蘇尼特金曦黃金有限責任公司安全標準化管理手冊ly.doc

1 目的和適用范圍1.1目的（1）為公司安全生產(chǎn)和安全生產(chǎn)整體水平的提高提供保障。（2）建立結(jié)構(gòu)合理、重點突出、符合國情的安全生產(chǎn)標準體系，為安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持。（3）為政府部門依法行政、安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察以及標準的科學管理提供技術(shù)支持。（4）適應加入WTO后新形勢的需要，加快與國際安全生產(chǎn)標準化工作接軌。設(shè)備材料環(huán)境人方法資 金輸入危險源辨識風險評價預警與干預應急管理安全監(jiān)督管理安全生產(chǎn)輸出風險降低圖1 推行安全標準化的目的圖1.2適用范圍 常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動、工作場所的設(shè)施（無論是本公司還是由外界所提供的）。 本公司所需生產(chǎn)物資由公司統(tǒng)一采購，并負責送貨到本公司，所以生產(chǎn)物資運至本公司之前的所有過程不在本體系控制范圍內(nèi)。本公司產(chǎn)品由公司統(tǒng)一銷售，所以產(chǎn)品離開本公司后的所有過程不在本體系控制范圍內(nèi)。2 規(guī)范性引用文件下列引用的標準的條款與本手冊條款相一致，本手冊引用的標準為最新版本。AQ20072006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則AQ2007.22006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 地下礦山實施指南3術(shù)語和定義3.1本管理手冊及本體系其他文件使用AQ20072006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則中的“術(shù)語及定義”。3.2其他定義及說明3.2.l生產(chǎn)單位：是指本公司的畢力赫采區(qū)、白音哈爾采區(qū)。3.2.2部門：是指本公司的綜合辦公室、資產(chǎn)財務部、生產(chǎn)技術(shù)部、企業(yè)管理部、人力資源部、保安部、安全環(huán)保部、地質(zhì)資源部。3.2.3單位：是生產(chǎn)單位和部門的總稱，各單位包括各生產(chǎn)單位和部門。3.2.4最高管理者：指公司總經(jīng)理。3.2.5體系負責人：是受最高管理者委托，全面負責建立和保持安全標準化管理體系的公司最高管理層的成員，由安全環(huán)保部部長擔任。3.2.6管理執(zhí)行者：是生產(chǎn)單位的行政主管的代稱，也稱第一責任人。3.2.7執(zhí)行者代表：是生產(chǎn)單位分管安全的副職的代稱。3.2.8重大危險：是指通過風險評價，確定的不可容許或不可接受的危險。3.2.9輕傷事故：因工受傷后歇工在 1個工作日以上105個工作日以內(nèi)，但不構(gòu)成重傷的事故。3.2.10重傷事故：因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的事故。3.2.11死亡事故：指發(fā)生事故后當時死亡或負傷后1個月內(nèi)死亡的事故。3.2.12非傷亡事故：指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。3.2.13職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)有害因素引起的疾病。4安全標準化管理體系要素 公司應建立并保持安全標準化管理體系，安全標準化管理體系十四要素創(chuàng)建模式如（圖1）。改進與提高實施與運行11.檢查14.績效測量與評價13.事故、事件調(diào)查與分析準備1.安全生產(chǎn)方針和目標5.安全教育培訓2.法律法規(guī)與其他要求3.安全生產(chǎn)組織保障監(jiān)督與評價策劃6.系統(tǒng)安全管理4.危險源辨識與風險評價7.設(shè)備安全管理8.現(xiàn)場安全管理10.安全投入、科技與工傷保險9.職業(yè)衛(wèi)生管理12.應急管理圖2 蘇尼特金曦公司畢力赫采區(qū)、白音哈爾采區(qū)安全標準化十四要素創(chuàng)建模式5安全生產(chǎn)方針與目標5.1安全生產(chǎn)方針5.1.1安全生產(chǎn)方針管理制度5.1.1.1目的 為建立、實施與改進公司的安全標準化管理體系，實現(xiàn)對方針、目標以及為確保實現(xiàn)目標而制定的管理制度的管理，改進公司的各項行為。5.1.1.2適用范圍 適用于公司方針、目標、管理制度的制定、傳達、評審與修訂。5.1.1.3職責（1）總經(jīng)理制定方針，并負責方針、目標、管理制度的批準。（2）安全環(huán)保部組織目標的制定，負責目標、管理制度的審核，并負責監(jiān)督方針、目標與管理制度的實施。（3）安全環(huán)保部負責組織人員進行管理制度的編制，并監(jiān)督驗證實施進度。（4）各部門、各采區(qū)及選廠負責方針、目標與管理制度的具體實施。5.1.1.4內(nèi)容與要求5.1.1.4.1方針的制定 總經(jīng)理以保護和改善安全標準化為目的，針對公司的實際情況，適當考慮相關(guān)方的要求，制定方針并形成文件，傳達到全體員工。5.1.1.4.2方針應確保： a）適合于公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及安全影響； b）對持續(xù)改進做出承諾； C）對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求做出承諾； d）為建立和評審目標和指標提供框架和基礎(chǔ)；e）以預防傷害和疾病、財產(chǎn)損失為目的；f）與公司的其他方針一致。 