SC食品安全管理制度(范本).docx

.SC食品安全管理制度（范本）目 錄序號名稱編號頁碼1進貨查驗記錄管理制度2生產過程控制管理制度3出廠檢驗記錄管理制度4食品安全自查管理制度5從業(yè)人員健康管理制度6不安全食品召回管理制度7食品安全事故處置管理制度8安全生產管理制度9衛(wèi)生管理制度10產品留樣管理制度11廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法12監(jiān)視和測量設備管理制度13庫房管理制度14清洗消毒制度15洗手消毒程序16化學品使用制度17企業(yè)誠信制度18蟲鼠害控制程序19食品安全應急預案20食品添加劑使用及管理制度21消費者投訴處理制度22產品標識及追溯管理制度23不合格管理制度24員工培訓管理制度25食品安全知識培訓26廢棄物管理制度27產品冷鏈運輸管理制度28設備維護保養(yǎng)制度29食品安全防護控制制度1進貨查驗記錄管理制度1、 目的為了確保進入生產環(huán)節(jié)的原輔料、包裝物符合食品安全法、食品安全國家標準等法律法規(guī)的要求；避免未經檢驗或檢驗不合格的原料、食品添加劑、包裝物非預期使用，把好食品安全的第一關。2、 范圍本制度適用于本公司與生產有關的所有原料（含食品添加劑）、包裝物驗收過程。3、 職責3.1供應部：負責在采購前向供應商索證并存檔，包括營業(yè)執(zhí)照、生產許可證（具有所提供原料的許可單元）、第三方檢驗報告，并確保在有效期內。3.2品控部：負責對原輔材料、包裝物進行檢驗，依據檢驗結果判定是否合格，并對不合格物料進行處理。3.3生產中心原料庫管員：負責貨物的接收，并區(qū)分待檢品、合格品和不合格品。4、 流程4.1供應部對供應商三證（營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、第三方檢驗報告）查驗無誤后，下訂單訂貨。4.2原料到貨后庫管員負責安排卸貨事宜，將未經過檢驗的原輔料加“待檢”標識；同時通知化驗室取樣。4.3化驗員接到取樣通知后，立即到現場，根據原輔料進廠檢驗規(guī)范的有關要求，以每次進貨每個生產日期為一個批次取樣檢驗，同時提供到貨批號給供應部，由供應部向供應商索要批次檢驗報告，交由化驗室存檔。4.4檢驗完畢后，簽發(fā)原料進廠檢驗報告單或填寫包裝物檢驗記錄，同時在原料檢驗驗收單或包裝物檢驗驗收單上填寫檢驗數據和檢驗結果，轉給品控經理審批。4.5檢驗結果完全符合要求時，品控經理直接簽字放行；檢驗結果不合格時，品控經理對不合格結果進行分析，以決定退貨或讓步使用。讓步使用時需說明理由，必要時報總經理簽字審批。5、記錄保存職責5.1供應部負責三證存檔，三證保存期限為2年。5.2品控部負責檢驗記錄、檢驗報告單，以及讓步使用記錄的存檔，保存期限為2年。5.3生產中心負責原料驗收單、包裝物驗收單的存檔，保存期限為2年。6、 相關記錄原料進廠檢驗報告單包裝物檢驗記錄原料檢驗驗收單包裝物檢驗驗收單不合格處置單糾正和糾正措施處置單 2生產過程控制管理制度1目的 為使直接影響最終產品質量的生產過程處于受控狀態(tài)，確保產品質量滿足規(guī)定要求，必須對生產過程進行有效控制。2范圍 本規(guī)定適用于本企業(yè)生產過程中在工藝、設備、質量、計量、半成品流轉、安全生產及生產現場環(huán)境方面的管理控制。3職責3.1生產部負責生產現場管理的協調、安排及布置工作以及生產現場管理中各工段的相關工作。3.2辦公室負責公司內現場管理中道路的施工、車間周圍清潔等相關工作。3.3車間、班組負責工作區(qū)域的現場管理工作。4控制程序4.1工藝管理4.1.1關鍵部位、關鍵設備、重要工序要做到定人、定機、定責。4.1.2嚴格做到按工藝標準生產，操作工要會看懂工藝標準、作業(yè)文件，發(fā)現問題和疑問及時處理，生產前對設備進行檢查，必要時進行重新清洗，合格后方能投入生產。4.1.3合理使用設備，保持良好的精度和技術狀態(tài)。4.1.4嚴格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定程序，更改手續(xù)必須齊全，任何人不得擅自更改。4.1.5車間內工器具按規(guī)定區(qū)域擺放整齊，不同清潔程度的工器具分開擺放，工具與量具分開擺放。4.1.6實施定置管理，在制品按各自定位分類擺放，不得將工作場地作堆放區(qū)域。4.2設備管理4.2.1要遵守設備安全操作規(guī)程，合理使用設備，做到“三好”（管好、用好、修好）“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。4.2.2操作工要做好日常維護保養(yǎng)工作，認真檢查、擦拭設備各個部位、保持設備和電器控制裝置內外整潔、設備各表面、內外滑動面無漏水、漏油現象。4.2.3凡生產設備和電器控制裝置內外整潔、設備各運動面、內外滑動面無漏水、漏油現象，按設備規(guī)定要求，及時加注潤滑油。4.2.4凡一班制生產的設備實行專人專機制，做好設備運行記錄，二班制生產設備實行交接班制度，做好交接班記錄。4.2.5做好設備的日常檢查工作，使操作者都明了和做到“三好”“四會”。4.3質量管理4.3.1嚴格貫徹執(zhí)行“三檢一隔離”，三檢：即首檢、巡檢、完檢。一隔離：即對不合格品、半成品實行隔離。4.3.2關鍵控制點的工序，應嚴格按關鍵控制點文件的要求進行加工生產，并認真填寫好關鍵控制點的監(jiān)控記錄，使產品加工始終處于受控狀態(tài)。