件報(bào)告 調(diào)查與分析 67 13 1 報(bào)告 50 分 67 13 2 調(diào)查 50 分 68 13 3 統(tǒng)計(jì)與分析 60 分 70 13 4 事故 事件回顧 40 分 71 14 績效測量與評(píng)價(jià) 72 14 1 績效測量 50 分 72 14 2 系統(tǒng)評(píng)價(jià) 50 分 74 0 一 說明一 說明 1 為規(guī)范全國金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作 合理確定評(píng)審等級(jí) 根 據(jù) 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 露天礦山實(shí)施指南 AQ2007 3 2006 的有關(guān)規(guī)定 制定本評(píng)分辦法 2 本評(píng)分辦法適用于金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 3 在評(píng)審年度 申請之日起前一年 內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在 3 人 不含 3 人 以 下 且滿足下列要求的金屬非金屬露天礦山 方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審 建立健全主要負(fù)責(zé)人 分管負(fù)責(zé)人 安全生產(chǎn)管理人員 職能部門 崗位安全生 產(chǎn)責(zé)任制 制定安全檢查制度 職業(yè)危害預(yù)防制度 安全教育培訓(xùn)制度 生產(chǎn)安全事故管 理制度 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度 設(shè)備安全管理制度 安全生產(chǎn)檔案管理制 度 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度 制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程 安全投入符合安全生產(chǎn)要求 依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) 或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格 取得安全資 格證書 特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格 取得特種作業(yè)操作資格證書 其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 并經(jīng)考試合格 依法參加工傷保險(xiǎn) 為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi) 制定防治職業(yè)危害的具體措施 并為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 勞動(dòng)防護(hù)用品 危險(xiǎn)性較大的設(shè)備 設(shè)施按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測檢驗(yàn) 制定事故應(yīng)急救援預(yù)案 建立事故應(yīng)急救援組織 配備必要的應(yīng)急救援器材 設(shè) 備 生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的 應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員 并與 鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議 礦山開采周邊安全距離符合相關(guān)法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 實(shí)行自上而下 分臺(tái)階 層 開采 采用機(jī)械鏟裝 機(jī)械二次破碎 嚴(yán)禁二次爆破破碎大塊 大 中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山 應(yīng)建立健全邊坡管理和檢查制度 并 按規(guī)定建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng) 對邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段采取有效的防治措施 每 5 年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測和穩(wěn)定性分析 排土場有由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的專門設(shè)計(jì) 排土場場址進(jìn)行過專門的地質(zhì)勘 察 排土場安全度為正常級(jí) 有符合規(guī)定的防洪措施和監(jiān)測系統(tǒng) 每 5 年由有資質(zhì)的中介 機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測和穩(wěn)定性分析 4 本評(píng)分辦法使用標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績效兩個(gè)指標(biāo) 確定金屬非金屬露天礦山安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí) 5 金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由 14 個(gè)元素組成 每個(gè)元素劃分為若干子 元素 每一子元素包含若干個(gè)問題 6 本評(píng)分辦法對子元素賦予不同的分值 子元素分值之和為元素分值 子元素分為策 劃 執(zhí)行 符合 績效 4 個(gè)部分 每個(gè)部分權(quán)重分別為 10 20 30 40 各元素分值 明細(xì)表如下 1 元素分值明細(xì)表 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分總分為 3000 分 最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制 換算公式如下 標(biāo)準(zhǔn)化得分 百分制 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分 3000 100 7 金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作每 3 年至少進(jìn)行一次 8 標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 一級(jí)為最高 評(píng)審等級(jí)須同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化兩個(gè) 指標(biāo)的要求 等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下 金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)劃分表 評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績效 一級(jí) 90 評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故 二級(jí) 75 評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在 2 人 不含 2 人 以下 三級(jí) 60 評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在 3 人 不含 3 人 以下 9 金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為 3 年 在有效期內(nèi) 一級(jí)企業(yè) 二級(jí)企業(yè) 三級(jí)企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡 1 人 含 1 人 2 人 含 2 人 3 人 含 3 人 以上的 取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí) 經(jīng)整改合格后 可重新進(jìn)行評(píng)審 元 素分 值 1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 1 100 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 100 3 安全生產(chǎn)組織保障 2 500 4 風(fēng)險(xiǎn)管理 3 250 5 安全教育與培訓(xùn) 4 200 6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 5 300 7 設(shè)備設(shè)施安全管理 6 150 8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 7 200 9 職業(yè)衛(wèi)生管理 200 10 安全投入 安全科技與工傷保險(xiǎn) 8 150 11 檢查 9 350 12 應(yīng)急管理 200 13 事故 事件報(bào)告 調(diào)查與分析 10 200 14 績效測量與評(píng)價(jià) 11 100 總分 3000 2 二 金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法二 金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法 1 1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 1 11 1 方針 方針 5050 分 分 策劃 策劃 5 5 分 分 是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定 傳達(dá) 評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度 無 