方針為公司的職責和安全標準化表現(xiàn)水準設(shè)定了總體目標，以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。5.1.1.4.3方針的評審與修訂 公司每年對安全標準化評定時，同時需對方針予以重新評審。公司根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，及時對方針進行修訂，以確保其適宜性。方針需要修訂時，需經(jīng)總經(jīng)理批準，形成文件后重新傳達。5.1.1.4.4方針的溝通與傳達 a）通過安全標準化手冊的分發(fā)、公司內(nèi)部刊物、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行方針的宣貫； b）安全環(huán)保部負責對全體員工進行安全生產(chǎn)方針的培訓，以確保對方針的熟悉并充分理解。5.1.1.4.5方針的公開 總經(jīng)理應考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_方針。5.1.2安全生產(chǎn)方針 蘇尼特金曦公司2009年安全生產(chǎn)方針是：安全至上、科學管理、以人為本、持續(xù)改進、遵守法規(guī)。5.1.2.1 安全至上 獲取、識別和更新適用于本公司的安全法規(guī)和其他要求，保證本公司的安全標準化管理遵守現(xiàn)行的法規(guī)和其他要求為底線，安全標準化是我公司至高無上的，是我公司生存的根本源泉。5.1.2.2 科學管理 一個企業(yè)要想生存和發(fā)展，就要采用科學的管理手段。因此，本公司建立科學的安全標準化管理體系以來不斷地提高企業(yè)的安全標準化績效。5.1.2.3 以人為本 人才是企業(yè)的最大財富，沒有了人才也就沒有了企業(yè)。對本公司而言，保護員工的安全與健康、避免傷害，是本公司建立安全標準化管理體系的根本出發(fā)點。5.1.2.4 持續(xù)改進 建立、實施和保持安全標準化管理體系是一個自我完善、不斷提高的過程。本公司結(jié)合實際情況，依據(jù)標準化的系統(tǒng)化管理模式，使本公司的安全標準化管理體系更健康、更協(xié)調(diào)、更先進。5.1.2.5 遵守法規(guī)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和文件要求，制定符合公司特點的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實安全生產(chǎn)責任，形成技術(shù)、管理、工作的標準化。有效遏制公司安全生產(chǎn)事故是建立安全標準化管理體系的最終目的。5.2安全生產(chǎn)目標5.2.1安全生產(chǎn)目標管理制度5.2.1.l總則 依據(jù)安全生產(chǎn)方針和風險現(xiàn)狀，制定目標以降低風險水平或進一步控制風險，并堅持持續(xù)改進。5.2.1.2職責a）公司總經(jīng)理審批安全生產(chǎn)目標（包括相關(guān)職能和層次上的分目標）。b）系統(tǒng)管理負責人領(lǐng)導實施安全生產(chǎn)目標。c）各單位第一責任人實施完成本單位的分目標。d）安全環(huán)保部制定或修訂本公司安全生產(chǎn)目標，對本公司的安全生產(chǎn)目標實施情況組織檢查，并予以考核和報告。e）企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門參與審訂公司安全生產(chǎn)目標（包括相關(guān)職能和層次上的分目標）。5.2.1.3管理要求a）安全生產(chǎn)目標的制定安全環(huán)保部于每年11月份針對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃結(jié)果，以及安全生產(chǎn)重要活動事項或指標，制定安全生產(chǎn)目標。安全環(huán)保部將安全生產(chǎn)目標報系統(tǒng)管理負責人審核，公司總經(jīng)理批準。d）評審與回顧。為確保目標的嚴肅性，原則上不得對已確定的目標進行調(diào)整，如確因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計劃變更等因素造成目標執(zhí)行困難或無法執(zhí)行時，由目標執(zhí)行部門提出調(diào)整申請，并填寫目標調(diào)整申請表，報績效考核小組，經(jīng)績效考核小組調(diào)研，認為有必要進行調(diào)整時，經(jīng)公司目標管理與績效考核委員會批準后，方可進行調(diào)整。否則，不得調(diào)整。公司每年對目標評審、修訂一次。C）目標制定、評審的要求：（1）制定及修訂目標應符合職業(yè)健康安全方針，符合公司及各單位的實際情況，目標應體現(xiàn)持續(xù)改進的要求。在設(shè)定職業(yè)健康安全目標時，應考慮： 法規(guī)和其他要求； 危險源辨識和評價的結(jié)果； 可選擇的安全技術(shù)方案； 財務、運行和生產(chǎn)要求； 上級部門等相關(guān)方的意見。（2）確定的職業(yè)健康安全目標應能夠 降低A，B級風險的級別或更好地控制風險； 突出對事故的預防； 盡可能量化和可監(jiān)測。e）目標的實施安全生產(chǎn)目標通過系統(tǒng)管理方案予以實施。5.2.2安全生產(chǎn)方針目標與指標監(jiān)測制度為落實安全生產(chǎn)方針與指標落實，安全生產(chǎn)責任，加強安全生產(chǎn)管理工作，遏制和減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，特制訂本制度。5.2.2.1安委會組成工作小組，具體負責對安全生產(chǎn)方針目標與指標完成情況的評價工作，評價工作每年進行一次。