質量激勵管理辦法.doc

質量激勵管理辦法文件編號：1.目的增強員工質量意識, 規(guī)范操作行為，有效控制產品質量及工作質量。2.適用范圍適用于公司各類質量管理獎懲。3. 職責3.1品質部門是產品質量獎懲考核的歸口管理部門，負責對質量管理考核制度的維護，負責對出現(xiàn)的產品質量問題和違反工藝操作規(guī)程等情況調查核實，并對相應的獎懲申請報告報批和下發(fā)。 3.2各部門負責對發(fā)現(xiàn)的各類違紀現(xiàn)象和行為提供相關獎懲的資料和數(shù)據(jù)。3.3財務部負責依據(jù)“質量管理通報”或“質量獎懲通知單”的處罰或獎勵金額，對員工實施扣款或獎金發(fā)放。3.4公司領導負責對提交的獎懲建議進行批準。4.管理程序4.1 獎懲程序4.1.1產品質量獎懲方案一般由品質部負責提出（包括由各部門提出報品質部的），經(jīng)部門部長審核，公司領導批準。文件簽發(fā)后，以 “質量獎懲通報”或“質量獎懲通知單”予以發(fā)布并生效。4.2獎勵條例4.2.1為提高產品質量或預防質量事故的發(fā)生而提出的合理化建議，經(jīng)驗證有效的，獎勵2050元。4.2.2質量工作認真，杜絕批量性質量事故發(fā)生的，獎勵20100元。4.2.3及時、大膽地報告并制止：在質量管理工作中弄虛作假、違反質量管理規(guī)定，損害公司利益的行為，使公司免受嚴重質量損失的，獎勵501000元。4.2.4在全年質量評比中獲優(yōu)勝者，獎勵2001000元。4.2.5質量宣傳、管理、培訓工作成績突出的，獎勵50100元。4.2.6對在質量管理及體系維護中提供較大支持或有突出貢獻的部門主管給予不低于50元的獎勵。4.2.7積極配合有關部門，及時處理各類質量問題的，獎勵20100元。4.2.8積極引入或改進工藝工裝及檢測方法，經(jīng)驗證有助于提高生產效率或產品質量的，獎勵50200元。4.2.9主動關心新品，對尚未量產的新開發(fā)機型提出改進建議，經(jīng)驗證有效的，獎勵20100元。4.2.10外控工作突出，使配套件質量顯著提高的，獎勵30200元。4.2.11勤于鉆研業(yè)務，發(fā)現(xiàn)有較大難度的質量問題，為公司消除質量隱患的，獎勵50100元。4.2.12發(fā)現(xiàn)部錯、漏裝（加工），漏檢、混裝、損傷經(jīng)確認屬實的，獎發(fā)現(xiàn)者10元/件，超過5件的，獎勵發(fā)現(xiàn)者30元/次；4.2.13發(fā)現(xiàn)技術狀態(tài)錯誤，或品質部門錯漏檢，獎發(fā)現(xiàn)者20元/次；4.3處罰條例事故類別事故定義處罰特大工作責任事故1由于產品質量或工作質量問題,造成一次性經(jīng)濟損失1萬元以上; a、 對公司級領導的處罰由總經(jīng)理決定。b、 直接責任部門負責人按公司領導罰額的50%80%處罰。對于直接責任部門的負責人還可并處撤職、降職處分。對其它中基層干部處以不低于50元的罰款。員工處以不低于20元的罰款。c、 直接責任部門按損失額的10%賠償，可并處罰款。直接責任者除賠償損失額的1%-2%外，可并處罰款降職、降薪、留用察看，開除以及其它行政處分，情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。2由于工作質量問題，在一個月連續(xù)出現(xiàn)2次以上重大工作責任事故者。3由于工作質量，造成產品在國家、行業(yè)顧客的質量監(jiān)督性抽查中不合格或減少供貨份額或造成品牌效應重大損失無法估算4由于工作或產品質量,造成批量性質事故，同一型號出現(xiàn)同一質量問題500臺以上，導致銷量下滑。重大工作責任事故1由于工作質量問題，造成一次性經(jīng)濟損失0.21萬元者；a、 對于造成經(jīng)濟損失的，直接責任部門按損失額的5%-10%賠償，但不低于200元/次。直接責任者除賠償損失額的1%-2%外，可并處罰款降職、降薪、留用察看，開除以及其它行政處分，情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。直接責任部門主管處以50-200元以的處罰，還可并處撤職、降職處分。b、 由于產品質量造成企業(yè)聲譽受到嚴重影響者或質量指標嚴重未達標的，對主要責任者處以不低于200元的罰款，部門領導負管理責任，處以不低于50元的罰款。c、 對于造成后果或較難計算損失的，對相關部門處以不低于100元的罰款，部門領導負管理責任，處以不低于30元的罰款。