4.3.3對各工序在生產加工過程中出現的質量問題要及時處理，對產品加工質量問題和質量事故處理要有原始記錄。4.3.4 生產過程中各工序的合格品、廢次品、返工品、報廢品要分開堆放，并給予明顯的標識，返工的產品應重新檢驗合格后，方可轉序。4.4計量管理4.4.1生產過程中所需量具必須保持完好，量具使用應在有效檢定時間范圍內。禁止使用已超過檢定時間的量具。4.4.2操作工使用量具，應經常校對零位，量具不能與其它工件混放在一起。4.4.3檢驗員操作工所使用量具應按規(guī)定周期送檢，并有合格證明，無合格證不得使用。4.4.4檢驗員和操作工的量具不能共用、混用。4.5生產管理4.5.1生產過程中，操作工每天的產量要有專人核實，不得有誤。4.5.2車間內部應建立臺賬，對操作工每天的生產數量、質量、規(guī)格等進行日報。4.5.3半成品、在制品轉序必須注意轉序標識及檢驗狀態(tài)標識，不得將不合格品進行轉序加工。4.5.4在制品加工過程中，按照各工序規(guī)定的工位器具存放區(qū)域進行存放及堆放。存放區(qū)域要有明顯的標志，流轉搬運周轉時防止跌落、混雜等。4.5.5在車間內流轉的在制品，應做到賬物一致，準確率應達到95%以上，并做好月報報送相關部門。4.6安全生產現場管理4.6.1生產過程中必須貫徹以預防為主的原則，嚴格遵守安全守則，操作規(guī)程和勞動防護的各項制度。4.6.2生產操作現場嚴禁違章指揮、違章操作。員工須穿制定工作服上崗，不準穿拖鞋、裙子、短褲、赤膊進入生產現場，無關人員一律不準進入車間。4.6.3生產操作人員在操作設備機器時，注意力要集中，專心致志。4.6.4生產作業(yè)完畢，應將電源、火源、水源切斷后，方可離開。4.7生產現場環(huán)境管理4.7.1生產現場應保持環(huán)境清潔，做到無垃圾、無積水、無煙頭、無雜物等要求。4.7.2生產車間現場通道標志要明顯、車間道路要暢通、整潔，材料在制品要定位擺放整齊，不得占道。4.7.2生產作業(yè)現場嚴禁私自存放個人物品。5相關記錄糾正與舉證措施處置單蒸煮滅菌記錄監(jiān)控記錄衛(wèi)生檢查記錄消毒檢查記錄3出廠檢驗記錄管理制度1、目的：出廠檢驗是食品生產中的最后一道工序，是食品生產者能夠控制的最后一道關卡。企業(yè)作為食品安全的第一責任人，有責任、有義務對自己生產的食品檢驗，確保出廠食品合格、安全。2、職責：品控部化驗室負責最終產品的檢驗。3、工作程序：3.1最終產品的檢驗是全面考核產品質量是否滿足要求重要手段，必須嚴格按產品標準檢驗要求進行檢驗。3.2化驗員對最終產品進行檢驗，并做好檢驗記錄。3.3與最終產品相關的檢驗未完成或未通過時，不能進行產品的最終放行。3.4如有合同要求時，應與用戶和第三方一起對產品進行檢驗。檢驗過程中發(fā)生的質量問題必須得到解決后才能發(fā)貨。3.5當某些檢驗和試驗項目本單位不能進行時，由品控部負責委托有資質的單位進行檢驗。3.6每次檢驗，化驗員都應做好檢驗和試驗記錄，記錄應及時、完整、清晰，應能準確地反映出最終產品實際質量狀況。3.7化驗員應得到質量負責人的授權，并在授權的檢驗范圍內實施質量檢驗。4、出廠檢驗記錄4.1分類：出廠檢驗記錄由出廠檢驗原始記錄和出廠檢驗報告單組成。4.2出廠檢驗原始記錄應當包括以下內容：產品名稱、規(guī)格、生產日期、生產批號、所有檢驗項目指標及過程記錄，以及檢驗人、復核人簽字。4.3出廠檢驗報告單應包括以下內容：產品名稱、規(guī)格、生產日期、生產批號、檢驗項目數據、檢驗結果判定，檢驗人、復核人簽字，以及授權放行人簽字。5、放行5.1檢驗結果顯示合格的產品，由授權放行人簽字直接放行。5.2檢驗結果顯示不合格的產品5.2.1微生物指標不合格的，判定為不合格品，不得復檢。5.2.2理化指標不合格的產品，可按照相關的標準擴大抽樣，進行復測。5.2.3對于其他方面的不合格（如外觀、標簽不合格等），不屬于產品內在質量缺陷的，可以通過與顧客溝通決定是否可讓步放行。5.3不合格品處置5.3.1微生物指標不合格的產品，不得放行。5.3.2所有不合格品的特殊放行均需要經過授權人的批準，必要時需經過顧客的批準方可特殊放行，同時需要保留相應的放行證據。5.3.3不符合特殊放行標準的不合格品，在進行處置時，需要保留相應的銷毀證據。6、記錄保存期限所有記錄需保存2年。7、相關記錄出廠檢驗原始記錄出廠檢驗報告單不合格處置單糾正和糾正措施記錄4食品安全自查管理制度1、目的： 為保證公司生產的產品符合食品安全標準要求，提高公司生產過程質量控制水平，落實食品質量安全企業(yè)主體責任，根據食品生產許可管理辦法、食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定等法律法規(guī)要求制定本制度。2、范圍： 食品生產安全自查范圍包括生產現場檢查、管理制度和質量記錄自查。3、職責：3.1品控部負責食品安全自查管理制度及食品安全自查表等相關文件的編制、修改、更新。3.2公司成立食品安全自查小組，總經理擔任食品安全自查小組組長，生產部經理、品控部經理擔任副組長，各車間班長、品控員擔任組員。3.3每半年對公司食品安全總體狀況評價一次，并提交自查報告，并向公司提交食品安全自查報告。4、 內容:4.1自查小組定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產經營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應當立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動，并向當地區(qū)縣食藥局報告。