質(zhì)量管理責(zé)任考核.doc

*質(zhì)量管理與責(zé)任考核辦法(試行)第一章 總 則第一條 為落實質(zhì)量管理責(zé)任， 提高質(zhì)量管理水平，切實防止重大質(zhì)量事故的發(fā)生，杜絕或減少一般質(zhì)量事故，根據(jù)公路工程質(zhì)量管理辦法(中華人民共和國交通部令2000年第6號)、浙江省交通工程建設(shè)集團施工質(zhì)量管理實施辦法（浙交工200536號）、浙江省交通工程建設(shè)集團綜合績效考核辦法和浙江省交通工程建設(shè)集團質(zhì)量管理檢查與責(zé)任考核辦法(試行)的通知（200816號文）的規(guī)定，結(jié)合本公司實際，制定本考核辦法。 第二條 公司績效工資實施細則、中層管理人員績效考核獎管理辦法中，工程質(zhì)量管理責(zé)任部分按本辦法進行考核，考核得分按其所占比例，記入其中。第三條 本辦法適用于公司各項目經(jīng)理部。第二章 工程質(zhì)量管理責(zé)任第四條 公司工程質(zhì)量管理責(zé)任1、認真貫徹落實國家和上級部門有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、標準和規(guī)定；貫徹落實集團有關(guān)工程質(zhì)量管理的規(guī)章制度。2、公司每年初與各項目部簽訂工程項目質(zhì)量管理目標責(zé)任書，明確各簽約部門當(dāng)年質(zhì)量責(zé)任目標，責(zé)任書由公司主要領(lǐng)導(dǎo)與各項目部負責(zé)人簽訂；責(zé)任書簽字人如有變動，接任人為自然簽字人。3、建立、健全公司工程質(zhì)量管理體系，制定崗位職責(zé)，明確崗位權(quán)限，完善崗位質(zhì)量規(guī)范。4、及時制定和完善公司有關(guān)工程質(zhì)量安全保障措施和工程質(zhì)量管理的規(guī)章制度。5、按時組織季度工程質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)項目不符合項，及時督促項目部整改。6、及時收集質(zhì)量信息，組織、推薦和指導(dǎo)項目部參與質(zhì)量評優(yōu)。7、組織、指導(dǎo)項目部開展QC小組活動和推廣QC小組活動結(jié)果。8、監(jiān)督和指導(dǎo)各項目部工程質(zhì)量管理工作。9、適時組織質(zhì)量法制教育和質(zhì)量管理知識培訓(xùn)，提高全員的質(zhì)量意識。10、按照浙江省公路、水運工程質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定要求，做好工程質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的報告和調(diào)查處理。第五條 項目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理責(zé)任1、項目部成立質(zhì)量管理小組，項目經(jīng)理任組長，總工任副組長，質(zhì)檢科、工程科、試驗、材料、施工等部門的負責(zé)人為組員，報公司工程綜合管理部備案。2、建立、健全項目部工程質(zhì)量管理體系，按要求設(shè)立崗位，完善崗位職責(zé)，明確崗位權(quán)限，在公司的協(xié)助下配置必要的各項資源并加以落實。3、補充和完善工程質(zhì)量管理各項規(guī)章制度，層層落實質(zhì)量管理責(zé)任，逐級簽訂質(zhì)量管理責(zé)任書，并確保責(zé)任書各項內(nèi)容的實現(xiàn)。4、落實質(zhì)量首件檢查制度和月度質(zhì)量檢查制度，執(zhí)行“三檢制度”(班組自檢、工種互檢、質(zhì)檢員專檢)，推行“五不施工”(未進行技術(shù)交底不施工圖紙和技術(shù)要求不清楚不施工上道工序或成品、半成品未經(jīng)檢查驗收不施工材料無合格證或試驗不合格不施工工程不經(jīng)檢查簽證不施工)、“三不交接”(無自檢記錄不交接未經(jīng)質(zhì)檢人員驗收不交接施工記錄不全不交接)和“四驗三把關(guān)”(驗規(guī)格、驗品種、驗質(zhì)量、驗數(shù)量、材料供應(yīng)商收料人員把關(guān)、技術(shù)質(zhì)檢試驗人員把關(guān)、施工人員把關(guān))等規(guī)定，對查出的質(zhì)量隱患要及時進行整改。5、對質(zhì)量問題和質(zhì)量事故報告、調(diào)查處理工作，嚴格按浙江省公路、水運工程質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定的要求執(zhí)行。6、加強對協(xié)作隊伍和勞務(wù)協(xié)作隊伍的管理，督促落實質(zhì)量管理各項制度。7、積極開展QC活動，做好“四新”技術(shù)的應(yīng)用和推廣工作。8、組織開展各種形式的質(zhì)量知識教育和培訓(xùn)，提高全體員工的質(zhì)量意識和生產(chǎn)技能。9、及時上報質(zhì)量有關(guān)報表及各項活動資料，如實反映工程質(zhì)量情況。