項目管理制度.doc

四川南充康源水務(wù)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司項目管理部管理制度1、目的通過對項目工程事中管理，使項目工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全在工程建設(shè)過程中處于受控狀態(tài)，確保項目建設(shè)順利完成。2、范圍適用于集團(tuán)公司投資或國債投資的所有新建、改建和擴(kuò)建項目。3、內(nèi)容項目事中管理是指在項目建設(shè)過程中的全面項目管理。主要包括施工準(zhǔn)備、質(zhì)量安全過程檢查驗收、設(shè)計變更及零星簽證、工程計量及進(jìn)度款審核、完工結(jié)算和竣工驗收等工程建設(shè)過程中的有關(guān)工作。4、程序4.1接收項目管理辦移交的擬建項目全套資料。招投標(biāo)或比選項目資料應(yīng)包括招標(biāo)文件（比選邀請）、投標(biāo)文件（比選文件）、合同、圖紙、清單等有關(guān)資料，直接委托項目應(yīng)包括批復(fù)報告、施工方案圖、清單控制等相關(guān)資料。4.2根據(jù)項目特點組建項目組。特大項目由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究成立指揮部，一般招投標(biāo)或比選項目由主管經(jīng)理確定項目組成員，直接委托項目由項目管理部確定項目組成員。4.3審查參建方資質(zhì)、資格和業(yè)績。招投標(biāo)或比選項目施工方和監(jiān)理方的組織機(jī)構(gòu)和人員按合同及招投標(biāo)文件進(jìn)行審查，滿足要求后準(zhǔn)許進(jìn)場建設(shè)。直接委托項目逐漸形成資質(zhì)、資格和業(yè)績考核制度，對考核效果較差的必選和委托單位建立淘汰機(jī)制。4.4組織技術(shù)交底，召開工地例會。項目組或項目組委托監(jiān)理單位組織施工圖技術(shù)交底。技術(shù)交底完成后，及時召開工地例會，宣布項目組成員，提出項目建設(shè)的相關(guān)要求。4.5項目過程管控，收集整理資料。項目組全面實施項目建設(shè)過程的管理、控制和協(xié)調(diào)，組織處理項目建設(shè)過程中發(fā)生的問題，對項目過程資料進(jìn)行整理歸類。4.6項目完工審核，移交項目資料。項目組組織施工現(xiàn)場完工檢查，提出整改意見。對項目有關(guān)質(zhì)量資料進(jìn)行復(fù)查，保證項目質(zhì)量，對項目所有計量資料進(jìn)行核查，編報項目完工結(jié)算報告。全套質(zhì)量計量資料經(jīng)審核后一并移交項目辦。4.7組織項目驗收，移交項目成果。項目管理部組織協(xié)調(diào)項目建設(shè)的有關(guān)方面對項目進(jìn)行完工初驗或竣工驗收。驗收合格，辦理建設(shè)成果移交手續(xù)。4.8收集反饋意見，提高項目管理水平。項目管理部每半年一次對建成項目成果的質(zhì)量及使用情況進(jìn)行跟蹤，每年一次對項目審計決算進(jìn)行分析。解決項目管理的不足，提高項目管理水平。5.施工準(zhǔn)備5.1項目管理部核實項目實施地的“三通一平”情況，保證項目具備工程建設(shè)的基本條件。5.2項目管理部按程序成立項目組，項目組對招投標(biāo)或比選項目完成施工技術(shù)交底，審查監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則，批準(zhǔn)施工組織設(shè)計。直接委托項目召開現(xiàn)場會議，提出質(zhì)量管理、進(jìn)度控制、安全保障等相關(guān)項目建設(shè)要求。5.3項目組督促招投標(biāo)或比選項目施工方確定項目質(zhì)量自檢單位，項目組根據(jù)項目特點和技術(shù)要求請示主管領(lǐng)導(dǎo)確定抽檢單位。直接委托項目的檢測單位由項目管理部指定。5.4施工準(zhǔn)備完成，項目組督促總監(jiān)按合同要求及時簽發(fā)開工令。6、項目質(zhì)量過程控制6.1項目組委托招投標(biāo)或比選項目的監(jiān)理單位按程序做好施工現(xiàn)場原始地形地貌的復(fù)測工作。項目組組織直接委托項目的放驗線工作。6.2項目組委托招投標(biāo)或比選項目的監(jiān)理單位按程序做好單元工程、檢驗批和分部分項工程的過程旁站、巡視和平行檢測工作。項目組組織直接委托項目的過程檢查驗收工作。6.3項目組組織協(xié)調(diào)抽檢單位完成項目管理過程中的各項抽檢工作。6.4項目組委托招投標(biāo)或比選項目的監(jiān)理單位按程序做好隱蔽工程的檢查和驗收，督促完善隱蔽工程資料。項目組組織直接委托項目的隱蔽工程檢查驗收。6.5項目組委托招投標(biāo)或比選項目的監(jiān)理單位按程序做好中間重要環(huán)節(jié)的交工檢查，嚴(yán)格執(zhí)行上步工序檢查合格后實施下步工作的項目建設(shè)程序。