4.2正常生產時，每半年對公司食品安全總體情況評價一次，有下列情況之一時必須進行：出廠檢驗結果與平時檢驗結果或上次型式檢驗有較大差異；原材料發(fā)生變化或者改變主要生產工藝，可能影響產品質量時；停產半年以上，恢復生產時；監(jiān)督機構提出要求企業(yè)進行自查時；產品出現異常時（產品質量遭顧客投訴、產品召回后）4.3自查內容：4.3.1企業(yè)資質變化情況：工商營業(yè)執(zhí)照與生產許可證實際生產方式和范圍是否一致；4.3.2采購進貨查驗落實情況：食品原料、食品添加劑索證、食品相關產品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進時是否索取了企業(yè)相關資質證明、合格證明及檢驗報告。是否有詳細的采購驗證記錄；生產過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了GB2760的要求，并做了詳細的相應記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨的進貨臺賬。4.3.3生產過程控制情況：是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈；是否定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，是否對相關設施、設備進行清洗、消毒；生產人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗手消毒、更換專用工作服后，是否經專用人流通道進入生產車間，驗收合格的原料是否經專用物流通道進入生產區(qū)域；從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。 4.3.4食品出廠檢驗落實情況：檢驗儀器、設備，計量檢驗儀器、設備是否檢定并在檢定有效期內；檢驗輔助設備和化學試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗人員是否經過培訓，具有檢驗資格和能力；是否按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，是否對出廠的每批產品留樣，并進行登記。4.3.5不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關產品和生產不合格產品的情況，對不合格品是否按相關規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。4.3.6食品標識標注情況：生產的各個單元產品的包裝上是否按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、SC編號（或QS編號和標識），以及使用的食品添加劑的名稱、貯藏方式和保質期等相關信息。 4.3.7食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。 4.3.8產品標準執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴格執(zhí)行各個產品的國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。執(zhí)行的標準是否有效。5.自查結果 自查小組依據現場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現的問題，要責成責任部門立即整改。并將自查情況書面報告總經理。品管部負責對自查不符合項整改情況復查確認。6、相關記錄食品安全自查檢查表食品安全自查報告糾正和糾正措施處置單 5從業(yè)人員健康管理制度 1、目的 加強本公司員工個人衛(wèi)生及健康程度（是否攜帶傳染疾?。?，向消費者提供優(yōu)質、安全、健康的食品。2、適用范圍 本制度適用于本公司全體員工。3、要求：本公司全體工作員工每年至少一次體格檢查，取得衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證者，方可從事食品生產工作；新員工在上崗前進行體檢，取得體檢合格證這方可從事食品生產工作。4、內容4.1凡體檢確認有以下疾病或疾患的人員，本公司將按規(guī)定予以辭退：4.1.1 肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）；4.1.2 活動性肺結核；4.1.3 腸傷寒和腸傷寒帶菌者；4.1.4 細菌性痢疾和痢疾帶菌者；4.1.5 化膿性、滲出性或脫屑性皮膚??；4.1.6 其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患。4.2人員上崗前，要先經過衛(wèi)生培訓教育，方可上崗。4.3車間工作人員應保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長指甲和涂指甲油。上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品。