質(zhì)量考核和獎懲制度.doc

質(zhì)量考核和獎懲制度實施細則1 目的為了更好的貫徹和落實公司質(zhì)量手冊，提升報告編制的質(zhì)量水平，滿足品質(zhì)要求，健全質(zhì)量管理體系，強化品質(zhì)管理及調(diào)動員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，維護正常的工作秩序，提高工作效能，防止和減少工作失誤，充分發(fā)揮獎懲管理的激勵和約束作用，特制定本細則。2 原則公司的考核制度執(zhí)行獎懲分明、及時準確，由業(yè)務發(fā)展部具體執(zhí)行。3 范圍環(huán)評報告書（表）任務承接、編制、審核、存檔過程中涉及的各部門和各個人，以及報告書（表）編制工作中無法分割的對外合作部門。4 質(zhì)量評定1） 樣板工程：沒有一般錯誤的報告表（書）為優(yōu)良品，從優(yōu)良品中結合項目情況可以推薦為樣板工程，樣板工程的項目負責人可以獲得獎勵。2） 優(yōu)良品：沒有重大錯誤報告書，報告表沒有重大錯誤且一般錯誤少于10個即為優(yōu)良品。3） 不合格品判定：環(huán)評報告表（書）出現(xiàn)1個重大錯誤，即為不合格品。4） 報告表重大錯誤認定說明：（1）產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃符合性分析錯誤依據(jù)國家有效文件判定項目建設是否符合產(chǎn)業(yè)政策。依據(jù)地方有效規(guī)劃文件判定項目建設是否符合當?shù)氐目傮w發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃和環(huán)境功能區(qū)劃等。（2）選址合理性判斷錯誤依據(jù)國家有效文件判定項目選址是否滿足衛(wèi)生防護距離、大氣環(huán)境防護距離及其他法規(guī)、標準、規(guī)范規(guī)定的環(huán)境防護距離。（3）報告表關鍵因子出現(xiàn)不一致及錯誤報告表文本、圖件、登記表中應精確給出：項目名稱、建設單位、法人代表、聯(lián)系電話、行業(yè)類別、地理位置，前后內(nèi)容及圖、文字、表格中的內(nèi)容必須一致。（4）工程分析不符合要求A工程分析基本要求A）組成完整，應包括主體工程、輔助工程、公用工程、環(huán)保工程、儲運工程以及依托工程；B）重點明確，應明確重點工程組成、規(guī)模和位置；C）過程全面，應包括建設施工期、營運期，部分工程需要分析退役期；D）布局合理，選址、選線與所處區(qū)域環(huán)境相容；E）污染物達標排放，污染物種類、源強確定準確；F）工藝、裝置先進，滿足衛(wèi)生防護距離要求，儲運系統(tǒng)環(huán)境安全、資源能源節(jié)約；G）數(shù)據(jù)資料真實、有依據(jù)、準確；H）現(xiàn)有工程及以新帶老環(huán)保措施；改擴建項目應說明與現(xiàn)有工程的相對位置關系和工程依托關系。B新建項目A)基本情況：建設單位概況、項目的規(guī)模、產(chǎn)品（包括主產(chǎn)品和副產(chǎn)品）方案、投資、建設地點等；B)項目組成：工程內(nèi)容（主體工程、輔助工程、公用工程、環(huán)保工程、儲運工程以及依托工程等）完整，不存在漏項，應注意儲運工程的分析；與項目建設直接相關連的工程內(nèi)容需作說明。C)建設過程：施工期、營運期、服務期滿后的環(huán)境影響應分析清楚，并給出量化指標。D)物耗、能耗：項目消耗的原料、輔料、燃料、水資源等種類和數(shù)量清楚，單耗、總耗指標明確；給出主要的原輔材料和燃料質(zhì)量標準、主要指標以及有毒有害物質(zhì)含量；E)工藝流程和產(chǎn)污分析：主要生產(chǎn)工藝流程的目的、原理、過程、產(chǎn)污等描述和物料、水的走向清楚，產(chǎn)污位置與種類正確，圖件清晰。F)物料平衡、水平衡、物料平衡、蒸汽平衡、特征元素平衡：數(shù)據(jù)符合項目特點、準確可信，主要有害物質(zhì)的平衡分析清楚，相關統(tǒng)計表格和圖件清楚規(guī)范。G)污染物產(chǎn)生和排放：核查污染物產(chǎn)生和排放的種類、方式、濃度和排放量估算方法的合理性和數(shù)據(jù)的準確性，數(shù)據(jù)來源有依據(jù)且可靠。