三鹿集團(tuán)總部關(guān)鍵管理流程手冊.doc

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jié)莂螁罿莄薈蚇羈肅莁薃羇膆薆葿羆莈荿袈羅肈蚄螄羄膀蕆蝕羃節(jié)蚃薆羃蒞蒆襖肂肄羋螀肁膇蒄蚆肀艿芇螞聿聿蒂薈肈膁蒞袇肇芃薀螃肇莆莃蠆肆肅蕿薅膅膇莂袃膄芀薇蝿膃莂莀螅膂膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆蚄袆螇肆蒆螂螆膈螞蚈裊芁蒅薄裊莃羋袃襖肅蒃衿袃芅芆螅袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿薀裊衿節(jié)莂螁罿莄薈蚇羈肅莁薃羇膆薆葿羆莈荿袈羅肈蚄螄羄膀蕆蝕羃節(jié)蚃薆羃蒞蒆襖肂肄羋螀肁膇蒄蚆肀艿芇螞聿聿蒂薈肈膁蒞袇肇芃薀螃肇莆莃蠆肆肅蕿薅膅膇莂袃膄芀薇蝿膃莂莀螅膂膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆蚄袆螇肆蒆螂螆膈螞蚈裊芁蒅薄裊莃羋袃襖肅蒃衿袃芅芆螅袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿薀裊衿節(jié)莂螁罿莄薈蚇羈肅莁薃羇膆薆葿羆莈荿袈羅肈蚄螄羄膀蕆蝕羃節(jié)蚃薆羃蒞蒆襖肂肄羋螀肁膇蒄蚆肀艿芇螞聿聿蒂薈肈膁蒞袇肇芃薀螃肇莆莃蠆肆肅蕿薅膅膇莂袃膄芀薇蝿膃莂莀螅膂膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆蚄袆螇肆蒆螂螆膈螞蚈裊芁蒅薄裊莃羋袃襖肅蒃衿袃芅芆螅袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿薀裊衿節(jié)莂螁罿莄薈蚇羈肅莁薃羇膆薆葿羆莈荿袈羅肈蚄螄羄膀蕆蝕羃節(jié)蚃薆羃蒞蒆襖肂肄羋螀肁膇蒄蚆肀艿芇螞聿聿蒂薈肈膁蒞袇肇芃薀螃肇莆莃蠆肆肅蕿薅膅膇莂袃膄芀薇蝿膃莂莀螅膂膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆蚄袆螇肆蒆螂螆膈螞蚈裊芁蒅薄裊莃羋袃襖肅蒃衿袃芅芆螅袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿薀裊衿節(jié)莂螁罿莄薈蚇羈肅莁薃羇膆薆葿羆莈荿袈羅肈蚄螄羄膀蕆蝕羃節(jié)蚃薆羃蒞蒆襖肂肄羋螀肁膇蒄蚆肀艿芇螞聿聿蒂薈肈膁蒞袇肇芃薀螃肇莆莃蠆肆肅蕿薅膅膇莂袃膄芀薇蝿膃莂莀螅膂膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆蚄袆螇肆蒆螂螆膈螞蚈裊芁蒅薄裊莃羋袃襖肅蒃衿袃芅芆螅袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿薀裊衿節(jié)莂螁罿莄薈蚇羈肅莁薃羇膆薆葿羆莈荿袈羅肈蚄螄羄膀蕆蝕羃節(jié)蚃薆羃蒞蒆襖肂肄羋螀肁膇蒄蚆肀艿芇螞聿聿蒂薈肈膁蒞袇肇芃薀螃肇莆莃蠆肆肅蕿薅膅 三 鹿 集 團(tuán) 總 部關(guān)鍵管理流程北大縱橫管理咨詢公司二零零六年十二月目 錄第一章 流程手冊概述11.1 目的與意義11.2 流程優(yōu)化原則11.3 流程制訂辦法1第二章 流程編制說明22.1 流程符號22.2 流程編號2第三章 流程目錄3第四章 流程內(nèi)容54.1 戰(zhàn)略投資部54.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程54.1.2 戰(zhàn)略目標(biāo)回顧流程74.1.3 年度投資計劃流程94.1.4 項目投資決策流程114.1.5 項目招標(biāo)管理流程134.1.6 項目運(yùn)行監(jiān)控流程154.1.7 投資資金管理流程174.1.8 追加投資資金管理流程194.1.9 對外投資項目退出(計劃內(nèi))流程214.1.10 對外投資項目退出(計劃外)流程234.2 品牌管理部254.2.1年度品牌規(guī)劃流程254.2.2危機(jī)公關(guān)流程274.3 經(jīng)營管理部294.3.1 經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程294.3.2 經(jīng)營計劃調(diào)整流程324.3.3 事業(yè)部高管考核體系制定流程344.3.4 事業(yè)部高管績效考核流程364.4 財務(wù)管理部394.4.1 年度預(yù)算編制與審批流程394.4.2 預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程414.4.3 資產(chǎn)管理流程434.5 結(jié)算中心454.5.1 資金計劃管理流程454.6 審計部474.6.1 內(nèi)部審計管理流程474.7 法律事務(wù)部494.7.1 訴訟處理流程494.7.2 合同審查與簽訂流程514.8 