10、積極參與外部評優(yōu)，按要求整理并提供相應(yīng)資料。第三章 檢查第六條檢查組由公司工程質(zhì)量管理小組組成。第七條 檢查內(nèi)容及依據(jù)1、外業(yè)檢查內(nèi)容：以季度內(nèi)實施的分項工程作為檢查主線，展開對材料、人員、設(shè)備、試驗、流程等所涉及工程質(zhì)量控制有關(guān)內(nèi)容的檢查，包括結(jié)構(gòu)物砼回彈強度、鋼筋保護層厚度、原材料、半成品等抽查。檢查時如果有正在實施的工程，則對正在實施的分項進行抽樣檢查，并抽取檢測樣本。如果被檢查分項在檢查時已施工完畢，則抽取最近施工的一個分項進行檢查，抽取檢測樣本視實際情況而定。檢查所依據(jù)的標準為現(xiàn)行國家和行業(yè)的強制性條文、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標準、公司規(guī)章制度、項目部施工組織設(shè)計和專項施工方案等。2、內(nèi)業(yè)檢查包括項目質(zhì)量管理過程控制的各種記錄表格、臺帳，質(zhì)量信息收集、傳遞資料，QC活動開展記錄，施工組織設(shè)計和專項施工方案審批記錄臺帳，砼回彈、鋼筋保護層自檢臺帳、試驗管理記錄表及臺帳等與項目質(zhì)量管理相關(guān)的內(nèi)容。具體檢查內(nèi)容見附件3、4、5。第八條 定期檢查與不定期檢查1、定期檢查：公司每季度進行一次工程質(zhì)量管理檢查（季度檢查覆蓋率為50%以上，年度全面覆蓋在建項目），項目部質(zhì)量管理小組在每季度最后一月25日，將季度自檢情況書面資料及自檢得分報公司檢查組（得分按照附件3、4、5進行打分，權(quán)值分別為質(zhì)檢0.4、工程0.3、試驗0.3）。2、不定期檢查：針對復(fù)雜結(jié)構(gòu)或重大項目根據(jù)項目進展情況不定期進行檢查。第九條 檢查整改與結(jié)果通報檢查出的不合格項由檢查組開具整改通知單，被檢查項目應(yīng)按照整改通知單要求立即組織整改、限期完成；同時保持記錄，并將整改的措施、結(jié)果及時反饋公司工程綜合管理部。公司工程綜合管理部負責(zé)將檢查結(jié)果匯總并向各項目進行通報。對于集團公司季度檢查開具的不合格項，參照本條執(zhí)行。第四章 各項目經(jīng)理部考核第十條 考核期為每年的1月1日至12月31日。在建項目每年考核一次。第十一條 工程質(zhì)量管理責(zé)任考核得分工程質(zhì)量管理工作考核得分科研及質(zhì)量管理獎加分外部質(zhì)量檢查或投訴扣分集團、公司質(zhì)量檢查扣分-質(zhì)量問題、質(zhì)量事故扣分。第十二條 工程質(zhì)量管理工作考核分項目質(zhì)檢管理考核、工程技術(shù)管理考核、項目試驗管理考核三項進行，權(quán)值分別為0.4、0.3、0.3。每項考核均采用打分制(具體內(nèi)容及計分標準見附件三、四、五)，滿分為100分，每項考核季度得分總和除以季度檢查次數(shù)的得分乘對應(yīng)權(quán)值相加即為工程質(zhì)量管理工作考核得分。第十三條 考核期內(nèi)科研立項、工程質(zhì)量管理獲獎、QC成果獲獎按下列規(guī)定給予加分：1、考核期內(nèi)，選擇QC課題，按規(guī)定程序開展QC活動(要有記錄)，并整理成果參加公司組織的QC發(fā)布會的，每一課題加0.5分，最多加1.5分(跨年度的，酌情加分)。2、獲省、部級質(zhì)量管理獎（包括QC成果獎）加1.5分，獲國家級質(zhì)量管理獎（包括QC成果獎）加3分。3、獲得上級主管單位和交通廳科研立項：獨立立項每項加4分，結(jié)題后根據(jù)驗收評定情況每項加24分。聯(lián)合立項每項加2分，結(jié)題后根據(jù)驗收評定情況每項加12分。第十四條 各級質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、業(yè)主和監(jiān)理進行檢查，檢查發(fā)出的通報作為評分扣減依據(jù)，具體按以下規(guī)定執(zhí)行：1、發(fā)生質(zhì)量投訴(指以正規(guī)文件或函發(fā)往公司或集團的)，每發(fā)生一次，扣10分；附帶質(zhì)量投訴的，視嚴重程度扣減3-8分。2、省市質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)發(fā)出的檢查通報中，涉及路基項目要求返工的，每一項扣3分，涉及結(jié)構(gòu)物返工的，每一項扣5分；整改事項視具體情況扣1-3分，整改不力的，加扣2-5分。第十五條 公司按季度對各項目進行檢查(在建項目每年至少檢查一次，確保年度覆蓋率100%)，檢查中發(fā)出的整改通知單或季度檢查報告即為評分扣減依據(jù)，每次視嚴重程度扣減14分，集團季度檢查以發(fā)出的整改通知單為評分扣減依據(jù)，每次視嚴重程度扣減13分，年度考核按受檢累計總扣分數(shù)除以項目部受檢次數(shù)作為各項目部年度扣分。