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé) 無 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 10 10分分 是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針 無 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 安全生產(chǎn)方針的制定是否有員工參與 無 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工 有 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 符合符合 15 15分分 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn) 分?jǐn)?shù) 是 4分 最高分 8分 遵守法律法規(guī)與其他要求 持續(xù)改進(jìn) 無 是否通過下列方式確保有效 充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針 分?jǐn)?shù) 是 3 5分 最高分 7分 顯著位置張貼 無 作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容 績效績效 20 20分分 安全生產(chǎn)方針是否易于理解 缺 分?jǐn)?shù) 是 5分 否 0分 安全生產(chǎn)方針是否清楚地表達(dá)管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾 缺 分?jǐn)?shù) 是 5分 否 0分 員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例 缺 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 10分 2 75 90 5分 3 60 75 3分 4 60 以下 0分 1 21 2 目標(biāo) 目標(biāo) 5050 分 分 策劃 策劃 5 5分 分 3 是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)立 完成情況評(píng)價(jià)的管理制度 缺 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門 責(zé)任人員及評(píng)價(jià)方法 缺 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 10 10 分分 是否設(shè)立了文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo) 缺 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 4分 人力資源 財(cái)力資源 缺 物力資源 缺 技術(shù)資源 是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃 缺 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 符合符合 1515 分分 設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮 缺 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 5分 管理評(píng)審的結(jié)果 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果 以往安全生產(chǎn)的績效 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果 法律法規(guī)與其他要求 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求 缺 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo) 無 分?jǐn)?shù) 是 0分 否 2分 是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況 無 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 績效績效 2020 分分 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo) 否 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 對目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析 并提出了改進(jìn)措施 缺 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 員工對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 4 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響程度 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 2 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 2 12 1 需求識(shí)別與獲取 需求識(shí)別與獲取 3030 分 分 策劃 策劃 3 3分 分 是否建立了識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度 缺 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否確定了負(fù)責(zé)識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門 人員及其職責(zé) 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 6 6 分分 是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求 缺 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 缺 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 符合符合 9 9 分分 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單 缺 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 6分 法律 行政法規(guī) 地方法規(guī) 部門規(guī)章 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范性文件及其他要求 績效績效 1212 分分 識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性 缺 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 6分 需求識(shí)別方法行之有效 需求識(shí)別所需資源 人員 資金 保障充分 需求識(shí)別涉及所有部門與員工 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 6分 5 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本 需求響應(yīng)及時(shí) 2 22 2 融入 融入 4040 分 分 策劃 策劃 4 4分 分 針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度 缺 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確了責(zé)任部門 人員及其職責(zé) 缺 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 8 8 分分 是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) 缺 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn) 缺 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 符合符合 12 12 分分 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 1616 分分 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 8分 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程 將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動(dòng)中 對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 8分 2 一般 4分 3 差 0分 6 2 32 3 評(píng)審與更新 評(píng)審與更新 3030 分 分 策劃 策劃 3 3分 分 針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評(píng)審與更新是否建立了制度 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確了責(zé)任部門 人員及其職責(zé) 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 6 6 分分 是否按制度對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 當(dāng)變化發(fā)生時(shí) 是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單 缺 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 當(dāng)變化發(fā)生時(shí) 