安全生產(chǎn)體系檢查考核辦法

安全生產(chǎn)體系檢查考核辦法為持續(xù)發(fā)揮安全生產(chǎn)體系的統(tǒng)領(lǐng)作用，促進(jìn)體系向科區(qū)（車間）、班組、崗位縱深推進(jìn)，特制定如下辦法。一、檢查方式（一）生產(chǎn)礦井、工程處、安拆公司1、.“安全質(zhì)量”要素按淮北礦業(yè)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核實(shí)施意見(jiàn)進(jìn)行檢查。2、.其他體系要素責(zé)任部門有針對(duì)性安排檢查，每季度末月20日前必須全部完成。3、.公司體系辦組織對(duì)礦井基層科區(qū)抽檢，每個(gè)單位隨機(jī)檢查一個(gè)科區(qū)，11個(gè)要素井上下全覆蓋。（二）地面單位1、.各要素責(zé)任部門有針對(duì)性安排檢查，每季度末月20日前必須全部完成。2、.由安全監(jiān)管局負(fù)責(zé)組織對(duì)基層車間抽檢，車間推進(jìn)要素現(xiàn)場(chǎng)與基礎(chǔ)資料全覆蓋。二、計(jì)分辦法礦（廠）總分礦（廠）得分70%+科區(qū)（車間）得分30%。三、考核內(nèi)容1、.考評(píng)對(duì)象生產(chǎn)（基建）礦井、工程處、安拆公司、地面生產(chǎn)單位（華塑股份公司、臨渙焦化公司、雷鳴科化公司、電力公司、淮北選煤廠、臨渙選煤廠、渦北選煤廠、鐵路運(yùn)輸處）。2、.要素分值考核主要內(nèi)容為體系建設(shè)要素合計(jì)1000分，安全效果屬扣分項(xiàng)。具體分值分布情況如下：（1）礦（廠）層級(jí)序號(hào)要 素分 值責(zé)任部門備 注1安全理論20宣傳部2安全文化40宣傳部3安全培訓(xùn)50宣傳部4安全責(zé)任20安監(jiān)局5安全制度20安監(jiān)局6安全技術(shù)50生產(chǎn)管理部7安全投入20運(yùn)營(yíng)管控部8安全質(zhì)量500生產(chǎn)管理部通防地測(cè)部機(jī)電裝備部安監(jiān)局按季度驗(yàn)收分?jǐn)?shù)計(jì)入。9安全監(jiān)督50安監(jiān)局10風(fēng)險(xiǎn)防控50安監(jiān)局11隱患排查50安監(jiān)局12“三違”整治50安監(jiān)局13規(guī)范操作40工 會(huì)14規(guī)范管理40機(jī)電裝備部15安全目標(biāo)（扣分項(xiàng)）死亡事故（重大涉險(xiǎn)事故）1起扣200分；致命性重傷事故1人（次）扣150分（地面單位扣200分）；重傷（重大非人身）事故1人（次）扣100分（地面單位扣150分）；瓦斯超限1次：1%-3%扣50分；3%及以上扣100分；遲報(bào)、瞞報(bào)輕傷事故一次扣10分；遲報(bào)、瞞報(bào)重傷及以上人身事故和重大非人身事故、重大涉險(xiǎn)事故一次加扣50分。（2）科區(qū)層級(jí)序號(hào)要 素分 值檢查部門生產(chǎn)礦井地面單位1安全培訓(xùn)100體系辦監(jiān)管局2安全制度50體系辦監(jiān)管局3安全技術(shù)100體系辦監(jiān)管局4安全質(zhì)量150體系辦監(jiān)管局5安全監(jiān)督100體系辦監(jiān)管局6風(fēng)險(xiǎn)防控100體系辦監(jiān)管局7隱患排查100體系辦監(jiān)管局8“三違”整治100體系辦監(jiān)管局9規(guī)范操作100體系辦監(jiān)管局10規(guī)范管理100體系辦監(jiān)管局11安全目標(biāo) 未建立科區(qū)、班組、職工安全目標(biāo)體系的扣50分，安全目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲不到位的每次扣20分。發(fā)現(xiàn)隱瞞工傷的，重傷扣100分、輕傷扣20分。