2由于工作質量問題，造成企業(yè)信譽受到嚴重影響；或通過的論證被取消。一般質量事故類別案例簡述責任者罰款直接責任（單位：元）管理責任（單位：元）零部件檢驗1.標識與實物不符、或未按要求作好檢驗標識202.檢驗失控,導致出現(xiàn)10%以上批量性質量問題30103.各類記錄表單填寫不規(guī)范或錯填10/單4.隨意更改檢驗報告，造成不良影響30105.外控工作失職,檢驗疏忽,使入廠不合格品數(shù)量達到10%以上30106.自主決定取消對某類零部件檢驗項目507.檢驗失誤,連續(xù)出現(xiàn)同一質量問題,造成批量返工30108.沒有發(fā)現(xiàn)待檢單或其它質量報告、記錄中存在的錯誤和不完善,造成一定的損失209.誤判能正確使用,導致批量返工501010.質檢員擅自將不符合圖紙或樣件要求的產品放行，造成無法正常加工或生產501011.錯判不合格零部件,造成廠家投訴30/次12.對廠家監(jiān)督整改不力,質量問題未得到解決2013.檢驗時對專批狀態(tài)不清楚,或未按要求核實狀態(tài),導致狀態(tài)誤判201014.檢測儀器,工裝入司驗收缺失,所檢零部件達不到質量標準301015.對市場寄回的不合格零部件不進行分析、找出原因、并采取措施201016.對返工、返修品重新報檢后未復檢，使不合格品上線3017.檢驗記錄保存不善,在保存期內造成記錄丟失2018.檢驗器具丟失、損壞而沒有上報2019.丟失技術資料,技術資料上要求的檢驗項目未檢2020.未按要求進行周期性抽檢及試驗2021.零部件未按公司標準抽樣或違背抽樣規(guī)則,致使抽樣失去針對性和代表性301022.檢驗報告、不合格單據(jù)未及時或未傳物管部或物料檢驗狀態(tài)標識未及時更換，影響正常生產的2023.使用未經(jīng)計量檢定合格現(xiàn)已超期的檢驗器具2024.檢驗、實驗等報告弄虛作假1002025.未按文件要求檢驗非合格供方目錄內供方產品502026.未執(zhí)行技術通知、質量通知、會議要求等3027.檢驗報告與作業(yè)指導書的項目不符或不完善，未更正或未完善2028.在報告上隨意增加檢驗項目（經(jīng)請示同意的除外）2029.未按時上交各項報表和檢驗報告1030.對技術文件不記錄、不簽字、不傳達2031.隨意更改、涂改圖紙、技術資料5032.整改通知和整改計劃未驗證或按時上交或整改不力敷衍了事3033.對出現(xiàn)的質量問題不能妥當處理或處理不及時,且不報告30技術狀態(tài)管理34.因產品設計缺陷，市場出現(xiàn)批量性質量問題1002035.技術狀態(tài)不明確、缺失或下發(fā)錯誤等，影響采購、檢驗、生產的執(zhí)行402036.技術狀態(tài)錯誤，導致批量返工、返修301037.對市場反映問題在規(guī)定時間內未得出分析結論和改進措施，并未提出不能改進意見的502038.對質量信息單未按程序文件要求回復10/單1039.未及時將技術資料傳達到位，或未書面?zhèn)鬟f技術類信息3040.未及時完成整改設計，導致生產延誤301041.技術文件未按要求履行審批程序，下發(fā)到相關部門301042.現(xiàn)場技術卡片、操作規(guī)程等過期后仍在使用3043.技術通知更改疏漏，致使計劃延誤或在制品處理不明確301044.技術通知管理失控，對到期的技術通知或臨時文件繼續(xù)使用與否未再確認501045.在質量整頓中，未按要求完成質量整改計劃，并未提出合理的未完成原因302046.對技術文件執(zhí)行監(jiān)督檢查不力，導致技術要求未執(zhí)行3047.技術狀態(tài)評審失誤，影響公司生產組織的502048.對客戶要求的狀態(tài)執(zhí)行不力，導致出現(xiàn)狀態(tài)錯誤402049.對合理化建議更改的圖紙未改進，且將結構不合理且制圖有誤的圖紙下發(fā)40 20 采購管理50.擅自從非合格供方目錄中供方組織貨物1002051.未將技術資料、質量整改要求及時傳遞給配套廠家3052.未經(jīng)領導允許，擅自將公司內部文件傳遞給配套廠1002053.對廠家單據(jù)審核不仔細3054.將判定為不合格的零部件,未辦理相關手續(xù)就私自用于生產502055.違反程序規(guī)定，未在規(guī)定的時間內辦理不合格品301056.在新供方走樣結論未出的情況下要求簽訂了相關協(xié)議502057.未將不合格及時辦理相關手續(xù)，嚴重影響生產計劃503058.配套員未督促供方在規(guī)定時間內報檢（每次罰款）20三次以上負管理責任20元59.