5.2.2.2安全生產(chǎn)評價工作小組要堅持實事求是、數(shù)據(jù)說話、激勵為主、公正、公開的原則進行評價。5.2.2.3各級管理干部對崗位安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)責任狀的落實情況，是評價安全生產(chǎn)工作的標準。5.2.2.4安全生產(chǎn)評價工作主要根據(jù)各級管理干部的日常安全管理工作，勞動防護用品使用，機械設(shè)備使用和管理，安全隱患整改，以及工傷事故及處理情況等，進行安全生產(chǎn)方針目標與指標完成情況的評價。5.2.2.5對各級管理干部的考核采取平時與定期考核相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合的方法進行。5.2.2.6考核結(jié)果分為“突出、比較突出、一般、較差”四個檔次。評價結(jié)果作為各級管理干部評優(yōu)評先的主要依據(jù)，凡被評價差的車間，部門不得評先評優(yōu)。被評價為優(yōu)秀的車間和部門，公司給予經(jīng)濟獎勵。5.2.3安全生產(chǎn)目標績效考核制度為全面落實安全生產(chǎn)控制指標和工作目標，減少和杜絕各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，促進企業(yè)安全、健康、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，依據(jù)公司下達的安全生產(chǎn)控制指標和工作目標，特制定本辦法：5.2.3.1考核的范圍公司的全體員工全部參與考核，考核共分五個層次：（1）、董事長對經(jīng)營層的考核。（2）、總經(jīng)理對分管經(jīng)理的考核。（3）、分管經(jīng)理對部門單位的考核。（4）、部門單位對班組長的考核。（5）、班組長對班員的考核。5.2.3.2考核內(nèi)容A 控制指標：各類事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、一般機械設(shè)備事故、千人負傷率、火災事故、交通事故、職業(yè)病等。B 工作目標：安全生產(chǎn)例會、安全生產(chǎn)教育、重大事故隱患監(jiān)控和安全專項整治、安全生產(chǎn)投入、事故報告和應急組織、安全檔案管理工作創(chuàng)新等情況，以及特種作業(yè)人員持證上崗情況，安全設(shè)施、安全標志、安全警示的設(shè)置率，安全隱患整改率，勞動保護用品發(fā)放率等。5.2.3.3考核辦法A 考核采取日常監(jiān)控評價和年終考核相結(jié)合的方式進行:日常監(jiān)控評價由每季度控制指標完成情況監(jiān)控和日常對工作目標落實情況的檢查組成。年終考核由實地檢查和終合考核組成。B考核分值計算根據(jù)車間安全生產(chǎn)工作監(jiān)控考核評價標準，總分按100分計算，其中安全生產(chǎn)控制指標為40分，工作目標為60分，考核采用逐項扣分辦法，每項扣分直至該項標準分扣完為止。C考核結(jié)果的檔次劃分考核結(jié)果分為“優(yōu)秀、一般、及格、較差”四個檔次?？偡?0分以下的定為“較差”，6079分的定為“及格”，8089分的定為“一般”，90分以上的定為“優(yōu)秀”，5.2.3.4 績效考核的指標A、發(fā)生一次死亡3人以上（含3人）重大事故，或全年累計死亡3人，或發(fā)生其他重大事故，扣發(fā)責任人的全年績效工資和公司配套的風險保證金部分，扣發(fā)其他員工全年風險保證金及獎金。B、發(fā)生死亡1人事故，扣發(fā)責任人的全年績效工資的10和公司配套的風險保證金的10，扣發(fā)其他員工全年風險保證金的10和當月獎金。 C、發(fā)生危險化學品的嚴重泄漏事故或爆破材料領(lǐng)用過程中丟失扣發(fā)全年風險保證金的10 %及績效年薪的10 %。D、全公司工傷人數(shù)全年累計超過3，扣發(fā)全年風險保證金的10%。5.2.3.5績效考核有關(guān)規(guī)定（1）直接上級要嚴格對所屬下級進行考核，下級要協(xié)助上級考核，避免出現(xiàn)本位主義或袒護下屬、推諉扯皮、平均主義現(xiàn)象的發(fā)生，如有發(fā)生，經(jīng)查證屬實，發(fā)生一次，視情節(jié)扣發(fā)考核者當月的月績效工資。（2）各級考核者如當月沒有進行任何處罰，則扣發(fā)當月績效工資的10%，如發(fā)生重大問題未及時報告或按規(guī)定處理，將視情節(jié)扣發(fā)13個月的績效工資。（3）如下級工作未完成，直接上級未發(fā)現(xiàn)或未提出，被考核小組發(fā)現(xiàn)，則直接上級承擔連帶責任，取消直接上級當月績效工資，反之則免于處罰。（4）績效考核結(jié)果作為員工年度獎懲評先依據(jù)。（5）各級考核者要按時把各自的考核情況上交分廠考核小組（次月10日前），如不按時提供考核情況，每遲報一天扣罰責任人當月績效考核工資的10%，未提供考核數(shù)據(jù)的取消責任人當月績效工資。5.2.3.6 組織機構(gòu)為了做好目標管理與績效考核工作，公司成立目標管理與績效考核領(lǐng)導小組：組 長：總經(jīng)理執(zhí)行組長：生產(chǎn)副經(jīng)理、行政副經(jīng)理、黨委副書記成 員：業(yè)務主管、核算員及各班班長責 任：目標管理與績效考核小組是公司安全生產(chǎn)目標管理工作的執(zhí)行機構(gòu)，在總集團公司目標管理與績效考核小組的領(lǐng)導和指導下，負責協(xié)調(diào)和處理本部門績效考核有關(guān)事宜，考核本部門各級管理人員和員工的目標執(zhí)行情況，并監(jiān)督、檢查、指導本部門內(nèi)的績效考核工作。