信息工程部534.8.1 信息系統(tǒng)規(guī)劃流程534.9 人力資源部554.9.1 人力資源規(guī)劃流程554.9.2 人力資源年度需求計劃流程574.9.3 外部招聘流程594.9.4 內(nèi)部崗位競聘流程614.9.5 內(nèi)部培訓(xùn)管理流程634.9.6 職業(yè)生涯規(guī)劃流程654.9.7 事業(yè)部總經(jīng)理/副總?cè)蚊鞒?74.9.8 內(nèi)部調(diào)動流程694.9.9 離職人員管理流程714.9.10 績效考核體系設(shè)計與調(diào)整734.9.11 中層及以上員工績效考核管理流程754.9.12集團(tuán)員工績效考核管理774.9.13 薪酬總額確定流程794.9.14 集團(tuán)員工工資發(fā)放流程814.10 集團(tuán)辦公室834.10.1 發(fā)文管理流程（集團(tuán)辦）834.10.2 發(fā)文管理流程（其他部門）854.10.3 收文管理流程874.10.4 會務(wù)管理流程894.10.5 文件借閱管理流程914.10.6 檔案管理流程934.11 行政管理部954.11.1 公務(wù)接待流程954.11.2 車輛使用管理流程974.11.3 日常辦公用品采購流程994.12 技術(shù)中心1014.12.1 科技項目申請流程1014.13 質(zhì)量監(jiān)管部1034.13.1 質(zhì)量監(jiān)管流程103技術(shù)法規(guī)部1054.14.1標(biāo)準(zhǔn)管理流程105第一章 流程手冊概述1.1 目的與意義通過流程優(yōu)化，規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)為三鹿集團(tuán)及其客戶創(chuàng)造價值的目的。第一，以價值鏈為導(dǎo)向，重建流程體系第二，為組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和職責(zé)優(yōu)化提供基礎(chǔ)第三，在流程體系基礎(chǔ)上，為規(guī)范化管理奠定良好的基礎(chǔ)1.2 流程優(yōu)化原則第一， 重要性與緊迫性相結(jié)合重點(diǎn)關(guān)注對三鹿集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)務(wù)有重大影響的流程；重點(diǎn)關(guān)注影響三鹿集團(tuán)生存與發(fā)展，迫切需要解決的流程。第二， 客戶導(dǎo)向原則流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動盡可能突出客戶導(dǎo)向，提高客戶滿意度。第三， 控制與效率相結(jié)合流程設(shè)計兼顧控制與效率，在保證對關(guān)鍵業(yè)務(wù)有效控制的前提下，盡可能提高運(yùn)作效率。1.3 流程制訂辦法第一， 價值鏈分析法三鹿集團(tuán)所有活動都可體現(xiàn)在決策/管理/業(yè)務(wù)三個層次上：1) 在決策層的每一項活動都要確保三鹿集團(tuán)的可持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展；2) 在業(yè)務(wù)層的每一項活動都要體現(xiàn)增值性；3) 在管理層的每一項活動都是為業(yè)務(wù)活動提供支撐服務(wù)，體現(xiàn)效率。第二， 參照法參照一些比較規(guī)范、知名公司的流程，通過對不同公司的流程比較，能夠更全面地列出三鹿集團(tuán)流程。第三， 職責(zé)細(xì)分法對關(guān)鍵職能進(jìn)行分析，然后找出與此一一對應(yīng)的流程。第二章 流程編制說明2.1 流程符號流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。開始流程觸發(fā)者是啟動流程的一種輸入,它同時也是流程所處理的主要實(shí)體。流程步驟流程步驟代表流程在執(zhí)行過程中所采取的一個具體行動。通過同時或有序的執(zhí)行這些獨(dú)立的步驟可以獲得期望的業(yè)務(wù)目標(biāo)。決策點(diǎn)決策步驟被用來決定實(shí)體應(yīng)通過哪個可能的路線到達(dá)下一個步驟或業(yè)務(wù)活動。信息文檔表示流程中使用或產(chǎn)生的文檔或報表。其他流程流程運(yùn)轉(zhuǎn)過程中調(diào)用其他流程。結(jié)束流程最終結(jié)果是執(zhí)行流程的最后成果和輸出。它表示流程對觸發(fā)者的處理已經(jīng)結(jié)束并已獲得期望的目標(biāo)。