4.3.1進車間前，必須穿戴整齊統(tǒng)一的工作服、帽，工作服應蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并要按規(guī)程洗手消毒。工作服應保持清潔。凡直接接觸食品的工作人員必須每日更換，其他人員應每星期至少更換一次，保持清潔。4.3.2 直接與原輔料、半成品和成品接觸的人員不準帶耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準濃妝艷抹、染指甲、噴香水進入車間，不準留長指甲。 3.3 手接臟物、進廁所、吸煙、用餐后，都必須把手洗凈才能進行工作。在從事操作期間也應勤洗手。3.4上班前不許酗酒，工作期間不準吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動。3.5 操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。3.6生產人員離開車間時，必須脫掉工作服、帽、口罩、手套，不準穿戴工作服、帽、鞋、口罩、手套等離開生產加工場所。3.7 生產車間不得帶入或存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等。3.8進入生產加工車間的其他員工（包括參觀人員）均應遵循本規(guī)范的規(guī)定。未經允許非加工人員不得進入加工車間；經有關部門同意后，必須達到加工人員的要求后方可進入。3.9 生料加工區(qū)和熟料加工區(qū)的工作人員要分別使用各自專用的入口、更衣室和洗手消毒設施，不得混用，嚴禁串崗。4、相關記錄： 員工花名冊 人員健康檢查記錄 6不安全食品召回管理制度1.目的規(guī)范銷售后的食品存在不合格或不安全時必須的召回，包括自主召回、被責令召回，避免食品安全危害繼續(xù)擴大。2.范圍適用于已銷售并確定為不安全批次的食品的自主召回、被責令召回工作。3職責3.1食品質量安全負責人負責食品召回及處理的統(tǒng)一指揮調度，包括通知召回、實施召回、對召回產品采取補救、無害化處理或銷毀、制定和落實整改措施、向當地政府監(jiān)管部門報告召回及處理情況。3.2質檢部負責對食品安全不合格信息進行分析評估，并適時提出產品召回建議，負責召回產品的驗證。3.3采購銷售部負責向顧客發(fā)出產品召回通知并組織做好產品的召回工作。3.4生產部負責召回產品的處理。3.5廠長負責對產品召回方案的批準，確保產品召回過程所須資金和資源的供應。4.工作程序4.1產品召回的時機當不安全批次食品已經銷售出去，應啟動召回程序，包括自主召回、被責令召回。以下情形會觸發(fā)召回程序：4.1.1、顧客的投訴；4.1.2、監(jiān)管部門檢查發(fā)現不安全產品，責令召回；4.1.3、媒體曝光的不安全食品或事件；4.1.4、本企業(yè)內部檢查發(fā)現不安全批次的產品已經交付；4.1.5、其他的改變（包括技術、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產品質量或安全。4.2食品召回級別的確認4.2.1、一級召回：食用后已經或者可能導致嚴重健康損害甚至死亡的；4.2.2、二級召回：食用后已經或者可能導致一般健康損害；4.2.3、三級召回：標簽、標識存在虛假標注的食品。4.3食品召回機制的建立4.3.1、成立產品召回應急小組1) 需要召回產品時，食品質量安全負責人牽頭成立產品召回應急小組，明確產品召回應急小組成員的職責，包括通告、回收、運輸、防護、驗證、處理等。小組成員來自質檢部、倉庫、辦公室、生產部。2)產品召回應急小組按職責的規(guī)定迅速開展工作。3) 立即停止不安全食品的生產。4.4信息反饋與分析 4.4.1、信息反饋1) 辦公室將顧客反饋的食品質量、安全問題，填寫在食品安全信息收集處理記錄表上，連同顧客的書面投訴一起報交食品質量安全負責人。2) 本企業(yè)內部發(fā)現食品安全事故或嚴重質量問題時，發(fā)現人應以食品安全信息收集處理記錄表的形式及時向食品質量安全負責人報告。3) 對國家抽檢發(fā)現本企業(yè)產品不安全、國家責令召回產品、媒體對本企業(yè)產品的負面報道等信息，發(fā)現者或接收者應及時以食品安全信息收集處理記錄表的形式向食品質量安全負責人報告。4.4.2、信息分析食品質量安全負責人對收到的信息進行分析，如果發(fā)現產品不召回就會對消費者造成傷害時，應組織產品召回；對政府監(jiān)管部門責令召回的，應無條件立即組織召回，并向廠長報告。4.5產品召回的實施4.5.1、一級召回：在知悉食品安全風險后24小時內啟動召回，并向縣級以上地方食品藥品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起10個工作日內完成召回工作。二級召回：在知悉食品安全風險后48小時內啟動召回，并向縣級以上地方食品藥品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起20個工作日內完成召回工作。三級召回：在知悉食品安全風險后72小時內啟動召回，并向縣級以上地方食品藥品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起30個工作日內完成召回工作。4.5.2、產品召回應急小組成立后，應根據職責分工，由指定人員立即查閱產品銷售登記臺賬，追溯產品去向，擬定發(fā)給經銷商的產品召回通知單或通告公眾的公告文，通知單或公告文上應寫明召回產品的名稱、規(guī)格、批次、出現的問題及嚴重程度。