根據(jù)各類污染物產(chǎn)生、處置、排放的特點，重點分析以下內(nèi)容：大氣污染源：有組織排放源的分布和排放參數(shù)、無組織排放源的確定；水污染源：污水種類與收集處理方案、廢水的重復利用率、正常工況下的排污源強及排放參數(shù)；噪聲污染源：主要聲源的空間位置、種類、方式和強度（采取措施前后的變化），源強估算和確定方法；固體廢物：一般工業(yè)固體廢物和危險廢物的種類、性質(zhì)、組分、容積和含水率等；振動源（振動有較大影響的項目）：振動源的空間位置、強度（采取措施前后的變化）、源強確定方法。C改擴建項目：A）改擴建前工藝、裝置、污染物排放：分析生產(chǎn)工藝、規(guī)模、裝置與現(xiàn)行的清潔生產(chǎn)標準和國家相關產(chǎn)業(yè)政策的符合性；主要污染物的種類、排放位置、排放量、穩(wěn)定達標及其數(shù)據(jù)可靠性等情況；B）改擴建前后污染物排放變化：改擴建前后污染物排放種類、方式、排放量變化等；C）改擴建項目與現(xiàn)有工程的依托關系及依托可行性，明確現(xiàn)有工程是否存在環(huán)保問題，以及“以新帶老”措施解決問題的可行性。D搬遷項目：除了上述要求外，還應重點分析項目搬遷后遺留的環(huán)境問題（如土壤、地下水污染等）的性質(zhì)、影響程度，及解決方案的可行性。（5） 環(huán)境保護措施的可行性、可靠性不符合要求按照污染物總量控制、環(huán)境質(zhì)量指標、污染物排放達標、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排、資源綜合利用、生態(tài)保護的要求和先進、穩(wěn)定可靠、可達、經(jīng)濟合理的原則進行分析。（6）評價結論不符合要求對項目的環(huán)境可行性給出明確結論。若不可行，指出項目存在的主要問題或項目存在的制約因素。評價結論應該在綜合分析的基礎上對產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃符合性、達標排放、總量控制、環(huán)境風險、公眾參與、環(huán)保措施可行性、清潔生產(chǎn)等方面給出明確結論。（7）重復出現(xiàn)的一般錯誤同一項目負責人應該認真修改已經(jīng)出現(xiàn)的錯誤，避免重復出現(xiàn)一般錯誤。5）報告書重大錯誤的認定（1）產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃符合性分析錯誤依據(jù)國家有效文件判定項目建設是否符合產(chǎn)業(yè)政策。依據(jù)地方有效規(guī)劃文件判定項目建設是否符合當?shù)氐目傮w發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃和環(huán)境功能區(qū)劃等。（2）工程分析不符合要求A工程分析基本要求A）組成完整，應包括主體工程、輔助工程、公用工程、環(huán)保工程、儲運工程以及依托工程；B）重點明確，應明確重點工程組成、規(guī)模和位置；C）過程全面，應包括勘探、選址選線、設計、施工期、營運期和退役期；D）布局合理，選址、選線與所處區(qū)域環(huán)境相容；E）污染物達標排放，污染物種類、源強確定準確；F）工藝、裝置先進，滿足衛(wèi)生防護距離要求，儲運系統(tǒng)環(huán)境安全、資源能源節(jié)約；G）數(shù)據(jù)資料真實、有依據(jù)、準確；H）現(xiàn)有工程及以新帶老環(huán)保措施；改擴建項目應說明與現(xiàn)有工程的相對位置關系和工程依托關系。B新建項目A)基本情況：建設單位概況、項目的規(guī)模、產(chǎn)品（包括主產(chǎn)品和副產(chǎn)品）方案、投資、建設地點等；B)項目組成：工程內(nèi)容（主體工程、輔助工程、公用工程、環(huán)保工程、儲運工程以及依托工程等）完整，不存在漏項，應注意儲運工程的分析；與項目建設直接相關連的工程內(nèi)容需作說明。C)建設過程：施工期、營運期、服務期滿后的環(huán)境影響應分析清楚，并給出量化指標。D)物耗、能耗：項目消耗的原料、輔料、燃料、水資源等種類和數(shù)量清楚，單耗、總耗指標明確；給出主要的原輔材料和燃料質(zhì)量標準、主要指標以及有毒有害物質(zhì)含量；E)工藝流程和產(chǎn)污分析：主要生產(chǎn)工藝流程的描述和物料、水的走向清楚，產(chǎn)污位置與種類正確，圖件清晰?；ろ椖拷o出主、副反應的化學方程式、反應率等。F)物料平衡、水平衡、物料平衡、蒸汽平衡、特征元素平衡：數(shù)據(jù)符合項目特點、準確可信，主要有害物質(zhì)的平衡分析清楚，相關統(tǒng)計表格和圖件清楚規(guī)范。G)污染物產(chǎn)生和排放：核查污染物產(chǎn)生和排放的種類、方式、濃度和排放量估算方法的合理性和數(shù)據(jù)的準確性，數(shù)據(jù)來源有依據(jù)且可靠。