2.2 流程編號 示例：FC01.01戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程FC：流程的的英文縮寫01：代表部門-戰(zhàn)略投資部01：代表流程-戰(zhàn)略規(guī)劃制定第三章 流程目錄部門編號流程名稱戰(zhàn)略投資部（01）FC01.01戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程FC01.02戰(zhàn)略目標(biāo)回顧流程FC01.03年度投資計劃流程FC01.04項目投資決策流程FC01.05項目投標(biāo)管理流程FC01.06項目運(yùn)行監(jiān)控流程FC01.07投資資金管理流程FC01.08追加投資資金管理流程FC01.09對外投資項目退出（計劃內(nèi)）流程FC01.10對外投資項目退出（計劃外）流程品牌管理部（02）FC02.01年度品牌規(guī)劃流程FC02.02危機(jī)公關(guān)流程經(jīng)營管理部（03）FC03.01經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程FC03.02經(jīng)營計劃調(diào)整流程FC03.03事業(yè)部高管考核體系制定流程FC03.04事業(yè)部高管績效考核流程財務(wù)管理部（04）FC04.01年度預(yù)算編制與審批流程FC04.02預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程FC04.03資產(chǎn)管理流程結(jié)算中心（05）FC05.01資金計劃管理流程審計部（06）FC06.01內(nèi)部審計管理流程法律事務(wù)部（07）FC07.01訴訟處理流程FC07.02合同審查與簽訂流程信息工程部（08）FC08.01信息系統(tǒng)規(guī)劃流程人力資源部（09）FC09.01人力資源規(guī)劃流程FC09.02人力資源年度需求計劃流程FC09.03外部招聘流程FC09.04內(nèi)部崗位競聘流程FC09.05培訓(xùn)管理流程FC09.06職業(yè)生涯規(guī)劃流程FC09.07事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理任命流程FC09.08內(nèi)部調(diào)動流程FC09.09離職人員管理流程FC09.10績效考核體系設(shè)計與調(diào)整FC09.11中層及以上績效考核管理流程FC09.12員工績效管理流程FC09.13員工薪酬總額確定流程FC09.14集團(tuán)員工工資發(fā)放流程集團(tuán)辦公室（10）FC10.01發(fā)文管理（集團(tuán)辦公室）流程FC10.02發(fā)文管理（其他部門)流程FC10.03收文管理流程FC10.04會務(wù)管理流程FC10.05文件借閱管理流程FC10.06檔案管理流程行政管理部（11）FC11.01公務(wù)接待流程FC11.02車輛使用管理流程FC11.03日常辦公用品采購流程技術(shù)中心（12）FC12.01科技項目申請流程質(zhì)量監(jiān)管部（13）FC13.01質(zhì)量監(jiān)管流程技術(shù)法規(guī)部（14）FC14.01標(biāo)準(zhǔn)管理流程第四章 流程內(nèi)容4.1 戰(zhàn)略投資部4.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)戰(zhàn)略投資部啟動并組織戰(zhàn)略規(guī)劃的制定編制戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)思想和框架02各部門、事業(yè)部從自身角度提供經(jīng)營和戰(zhàn)略構(gòu)想工作總結(jié)和發(fā)展規(guī)劃報告03集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位分析企業(yè)內(nèi)部資源與能力及外部環(huán)境資源與能力分析報告和環(huán)境和行業(yè)分析報告04集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營情況公司經(jīng)營和戰(zhàn)略回顧報告05在結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境分析與企業(yè)現(xiàn)狀研究的基礎(chǔ)上形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案06戰(zhàn)略投資部部長審核戰(zhàn)略規(guī)劃草案審核意見07集團(tuán)總裁審核審核意見08戰(zhàn)略與投資委員會評估專業(yè)咨詢意見09董事會審批集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃10集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位對集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解各部門和事業(yè)部的職能戰(zhàn)略和子戰(zhàn)略4.1.2 