第十六條 考核期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量事故的，根據(jù)事故責(zé)任認定情況扣分：1、發(fā)生三級一般質(zhì)量事故，扣510分/次；2、發(fā)生二級一般質(zhì)量事故，扣1020分/次；3、發(fā)生一級一般質(zhì)量事故，扣2040分/次；4、發(fā)生重大質(zhì)量事故，扣100分/次；第十七條 考核期內(nèi)因施工和管理造成的各類質(zhì)量問題，根據(jù)事故責(zé)任性質(zhì)、經(jīng)濟損失程度進行扣分。1、質(zhì)量問題引起的直接損失在5000-2萬元之間(不含2萬元)，扣1-2分/次；2、質(zhì)量問題引起的直接損失在2萬-5萬元之間(不含5萬元)，扣2-3分/次；3、質(zhì)量問題引起的直接損失在5萬-10萬元之間(不含10萬元)，扣3-4分/次；4、質(zhì)量問題引起的直接損失在10萬-20萬元之間(不含20萬元)，扣4-5分/次；5、質(zhì)量問題發(fā)生后，項目部沒有相應(yīng)的調(diào)查、分析、處理報告的，加扣1-3分/次。6、考核期內(nèi)，各項目因質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、業(yè)主、監(jiān)理、集團或公司檢查的返工損失年度累計達到質(zhì)量事故金額標準的，加扣1-3分；7、因責(zé)任過失造成質(zhì)量問題的，項目部必須視情節(jié)嚴重程度按附件五的要求對相關(guān)責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰，情節(jié)惡劣的，項目部將相關(guān)情況書面報告公司，由公司處理。第十八條 其他加分情況1、公司推薦作為外審項目的，加2分，被選定實施外審項目的，加5分。第十九條 公司工程質(zhì)量管理責(zé)任考核小組根據(jù)項目部自評資料，結(jié)合季度檢查情況、外部質(zhì)量信息綜合評定。第五章 項目經(jīng)理部考核程序第二十條 公司考核小組由公司工程質(zhì)量管理小組成員組成。項目經(jīng)理部自評小組由項目質(zhì)量管理小組成員組成。第二十一條 每一考核年度結(jié)束后，各項目部在次年度1月15日前根據(jù)本考核辦法進行自評（掃尾時間或新開工小于3個月的項目不考核），并將項目年度自評得分匯總表、自評材料與下列附件資料一并報送公司工程綜合管理部。1、項目管理計劃(新開工項目要求提供)；2、質(zhì)量管理規(guī)章制度清單(項目部自行制定和完善的)；3、項目交工內(nèi)部驗收相關(guān)資料，交工質(zhì)量證明資料（完工項目要求提供）；4、質(zhì)量獲獎清單和證明資料；5、立功競賽獲獎證明資料(所在項目建設(shè)單位的評比結(jié)果文件和項目建設(shè)單位出具的參賽單位總數(shù)量證明材料)； 6、科研立項和“四新”技術(shù)應(yīng)用相關(guān)資料；7、年度返工損失統(tǒng)計表；第六章 質(zhì)量管理風(fēng)險抵押金第二十二條 為確保實現(xiàn)各簽約項目部與公司的質(zhì)量管理責(zé)任目標，對各簽約項目部主要負責(zé)人、質(zhì)檢、工程、試驗部門負責(zé)人及其管理人員實行個人質(zhì)量管理風(fēng)險抵押金制度，質(zhì)量風(fēng)險抵押金應(yīng)在公司與項目部簽訂質(zhì)量管理目標責(zé)任書后的10日內(nèi)上繳公司財務(wù)部。第二十三條 上交質(zhì)量風(fēng)險抵押金的人員，因退休、終止勞動合同或工作調(diào)動等原因離開本單位的，離崗手續(xù)辦妥后退回交納的風(fēng)險抵押金。因職務(wù)變動的，按對應(yīng)職務(wù)應(yīng)交納的標準及時予以調(diào)整。新任職的相關(guān)人員，于任職的次月上交風(fēng)險抵押金。項目調(diào)動的，則質(zhì)量風(fēng)險抵押金自動流轉(zhuǎn)到本人所在的新項目。第二十四條 個人交納的質(zhì)量風(fēng)險抵押金在項目交工后予以返還，返還時不計利息。第二十五條 各簽約項目經(jīng)理部有關(guān)人員上交質(zhì)量風(fēng)險抵押金的標準如下：1、項目經(jīng)理或常務(wù)經(jīng)理：每人3000元。2、分管質(zhì)量的副經(jīng)理和總工程師：每人2500元。3、質(zhì)檢、工程、試驗科負責(zé)人1500元。4、質(zhì)檢、工程、試驗、施工管理人員每人1000元。第七章 獎勵、處罰第二十六條 具體獎罰標準設(shè)定如下：1、考核得分在90分(含90分)以上的；（1）相關(guān)人員年度考核獎金=本人繳納的質(zhì)量風(fēng)險抵押金2當(dāng)年實際在崗月份/12；（2）個人交納的質(zhì)量風(fēng)險抵押金全額保留。2、考核得分在85分(含85分)至89分的；（1）相關(guān)人員年度考核獎金=本人繳納的質(zhì)量風(fēng)險抵押金1當(dāng)年實際在崗月份/12；（2）個人交納的質(zhì)量風(fēng)險抵押金全額保留。3、考核得分在70分至84分的；（1）不予獎勵；（2）個人交納的質(zhì)量風(fēng)險抵押金全額保留。