是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) 缺 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 符合符合 9 9 分分 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 5分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 1212 分分 評(píng)審 更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性 缺 分?jǐn)?shù) 是 3分 最高分 12分 按規(guī)定定期評(píng)審 及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 并更新清單 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入 所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn) 3 3 安全生產(chǎn)組織保障 安全生產(chǎn)組織保障 3 13 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)責(zé)任制 6060 分 分 策劃 策劃 6 6 是否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定 溝通 培訓(xùn) 考核 評(píng)審與更新的管理制度 缺 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定 溝通 培訓(xùn) 考核 評(píng)審與更新的部門 人員及其職責(zé) 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 12 12分分 7 是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人 分管負(fù)責(zé)人 安全生產(chǎn)管理人員 其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制 缺 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說明 否 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn) 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否對各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核 否 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 符合符合 18 18分分 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確 具體 可執(zhí)行 可考核 是 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 4分 2 部分 2分 3 否 0分 對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明的程度 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項(xiàng) 分?jǐn)?shù) 是 0 5分 最高分 6分 建立 健全安全生產(chǎn)責(zé)任制 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施 督促 檢查安全生產(chǎn)工作 及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患 組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案 并定期組織演練 及時(shí) 如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故 組織制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 主持召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議 討論安全生產(chǎn)問題 定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議 每年至少組織開展1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審 組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動(dòng) 并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾 定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況 對職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 24 24分分 8 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 12分 至少每季度考核1次 要針對部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核 考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤 考核過程認(rèn)真細(xì)致 考核結(jié)果客觀公正 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施 3 23 2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命 8080 分 分 策劃 策劃 8 8 分 分 是否有安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 是否對安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的人員構(gòu)成 職責(zé) 培訓(xùn) 定期會(huì)議與重大事項(xiàng)決策等 作出了規(guī)定 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 1616 分分 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員是否接受了履職培訓(xùn) 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否定期開會(huì) 研究解決存在的安全問題 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備了專職安全生產(chǎn)管理人員 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 最高管理者是否已書面任命下列職位 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 6分 員工代表 安全員 急救員 事故調(diào)查人員 法律法規(guī)需增加的職位 與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位 是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員的職責(zé) 9 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 符合符合 2424 分分 被任命的人員是否全部有任命書 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員中是否有員工代表 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議是否有記錄并保存 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 對被任命的人員是否進(jìn)行了有針對性的培訓(xùn) 確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 4分 2 部分 2分 3 否 0分 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 績效績效 3232 分分 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)解決安全生產(chǎn)問題的有效性 分?jǐn)?shù) 是 3分 最高分 18分 至少每季度召開1次會(huì)議 及時(shí)傳達(dá) 學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件 會(huì)議就討論的重大安全生產(chǎn)問題形成決議 檢查和監(jiān)督會(huì)議決議的落實(shí)情況 定期組織成員進(jìn)行現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查 聽取并討論員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議決議落實(shí)的效果 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 8分 2 一般 4分 3 差 0分 被任命人員能否正確理解并履行其職責(zé)與義務(wù) 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 3 33 3 員工參與 員工參與 6060 分 分 策劃 策劃 6 6 分 分 是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全 健康事項(xiàng)的制度 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否有制度確保員工獲得參與安全 健康活動(dòng)的機(jī)會(huì) 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 10 是否建立拒絕制度 確保員工有權(quán)拒絕存在安全 