項目組組織直接委托項目的中間交工檢查。6.6項目組委托招投標(biāo)或比選項目的監(jiān)理單位做好質(zhì)量完工初驗檢查，提出質(zhì)量整改要求，根據(jù)合同確定質(zhì)量保修期，促使項目具備竣工條件。項目組組織直接委托項目的完工質(zhì)量驗收。7、項目變更管理7.1招投標(biāo)或比選項目涉及重要技術(shù)功能優(yōu)化和重大結(jié)構(gòu)調(diào)整，由項目組或項目組委托監(jiān)理單位聯(lián)系設(shè)計單位現(xiàn)場踏勘。領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)可設(shè)計單位提出的合理建議意見后，設(shè)計單位出具正式設(shè)計變更通知單。7.2招投標(biāo)或比選項目因現(xiàn)場條件變化和局部調(diào)整，項目組或項目組委托監(jiān)理單位聯(lián)系設(shè)計單位，達(dá)成一致意見后，由施工單位編報現(xiàn)場聯(lián)合會簽單進(jìn)行確認(rèn)。7.3招投標(biāo)或比選項目原則上實施項目跟蹤審計，對項目變更過程進(jìn)行跟蹤。涉及基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，項目組或委托監(jiān)理單位聯(lián)系地勘單位的地質(zhì)工程師參加。7.4直接委托項目盡量少變更。卻有必要變更須編報方案和審核批準(zhǔn)人員逐一簽字，情況特殊的項目可召開專題會議進(jìn)行確認(rèn)。7.5招投標(biāo)或比選項目變更估算價在2萬元以內(nèi)的項目由項目組責(zé)任人簽字確認(rèn)，5萬元以內(nèi)的項目由項目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，10萬元以內(nèi)項目由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，10萬元以上項目由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究確認(rèn)。7.6直接委托項目變更估算價在5千元以內(nèi)的項目由項目組責(zé)任人簽字確認(rèn)，2萬元以內(nèi)的項目由項目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，5萬元以內(nèi)項目由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，5萬元以上報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。7.7招投標(biāo)或比選項目屬同一性質(zhì)或相鄰施工部位盡量一次變更到位。直接委托項目變更應(yīng)充分考慮其操作性和整體性。8、工程計量及進(jìn)度款審核8.1招投標(biāo)或比選項目施工圖未調(diào)整的工程量按施工圖實施的有效工程量記取。施工圖調(diào)整的設(shè)計變更通知單和現(xiàn)場聯(lián)合會簽單發(fā)生的工程量由施工方填報，監(jiān)理單位和項目組以項目變更確認(rèn)單的形式聯(lián)合審核。8.2直接委托項目施工方案圖未調(diào)整的工程量按施工方案圖實施的有效工程量記取。施工方案圖調(diào)整部分由施工方填報，項目組根據(jù)變更手續(xù)或?qū)ｎ}會議紀(jì)要記取工程量。8.3招投標(biāo)或比選項目的進(jìn)度款按照合同和工程進(jìn)度實施的實際情況進(jìn)行撥付。項目完工驗收合格后，30個工作日內(nèi)，項目組會同監(jiān)理單位完成施工方編報的完工結(jié)算書的審核。8.4招投標(biāo)或比選項目工程竣工驗收合格后，按照合同支付工程款，合同無特殊說明，考慮到質(zhì)保期和審計核減，進(jìn)度款最多支付不超過完工結(jié)算的90%。8.5質(zhì)量保修期滿，施工方憑保修期合格書和審計報告書辦理工程決算。8.6直接委托項目一般不撥付進(jìn)度款。項目竣工驗收合格后，7個工作日完成施工方編報的完工結(jié)算書審核。待出具審計結(jié)論后，直接進(jìn)入工程決算。9、完工初驗和竣工驗收9.1招投標(biāo)或比選項目現(xiàn)場施工完成后，項目組或項目組委托監(jiān)理單位對過程資料進(jìn)行系統(tǒng)檢查，資料達(dá)到齊備完整要求。施工方提出完工初驗申請，14個工作日內(nèi)，項目組或項目組委托監(jiān)理單位完成項目完工初驗，出具完工初驗報告。9.2招投標(biāo)或比選項目按完工初驗報告進(jìn)行整改，整改達(dá)到要求，由施工方提出竣工驗收申請，項目組組織協(xié)調(diào)相關(guān)方面，在28個工作日內(nèi)完成項目竣工驗收，出具竣工驗收報告。9.3直接委托項目現(xiàn)場施工完成后，項目組對現(xiàn)場進(jìn)行檢查，在功能、質(zhì)量、效果滿足項目建設(shè)要求的情況下，項目