4、考核得分未達到70分的，按以下處罰：（1）扣除其相關(guān)人員當(dāng)年在崗時間的質(zhì)量風(fēng)險抵押金；（2）次年按標準重新補齊。5、低于50分的，公司領(lǐng)導(dǎo)將對項目領(lǐng)導(dǎo)班子進行調(diào)整。6、質(zhì)量風(fēng)險抵押金在項目交工后退回。7、如在交工驗收時，出現(xiàn)質(zhì)量問題導(dǎo)致返工或給公司形象造成嚴重影響的，返工金額達到三級以上一般質(zhì)量事故的處以返工金額2%-4%的總處罰；同時，項目部應(yīng)組織質(zhì)量事故追溯小組，查找質(zhì)量問題發(fā)生的原因及相關(guān)責(zé)任人，并向公司工程綜合管理部上報“質(zhì)量事故原因分析及相關(guān)責(zé)任人處罰初步意見報告”，經(jīng)公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核后實施。第二十七條 項目經(jīng)理部的考核獎金分配兌現(xiàn)后15天內(nèi)報公司備案。第二十八條 另外，工程質(zhì)量獲獎獎勵見附件10。第八章 附 則第二十九條 本辦法由公司工程質(zhì)量管理小組負責(zé)解釋。第三十條 本辦法從發(fā)布之日起試行。附件：1、質(zhì)量事故等級劃分表2、工程質(zhì)量管理檢查簽到表3、質(zhì)檢管理考核表3-1、質(zhì)檢管理考核計分標準4、工程技術(shù)管理考核表4-1、工程技術(shù)管理計分標準5、項目試驗管理考核表5-1、項目試驗管理考核計分標準6、工程質(zhì)量檢查現(xiàn)場抽樣單7、結(jié)構(gòu)物砼回彈檢測記錄表8、結(jié)構(gòu)物鋼筋保護層厚度檢測記錄表9、整改通知單10、獎罰明細11、施工質(zhì)量問題處罰管理暫行規(guī)定12、項目年度自評得分匯總表13、項目年度考核得分表14、項目試驗室上墻制度附件1 質(zhì)量事故等級劃分表一般質(zhì)量事故質(zhì)量低劣或達不到合格標準，需加固補強，直接經(jīng)濟損失（包括修復(fù)費用）在20萬元至300萬元之間（不含300萬元）的事故三級一般直接經(jīng)濟損失在20萬元至50萬元之間（不含50萬元）二級一般直接經(jīng)濟損失在50萬元至150萬元之間（不含150萬元）一級一般直接經(jīng)濟損失在150萬元至300萬元之間（不含300萬元）重大質(zhì)量事故由于責(zé)任過失造成工程倒塌、報廢和造成人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故三級重大死亡1人以上，9人以下（含9人）；或直接經(jīng)濟損失在300萬元至500萬元之間（不含500萬元）；或中小型橋梁主體結(jié)構(gòu)垮塌；二級重大死亡10人以上（含10人），29人以下（含29人）；或直接經(jīng)濟損失在500萬元至1000萬元之間（不含1000萬元）；或大型橋梁主體結(jié)構(gòu)垮塌；一級重大死亡30人以上（含30人）；或直接經(jīng)濟損失在1000萬元以上（含1000萬元）；或特大型橋梁主體結(jié)構(gòu)垮塌；37附件2工程質(zhì)量檢查簽到表檢查類別受檢項目部地點檢查時間年 月 日 - 年 月 日檢查人員（簽名）姓名職務(wù)姓名職務(wù)受檢項目參加人員（簽名）姓名職務(wù)姓名職務(wù) 年 月 日附件3 質(zhì)檢管理考核表（一）項目名稱：考核內(nèi)容標準分檢查結(jié)果得分內(nèi)業(yè)一、質(zhì)量管理體系策劃和運行51、健全和完善質(zhì)量管理各項規(guī)章制度，層層落實質(zhì)量管理責(zé)任，逐級簽訂質(zhì)量管理責(zé)任書；32、內(nèi)（外）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，有否提出糾正和預(yù)防措施，并將證明材料在規(guī)定的期限內(nèi)傳遞至審核組2二、質(zhì)量過程控制301、落實各級質(zhì)量交底制度*62、落實質(zhì)量首件檢查和月度檢查制度*73、執(zhí)行“三檢制度”、推行“五不施工”、“三不交接”和“四驗三把關(guān)”等規(guī)定64、接受省市質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、業(yè)主指揮部、集團和公司的檢查，并落實整改*66、各類質(zhì)量檢驗評定表等質(zhì)量記錄是否和工程進度同步形成，資料是否真實可靠，填寫是否規(guī)范*5檢查人： 檢查時間： 質(zhì)檢管理考核表（二）項目名稱：考核內(nèi)容標準分檢查結(jié)果得分內(nèi)業(yè)三、質(zhì)量信息收集和傳遞201、項目質(zhì)檢員有否按規(guī)定填寫質(zhì)量日志，并進行匯總32、質(zhì)量月報在當(dāng)月27前及時上報分公司，數(shù)據(jù)真實、可靠*83、行業(yè)（省市質(zhì)檢站）和業(yè)主通報傳遞*44、發(fā)生質(zhì)量事故，按要求及時上報*5四、QC活動51、結(jié)合項目實際，組建QC小組12、按QC程序開展活動，在活動期限內(nèi)整理成果上報4外業(yè)1、結(jié)構(gòu)物砼回彈強度檢測（抽查5個構(gòu)件）2、鋼筋保護層厚度檢查（抽查5個構(gòu)件）3、抽樣檢查40檢查人： 檢查時間：上述不帶*的各項扣分最多扣完本項分值，帶*的分項扣分按實際發(fā)生次數(shù)扣分，下不封底，考核內(nèi)容以原始記錄為準。