外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程(討論).doc

陜西泰豐制 度 文 件編號：TF/MS-QA-004第 0 次 修 改外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程發(fā)布日期：2011.1.1 編制：審核:批準(zhǔn)：外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程1、目的為了加強(qiáng)對外協(xié)外購件的質(zhì)量控制,加快產(chǎn)品的生產(chǎn)周期,確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量.2、適用范圍 本規(guī)程適用于本公司采購的零部件和外協(xié)加工件的檢驗(yàn)。3、職責(zé)3.1質(zhì)量控制部外檢科負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程編制、外購、外協(xié)件的檢驗(yàn)驗(yàn)收.3.2質(zhì)量控制部外檢科負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)記錄的填寫、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識檢驗(yàn)。3.3質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理。3.4質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中，產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，通過質(zhì)量記錄、標(biāo)簽、區(qū)域等方法對產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識管理；3.5采購部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃簽訂采購合同。負(fù)責(zé)對供應(yīng)商、供應(yīng)比例及采購價(jià)格等數(shù)據(jù)的維護(hù)、外購?fù)鈪f(xié)件的采購及采購過程中各種質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)。3.6生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供各種產(chǎn)品的圖紙和相關(guān)技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品監(jiān)視和測量工程規(guī)范等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.7物管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品外包裝規(guī)格、產(chǎn)品的數(shù)量、物資及成品的標(biāo)識、貯存和保護(hù)，入庫、出庫控制。 4、控制要求 4.1采購部向質(zhì)量控制部提供產(chǎn)品到貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等信息。4.2采購部填寫產(chǎn)品質(zhì)量申檢單，并提供供應(yīng)商的尺寸檢驗(yàn)報(bào)告和 性能測試報(bào)告以及材質(zhì)單和合格證交質(zhì)量外檢科作為進(jìn)貨驗(yàn)收的送檢手續(xù)。4.3 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)人員都必須按有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定，對外協(xié)外購件的性能、規(guī)格尺寸、外觀和缺陷等進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好外協(xié)外購件檢驗(yàn)的原始記錄，明確判斷產(chǎn)品“合格”“不合格”。經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格及簽字后的外協(xié)外購件方可辦理入庫手續(xù)。4.4進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)該及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，對于外觀、內(nèi)在有質(zhì)量缺陷、尺寸的超差等有可能會影響產(chǎn)品使用要求的產(chǎn)品應(yīng)該進(jìn)行評審，按照評審結(jié)果對產(chǎn)品做有效的處理。4.5檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證書有問題時(shí)不進(jìn)行檢驗(yàn)，直接退貨。對于外協(xié)加工的半成品如:輪轂，底板等產(chǎn)品；要在工件上打印廠商標(biāo)識,加強(qiáng)追溯性。公司的外協(xié)外購件、外協(xié)加工件及外購部件等，經(jīng)檢驗(yàn)確屬不合格的，應(yīng)由檢驗(yàn)人員填寫相應(yīng)的不合格品評審表或退貨單（寫清楚退貨原因）反饋給生產(chǎn)采購部門進(jìn)行相應(yīng)的處理，凡物料進(jìn)入公司后（一個(gè)工作日內(nèi)）應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，以便生產(chǎn)采購部門將不合格的物料、零配件及時(shí)調(diào)換或向外協(xié)、外購單位要求退貨，同時(shí)填寫不合格品評審表或報(bào)廢（拒收）通知單，存檔備查。4.6外檢員根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果判定是否符合我公司的質(zhì)量要求，驗(yàn)收結(jié)果以檢驗(yàn)通知單的形式通知采購部，合格由物管部入庫，不合格按不合格控制程序執(zhí)行。4.7合格與不合格的標(biāo)識分為“區(qū)域”標(biāo)識和“產(chǎn)品”標(biāo)識兩種；4.7.1區(qū)域標(biāo)識主要有“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”、“不合格品區(qū)”及“待處理品區(qū)”。4.7.2產(chǎn)品標(biāo)識主要有“合格品”、“不合格品”和“待處理品”。