健康問題的工作 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全 健康事項(xiàng) 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì) 分?jǐn)?shù) 是 0 5分 最高分 5分 任務(wù)分析 定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng) 安全操作規(guī)程修訂 安全操作訓(xùn)練 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 安全合理化建議活動(dòng) 變化管理的討論 安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng) 參與安全問題的調(diào)查 是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正的調(diào)查 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 符合符合 18 18 分分 是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 員工參與安全活動(dòng)的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)得到公正調(diào)查的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 8分 2 75 90 4分 3 60 75 2分 4 60 以下 0分 績效績效 24 24分分 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)制度的有效性 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 10分 責(zé)任部門與人員確定 職責(zé)明確 渠道暢通 收集頻率確定 反饋及時(shí) 員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的有效性 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 10分 為保證員工參與的效果 事先對員工進(jìn)行針對性的培訓(xùn) 11 為員工參與提供必要條件 員工在活動(dòng)中所提意見和建議得到積極響應(yīng) 員工參與的記錄完整 員工參與的積極性高 員工對拒絕制度的認(rèn)可程度 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 4分 2 一般 2分 3 差 0分 3 43 4 文件與資料控制 文件與資料控制 6060 分 分 策劃 策劃 6 6分 分 是否有文件與資料控制管理制度 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確安全管理制度文件的制定 頒發(fā) 培訓(xùn) 執(zhí)行 考核 評(píng)審與修訂的要求 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 12 12 分分 是否對員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn) 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否定期評(píng)審 及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留 分?jǐn)?shù) 是 0 5分 最高分 8分 管理評(píng)審報(bào)告 事故 事件的相關(guān)記錄 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息 培訓(xùn)記錄 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告 安全檢查與績效測量記錄 健康監(jiān)護(hù)記錄 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄 安全活動(dòng)記錄 法定檢測記錄 許可文件 應(yīng)急管理記錄 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄 承包商和供應(yīng)商信息 安全設(shè)備 設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄 技術(shù)資料 圖紙 符合符合 18 18分分 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 14分 12 安全生產(chǎn)檢查制度 安全例會(huì)制度 安全教育培訓(xùn)制度 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度 隱患排查治理制度 危險(xiǎn)物品管理制度 應(yīng)急管理制度 職業(yè)危害防治管理制度 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度 特種作業(yè)管理制度 事故和事件管理制度 設(shè)備設(shè)施安全管理制度 安全生產(chǎn)檔案管理制度 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 4分 2 一般 2分 3 差 0分 績效績效 24 24分分 標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)的效力與效率 包括 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 14分 文件需求響應(yīng)及時(shí) 文件產(chǎn)生的流程暢通 文件層次結(jié)構(gòu)清晰 合理 文件內(nèi)容精練 正確 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致 無沖突或矛盾 文件分發(fā)充分 文件培訓(xùn)充分 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力 包括 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 10分 主索引表 制定時(shí)間 版本 解釋權(quán) 批準(zhǔn) 變化與廢止 存儲(chǔ)媒介 保存期限 外部文件 可獲取性 3 53 5 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 5050 分 分 策劃 策劃 5 5 分 分 13 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng) 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否有與外部聯(lián)系的制度 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 是否有內(nèi)部溝通制度 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 是否有合理化建議制度 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 1010 分分 是否已識(shí)別外部聯(lián)系對象 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否保存外部的安全投訴記錄 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 基層是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng) 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 基層是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 是否評(píng)估建議并對已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng) 認(rèn)可 對未采納的建議給予必要的解釋 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng) 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 符合符合 1515 分分 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況 缺 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 3分 有明確的聯(lián)系對象 有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員 有外部聯(lián)系記錄 安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 基層安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 員工是否熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容 了解建議的渠道 格式 受理過程 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 員工參與合理化建議活動(dòng)的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 3分 14 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 對員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 20 20分分 外部聯(lián)系的有效性 缺 分?jǐn)?shù) 是 0 5分 最高分 2分 聯(lián)系對象識(shí)別充分 聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng) 投訴響應(yīng)及時(shí) 外部聯(lián)系記錄齊全 內(nèi)部溝通的有效性 