根據(jù)各類污染物產(chǎn)生、處置、排放的特點，重點分析以下內(nèi)容：大氣污染源：有組織排放源的分布和排放參數(shù)、無組織排放源的確定、非正常排放的發(fā)生條件和持續(xù)時間；水污染源：污水種類與收集處理方案、廢水的重復利用率、正常工況下得排污源強及排放參數(shù)，非正常排放的發(fā)生條件、位置、強度和持續(xù)時間，水中優(yōu)先控制污染物的產(chǎn)生和排放源強；噪聲污染源：主要聲源的空間位置、朝向、種類、方式和強度（采取措施前后的變化），源強估算和確定方法；固體廢物：一般工業(yè)固體廢物和危險廢物的種類、性質(zhì)、組分、容積和含水率等；振動源（振動有較大影響的項目）：振動源的空間位置、強度（采取措施前后的變化）、源強確定方法。C改擴建項目：A）改擴建前工藝、裝置、污染物排放：分析生產(chǎn)工藝、規(guī)模、裝置與現(xiàn)行的清潔生產(chǎn)標準和國家相關產(chǎn)業(yè)政策的符合性；主要污染物的種類、排放位置、排放量、穩(wěn)定達標及其數(shù)據(jù)可靠性等情況；B）改擴建前后污染物排放變化：改擴建前后污染物排放種類、方式、排放量變化等；C）改擴建項目與現(xiàn)有工程的依托關系及依托可行性，明確現(xiàn)有工程是否存在環(huán)保問題，以及“以新帶老”措施解決問題的可行性。D搬遷項目：除了上述要求外，還應重點分析項目搬遷后遺留的環(huán)境問題（如土壤、地下水污染等）的性質(zhì)、影響程度，及解決方案的可行性。（3）評價等級判定錯誤根據(jù)工程分析結果，依照有關法規(guī)、標準及評價技術導則，確定評價等級。（4）環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測及預測結果不符合要求環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測基本要求：根據(jù)初步工程分析結果，確定常規(guī)污染物和特征污染物，依照有關法規(guī)、標準及評價技術導則，確定評價等級，制定環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測方案。監(jiān)測點位布設符合要求，監(jiān)測項目和監(jiān)測時段符合評價目的；監(jiān)測方法、檢出限符合最新的技術規(guī)范；環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀超標的原因和狀況分析清楚；對監(jiān)測結果進行可信性分析。環(huán)境影響預測與評價基本要求：A)預測點選取與評價工作登記、相關規(guī)范要求相符合，預測點應具有代表性。B)預測模式選擇的正確性、預測條件和參數(shù)選取合理。C)預測結果準確。D)評價結論準確可靠。（5）風險分析不符合要求風險分析基本要求：重大危險源辨識：物質(zhì)風險識別范圍涵蓋主要原材料和輔助材料、燃料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品以及“三廢”污染物，涵蓋主要生產(chǎn)裝置、貯運系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)設施及工程環(huán)保設施等。要求識別完整，并給出重大危險源分布圖。環(huán)境敏感性：調(diào)查建設項目周邊5km（二級評價3km）范圍內(nèi)的環(huán)境敏感目標，包括居民點（區(qū)）、重要社會關注區(qū)（學校、醫(yī)院、文教、黨政機關等）、重要水體保護目標（飲用水源地等）、生態(tài)敏感區(qū)及其它可能受事故影響的特殊保護地區(qū)等。環(huán)境風險分析：根據(jù)預測結果，從環(huán)境風險角度，評估項目的環(huán)境可行性。環(huán)境風險防范措施：環(huán)境風險防范措施的可行性，包括：風險防范體系完整、可行、可操作；防止事故污染物向環(huán)境轉移的措施、事故環(huán)境風險技術支持系統(tǒng)、環(huán)境風險監(jiān)測技術支持系統(tǒng)落實；環(huán)境風險防范區(qū)域（或環(huán)境安全距離）相應要求明確；環(huán)境風險防范“三同時”內(nèi)容齊全，要求明確。環(huán)境風險應急預案：事故環(huán)境風險應急體系、響應級別、響應聯(lián)動、應急監(jiān)測的可操作性和有效性。