附件3-1 質(zhì)檢管理考核計分標準考核內(nèi)容標準分扣分辦法內(nèi)業(yè)一、質(zhì)量管理體系策劃和運行51、健全和完善質(zhì)量管理各項規(guī)章制度，層層落實質(zhì)量管理責(zé)任，逐級簽訂質(zhì)量管理責(zé)任書3質(zhì)量規(guī)章制度清單提供不出扣1分；未層層簽訂質(zhì)量管理責(zé)任書扣1-2分；責(zé)任書不規(guī)范、不具體扣1分。2、內(nèi)（外）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，有否提出糾正和預(yù)防措施，并將證明材料在規(guī)定的期限內(nèi)傳遞至審核組2每發(fā)生一次不符合項扣1分，證明資料不及時提供每發(fā)生一次扣1分；二、質(zhì)量過程控制301、落實各級質(zhì)量交底制度；*6查質(zhì)量交底記錄，未落實交底制度，不得分；交底內(nèi)容無針對性或記錄不全，每次扣1-2分；2、落實質(zhì)量首件檢查和月度檢查制度；*7查首件檢查記錄、月質(zhì)量檢查記錄，未按規(guī)定及時進行，每次扣1-2分；不留記錄或記錄不全扣1-2分；檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患不整改或整改不力的扣2-5分；3、執(zhí)行“三檢制度”、建立質(zhì)檢等臺帳6查工序交接表，未按規(guī)定執(zhí)行發(fā)現(xiàn)一次扣3分；不建立質(zhì)檢臺帳扣2分、臺帳不完整的扣1分；不建立砼回彈自檢臺帳扣2分、臺帳不完整的扣1分；不建立鋼筋保護層自檢臺帳扣2分、臺帳不完整的扣1分4、接受省市質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、業(yè)主指揮部、集團和公司的檢查，并落實整改；*6整改不力，被省市質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、業(yè)主指揮部通報的，每次扣6分；集團、公司發(fā)出的整改通知單，每份扣2-3分；其他按情況嚴重程度扣1-2分；5、各類質(zhì)量檢驗評定表等質(zhì)量記錄是否和工程進度同步形成，資料是否真實可靠，填寫是否規(guī)范。*5檢驗表格填寫不及時，發(fā)現(xiàn)一次扣1-2分，資料不準確、不完整，扣1-2分；三、質(zhì)量信息收集和傳遞201、項目質(zhì)檢員有否按規(guī)定填寫質(zhì)量日志，并進行匯總。3不及時填寫，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；不匯總扣1分2、質(zhì)量月報在當(dāng)月27日前及時上報分公司，數(shù)據(jù)真實、可靠。*8未能在規(guī)定時間內(nèi)上報發(fā)生一次扣1分，不如實填報或漏報發(fā)現(xiàn)一次扣2分3、行業(yè)（省市質(zhì)檢站）和業(yè)主通報傳遞*4不及時傳遞，發(fā)生一次扣2分4、發(fā)生質(zhì)量事故，按要求及時上報*5不上報發(fā)生一次扣5分四、QC活動51、結(jié)合項目實際，組建QC小組1未成立不得分2、按QC程序開展活動，在活動期限內(nèi)整理成果上報4平時沒有活動記錄或記錄不全扣1-2分；活動結(jié)束未整理成果報告扣2分；外業(yè)1、結(jié)構(gòu)物砼回彈強度檢測（抽查5個構(gòu)件）2、鋼筋保護層厚度檢查（抽查5個構(gòu)件）3、抽樣檢查40單構(gòu)件結(jié)構(gòu)物砼回彈檢測不合格扣10分，鋼筋保護層檢查單構(gòu)件合格率低于90%（檢查8個點）單個構(gòu)件扣2分，抽樣檢查1組不合格扣10分上述不帶*的各項扣分最多扣完本項分值，帶*的分項扣分按實際發(fā)生次數(shù)扣分，下不封底，考核內(nèi)容以原始記錄為準。附件4 工程技術(shù)質(zhì)量管理考核表項目名稱：考核內(nèi)容標準分檢查結(jié)果得分1、項目前期策劃202、圖紙會審153、實施性施工組織設(shè)計104、危險性較大的工程編制專項安全技術(shù)施工方案*155、臨時結(jié)構(gòu)設(shè)計、驗算報批和維護 *106、落實二級技術(shù)交底制度；*107、對提供勞務(wù)、專業(yè)工程施工和技術(shù)服務(wù)協(xié)作方實施有效技術(shù)控制；108、各類質(zhì)量技術(shù)記錄是否和工程進度同步形成，資料是否真實可靠，填寫是否規(guī)范。*59、項目有否按規(guī)定填寫施工總?cè)罩?5檢查人： 檢查時間：上述不帶*的各項扣分最多扣完本項分值，帶*的分項扣分按實際發(fā)生次數(shù)扣分，下不封底，考核內(nèi)容以原始記錄為準。