如果產品不安全與原料有關，則還需擬定產品不安全問題緊急報告，通知原輔材料供應商原料可能存在的問題，并要求其暫停供應相關原料，并查找原因予以答復。食品質量安全負責人應填寫產品不安全問題緊急報告，提交當地政府監(jiān)管部門。4.5.3、產品召回應急小組根據發(fā)貨記錄將產品召回通知單發(fā)給需召回產品區(qū)域的經銷商，要求經銷商停止銷售需召回的產品，并將這些產品下架、封存，盡快運回本企業(yè)。對運回本企業(yè)的產品，倉庫應做好隔離、封存和標識。4.5.4、如產品已流入消費者手中，此時本企業(yè)應通過媒體及網絡向消費者公告需召回產品的相關信息（如生產日期、產品名稱、批號、不合格原因等），以及產品召回的網點、途徑，同時向消費者申明不要再使用該批次產品。4.5.5、倉庫應停止發(fā)出與召回產品同一批次的庫存產品，對這些產品做好隔離、封存和標識，等待處理。4.5.6、廠長應確保產品召回過程所須資金和資源的供應。4.6召回產品的處理4.6.1、產品召回后，產品召回應急小組應對召回產品及相關庫存產品進行評價并提出處理意見，以產品召回記錄表的形式上報食品質量安全負責人批準。4.6.2、相關部門按產品召回記錄表上的處理決定對召回產品及相關庫存產品進行處理，包括對召回產品采取補救、無害化處理或銷毀等方式。4.7糾正和完善 4.7.1、產品召回完成后，食品質量安全負責人應組織產品召回應急小組和有關部門對產品召回的情況進行總結。在總結中，應查明事故發(fā)生的原因，明確產品召回涉及的銷售區(qū)域及產品種類、數量，召回產品的處理結果，召回對企業(yè)信譽的影響，召回給公司造成的經濟損失等情況，同時提出處理意見和防范措施建議，形成產品召回記錄表?？偨Y的結論應上報廠長及當地政府監(jiān)管部門。4.7.2、質檢部依據總結的結論向各部門發(fā)出糾正措施記錄表，對糾正措施的實施效果進行監(jiān)督驗證。4.7.3、食品質量安全負責人應適時組織進行產品召回演習。通知相關方的方式、召回工作的各項措施（包括產品追溯）、受影響產品的處置等應在實施演習時使有關人員掌握。演習后應總結經驗教訓，并將這些經驗教訓作出記錄以便對相關文件進行必要的修改。5、相關文件記錄 不合格品控制程序 糾正預防措施控制程序 質量信息反饋單 產品召回演練記錄產品召回通知書 召回公告 不合格處理單 7食品安全事故處置管理制度1、目的 為有效預防、及時控制和減少食品安全事故的發(fā)生及危害，保障消費者的身體健康與生命安全，特制定本制度。2、基本原則2.1預防為主，常抓不懈。公司食品質量安全領導小組、公司各部門要在各自的職責范圍內，對可能發(fā)生的食品安全事故進行分析、預測，要把好生產加工源頭。2.2統(tǒng)一領導，分級負責。公司食品質量安全領導小組統(tǒng)一領導食品安全事故應急處理工作，公司各部門按各自職能負責應急處理各項工作。2.3反應及時、措施果斷。食品安全事故發(fā)生后，公司食品質量安全領導小組要立即作出反應，迅速制定及采取有效控制措施。2.4依靠科學、加強協作。要依靠科學妥善處理食品安全事故，公司食品質量安全領導小組要協調好公司各部門各司其責、通力協作，必要的時候要及時尋求市場局、市疾控中心、醫(yī)療單位等部門的協助。3、組織管理3.1確保包裝袋上的聯系方式暢通無阻，專人負責相關投訴信息的收集和處理，歡迎廣大消費者和政府職能部門、新聞媒體進行社會監(jiān)督。3.2企業(yè)自覺接受各級政府職能部門的定期或不定期檢查（抽檢），做到積極配合，實事求是，決不弄虛作假欺騙檢查，對檢查中提出的問題，及時認真整改。3.3公司成立公司質量和食品安全領導小組3.3.1負責檢查企業(yè)嚴格遵守國家法律、法規(guī)和社會公德，依照法律、法規(guī)和社會公德組織生產，合法經營，做到企業(yè)誠信、自律，不違法、不違規(guī)、不制假、不售假。3.3.2負責教育企業(yè)全體員工，樹立以人為本，顧客第一，安全第一，質量第一，誠信第一的企業(yè)文化理念和良好的職業(yè)道德，嚴格按照標準生產合格、優(yōu)質調味品。3.3.3提升企業(yè)整體素質和產業(yè)化水平，為生產安全、優(yōu)質調味品打下堅實基礎。3.3.4負責監(jiān)督檢查企業(yè)產品質量保證體系的持續(xù)運行。從調味品生產的源頭（原輔材料采購）到生產加工（加工設備、工藝流程、成品檢驗）直至市場營銷終端（產品運輸、銷售網點），嚴格按規(guī)范操作，實行全程質量監(jiān)控，做到環(huán)環(huán)扣緊，層層把關，凡不符合食品安全標準的產品不準出廠，不準流入市場。3.3.5負責監(jiān)督檢查企業(yè)嚴格遵守國家食品標簽標準和廣告法規(guī)，把產品的真實屬性、營養(yǎng)成份、生產日期與保質期、貯存方法與使用方法等，全面如實的告知消費者，不做任何夸大、虛假的企業(yè)產品宣傳，自覺維護消費者的知情權和公正、健康的市場經營秩序。3.3.6負責產品安全質量自查。發(fā)現問題，立即采取措施，消除各種不安全隱患。3.3.7負責制定和實施企業(yè)突發(fā)事件的應急處理機制和預案，做到防患于未然，有效預防、控制和消除各種突發(fā)事件的危害，竭力杜絕各種食品安全事故的發(fā)生。3.3.8負責對突發(fā)事件的統(tǒng)一領導和指揮工作，研究制定相關突發(fā)事件應急處理措施；指揮和協調公司有關部門做好突發(fā)事件應急處理工作。