4.8外協(xié)件工廢，料廢的處理4.8.1外協(xié)加工過程中出現(xiàn)的料廢，不準(zhǔn)許進(jìn)入下序加工必須經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)，屬料廢的退入料廢庫。4.8.2外協(xié)加工過程中出現(xiàn)的工廢，按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行處理。4.9抽檢項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程等的要求。對于不符合要求的經(jīng)技術(shù)評審后，按照評審結(jié)果進(jìn)行處理。4.10對于生產(chǎn)急需使用的外協(xié)外購件，可由生產(chǎn)部門填寫相應(yīng)的緊急（例外）放行申請單，并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后放行。放行的同時(shí)應(yīng)按規(guī)定的要求留取一定數(shù)量的送檢“樣品”，以提供給檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢測；4.11在采取“緊急放行”操作的同時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求繼續(xù)完成該批外協(xié)外購件的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不合格時(shí)可由質(zhì)量控制部的檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對該批“緊急放行”的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。4.12對于“緊急放行”后留取的樣品，檢驗(yàn)人員同樣按常規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測。4.13檢驗(yàn)員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件，協(xié)議等要求進(jìn)行檢查并如實(shí)填寫檢測數(shù)據(jù)，供貨單位應(yīng)提供產(chǎn)品檢驗(yàn)的自制檢驗(yàn)器具與檢驗(yàn)工裝，保持檢驗(yàn)的一致性。未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品（緊急放行除外）不準(zhǔn)許入庫。4.14進(jìn)廠檢驗(yàn)抽樣方式：檢驗(yàn)產(chǎn)品須由檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的抽檢比例在送檢產(chǎn)品中隨機(jī)抽取，不得由供方人員自行選樣。4.15新開發(fā)產(chǎn)品的檢驗(yàn)對于外協(xié)加工和外購的新開發(fā)產(chǎn)品，抽取1-3件進(jìn)行全尺寸100%的檢驗(yàn)，并填寫全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告單。不符合技術(shù)文件要求的，不準(zhǔn)許進(jìn)行產(chǎn)品的二次檢驗(yàn)。4.16常規(guī)產(chǎn)品的檢驗(yàn)進(jìn)廠的常規(guī)產(chǎn)品每批次必須抽取不低于3件以上的全尺寸檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)記錄。4.17其他檢驗(yàn)規(guī)定：對于本廠無法檢測的項(xiàng)目，可以委托指定供方到有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)做檢驗(yàn)，檢驗(yàn)認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告。4.18檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員做出標(biāo)識進(jìn)行驗(yàn)收入庫， 5、相關(guān)文件 采購控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 不合格控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 監(jiān)視和測量控制程序6、記錄不合格品評審表報(bào)廢（拒收）通知單產(chǎn)品質(zhì)量申檢單緊急（例外）放行申請單外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)程序工作流程圖 2檢驗(yàn)通知2.1 檢驗(yàn)通知單3實(shí)施驗(yàn)證3.1 樣品檢測報(bào)告3.2 進(jìn)貨檢測報(bào)告各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4判定是否合格2.1 檢驗(yàn)通知單1產(chǎn)品、質(zhì)量證明資料、到貨信息5辦理入庫8供應(yīng)商管理程序6 不合格品 的控制緊急放行供應(yīng)商/ 顧客采購部質(zhì)量管理部物管部 7物流管理編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：文件編號：TF/QR-704-04緊急（例外）放行申請單 產(chǎn)品/零件名稱型號規(guī)格批 號放行/轉(zhuǎn)序點(diǎn)產(chǎn)品/零件號材 質(zhì)數(shù) 量申請理由：生產(chǎn)部門意見研發(fā)部意見跟蹤檢驗(yàn)記錄質(zhì)量控制部意見提出部門 / 日期批準(zhǔn)(總經(jīng)理) / 日期 報(bào)廢（拒收）通知單 文件編號：TF/QR-803-05產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號產(chǎn)品批號工序號操作人供應(yīng)商代號工 廢料 廢報(bào)廢（拒收原因）檢驗(yàn)員： 年 月 日文件編號：TF/QR-804-01不合格品評審表產(chǎn)品圖號零部件名稱生產(chǎn)批量檢驗(yàn)數(shù)量不合格數(shù)量重復(fù)出現(xiàn)次數(shù)責(zé)任部門/人存檔部門不合格品狀況描述：損失：尺寸偏差：不合格部位：材料： 外觀：檢驗(yàn)員： 年 月 日處置意見： 返工，按方法：返修，按方法： 讓步，按方法： 報(bào)廢 退回需請示上級設(shè)計(jì)工程師/質(zhì)量工程師： 年 月 日主管質(zhì)量副總意見（需要時(shí)）： 簽字