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 4分 管理者 員工對溝通機(jī)制的信心 及時(shí) 有效地處理員工反映的安全問題 合理化建議的有效性 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 6分 以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議 員工對建議機(jī)制的信心 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力 包括 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 8分 理解溝通的目的 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng) 掌握投訴與溝通程序 對投訴信息反饋的滿意度 3 63 6 系統(tǒng)管理評(píng)審系統(tǒng)管理評(píng)審 50 50 分分 策劃 策劃 5 5分 分 是否有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 評(píng)審過程是否有文件化要求 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 10 10 分分 是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審所提出的行動(dòng)計(jì)劃是否已執(zhí)行 15 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 行動(dòng)計(jì)劃是否與責(zé)任人 員工及相關(guān)方溝通 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審的記錄 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 符合符合 1515 分分 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否包括 缺 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 11分 監(jiān)測與檢測記錄 以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果 影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化 糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性 事故統(tǒng)計(jì)分析 員工和相關(guān)方意見和建議 目標(biāo)和指標(biāo)完成情況 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源 人 財(cái) 物 技術(shù) 的保障情況 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果 評(píng)審的結(jié)果是否包括 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 4分 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的總體評(píng)價(jià) 基于問題的改進(jìn)措施 資源需求 損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)緩減計(jì)劃 績效績效 2020 分分 管理評(píng)審過程的有效性 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 6分 評(píng)審頻次符合制度要求 所有問題已閉環(huán) 每次評(píng)審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加 并形成報(bào)告或紀(jì)要 是否通過評(píng)審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面 以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性 包括 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 14分 方針 風(fēng)險(xiǎn)降低 目標(biāo)和指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià) 監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析 糾正與預(yù)防措施 現(xiàn)場人員能力 3 73 7 供應(yīng)商與承包商管理 供應(yīng)商與承包商管理 6060 分 分 策劃 策劃 6 6 分 分 是否有供應(yīng)商 承包商選擇 評(píng)價(jià)與管理的制度 16 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 是否已指定與供應(yīng)商 承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 1212 分分 是否已識(shí)別供應(yīng)商 承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn) 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 作為選擇的參考因素 備選供應(yīng)商 承包商是否提供下列信息 分?jǐn)?shù) 是 0 5分 最高分 2分 相關(guān)資質(zhì) 安全管理制度 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力 安全績效 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù) 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 是否對供應(yīng)商 承包商的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查 以識(shí)別及控制可能的風(fēng)險(xiǎn) 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商 承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 在許可供應(yīng)商 承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前 是否對其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn) 無 分?jǐn)?shù) 是 0 5分 最高分 4分 操作規(guī)程 緊急處置程序 事故 事件報(bào)告程序 員工安全 健康責(zé)任 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 法律法規(guī)要求 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求 許可要求 是否對供應(yīng)商 承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 符合符合 1818 分分 供應(yīng)商 承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 對供應(yīng)商 承包商檢查的執(zhí)行情況 包括 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 4分 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題 與供應(yīng)商 承包商充分溝通 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商 承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn) 對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商 承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況 17 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 5分 2 一般 3分 3 差 0分 在許可供應(yīng)商 承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前 對其進(jìn)行培訓(xùn)的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 5分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 2424 分分 供應(yīng)商 承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何 缺 分?jǐn)?shù) 是 3分 最高分 18分 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng) 主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn) 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患 及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng) 是否因供應(yīng)商 承包商的原因?qū)е率鹿?