《來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》V1.0.doc

來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 受控：編號：版本：V1.0來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書深圳市領(lǐng)馬科技有限公司編制：彭潼華日期：2011年06月10日 審核：日期： 年 月 日批準(zhǔn)：日期： 年 月 日發(fā)布日期： 年 月 日實(shí)施日期： 年 月 日文件類別和屬性文件屬性工作性文件維護(hù)部門品質(zhì)管理部文件編號版本V1.0歷史修訂記錄文件更改單號版本修訂內(nèi)容概述修訂人批準(zhǔn)人生效日期V1.0新增彭潼華發(fā)至：研發(fā)部銷售部人力資源部財務(wù)部生產(chǎn)部品質(zhì)管理部物流管理部由：來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書1 目的 規(guī)范進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程，指導(dǎo)檢驗(yàn)員對物料進(jìn)行正確檢驗(yàn)，協(xié)助采購對供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)管理以保證來料品質(zhì)。2 適用范圍 本規(guī)范適用于公司所有來料檢驗(yàn)。3 職責(zé)與權(quán)限 3.1 采購：負(fù)責(zé)物料采購信息傳遞及相關(guān)資料提供。3.2 倉庫：負(fù)責(zé)來料點(diǎn)收，發(fā)放和儲存。3.3 品質(zhì)：負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)和不良品的處理追蹤，負(fù)責(zé)本規(guī)范的制定及修改。4 工作程序4.1 倉管員負(fù)責(zé)核對送貨單與實(shí)物的數(shù)量是否一致，包裝、標(biāo)識與采購單要求是否相符。4.2 倉管員負(fù)責(zé)將來料放置到指定區(qū)域（待檢區(qū)）并填寫相應(yīng)送檢單，及時通知品管部IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3 檢驗(yàn)要求4.3.1 所有檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后才能進(jìn)行獨(dú)立檢驗(yàn)工作。4.3.2 檢驗(yàn)所使用的量具、儀器必須經(jīng)過校準(zhǔn)并在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.3.3 檢驗(yàn)員依據(jù)來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、物料規(guī)格書、圖紙、樣品等相關(guān)資料進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.4 外觀檢驗(yàn)參照五金件、塑膠件外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.4檢驗(yàn)結(jié)果須記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)報告中，若進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果為拒收，同時填寫品質(zhì)異常報告，經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)后將品質(zhì)異常報告交由相關(guān)人員分析評審并制定處理方案。4.4 抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)水平4.4.1抽樣依據(jù)GB/T2828-2003正常檢驗(yàn)一般檢驗(yàn)水平II級進(jìn)行抽樣。4.4.2抽樣依據(jù)分散抽取的原則，如同一批次有多個生產(chǎn)日期的，則每個生產(chǎn)日期相應(yīng)的抽取部分產(chǎn)品作為檢驗(yàn)樣本。4.4.3本公司的五金件、塑膠件和電子料的質(zhì)量接收限（AQL）值均采用致命缺陷0.01，嚴(yán)重缺陷0.65，輕微缺陷1.5。4.5 特殊檢驗(yàn)4.5.1 倉庫對庫存超過一年的易變異物料，在發(fā)料前應(yīng)交由IQC重新確認(rèn)。4.5.2 因生產(chǎn)緊急而來不及檢驗(yàn)的物料，經(jīng)生產(chǎn)計劃部提交申請，相關(guān)部門主管批準(zhǔn)后可直接入庫，檢驗(yàn)員應(yīng)做好直接入庫的相關(guān)記錄。4.6 物料狀態(tài)按標(biāo)識和可溯性控制程序進(jìn)行標(biāo)識。4.7 檢驗(yàn)不合格品按不合格品控制程序處理。4.8進(jìn)料檢驗(yàn)報告、品質(zhì)異常報告按記錄控制程序文件要求填寫和保存。5 相關(guān)文件5.1 不合格品控制程序5.2 標(biāo)識和可追溯性控制程序5.3 記錄控制程序5.4 糾正預(yù)防措施控制程序5.5 五金件、塑