戰(zhàn)略目標(biāo)回顧流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位針對戰(zhàn)略環(huán)境進(jìn)行分析戰(zhàn)略環(huán)境分析報告02對集團(tuán)的當(dāng)年經(jīng)營情況進(jìn)行分析工作總結(jié)和發(fā)展規(guī)劃報告03對集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行回顧04判斷假設(shè)條件是否發(fā)生重大變化05如果假設(shè)條件發(fā)生重大變化,則對對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行修正、微調(diào)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)修正草案06戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見07集團(tuán)總裁審核審核意見08戰(zhàn)略與投資委員會評估09董事會審批10經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程4.1.3 年度投資計劃流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)戰(zhàn)略投資部下發(fā)制定年度投資計劃的指導(dǎo)思想和總體框架02各事業(yè)部制定本事業(yè)部年度投資計劃事業(yè)部年度投資計劃03戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見04集團(tuán)總裁審批審批結(jié)果05集團(tuán)戰(zhàn)略投資部編制集團(tuán)年度投資計劃草案年度投資計劃草案06戰(zhàn)略投資部部長審核07總裁審核08戰(zhàn)略與投資委員會審核09董事會審批10形成集團(tuán)年度投資計劃集團(tuán)年度投資計劃11戰(zhàn)略投資部與各事業(yè)部執(zhí)行年度投資計劃4.1.4 項目投資決策流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01在相關(guān)部門的配合下，戰(zhàn)略投資部和各事業(yè)部進(jìn)行投資預(yù)評估02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部部長審核03總裁審批04項目建議書撰寫項目建議書05戰(zhàn)略投資部部長審核06總裁審核07戰(zhàn)略與投資委員會審核08董事會審批09項目立項，項目小組撰寫項目計劃書項目計劃書10方案實(shí)施4.1.5 項目招標(biāo)管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01項目小組提出招標(biāo)申請招標(biāo)申請報告02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部部長審核招標(biāo)申請報告項目建議書03總裁審批04集團(tuán)相關(guān)部門成立招標(biāo)小組05招標(biāo)小組發(fā)布采購信息采購信息06招標(biāo)小組牽頭成立評標(biāo)委員會，并進(jìn)行評標(biāo)供應(yīng)方標(biāo)書評標(biāo)意見07總裁審核08董事會審批09公布招標(biāo)結(jié)果招標(biāo)結(jié)果10采購流程4.1.6 項目運(yùn)行監(jiān)控流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01項目投資決策流程02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位上報項目管理人員名單項目管理人員名單03戰(zhàn)略投資部部長審核項目管理人員名單審核意見04總裁審批審批結(jié)果05確定項目管理人員名單管理人員名單06項目組上報項目運(yùn)行的相關(guān)資料項目運(yùn)行的相關(guān)資料07收集匯總相關(guān)資料并檢查實(shí)施情況08戰(zhàn)略投資部部長和集團(tuán)總裁對項目實(shí)施給予幫助與指導(dǎo)0910項目組進(jìn)行問題整改4.1.7 