事件的發(fā)生 分?jǐn)?shù) 是 0分 否 6分 3 83 8 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì) 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì) 5050 分 分 策劃 策劃 5 5分 分 是否有針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 是否有部門或人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn) 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 10 10分分 是否對員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可 分?jǐn)?shù) 是 5分 否 0分 是否對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可 分?jǐn)?shù) 是 5分 否 0分 符合符合 15 15分分 員工是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì) 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 5分 2 部分 3分 3 否 0分 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工的比例 無 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 5分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 18 4 60 以下 0分 部門是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì) 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 5分 2 部分 3分 3 否 0分 績效績效 20 20分分 認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 8分 2 一般 4分 3 差 0分 認(rèn)可對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 8分 2 一般 4分 3 差 0分 員工對認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 4分 2 一般 2分 3 差 0分 3 93 9 工余安全管理 工余安全管理 3030 分 分 策劃 策劃 3 3分 分 是否設(shè)立了工余安全管理制度 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 6 6分分 是否報(bào)告并分析員工工余事故 事件 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 是否針對預(yù)防工余意外進(jìn)行了培訓(xùn) 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 符合符合 9 9分分 工余安全管理制度的執(zhí)行情況 缺 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 3分 2 一般 1分 3 差 0分 員工工余事故 事件報(bào)告的情況 無 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 3分 2 一般 1分 3 差 0分 對工余事故 事件原因進(jìn)行分析的比例 19 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 12 12分分 員工工余安全意識(shí)是否得到提高 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 員工工余安全事故 事件是否減少 分?jǐn)?shù) 是 6分 否 0分 4 4 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理 4 14 1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求 50 50 分分 策劃 策劃 5 5分 分 是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法 流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求 分?jǐn)?shù) 是 1分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 10 10分分 是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 并確定重大危險(xiǎn)源 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否定期或及時(shí)對危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 符合符合 15 15分分 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程 活動(dòng) 場所及周邊環(huán)境 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 3分 2 部分 1分 3 否 0分 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程是否考慮了相關(guān)方的活動(dòng) 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 3分 2 部分 1分 3 否 0分 20 是否認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn) 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 3分 2 部分 1分 3 否 0分 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 3分 2 部分 1分 3 否 0分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 是 3分 2 部分 1分 3 否 0分 績效績效 20 20分分 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 3分 工程控制措施 管理控制措施 個(gè)體防護(hù)措施 是否采用下列方式開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià) 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 8分 使用前檢查 計(jì)劃任務(wù)觀察 設(shè)備檢查 班前安全檢查確認(rèn) 定期安全檢查 定期檢修 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià) 班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng) 4 24 2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 120120 分 分 策劃 策劃 1212 分 分 是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 12分 周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 21 重要設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 重要場所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 主要作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 執(zhí)行執(zhí)行 24 24 分分 是否針對下列方面開展了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 6分 周邊環(huán)境 關(guān)鍵設(shè)備 重要設(shè)施 重要場所 主要作業(yè)過程 職業(yè)衛(wèi)生 是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)危害及其影響 分?jǐn)?shù) 是 0 5分 最高分 3 5分 粉塵 高溫與低溫 振動(dòng)與噪聲 輻射 毒物 生物危害 其他 是否對已識(shí)別的 可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)危害進(jìn)行了監(jiān)測 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列災(zāi)害及其影響 分?jǐn)?shù) 是 0 5分 最高分 2 5分 滑坡 泥石流 火災(zāi) 意外爆炸 水災(zāi) 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 符合符合 36 36分分 在對周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí) 是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響 分?jǐn)?shù) 是 5分 否 0分 在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí) 是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題 分?jǐn)?shù) 是 5分 否 0分 是否為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源 分?jǐn)?shù) 是 5分 否 0分 對識(shí)別的 可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 22 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí) 是否考慮了下列水源 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 3分 地下水 地表水 降雨及融雪 在滑坡 泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí) 是否考慮了下列可能的致因因素 