附件4-1 工程技術(shù)質(zhì)量管理考核計分標準考核內(nèi)容標準分扣分辦法1、項目前期策劃20未按規(guī)定進行前期策劃不得分；重點或關(guān)鍵項目質(zhì)量措施不全或無針對性扣5-10分；2、圖紙會審15項目總工不組織圖紙會審本項不得分。未按規(guī)定核對工程數(shù)量扣8分；工程數(shù)量統(tǒng)計 未按相應(yīng)表格填寫數(shù)量統(tǒng)計表，扣3-5分；圖紙會審不留記錄不得分；發(fā)現(xiàn)的設(shè)計錯誤未按規(guī)定上報扣1-2分；未發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤引起質(zhì)量問題的扣5分；3、實施性施工組織設(shè)計10未在規(guī)定的時間內(nèi)上報扣3分；關(guān)鍵重要工序質(zhì)保措施不具體或沒針對性扣3-5分；4、危險性較大的工程編制專項安全技術(shù)施工方案*15對規(guī)定的十大危險較大（見浙交工20087號文件要求的施工方案未編制專項施工方案，發(fā)現(xiàn)一項扣5分；專項施工方案內(nèi)容不全發(fā)現(xiàn)一項扣2-3分；5、臨時結(jié)構(gòu)設(shè)計、驗算報批和維護 *10臨時結(jié)構(gòu)未按規(guī)定進行設(shè)計、驗算，發(fā)現(xiàn)一項扣5分；臨時結(jié)構(gòu)沒有繪制施工圖紙，發(fā)現(xiàn)一項扣2分；臨時結(jié)構(gòu)未按規(guī)定權(quán)限報批，發(fā)現(xiàn)一項扣3分；臨時結(jié)構(gòu)沒按要求在審批完成后再投入使用，發(fā)現(xiàn)一項扣5分；門架、架橋機未按規(guī)定取得具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)驗收證書發(fā)現(xiàn)一項扣5分；6、落實二級技術(shù)交底制度；*10未落實交底制度，不得分；只進行一級交底扣5分；交底內(nèi)容無針對性或記錄不全，每次扣1-3分；7、對提供勞務(wù)、專業(yè)工程施工和技術(shù)服務(wù)協(xié)作方實施有效技術(shù)控制；10以包代管的，不得分；監(jiān)管不力的，按不良影響程度每次扣2-3分；8、各類質(zhì)量技術(shù)記錄是否和工程進度同步形成，資料是否真實可靠，填寫是否規(guī)范。*5表格填寫不及時，發(fā)現(xiàn)一次扣1-2分，資料不準確、不完整，扣1-2分，不建立臺帳或不及時，扣1分9、項目有否按規(guī)定填寫施工總?cè)罩?5不及時填寫，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；上述不帶*的各項扣分最多扣完本項分值，帶*的分項扣分按實際發(fā)生次數(shù)扣分，下不封底，考核內(nèi)容以原始記錄為準。附件5 項目試驗質(zhì)量考核表（一）項目名稱：考 核 內(nèi) 容標準分檢查結(jié)果得分1重大試驗質(zhì)量事故/2檢測及時率153重大缺陷報告*4試驗項目清單及計劃55試驗場地布置56試驗場地有溫濕度等環(huán)境控制7安全*108制度建立及上墻39臺帳建立6檢查人： 檢查時間： 項目試驗質(zhì)量考核表（二）項目名稱：考 核 內(nèi) 容標準分檢查結(jié)果得分10取樣的代表性30 11操作的規(guī)范性 12數(shù)據(jù)的公正性 13資料的原始性 14原材料先檢驗后使用 15標準試驗的實用、指導(dǎo)性 16試驗頻率滿足要求*6 17外委試驗的審核2 18質(zhì)保單收集*3 19儀器標定、校準5 20儀器標識及維護2 21資料及時歸檔、齊全、整潔、完整5 22報表及重要標準試驗上報3 檢查人： 檢查時間：上述不帶*的各項扣分最多扣完本項分值，帶*的分項扣分按實際發(fā)生次數(shù)扣分，下不封底，考核內(nèi)容以原始記錄為準。附件5-1 項目試驗質(zhì)量考核計分標準考 核 內(nèi) 容標準分扣分方式及標準1重大試驗質(zhì)量事故/發(fā)生一次扣45分。2檢測及時率15每低1%扣5分。3重大缺陷報告*2份之內(nèi)每份扣5分，2份以上每份扣10分。4試驗項目清單及計劃5每缺一項扣2分，不全扣0-2分。5試驗場地布置5不能正常開展工作，操作間相互干擾，每項扣2分。6試驗場地有溫濕度等環(huán)境控制每發(fā)現(xiàn)不合格一次扣2分。7安全*10發(fā)生安全事故扣10分，每發(fā)現(xiàn)一次安全隱患扣3分。8制度建立及上墻（見附件14）3每少一項扣2分。9臺帳建立6無臺帳總清單扣1分，每少一項臺帳扣2分。10取樣的代表性30每發(fā)生不符合情況一次扣5分。11操作的規(guī)范性每發(fā)生不符合情況一次扣5分。12數(shù)據(jù)的公正性每發(fā)生不符合情況一次扣10分。13資料的原始性每發(fā)現(xiàn)不符合情況一次扣2分。14原材料先檢驗后使用每發(fā)生不符合情況一次扣10分。15標準試驗的實用、指導(dǎo)性不符合實際，不能指導(dǎo)施工，每發(fā)現(xiàn)一項扣5分。