4、突發(fā)食品安全事件4.1定義：突發(fā)食品安全事件，是指重大食物中毒，食用染疫動植物及其產品引發(fā)或可能引發(fā)重大食源性疾患，食用被污染食品引發(fā)或可能引發(fā)嚴重的傳染病暴發(fā)與流行，食品含有有毒、有害物質或食品在生產、流通、消費等過程中被有毒、有害物質污染，引發(fā)或可能引發(fā)嚴重食源性疾患等其他事件。4.2食品安全領導小組接到食品質量突發(fā)事件報告后，應按照以下分類采取相應措施：4.2.1單起食品質量突發(fā)事件投訴、人數在12人，食品安全領導小組立即派相關人員到現場調查事故情況、分析事故確切原因。4.2.2單起食品質量突發(fā)事件投訴，人數在3人以上或兩起及以上食品質量突發(fā)事件投訴，食品安全領導小組立即派相關人員到現場調查事故情況、分析事故確切原因，并及時尋求市場局、市疾控中心、醫(yī)療單位的協助。4.2.3以上食品質量突發(fā)事件如經分析、排查，如確為公司產品引發(fā)的，應立即通知同批產品的相關客戶并組織同批產品的緊急召回等，同時要聯系好醫(yī)療單位作好對已食用本批產品的、可能發(fā)病的顧客的相關醫(yī)療措施。并且向行政主管部門書面報告，請主管部門協助解決。4.2.4出現下列情況的重大食品安全事故，食品安全領導小組應在第一時間向行政主管部門書面報告，由行政主管部門采取事故應急措施，同時公司調動一切可用力量進行應急處理。(1)一次出現由于食品質量問題引發(fā)的發(fā)病人數在50人以上；(2)發(fā)生群體性食用食品發(fā)病事故，并有人員死亡的；(3)引發(fā)發(fā)病的食品擴散未得到控制，死亡人數在繼續(xù)增加的；(4）其它可能造成嚴重社會影響的食品安全事故5、事故報告根據食品安全事故的發(fā)生、發(fā)展、處理進程等，每一起食品安全事故都必須有初次報告、進展報告和總結報告，以便于公司在相關方面改進及借鑒、總結。5.1初次報告內容：發(fā)生事故的單位、地址；受害者的發(fā)病時間、發(fā)病人數、臨床癥狀及體癥；醫(yī)療單位、地址，搶救醫(yī)療的基本情況；事故現場采取的措施和調查處理的工作進度；事故原因、性質的初步判斷；需相關部門協助事故救援和處理的有關事宜；事故的報送單位、簽發(fā)人和聯系電話及報送時間。初次報告應在知悉事故后立即報告。5.2進展報告的內容：事故的發(fā)展與變化、處理進程、事故原因等，在進展報告中既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正。5.3總結報告：事故鑒定結論、對事故的發(fā)生和處理進行總結，分析其中原因和影響因素，提出今后對類似事件的防范和處理建議?？偨Y報告應在事故處理結束后7個工作日內上報。6、應急保障6.1人員保障6.1.1食品安全領導小組可根據應急處理工作需要，組織公司有關部門人員參加事故應急的各方面工作。6.1.2食品安全領導小組應在日常加強應急處理相關知識和業(yè)務技能的培訓和組織應急事故處理的演練。6.2物資保障綜合部應及時提供食品安全事故應急處理所需的一切設施、設備和物資。6.3信息保障在事故處理期間，安全領導小組及相關人員應確保24小時信息通訊暢通。7、其它事項7.1在事故處理過程中，未能履行職責的，要對主要負責人及其他直接責任人予以行政處分；構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。7.2食品安全事故應急處理工作結束后，由食品質量安全領導小組宣布解除應急程序。8、相關記錄顧客意見反饋表食品安全事故報告8安全生產管理制度1 目的為了質量和食品安全管理體系能得以有效運行，保證企業(yè)安全生產，做到責任到人、明確分工，確保員工的人身安全與健康，保證生產順利進行，特定本制度。 2 適用范圍 適用于公司各部門全體員工。3 職責3.1公司總經理為安全生產第一責任人。3.2生產部為安全生產職能部門，負責按照安全生產和勞動保護法律法規(guī)制定安全生產規(guī)程。3.3生產部負責組織安全生產的檢查，負責職工安全操作的培訓和考核工作。3.4綜合部負責設備、傷亡事故的調查和處理，并負責工傷事故的鑒定工作。4 管理制度4.1學習貫徹并執(zhí)行國家頒布的安全生產法、勞動法、消防法等法律法規(guī)，總經理為安全生產第一責任人。4.2建立公司、部門、車間、班組及職工安全責任制，把安全生產落實到實處，公司生產部為安全生產職能部門。4.3生產部按照安全生產和勞動保護法律法規(guī)，制定或修訂安全生產規(guī)程，并負責督促有關部門切實執(zhí)行。4.4生產部定期或不定期組織對生產設施、設備、電器動力線路，易燃、易爆危險品進行安全生產檢查，發(fā)現問題限期解決并跟蹤驗證，保留相應的檢查記錄。 遇有不安全情況，有權叫停生產并立即向主管領導報告，做到安全沒保障，生產不開工。4.5堅持“安全第一、預防為主、先期控制”安全方針，制定各生產工種的安全操作規(guī)程，定期對新進員工和在崗員工進行勞動防護知識技能的培訓并進行考核，特殊工種持證上崗，為員工提供必要的勞動防護用品。4.6對生產設施、設備的危險部位應裝有安全防護裝置，對易燃、易爆物品以及其他危險品應進行隔離存放，并有防護設施；車間、庫房必須配備在有效期內的消防器材，并進行必要的維護、保養(yǎng)和檢查。