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 5分 礦巖性質(zhì) 結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層 水文地質(zhì)條件與雨水沖刷 支護(hù)與加固 爆破震動(dòng)等 在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí) 是否考慮了下列方面 分?jǐn)?shù) 是 0 5分 最高分 4分 穿孔機(jī)械 鏟裝機(jī)械 運(yùn)輸機(jī)械 排土機(jī)械 破碎機(jī)械 排水機(jī)械 壓風(fēng)機(jī)械 支護(hù)機(jī)械 在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí) 是否考慮了下列方面 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 3分 燃料油 爆破器材 鍋爐 績效績效 48 48分分 周邊環(huán)境 重要設(shè)施及重要場所潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 6分 周邊環(huán)境可能的影響因素均已識(shí)別與評(píng)價(jià) 如滑坡 泥石流 洪水 其他礦山爆破等 可能的重大危險(xiǎn)源均已識(shí)別與評(píng)價(jià) 如排土場 爆破器材庫 油庫 鍋爐房等 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的信息更新及時(shí) 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 6分 列出了職業(yè)危害因素清單 確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù) 暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 提出了職業(yè)危害的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 危害因素的監(jiān)測與測量效果 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 23 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 滑坡 泥石流風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 是否因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失 分?jǐn)?shù) 是 0分 否 6分 4 34 3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與任務(wù)觀察 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與任務(wù)觀察 8080 分 分 策劃 策劃 8 8 分 分 是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 是否建立任務(wù)觀察制度 確保在需要時(shí)對作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 是否有許可作業(yè)管理制度 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 1616 分分 是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn) 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 作業(yè)前或班組安全例會(huì)是否討論作業(yè)指導(dǎo)書 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門 24 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 是否針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的改正意見 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 任務(wù)觀察時(shí)是否對好的行為給予贊譽(yù)與強(qiáng)化 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 符合符合 24 24分分 關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 作業(yè)指導(dǎo)書是否明確 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 5分 主要作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)過程可能的危險(xiǎn)有害因素 作業(yè)程序 作業(yè)過程的安全注意事項(xiàng) 緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施 執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓(xùn)的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的改正意見的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 許可作業(yè)前是否做到 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 6分 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別 已辦理作業(yè)許可證 參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施 25 績效績效 32 32分分 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 10分 簡明扼要 步驟清楚 完整 危險(xiǎn)源辨識(shí)全面 關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確 安全措施齊全 任務(wù)觀察的有效性 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 10分 在觀察的同時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn) 及時(shí)指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為 了解員工的工作習(xí)慣 檢查現(xiàn)有的工作方法與制度 跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果 工作許可的有效性 分?jǐn)?shù) 是 1分 最高分 8分 許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確 全面 許可審批程序明確 執(zhí)行嚴(yán)格 作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分 許可作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施具體 可行 許可作業(yè)范圍的評(píng)審 更新及時(shí) 作業(yè)前的技術(shù)交底充分 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進(jìn)行充分討論 必要時(shí) 予以補(bǔ)充完善 是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录?事故的發(fā)生 分?jǐn)?shù) 是 0分 否 4分 5 5 安全教育與培訓(xùn) 安全教育與培訓(xùn) 5 15 1 員工安全意識(shí) 員工安全意識(shí) 8080 分 分 策劃 策劃 8 8分 分 是否有識(shí)別 提升員工安全意識(shí)的制度 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 是否為提升員工安全意識(shí)提供了充足的資源 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 1616 分分 是否對員工進(jìn)行了安全意識(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià) 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 新員工是否接受安全意識(shí)培訓(xùn) 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定時(shí)間復(fù)崗時(shí) 是否進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求的回顧 分?jǐn)?shù) 是 3分 否 0分 是否利用各種方式來提升安全意識(shí) 26 分?jǐn)?shù) 是 4分 否 0分 是否保留接受現(xiàn)場特定要求 安全意識(shí)的培訓(xùn)記錄 分?jǐn)?shù) 是 2分 否 0分 符合符合 2424 分分 調(diào)查與評(píng)價(jià)安全意識(shí)時(shí) 是否考慮員工對以下方面的掌握與熟練程度 分?jǐn)?shù) 是 2分 最高分 18分 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針 崗位安全操作規(guī)程 現(xiàn)場應(yīng)急處置程序 工作場所特定的安全要求 事故 事件報(bào)告程序 崗位職責(zé) 崗位特定風(fēng)險(xiǎn) 相關(guān)的法律法規(guī)要求 個(gè)體防護(hù)用品配備和使用 新員工接受安全意識(shí)培訓(xùn)的比例 分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 復(fù)崗員工進(jìn)行工作現(xiàn)