5.2.3.7績效考核時間各單位至少每3個月檢查一次本單位安全生產(chǎn)分目標的完成情況，并上報安全環(huán)保部。安全環(huán)保部每半年對各單位安全生產(chǎn)目標的完成情況進行一次檢查和考核，并上報系統(tǒng)管理負責人。5.2.4安全生產(chǎn)目標作業(yè)文件5.2.4.1安全生產(chǎn)目標計劃表（MB01）5.2.4.2安全生產(chǎn)目標分解表（MB02）5.2.4.3安全目標管理方案表（MB03）5.2.4.4安全目標調(diào)整申請表（MB04） 安 全 生 產(chǎn) 目 標 計 劃 表 MB01序號安全生產(chǎn)目標分目標主 要 技 術(shù) 措 施實 施 部 門經(jīng)費預算完成期限其他要求主管部門相關(guān)部門責任人1工亡率為零零1、培訓教育提高意識2、加強現(xiàn)場監(jiān)督管理3、增加安全防護設(shè)備4、杜絕“三違” 現(xiàn)象發(fā)生5、加強有效防范、監(jiān)督、整改措施6、做好應急救援演練8、定期對特種設(shè)備進行檢定、維護保養(yǎng)9、嚴格按照行業(yè)標準對有害氣體、液體進行檢查，按要求排放10、嚴格按照危爆物品的儲存發(fā)放、使用要求進行操作，建立領(lǐng)取、使用登記臺帳安全環(huán)保部采區(qū)選廠化驗企管保安孫杰100萬2008.122千人員傷率3零2008.123重大設(shè)備、火災、交通事故為零零2008.124新入廠員工三級教育達到100%，合格率100%100%2008.125新職業(yè)病發(fā)病率為零零6特種設(shè)備檢驗率達100%，合格率100%100%批準： 審核： 編制：2009年1月15日 安 全 生 產(chǎn) 目 標 分 解 表 MB02總目標1、工亡率為零；2、千人負傷率3；3、重大設(shè)備事故為零，重大火災事故為零，重大交通事故為零；4、全員安全教育培訓率達到100%，特殊工種持證上崗率達到100%；5、新的職業(yè)病發(fā)生率為零；6、特種設(shè)備檢驗率達到100%，合格率達到100%；7、無重大環(huán)保事故；8、不發(fā)生產(chǎn)成品和原料的丟失及嚴重泄漏事故；9、不發(fā)生爆炸物品、危險化學品的丟失及嚴重泄漏事故。序號分 目 標職 能 部 門安全環(huán)保部生產(chǎn)技術(shù)部保 安 部企業(yè)管理部人力資源部綜合辦公室白音哈爾采區(qū)畢力赫采區(qū)選 礦 廠1工亡率為零2千人負傷率33重大設(shè)備事故為零4重大火災事故為零5重大交通事故為零6全員安全教育培訓率達到100%7特殊工種持證上崗率達到100%8新的職業(yè)病發(fā)生率為零9特種設(shè)備檢驗率達到100%10特種設(shè)備合格率達到100%11無重大環(huán)保事故12不發(fā)生產(chǎn)成品的丟失事故13不發(fā)生產(chǎn)原料的丟失事故14不發(fā)生爆炸物品丟失事故15不發(fā)生危險化學品嚴重泄漏事故 主管部門 相關(guān)部門 考核部門企業(yè)管理部由分管經(jīng)理進行考核批準： 審核： 編制：2009年1月15日 安 全 目 標 管 理 方 案 表 MB03安全生產(chǎn)目標： 工亡率為零，千人負傷率為3，重大事故率為零，重大火災事故為零，重大交通事故為零，不發(fā)生危險品丟失及嚴重泄露事故，不發(fā)生尾礦庫滲漏潰壩事故，特種設(shè)備檢驗率100%，全員安全教育培訓率達100%，無重大環(huán)保事故，新職業(yè)病發(fā)病率為零。目標：1、不發(fā)生炮煙中毒事故。 2、不發(fā)生斜井跑車和人員乘車事故。 3、不發(fā)生片幫冒頂事故。 4、不發(fā)生觸電事故。 5、不發(fā)生火工材料丟失事故。 6、不發(fā)生交通事故。7、不發(fā)生尾礦庫潰壩、滲漏事故。 8、不發(fā)生新增職業(yè)病項目主管部門安環(huán)部項目負責人孫 杰、武勝魁、王 亮喬永平、孔繁忠項目相關(guān)部門采區(qū)、選礦廠項目財務預算100萬元主要技術(shù)方案及技術(shù)措施：實施安全確認制度，炮煙檢測制度，完善通風系統(tǒng)，配置相應的應急救護設(shè)施，認真落實公司各項規(guī)章制度。項 目 實 施 計 劃項 目 內(nèi) 容進 度 計 劃1、安全教育培訓工作。2、更換安全標志。3、應急救護演練。4、增置應急救援設(shè)備、設(shè)施。2009年5月實施2009年7月5日2009年8月12日2009年6月22日2009年6月26日2009年8月已完成擬 定孫 杰審 核柳升云批 準龐繼堯 安 全 目 標 調(diào) 整 申 請 表 MB04申請部門申請時間原生產(chǎn)目標調(diào)整后目標調(diào)整原因生產(chǎn)發(fā)生重大變化經(jīng)營發(fā)生重大變化技術(shù)條件發(fā) 生重大變化生產(chǎn)計劃變 更申請部門意見年 月 日績效考核小組意 見年 月 日目標管理與績效考核委員會意 見年 月 日6 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求6.1法律法規(guī)意識6.1.1 法律法規(guī)意識的識別、提取、跟蹤制度建立并保持程序，以獲取、識別和更新適用于本公司的安全標準化法律法規(guī)和其他要求，并及時傳達。6.1.1.1職責a）公司總經(jīng)理或標準化管理負責人負責審批本公司適用的法律法規(guī)和其他要求。b）安全環(huán)保部負責獲取、識別有關(guān)的安全標準化法律法規(guī)和其他要求，并追蹤新的法律法規(guī)和其他要求。c）其他部門負責獲取、識別和傳達業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并追蹤新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。