（6）公眾參與分析不符合要求按照環(huán)境影響評價公眾參與暫行辦法規(guī)定，根據(jù)項目特點、所處位置和現(xiàn)場踏勘情況，分析公眾參與對象的代表性：針對項目存在的問題，分析公眾所提意見的針對性和相應擬采取措施的可行性。針對公眾尤其是直接受影響公眾對項目建設的態(tài)度與意見，分析建設單位對有關單位、專家和公眾意見采納或者不采納的說明的合理性。（7）清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟分析不符合要求清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟分析基本要求：A)從產(chǎn)品生命周期（選址、布局、產(chǎn)品方案選擇、原材料和能源方案選擇，工藝設備選擇、生產(chǎn)各工序、施工建設及產(chǎn)品使用）全過程考慮；B)與國家和行業(yè)頒布的產(chǎn)業(yè)政策、清潔生產(chǎn)標準和環(huán)保政策一致；C)以有關行業(yè)先進技術、工藝、設備、原材料和污染防治措施為基礎；D)符合國家循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排的要求；E)國家已頒布清潔生產(chǎn)指標的行業(yè)，按已頒布的清潔生產(chǎn)指標進行評價；未頒布清潔生產(chǎn)指標的行業(yè)，參照行業(yè)同類產(chǎn)品、相同規(guī)模、相同工藝和先進工藝的清潔生產(chǎn)指標進行評價。（8）評價專題設置不符合要求根據(jù)項目特點、環(huán)境特征、國家和地方環(huán)境保護行政主管部門的要求，選擇設置評價專題，原則上寧多勿少。（9）環(huán)境保護措施的可行性、可靠性不符合要求按照污染物總量控制、環(huán)境質(zhì)量指標、污染物排放達標、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排、資源綜合利用、生態(tài)保護的要求和先進、穩(wěn)定可靠、可達、經(jīng)濟合理的原則進行分析。（10）評價結論不符合要求對項目的環(huán)境可行性給出明確結論。若不可行，指出項目存在的主要問題或項目存在的制約因素。評價結論應該在綜合分析的基礎上對產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃符合性、達標排放、總量控制、環(huán)境風險、公眾參與、環(huán)保措施可行性、清潔生產(chǎn)等方面給出明確結論。（11）重復出現(xiàn)的一般錯誤同一項目負責人應該認真修改已經(jīng)出現(xiàn)的錯誤，避免重復出現(xiàn)一般錯誤。5） 輕微問題認定：（1）錯別字或符號錯誤。（2）圖表不規(guī)范、圖件比例尺與工程圖件不匹配。（3）版面不規(guī)范。6）一般錯誤認定：除了輕微問題以外，且不構成重大錯誤的認定為一般錯誤。5 獎懲制度獎勵1在年度出版被認定優(yōu)良品的報告書中評定1-2報告書認定為報告書樣板工程，被認定為報告書樣板工程，項目負責人，一次性獎勵500元；在年度出版被認定優(yōu)良品的報告表中評定10%報告表為報告表樣板工程，被認定為報告表樣板工程，項目負責人，一次性獎勵200元；2年度考核：在上一年度工作過程中均能在規(guī)定時間內(nèi)完成任務，且未出現(xiàn)不合格品者公司給予表彰獎勵，獎勵金額=獎勵基金獎池中獎金/被獎勵人數(shù)（最低1000元）。4積極向公司提出合理化建議，對于報告書（表）的質(zhì)量提高和編制人員工作效率提高的，一經(jīng)采納，公司將給予獎勵200-500元。5. 對于年度考核中部門工作人員均能在規(guī)定時間完成任務，不合格品數(shù)量10%的部門，未出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，對部門公司給予獎勵2000元。6. 獎金一律自公司獎勵基金池發(fā)放，獎勵基金不足部分公司承擔。 懲罰1. 對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行處罰。處罰主要有警告、留崗查看、開除，并處相應的罰款；2對報告表出現(xiàn)不合格品時，按照規(guī)范要求發(fā)回項目負責人重新編制，且該報告不計入完成績效范疇； 對于被報告表審批機關指出重大錯誤退回修改的（不包括報告審批機關要求調(diào)整的）除項目負責人不計績效外并處項目負責人和項目審核人各200元罰款； 報告表出現(xiàn)15個以上錯誤(包含輕微錯誤)每多一個錯誤扣減該報告表3%績效工資，直至扣減100%； 3 . 對報告書出現(xiàn)不合格品時（以外部相關主管