4.7工作期間不得隨意接觸各帶電部位，各種設備要按操作規(guī)程操作，場外使用要安裝電閘箱，不準擅自接電線使用動力和照明。工作當中若發(fā)現機器及電器設備有異常現象要及時關機處理，及時匯報。4.8要做好每日的“三檢”工作，也就是操作前、操作中和操作結束對機器各潤滑部位、管線及電動各部位的檢查，若有問題及時修復，減少安全事故的發(fā)生。同時要做好對機器的定期保養(yǎng)。4.9車間內每個操作人員要懂得防火操作要點，消除火災的隱患，發(fā)現問題及時報警，并及時采取措施減少事故的發(fā)生。4.10發(fā)生安全事故做到三不放過，即事故的原因責任，整改措施未經落實不放過，并按事故的輕重，上報主管部門。綜合部負責設備、傷亡事故原因的調查和處理，并負責工傷事故的鑒定工作。 4.11公司每月召開一次安全生產會議，傳達學習上級部門有關安全生產文件、精神，檢查企業(yè)落實情況存在問題，制定整改措施，每月進行一次安全檢查。5 記錄培訓記錄 安全教育記錄制度范本精選！9衛(wèi)生管理制度1 控制目標 在加工過程中，所有食品接觸面必須使用有效清潔劑，消毒劑或酒精等進行清洗消毒，符合相關衛(wèi)生指標后方可與產品接觸。注：與產品接觸的表面是指：加工設備、操作臺和工器具；加工人員的工作服、帽、手或手套；車間空氣。2 職責2.1 生產車間負責產品接觸面的清潔和消毒；2.2 品控部負責產品接觸面衛(wèi)生條件滿足狀況的監(jiān)督檢查；2.3 責任部門負責制定和實施糾正及糾正措施。3 設備、操作臺、工器具等產品接觸面的清潔控制3.1 衛(wèi)生條件a)操作臺、工器具等產品接觸面由無毒、無味、不吸水、耐腐蝕、耐熱、不生銹、不變形、表面光滑易清洗的無毒的食品級的不銹鋼或食品級的PVC材料制成；b)設備、操作臺、工器具制作精細，無粗糙焊縫、凹陷、破裂等缺陷；c)設備、操作臺的安裝與墻面保持適當距離；d)設備、操作臺、工器具處于完好狀態(tài)；e)設備、操作臺和工器具等產品接觸面不得有消毒劑殘留；f)設備、操作臺和工器具等產品接觸面的病原微生物殘存符合國家衛(wèi)生標準的規(guī)定；g)所使用的清潔劑、消毒劑符合相關要求；h)潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具分開使用。3.2 衛(wèi)生預防措施a)確保設備、操作臺和工器具等產品接觸面采用符合衛(wèi)生標準的材料制作，并滿足制作、安裝、維護和便于衛(wèi)生處理的要求。b)使用符合要求的清潔劑、消毒劑進行清洗消毒，清洗消毒過程遵循由清潔區(qū)至非清潔區(qū)、由上至下、由內向外的原則，并避免因飛濺造成二次污染。c)操作臺的清洗消毒：每班生產后對操作臺進行清洗消毒；用刷子、掃帚清掃操作臺表面的殘留物和污物；用潔凈的水沖洗操作臺表面，除去清掃后遺留的微小顆粒；用清潔劑清洗操作臺表面；用潔凈的水沖洗操作臺表面，沖去清潔劑和污物；應用允許使用的消毒劑對操作臺表面進行噴灑消毒，殺死和清除操作臺表面存在的病原微生物；使用潔凈的水對操作臺進行清洗，清除消毒劑殘留。d) 工器具及周轉容器的清洗消毒每班生產后對所使用的工器具及周轉容器進行清洗消毒；設有隔離的工器具及周轉容器洗滌消毒間，不同清潔區(qū)的工器具及周轉容器分開進行清洗消毒；先用泡有清潔劑的濕毛巾擦洗掉（或用刷子洗掉）表面污物；用干凈的濕毛巾擦洗掉清潔劑；用泡有消毒劑的濕毛巾擦洗消毒（或在消毒池里浸泡消毒），消毒劑維持10分鐘以上；用干凈的濕毛巾擦洗掉消毒劑（或在清水池洗掉清潔劑）；工器具用清水沖洗干凈，用干凈的干毛巾擦干水。e) 收集廢棄物的容器在廠區(qū)的隔離區(qū)進行清洗和消毒，以防造成污染。f) 抹布、毛巾每天應當進行清洗、消毒。抹布的清洗消毒過程是：用加洗潔劑的水洗凈。反復的刷洗。迅速晾干。保潔存放。3.3 監(jiān)視每次使用新的設備、操作臺、工器具時，檢查其產品接觸面的材料、制作、安裝符合相應衛(wèi)生條件的狀況。每月檢查一次設備、操作臺、工器具表面的完好程度。每周檢查一次潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具隔離使用狀況。在消毒劑使用前檢查其符合規(guī)定要求的狀況。每班生產前用視覺檢查產品接觸面的清潔及殘留物狀況。在生產過程中由品控部品控員對車間衛(wèi)生進行巡回檢查。3.4 糾正和糾正措施a) 當監(jiān)視發(fā)現產品接觸面的材料、制作、安裝不符合衛(wèi)生條件時，采取更換材料、重新制作或安裝等糾正和糾正措施，直至滿足衛(wèi)生條件。b) 當設備、操作臺、工器具表面出現生銹等現象時，采取除銹等適當的糾正措施，直至達到完好狀態(tài)。c) 當發(fā)現潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具混用時，立即予以糾正，并查找原因采取糾正措施，杜絕混用。d) 當檢查發(fā)現消毒劑不符合消毒要求時，立即予以糾正，直至符合要求。e)當生產前和清洗消毒后對設備、操作臺、工器具表面清洗消毒結果及消毒劑殘留濃度的檢查不合格時，由品控部監(jiān)督車間重新進行清洗消毒直至合格為止，并查找原因采取相應糾正措施，避免不合格再次發(fā)生。f)當對設備、操作臺和工器具等產品接觸面的病原微生物進行的抽樣檢查不合格時，查找消毒劑消毒能力、清洗消毒過程等方面的原因，采取相應糾正措施，直至檢驗合格。g)必要時，品控部負責對生產車間員工進行清洗消毒知識和技能的培訓。