6.1.1.2法律法規(guī)意識的識別意識識別（法律法規(guī)）問卷調(diào)查 知識競賽 事故、事件分析 其他 依從的重要性權(quán)利與義務認識熟悉定期建立文件化的制度圖3 法律法規(guī)意識的識別圖a）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別要涉及到所有層面的員工。b）對各部門的法律法規(guī)意識識別時，主要考慮各部門對安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其它規(guī)定等的認識情況。c）對員工的法律法規(guī)意識識別時，主要考慮員工對礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和強制性安全規(guī)程的獲取情況。d）法律法規(guī)意識的識別方法：采用知識競賽、問卷調(diào)查、事故事件分析及其它方法對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進行調(diào)查。6.1.1.3法律法規(guī)意識的獲取a）安全環(huán)保部確定獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的途徑和頻次。b）其他各部門獲取到業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求應報安全環(huán)保部，安全環(huán)保部進行匯總并報公司總經(jīng)理或標準化管理負責人批示，并按批示辦理和發(fā)放；當相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，應及時更新。c）各單位收到安全環(huán)保部分發(fā)的法規(guī)和其他要求，應及時傳達實施。d）當施工工藝等發(fā)生變化時，應對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求再獲取和確認。6.1.1.4法律法規(guī)意識的提升a）安全環(huán)保部對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識調(diào)查結(jié)果，制定詳細的提升計劃。b）主要采取宣傳、教育培訓和知識競賽等方式對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識的提升。c）對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提升的比例應達到目100%。6.1.1.5法律法規(guī)意識的跟蹤a）通過當面談話等方式，調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求意識提升的完成率及其效果。b）對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提升跟蹤的比例應達到60%以上。c）安全環(huán)保部負責收集、整理員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提出的改進建議，并有針對性地制定下一步的提升計劃。6.1.1.6法律法規(guī)意識的評審 安全生產(chǎn)委員會對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識過程、提升計劃、實施過程進行評審，發(fā)現(xiàn)存在的問題及時提出改進建議。6.1.2法律法規(guī)意識作業(yè)文件6.1.2.1法律法規(guī)意識調(diào)查表 （FL01） 法 律 法 規(guī) 意 識 調(diào) 查 表 FL01所 在 單 位采區(qū) 選礦廠 行政 相關(guān)單位 所 在 崗 位管理人員 專業(yè)技術(shù)人員 作業(yè)人員 相關(guān)人員 對法律法規(guī)中規(guī)定的權(quán)利與義務的 掌 握 程 度熟悉 較熟悉 不熟悉 通過對法律法規(guī)的獲取，認為遵守重要性如何重要 不重要 一般 日常工作中獲取法律法規(guī)渠道法律法規(guī)匯編 局域網(wǎng) 郵箱 安全教育 安全知識競賽 日常工作中獲取法律法規(guī)渠道是否暢通暢通 有時暢通 不暢通 每次獲取法律法規(guī)后，是否有所提升是 否 一般 參加這種法律法規(guī)識別情況跟蹤調(diào)查次數(shù)一次 兩次 三次 日常工作中獲取法律法規(guī)能否滿足需求能 一般 不能 制表： 審核： 批準 ： 年 月 日6.2需求識別與獲取6.2.1識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求的制度建立并保持程序，以獲取、識別適用于本公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并及時傳達、評審與更新。6.2.1.1職責a）安全環(huán)保部負責建立有效途徑，獲取員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求。b）安全環(huán)保部負責制定適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。c）其他部門負責制定適合本部門的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。d）辦公室負責將各部門使用的法律法規(guī)與其他要求匯總下發(fā)。e）安全環(huán)保部負責建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)地法律法規(guī)與其他要求的制度。f)內(nèi)部人員可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。