16試驗頻率滿足要求*6每發(fā)現(xiàn)不合格一項扣2分。17外委試驗的審核2每發(fā)現(xiàn)不合格一項扣1分。18質(zhì)保單收集*3每發(fā)現(xiàn)不合格一項扣1分。19儀器標定、校準5按無校準儀器數(shù)量占設(shè)備數(shù)量的比例進行扣分。20儀器標識及維護2每發(fā)現(xiàn)不合格一項扣2分。21資料及時歸檔、齊全、整潔、完整5不符要求每項扣1分。22季度報表及重要標準試驗上報3不及時上報，每次扣1分。上述不帶*的各項扣分最多扣完本項分值，帶*的分項扣分按實際發(fā)生次數(shù)扣分，下不封底，考核內(nèi)容以原始記錄為準。附件6 浙江省交通工程建設(shè)集團有限公司第二分公司工程質(zhì)量檢查現(xiàn)場抽樣單 編號項目名稱試樣名稱試樣描述現(xiàn)場樁號抽樣日期抽樣人員項目部質(zhì)檢人員備注：附件7 浙江省交通工程建設(shè)集團有限公司第二分公司結(jié)構(gòu)物砼回彈強度記錄表 編號項目名稱結(jié)構(gòu)物名稱/設(shè)計砼標號檢測人員項目部人員施工日期/檢測日期/齡期測區(qū)編號12345678910111213141516平均值碳化深度回彈強度回彈強度計算值附件8 浙江省交通工程建設(shè)集團有限公司第二分公司結(jié)構(gòu)物鋼筋保護層厚度記錄表 編號項目名稱結(jié)構(gòu)物名稱檢測人員項目部人員檢測日期測區(qū)編號設(shè)計厚度12345678合格率備注：附件9 浙江省交通工程建設(shè)集團有限公司第二分公司整改通知單被檢查項目部： 編號：在 年 月 日公司組織的 檢查中，發(fā)現(xiàn)你項目部主要存在以下問題：一、外業(yè)：二、內(nèi)業(yè) 要求你項目部在 天內(nèi)完成各項整改工作，項目部對存在問題進行原因分析，針對原因提出整改措施，進行改進。收集整改記錄、方案、結(jié)果（包括影像資料），并在 日前反饋公司工程管理部。（傳遞方式：傳真檢查人員： 項目部負責(zé)人：日 期： 日 期： 本表一式二份，雙方各執(zhí)一份附件10 工程質(zhì)量獲獎獎勵明細表省級QC(元)部級QC(元)國家級QC(元)錢江杯(萬元)公路交通優(yōu)質(zhì)工程獎(萬元)魯班獎(萬元)詹天佑獎(萬元)600015000200005102020注：1、QC獎金的20%獎勵給QC小組組長，其余由組長根據(jù)各組員的貢獻自行分配。2、創(chuàng)優(yōu)獎項獎金總額的70%由項目部支配，其中20%獎勵給項目經(jīng)理，10%獎勵給項目總工程師，8%、5%、5%分別獎勵給項目質(zhì)檢科、工程科、試驗室負責(zé)人，其余由項目經(jīng)理部根據(jù)各部門的貢獻自行分配；30%由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司各部門相關(guān)人員的貢獻進行分配。(創(chuàng)優(yōu)的資料須在施工過程中形成，原始資料應(yīng)完整、有效，集團、公司相關(guān)部門協(xié)助申報并做好與行業(yè)協(xié)會的溝通工作)3、獎金按最高獎項發(fā)放。4、獎金發(fā)放時間以證書交到公司工程綜合部后，造表發(fā)放。附件11 施工質(zhì)量問題處罰管理暫行規(guī)定1 適用范圍為保證質(zhì)量管理制度的有效實施，規(guī)范項目施工過程的質(zhì)量管理，激勵項目管理人員和各級施工人員注重施工質(zhì)量，在施工過程中嚴把質(zhì)量關(guān)，最終實現(xiàn)質(zhì)量目標，特制定本管理規(guī)定，本規(guī)定適用于公司各項目經(jīng)理部。2 相關(guān)文件浙江省公路、水運工程質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定3 質(zhì)量問題責(zé)任認定3.1 項目總工未組織圖紙會審，未能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤而造成質(zhì)量問題的，主要責(zé)任人為項目總工。3.2 項目總工組織了圖紙會審，未能及時發(fā)現(xiàn)圖紙錯誤而造成質(zhì)量問題的，主要責(zé)任人為分項工程技術(shù)負責(zé)人，項目總工負次要責(zé)任。3.3對臨時結(jié)構(gòu)設(shè)計未進行設(shè)計、審批或因其承載力、強度或剛度達不到要求而造成質(zhì)量問題，主要責(zé)任人為項目總工，分項工程技術(shù)負責(zé)人為次要責(zé)任人。3.4 因測量放樣錯誤或測量儀器未及時進行校正而造成質(zhì)量問題的，主要責(zé)任人為測量工程師，如果是可以通過拉尺等簡單方式進行復(fù)核而未能及時發(fā)現(xiàn)錯誤的，施工員負同等責(zé)任。3.5 項目部應(yīng)嚴格執(zhí)行三檢制，終檢必須由項目部質(zhì)檢員負責(zé)(或授權(quán)項目施工員進行)。因未進行終檢而轉(zhuǎn)入下道工序造成質(zhì)量問題的，主要責(zé)任人為項目質(zhì)檢員(或授權(quán)的施工員)。