4 工作服、帽、手套和車間空氣的清潔控制4.1 衛(wèi)生條件a)工作服、帽、手套符合相關的衛(wèi)生要求。b)車間空氣符合各自區(qū)域的空氣清潔度要求。4.2 衛(wèi)生預防措施a) 工作帽和手套為員工防護用品，符合安全衛(wèi)生要求；b) 工作服定期進行清洗消毒；c) 不同清潔區(qū)域的工作服分別清洗消毒，清潔工作服與臟工作服分區(qū)域放置；d) 存放工作服的房間設有紫外燈等殺菌設備，保持房間干凈、干燥和清潔。e) 使用紫外線照射法進行車間空氣消毒，消毒時間不少于30分鐘，在溫度低于20，高于40，濕度大于60%時，要延長消毒時間。紫外線照射消毒也適用于更衣室、廁所。4.3 監(jiān)視 由品控部對工作服、帽、手套和車間空氣的衛(wèi)生狀況進行每周1次的抽樣檢測。4.4 糾正和糾正措施 當檢測發(fā)現不符合衛(wèi)生條件的情況時，相關責任部門負責實施相應糾正，并制定和實施糾正措施，如調整消毒劑濃度、延長空氣消毒時間等。5 記錄 設備日常檢查記錄表 空氣落菌記錄 涂抹實驗記錄 糾正和糾正措施處理單10、產品留樣管理制度1、 目的 為保證公司各種產品質量的可追溯性，公司指定特定的留樣室進行留樣。公司留樣工作由品控部統(tǒng)一負責。2、分類2.1成品1）品控員每天在做現場監(jiān)控的同時，按照以下規(guī)則對成品進行取樣，保存于樣品室，并填寫好留樣記錄。固體和半固體產品，每批次留樣6包；生產大包裝產品，如2.5kg燒烤蒜蓉辣醬和6kg燒烤蒜蓉辣醬時，相應大包裝留1袋樣品，同批次小包裝留樣。2）留存樣品保質期少于兩年的，留樣保存期限不得少于產品的保質期，產品保質期超過兩年的，留樣保存期限不得少于兩年。然后由公司進行統(tǒng)一的處理。在樣品的保質期限內，公司內部發(fā)生任何與產品質量監(jiān)測有關的情況，可抽取留存樣品進行檢測、對比，同時要做好相應樣品的出庫和用途記錄。添加劑2.2食品添加劑1）化驗室每天對購進的各種食品添加劑進行檢測，對檢測合格正常收購的添加劑要進行留樣。具體要求如下：每種產品、每個批次留樣500g，用專用留樣瓶盛裝好，并密封，放在留樣室專屬區(qū)域，貼好標識，同時做好留樣記錄。2）視每種產品每次購進的每個批號為一個批次，一次購進同種食品添加劑多個批號的要分批次留樣。3）添加劑留樣期限截止于該種添加劑生產的產品保質期結束。2.3沒有異常情況發(fā)生時，不允許以任何理由、任何用途動用留存樣品。3、 相關記錄 產品留樣記錄 食品添加劑留樣記錄11、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法 1、我廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生實行分區(qū)責任制1.1衛(wèi)生清掃劃分責任區(qū)，各部門的責任區(qū)為：本部門所使用區(qū)域和與之相對應的地面、墻壁、天棚、及窗戶。公共區(qū)域由辦公室負責。每周六下午各部門對本負責區(qū)進行徹底清掃。1.2廠區(qū)衛(wèi)生、樓道衛(wèi)生、衛(wèi)生間衛(wèi)生，由綜合部保潔員負責，每天清掃。1.3廠區(qū)樹木、花草、盆栽的養(yǎng)護、殺蟲等工作由綜合部保潔員負責。2、 衛(wèi)生要求2.1室內環(huán)境要做到：2.1.1室內四墻和天棚、地面無塵土、無雜物、無污跡、無蜘蛛網、無痰跡、無斑點、窗明幾亮。2.1.2各種設備經常保持清潔，后背無塵土，擺放美觀大方，電器燈具、開關、插座等物品清潔光亮。2.1.3衛(wèi)生間各種設備清潔無異味。2.1.4下班前應將本部門的門窗關好、關閉照明燈及用電設備。2.1.5不準從窗戶往外吐痰、扔煙蒂等雜物。各部門的雜物放置到指定的垃圾箱內，定期收取。出入洗手間應自覺將門關好。2.2室外環(huán)境要做到： 2.2.1臨近道路及廠內道路，應隨時保持清潔。2.2.2廠區(qū)不必要之器材、物品禁止堆放，以防止有害動物孳生。2.2.3下水道應隨時保持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應作妥善處理。2.2.4應避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產生，以致形成公害問題。2.2.5生產過程中產生的廢棄原料、廢棄輔料、廢棄半成品等應做相應的記錄。2.2.6本公司各種機動車輛一律停放在規(guī)劃區(qū)域內，整齊停放。廠內職工的自行車一律停放在指定地點，停放整齊。2.2.7嚴禁在標有嚴禁煙火的物品附近吸煙或明火，整個廠區(qū)為禁煙區(qū)，嚴禁吸煙或明火。2.3樹木、花草、盆栽要做到：2.3.1樹木、花草、盆栽按規(guī)定進行抗病除蟲，要求無病害、蟲害。2.3.2如有死掉植物，及時處理重新栽種，廠區(qū)內不得有裸露的地面。3、檢查和考核 廠環(huán)境衛(wèi)生由辦公室定期或不定期組織檢查和進行量化考核。輕微問題（如衛(wèi)生責任區(qū)內有輕微灰塵、微小雜物等），予以告誡；嚴重違規(guī)者（如亂扔雜物、下班后不關門窗、燈等），將按有關規(guī)定予以處罰。12、監(jiān)視和測量設備管理制度1、目的：對監(jiān)視和測量設備進行有效控制，確保監(jiān)視和測量設備滿足規(guī)定要求。2、適用范圍：適用于本公司使用的所有監(jiān)視和測量設備。3、職責3.1品控部負責監(jiān)視和測量設備管理。3.2