g)各部門遵守、實施本公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。需求識別與獲取互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查表其他意見箱獲取途徑主管部門中介機構(gòu)識別方法頒布部門對象人 員部 門其 他建立文件化的制度圖3 法律法規(guī)意識的需求識別與獲取圖6.2.1.2管理要求a）識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國家和行業(yè)標準，規(guī)范性文件及其他要求。b）檢查識別并獲取的安全生產(chǎn)法律與其他要求的充分性。c）按周期核實所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求使用情況。d）確定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通。6.2.2法律法規(guī)需求識別與獲取作業(yè)文件6.2.2.1法律、法規(guī)和其他要求清單 （FL03）6.2.2.2法律、法規(guī)及其他要求適用性評價表 （FL04）6.2.2.3法律、法規(guī)及其他要求臺帳 （FL05） 法 律 、 法 規(guī) 和 其 他 要 求 清 單 FL03序號名 稱適用條款頒布部門發(fā)布日期實施日期1中華人民共和國憲法全國人大82-12-0482-12-042中華人民共和國勞動法全國人大1994-07-051995-05-013中華人民共和國工會法全國人大92-04-0392-04-034中華人民共和國職業(yè)病防治法全國人大2001-10-2702-05-015中華人民共和國礦山安全法全國人大92-11-0793-05-016安全生產(chǎn)法全國人大2002-06-2902-11-017國務院關(guān)于修改職工工作時間的規(guī)定的決定國務院95-03-2595-05-018中華人民共和國塵肺病防治條例國務院87-12-0387-12-039國務院關(guān)于特大安全事故行政責任的規(guī)定國務院01-04-2101-04-2110礦山安全法實施條例原勞動部1996-10-301996-10-3011企業(yè)職工傷亡事故報告的處理規(guī)定國務院91-03-0191-05-0112特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定國務院89-03-2989-03-2913化學危險品安全管理條例國務院2002-03-012002-03-0114民用爆炸物品管理條例國務院84-01-0684-01-0615中華人民共和國消防法全國人大1998-04-291998-09-0116工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例全國總工會97-04-2697-04-2617基層工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例全國總工會97-04-2697-04-2618工會小組勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例全國總工會97-04-2697-04-2619職業(yè)病診斷管理辦法衛(wèi)生部84-03-1984-03-1920職業(yè)病報告辦法衛(wèi)生部88-04-2088-04-20法 律 、 法 規(guī) 和 其 他 要 求 清 單 FL03序號名 稱適用條款頒布部門發(fā)布日期實施日期21工傷保險條例國務院2003-04-272004-01-0122特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察的規(guī)定煤礦安監(jiān)局00-10-0100-10-0123粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定原勞動部91-01-0191-02-0124生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定安監(jiān)總局2005-12-282006-03-0125安全生產(chǎn)培訓管理辦法安監(jiān)總局2005-02-012005-02-0126重大事故隱患管理規(guī)定原勞動部95-08-2295-10-0127安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法安監(jiān)總局2003-05-192003-07-0128非煤礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工驗收辦法安監(jiān)總局2005-02-012005-02-0129安全生產(chǎn)許可證條例國務院2004-01-072004-01-1330勞動保護用品管理規(guī)定勞動部96-04-2396-06-0131爆破安全規(guī)程公安部1987-05-011987-05-0132職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準(試行)勞動部92-03-0992-03-0933特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法國家經(jīng)貿(mào)委99-07-1299-10-0134火災事故調(diào)查規(guī)定公安部99-03-0299-03-0235非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施條例安監(jiān)總局2004-05-172004-05-1736金屬非金屬礦山安全規(guī)程安監(jiān)總局2006-06-222006-09-0137倉庫防火安全規(guī)則公安部90-01-0190-01-0138醫(yī)用x射線診斷放射衛(wèi)生防護及影像質(zhì)量保證管理規(guī)定衛(wèi)生部93-10-1393-10-1339礦山救護隊指戰(zhàn)員技術(shù)培訓和考核發(fā)證的規(guī)定原煤炭部96-02-2796-02-2740作業(yè)場所安全使用化學品公約 