3.6 因拌和樓、試驗檢測等計量設(shè)備未及時進行標定而造成質(zhì)量問題的，項目機料科或試驗室負責(zé)人為主要責(zé)任人。3.7 有下列違章行為而造成質(zhì)量問題的，違章人為主要責(zé)任人，施工員為次要責(zé)任人。不按圖紙施工且未經(jīng)有關(guān)部門批準；不按施工方案、工藝規(guī)定擅自施工；違反施工工藝流程、不按程序施工；無視質(zhì)量標準，野蠻施工；3.8 以上未列明的，項目經(jīng)理部可根據(jù)實際情況進行責(zé)任認定。4、經(jīng)濟處罰因責(zé)任過失所造成重大質(zhì)量事故由相關(guān)行業(yè)部門處理，觸犯刑律的移交司法機關(guān)處理；因責(zé)任過失所造成的一級一般質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟損失在150萬元至300萬元之間），二級一般質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟損失在50萬元至150萬元之間），由公司組織人員進行調(diào)查，對相關(guān)責(zé)任人按損失總額的2%進行處罰，同時進行行政處罰；因責(zé)任過失所造成的質(zhì)量問題(直接損失在20萬元以下)、三級一般質(zhì)量事故(損失在20萬元至50萬元之間)，項目經(jīng)理部應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人按責(zé)任輕重進行經(jīng)濟處罰，具體如下：4.1 發(fā)生三級一般質(zhì)量事故，主要責(zé)任人罰款5000-10000元，次要責(zé)任人罰款1000-2500元。責(zé)任人視情節(jié)嚴重程度可由項目部報公司，由公司進行相應(yīng)的行政處罰。4.2 發(fā)生質(zhì)量問題，直接經(jīng)濟損失10萬以上20萬以下的，主要責(zé)任人罰款2000-5000元。次要責(zé)任人罰款500-1500元。4.3 發(fā)生直接損失5000元以上10萬以下的質(zhì)量問題，主要責(zé)任人罰款500-2000元，次要負責(zé)人罰款300-800元。4.4 同樣問題重復(fù)發(fā)生的，按處罰條款規(guī)定從重加倍處罰。4.5因責(zé)任過失造成質(zhì)量問題，情節(jié)惡劣的，嚴重影響公司聲譽的，責(zé)任人相關(guān)資料報公司由公司處理。5 其他5.1因技術(shù)質(zhì)量方面的工作失誤所造成的其他成本浪費、工期延誤、工傷事故等，項目經(jīng)理部可參照以上條款對相關(guān)責(zé)任人按責(zé)任輕重進行經(jīng)濟處罰。5.2榮獲專利或?qū)I(yè)論文在刊物或網(wǎng)上發(fā)表以及QC成果在省級或國家級評比中獲獎的技術(shù)質(zhì)量管理人員優(yōu)先呈報晉升職稱。5.3 將科技創(chuàng)新成果成功引用到實際生產(chǎn)過程中改善產(chǎn)品質(zhì)量、縮短生產(chǎn)工期、保障生產(chǎn)安全、節(jié)約原始成本、創(chuàng)造企業(yè)利潤的集體或個人給予特殊獎勵。6 本暫行規(guī)定由公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。7 本暫行規(guī)定自發(fā)布之日起施附件12項目年度自評得分匯總表項目名稱：內(nèi)容得分備注工程質(zhì)量管理工作考核得分科研及質(zhì)量管理獎加分QC成果省、部級質(zhì)量管理獎國家級質(zhì)量管理獎科研立項勞動立功競賽加減分外部質(zhì)量檢查或投訴扣分外部質(zhì)量檢查質(zhì)量投訴集團、公司質(zhì)量檢查扣分質(zhì)量問題、質(zhì)量事故扣分重大質(zhì)量事故一級一般質(zhì)量事故二級一般質(zhì)量事故三級一般質(zhì)量事故直接損失在5000-20000元的質(zhì)量問題直接損失在2-5萬元的質(zhì)量問題直接損失在5-10萬元的質(zhì)量問題直接損失在10-20萬元的質(zhì)量問題累計損失達到質(zhì)量事故的其他加分外審項目總得分注：加分扣分證明文件以附件形式上報項目負責(zé)人：日期：附件13項目年度考核得分表項目名稱：內(nèi)容得分備注工程質(zhì)量管理工作考核得分一季度二季度三季度四季度科研及質(zhì)量管理獎加分QC成果省、部級質(zhì)量管理獎國家級質(zhì)量管理獎科研立項勞動立功競賽加減分外部質(zhì)量檢查或投訴扣分外部質(zhì)量檢查質(zhì)量投訴集團、公司質(zhì)量檢查扣分質(zhì)量問題、質(zhì)量事故扣分重大質(zhì)量事故一級一般質(zhì)量事故二級一般質(zhì)量事故三級一般質(zhì)量事故直接損失在5000-20000元的質(zhì)量問題直接損失在2-5萬元的質(zhì)量問題直接損失在5-10萬元的質(zhì)量問題直接損失在10-20萬元的質(zhì)量問題累計損失達到質(zhì)量事故的其他加分外審項目總得分附件14項目試驗室職責(zé)上墻4項 ，主要試驗儀器操作