對狀態(tài)了解不清，組織回的件不符合狀態(tài)要求 3060.單據(jù)交接不清，丟失3061.不合格品未及時辦單退貨，而新組織零部件又不能及時滿足生產502062.在供方走樣結論未出的情況下，又調件進行小批試用30 20 63.對已停用的零部件未按照程序規(guī)定辦理零部件啟用10050產品加工、裝配64.錯、漏裝（加工）（對本工位）10/件（10件以上）2065.錯、漏裝（加工）（對涉及到的下工位）5/件66.錯、漏裝（加工）流入用戶30/承擔客戶索賠 67.不按技術文件規(guī)定進行加工50 2068.因加工質量問題造成批量返工402069.未嚴格執(zhí)行工藝要求，或關重工序無檢測記錄305070.記錄不規(guī)范（份）、記錄報表殘缺1071.轉運易掉、易損物資時未加防護3072.檢測量、器具、工裝未定期校對或超期使用301073.使用未經(jīng)計量檢定的檢測器具、工裝301074.不合格品未作標識或未隔離、放入指定區(qū)域201075.計劃核對不仔細，造成批量錯加工，流入客戶2005076.錯加工，造成客戶批量退貨20010077.未請示領導，私自停機、停線2005078.擅自使用狀態(tài)（檢驗結論）不明的物資201079.客戶投訴發(fā)運產品開箱差缺達5%以上4020綜合管理80.對質量信息未作認真鑒別、驗證就作閉環(huán)處理201081.未按時對信息回復20/條82.未按規(guī)定的信息格式反饋信息2083.提供虛假信息誤導公司領導、反映質量問題失實503084.質量信息單存在表頭欄目空白或填寫不規(guī)范2085.對各類信息（含質量、生產、管理等信息）反饋、回復存在描述不清、拖延、推委、馬虎應付或未按規(guī)定填寫、丟失或拒絕接受、毀壞合理信息的301086.質量信息單時間亂填，影響調查201087.對工作責任推委，拒絕提供責任人301088.部門協(xié)調不力致使工作嚴重滯后的502089.對責任部門未作時間要求，造成后果無法追溯201090.內部資料傳遞不到位，使停用的零部件在繼續(xù)發(fā)放502091.未及時對臨時管理文件控制程序跟蹤檢查301092.未能根據(jù)內部監(jiān)督檢查整改通知按時提交整改措施301093.拒收工作聯(lián)絡單、質量信息單3094.發(fā)現(xiàn)質量問題不積極上報，造成后果502095.資料管理混亂，損壞、丟失其他部門傳遞的報告、單據(jù)或技術資料301096.未嚴格執(zhí)行技術通知要求，造成市場反映質量問題多1005097.未完成方針目標、計劃及會議紀要任務、工作指令502098.未按時完成臨時交辦的緊急任務502099.未及時提交各類報表2010100.體系監(jiān)督檢查未按期整改到位3020101.不能按時完成計劃任務又不提出報告造成工作延誤30102.工藝編制遺漏或工藝編制不合理4010103.違反工作程序（程序文件）5020在線檢測104.在線檢測未發(fā)現(xiàn)部品缺陷10臺以上3010105.在線檢測記錄表更改后無更改人簽名10106.在線檢測報表填寫部規(guī)范，未填問題發(fā)現(xiàn)者、零件名稱、車型等3020107.在線檢測問題所填寫的記錄表延遲提報或填寫錯誤30108.在線檢測不合格件保管不善，被人隨意拿走5020109.發(fā)現(xiàn)責任部門問題時，未讓責任部門進行確認，無法追溯2010110.責任明顯鑒定錯誤或故意轉嫁責任50204.4處罰條例附加規(guī)定： 4.4.1如違反以上條款兩條以上，可以合并處罰。對于情節(jié)嚴重者，加重處罰。4.4.2如有損失，則主要責任承擔70%，次要責任承擔30%。4.4.3批量質量事故：指零部件總數(shù)為100件及100件以上，不合格零部件占其10及以上的事故。4.4.4對客戶影響較大（引起客戶進行投訴）、損失金額較大（金額達2000元）、同類質量問題在兩周內連續(xù)兩次出現(xiàn)，其中任意一條，責任部門部長負間接管理責任，處罰款20元以上。4.4.5部門的考核力度原則上不得低于本辦法之規(guī)定。4.4.6對同類型錯誤一個月內發(fā)生2次者，對責任人加倍處罰，3次者，對責任人給予降職、降薪、留用察看，開除以及其它處分。4.4.7對工藝、體系監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)同一問題重復發(fā)生的，則考核部門部長30元/次。4.4.8考核須嚴格