全國人大90-10-2795-10-27法 律 、 法 規(guī) 和 其 他 要 求 清 單 FL03序號名 稱適用條款頒布部門發(fā)布日期實施日期41職業(yè)健康安全與工作環(huán)境公約全國人大81-06-2283-08-1142生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法安監(jiān)總局2009-03-202009-05-0143GB6442-86企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則原國標局86-05-3187-02-0144GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標準原國標局86-05-3187-02-0145GB6721-86企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟損失統(tǒng)計標準原國標局86-08-2287-05-0146GB4387-84工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程原國標局84-05-1585-01-0147TJ36-79工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準原勞動部79-01-0179-01-0148GB6067-85起重機械安全規(guī)程原國標局85-06-0686-04-0149GB 5748-85作業(yè)場所空氣中粉塵測定方法衛(wèi)生部86-02-2786-02-2750GB 5817-86生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級原國標局86-01-2186-11-0151特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務院2009-01-142009-05-0152GB2626-81自吸過濾式防塵口罩國家標準原國標局81-04-2582-01-01 53GB 3869-83體力勞動強度分級原國標局82-09-2984-12-0154GB2811一81安全帽國家標準原國標局81-12-0982-07-0155中華人民共和國環(huán)境保護法56中華人民共和國水污染防治法57中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法58危險化學品安全管理條例2002、03、012002、03、01制表： 審核： 批準 ： 年 月 日 法 律 法 規(guī) 及 其 他 要 求 適 用 性 評 價 表 FL04序號名稱獲取部門適用性主管負責人簽字實施日期1中華人民共和國憲法企管辦適用2中華人民共和國勞動法企管辦適用3中華人民共和國工會法企管辦適用4中華人民共和國職業(yè)病防治法企管辦適用5中華人民共和國礦山安全法企管辦適用6中華人民共和國婦女權(quán)益保障法企管辦適用7國務院關(guān)于修改國務院職工工作時間的規(guī)定的決定企管辦適用8中華人民共和國塵肺病防治條例企管辦適用9國務院關(guān)于特大安全事故行政責任的規(guī)定企管辦適用10礦山安全監(jiān)察條例企管辦適用11企業(yè)職工傷亡事故報告的處理規(guī)定企管辦適用12特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定企管辦適用13化學危險品安全管理條例企管辦適用14民用爆炸物品管理條例企管辦適用15女職工勞動保護規(guī)定企管辦適用16工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例企管辦適用17基層工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例企管辦適用18工會小組勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例企管辦適用19職業(yè)病診斷管理辦法企管辦適用20職業(yè)病報告辦法企管辦適用21職業(yè)病范圍及職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定企管辦適用22特種設(shè)備安全監(jiān)察條例安全生產(chǎn)報適用23粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定企管辦適用24工作場所安全使用化學品規(guī)定企管辦適用25礦山特種作業(yè)人員安全操作資格考核規(guī)定企管辦適用26重大事故隱患管理規(guī)定企管辦適用27廠內(nèi)機動車輛安全管理規(guī)定企管辦適用28漏電保護器安全監(jiān)察規(guī)定企管辦適用29生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法安全生產(chǎn)報適用30勞動保護用品管理規(guī)定企管辦適用31企業(yè)職工工傷保險試行辦法企管辦適用32職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準(試行)企管辦適用33特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法企管辦適用34火災事故調(diào)查規(guī)定企管辦適用35消防監(jiān)督檢查規(guī)定企管辦適用36工人考核條例企管辦適用37倉庫防火安全規(guī)則企管辦適用38醫(yī)用x射線診斷放射衛(wèi)生防護及影像質(zhì)量保證管理規(guī)定企管辦適用39礦山救護隊指戰(zhàn)員技術(shù)培訓和考核發(fā)證的規(guī)定企管辦適用40作業(yè)場所安全使用化學品公約 