投資資金管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01項目小組提出項目資金撥付申請資金撥付申請02項目經(jīng)理審核采購合同03戰(zhàn)略投資部部長、集團(tuán)財務(wù)管理部和集團(tuán)分管副總裁審核資金撥付申請采購合同、資金計劃、資金撥付申請審核意見040506總裁審批資金撥付申請簽批申請07資金撥付08對資金撥付申請登記存檔4.1.8 追加投資資金管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01項目組提出追加投資申請項目追加投資申請02集團(tuán)戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位進(jìn)行資金需求分析03戰(zhàn)略投資部部長審核申請項目追加投資申請、資金需求分析審核意見04集團(tuán)總裁審批05集團(tuán)戰(zhàn)略投資部牽頭成立追加投資小組，提出追加投資方案追加投資方案06追加投資方案審核審核意見0708 09董事會審批10方案落實(shí)執(zhí)行4.1.9 對外投資項目退出(計劃內(nèi))流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位提出項目計劃內(nèi)退出申請計劃內(nèi)退出申請02戰(zhàn)略投資部部長審核03相關(guān)部門提供支持04戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位擬定年度退出計劃退出計劃05退出計劃的審核與審批審核意見和審批結(jié)果06070809戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位提出退出方案退出方案10退出方案的審核與審批審核意見和審批結(jié)果11121314方案落實(shí)執(zhí)行4.1.10 對外投資項目退出(計劃外)流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各事業(yè)部根據(jù)各子公司經(jīng)營情況提出項目退出申請子公司經(jīng)營情況分析項目退出申請02戰(zhàn)略投資部進(jìn)行項目退出可行性分析退出可行性分析03戰(zhàn)略投資部部長退出可行性分析進(jìn)行審核04相關(guān)部門提供支持05項目推出小組提出退出方案退出方案06退出方案的審核與審批審核意見和審批結(jié)果07080910退出方案落實(shí)執(zhí)行4.2 品牌管理部4.2.1年度品牌規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團(tuán)品牌管理部啟動年度品牌規(guī)劃工作02集團(tuán)品牌管理部下發(fā)年度品牌規(guī)劃制定的指導(dǎo)思想和總體框架03各事業(yè)部制定本事業(yè)部年度品牌規(guī)劃事業(yè)部年度品牌規(guī)劃04集團(tuán)品牌管理部部長審核事業(yè)部年度品牌規(guī)劃審核意見05經(jīng)營副總裁審批事業(yè)部年度品牌規(guī)劃06集團(tuán)品牌管理部編制集團(tuán)年度品牌規(guī)劃草案集團(tuán)年度品牌規(guī)劃草案07集團(tuán)品牌管理部部長和經(jīng)營副總裁集團(tuán)年度品牌規(guī)劃草案審核意見0809總裁審批10形成集團(tuán)年度品牌規(guī)劃集團(tuán)年度品牌規(guī)劃11各事業(yè)部執(zhí)行年度品牌規(guī)劃4.2.2危機(jī)公關(guān)流程2. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01知情人員在第一時間及時將有關(guān)信息傳遞到品牌管理部危機(jī)信息02品牌管理部牽頭成立危機(jī)公關(guān)小組03危機(jī)公關(guān)小組調(diào)查情況，收集證據(jù)、資料，派人赴危機(jī)現(xiàn)場，并填寫報告單危機(jī)事件分析報告單04危機(jī)事件分析報告的審核與審批審核意見與審批結(jié)論0506危機(jī)公關(guān)小組指定唯一發(fā)言人對外傳播信息，積極與新聞媒體進(jìn)行溝通07危機(jī)公關(guān)小組進(jìn)行危機(jī)處理總結(jié)危機(jī)處理總結(jié)08總裁辦公室對危機(jī)處理總結(jié)進(jìn)行存檔09集團(tuán)人力資源部對責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行考核并進(jìn)行相應(yīng)懲罰4.3 經(jīng)營管理部4.3.1 經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重