企管辦適用41職業(yè)健康安全與工作環(huán)境公約企管辦適用42煤礦礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法企管辦適用43GB6442-86企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則企管辦適用44GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標準企管辦適用45GB6721-86企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟損失統(tǒng)計標準企管辦適用46GB4387-84工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程企管辦適用47TJ36-79工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準企管辦適用48GB6067-85起重機械安全規(guī)程企管辦適用49GB 5748-85作業(yè)場所空氣中粉塵測定方法企管辦適用50GB 5817-86生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級企管辦適用51GB5036-85特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核規(guī)則企管辦適用52GB2626-81自吸過濾式防塵口罩國家標準企管辦適用53GB 3869-83體力勞動強度分級企管辦適用54GB2811一81安全帽國家標準企管辦適用55危險化學品安全管理條例企管辦適用56機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定（公安部61號令）企管辦適用57GB18218-2000重大危險源的辨識企管辦適用58GB/T13869-92用電安全導則企管辦適用59中華人民共和國安全生產(chǎn)法企管辦適用60整理： 審核： 日期： 年 月 日 法 律 法 規(guī) 和 其 他 要 求 臺 帳 FL-05序號文件名稱發(fā)布時間實施時間發(fā)布部門獲取途徑獲取時間獲取部門1中華人民共和國憲法82-12-0482-12-04全國人大網(wǎng)上下載企管辦2中華人民共和國勞動法94-07-0595-05-01全國人大常委會網(wǎng)上下載企管辦3中華人民共和國工會法92-04-0392-04-03全國人大網(wǎng)上下載企管辦4中華人民共和國職業(yè)病防治法01-10-2702-05-01全國人大網(wǎng)上下載企管辦5中華人民共和國礦山安全法92-11-0793-05-01全國人大網(wǎng)上下載企管辦6中華人民共和國婦女權(quán)益保障法92-04-0392-10-01全國人大網(wǎng)上下載企管辦7國務院關(guān)于修改國務院職工工作時間的規(guī)定的決定95-03-2595-05-01國務院網(wǎng)上下載企管辦8中華人民共和國塵肺病防治條例87-12-0387-12-03國務院網(wǎng)上下載企管辦9國務院關(guān)于特大安全事故行政責任的規(guī)定01-04-2101-04-21國務院網(wǎng)上下載企管辦10礦山安全監(jiān)察條例82-02-1382-07-01國務院網(wǎng)上下載企管辦11企業(yè)職工傷亡事故報告的處理規(guī)定91-03-0191-05-01國務院網(wǎng)上下載企管辦12特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定89-03-2989-03-29國務院網(wǎng)上下載企管辦13危險化學品安全管理條例87-02-1702-03-01國務院網(wǎng)上下載企管辦14民用爆炸物品管理條例84-01-0684-01-06國務院網(wǎng)上下載企管辦15女職工勞動保護規(guī)定88-07-2188-07-21國務院網(wǎng)上下載企管辦16工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例97-04-2697-04-26全國總工會網(wǎng)上下載企管辦17基層工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例97-04-2697-04-26全國總工會網(wǎng)上下載企管辦18工會小組勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例97-04-2697-04-26全國總工會網(wǎng)上下載企管辦19職業(yè)病診斷管理辦法84-03-1984-03-19衛(wèi)生部網(wǎng)上下載企管辦20職業(yè)病報告辦法88-04-2088-04-20衛(wèi)生部網(wǎng)上下載企管辦21職業(yè)病范圍及職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定87-77-0588-01-01衛(wèi)生部網(wǎng)上下載企管辦22特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察的規(guī)定00-10-0100-10-01煤礦安監(jiān)局網(wǎng)上下載企管辦2