（3）“安全質(zhì)量”要素（安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)）序號(hào)要 素分 值權(quán)重責(zé)任部門備 注1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1000.1安監(jiān)局2事故隱患排查治理1000.1安監(jiān)局3通風(fēng)1000.16通防地測(cè)部4地質(zhì)測(cè)量與災(zāi)害治理1000.11通防地測(cè)部5采煤1000.09生產(chǎn)管理部6掘進(jìn)1000.09生產(chǎn)管理部7機(jī)電1000.09機(jī)電裝備部8運(yùn)輸1000.08機(jī)電裝備部9職業(yè)衛(wèi)生1000.06職防辦10安全培訓(xùn)與應(yīng)急管理1000.06宣傳部、安監(jiān)局、工會(huì)11調(diào)度及地面設(shè)施1000.06生產(chǎn)管理部（調(diào)度）3、.檢查標(biāo)準(zhǔn)（附后）。四、有關(guān)要求1、.要素責(zé)任部門嚴(yán)格按照“考核標(biāo)準(zhǔn)”現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)打分，檢查表必須有被檢查單位主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交公司體系辦備案。2、.要素責(zé)任部門季度末月20日前將檢查情況報(bào)公司體系辦。3、.“安全質(zhì)量”（安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化）檢查時(shí)，將工程處、安拆公司項(xiàng)目工程一并檢查。其中工程處只考核風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、掘進(jìn)、職業(yè)衛(wèi)生、培訓(xùn)與應(yīng)急管理、調(diào)度和地面設(shè)施六個(gè)專業(yè)，按權(quán)重計(jì)入總分。安拆公司只考核風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、采煤、職業(yè)衛(wèi)生、培訓(xùn)與應(yīng)急管理、調(diào)度和地面設(shè)施六個(gè)專業(yè)，按權(quán)重計(jì)入總分。20安全生產(chǎn)體系礦（廠）檢查標(biāo)準(zhǔn)要 素檢 查 標(biāo) 準(zhǔn)扣分原因得分安全理論（20分）理論學(xué)習(xí)（10分）：黨委中心組月度未組織一次安全理論學(xué)習(xí)，扣1分；安全生產(chǎn)法律法規(guī)和集團(tuán)公司重要安全會(huì)議精神、政策文件、重傷以上事故通報(bào)等未按要求通過(guò)專題會(huì)議、安全辦公會(huì)學(xué)習(xí)貫徹的，少一次扣2分；未建立礦廠和科區(qū)（車間）安全理論學(xué)習(xí)機(jī)制，扣1-2分；集團(tuán)公司管技人員抽考成績(jī)按百分制折算打分。研究應(yīng)用（10分）：月度未召開(kāi)體系建設(shè)例會(huì)或例會(huì)內(nèi)容簡(jiǎn)單，扣1分；季度未舉辦安全體系大講堂，扣1分；每年至少開(kāi)展一次安全管理論壇，未開(kāi)展扣2分；未組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)體系建設(shè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法扣1分。每季度至少在安全體系網(wǎng)上發(fā)表3篇經(jīng)驗(yàn)交流材料，少一篇扣2分。安全文化（40分）（暫行）理念系統(tǒng)（10分）：抽問(wèn)集團(tuán)公司核心安全理念、年度工作目標(biāo)、舉措、重要會(huì)議精神1人不知扣1分?？茀^(qū)（車間）會(huì)議室無(wú)安全理念宣傳，扣1-3分；未建立礦廠、科區(qū)、班組及職工層級(jí)安全理念并宣貫滲透，每層級(jí)扣1分。行為養(yǎng)成系統(tǒng)（20分）：領(lǐng)導(dǎo)力：副總及以上領(lǐng)導(dǎo)未簽訂安全承諾書少1人次扣1分；“違章指揮”1人次扣2分。執(zhí)行力：不執(zhí)行集團(tuán)公司制度、規(guī)定，1次扣2分；重要文件、會(huì)議精神24小時(shí)未傳達(dá)到科區(qū)（車間）扣1分；檢查考核未正常組織扣1分；黨員安全責(zé)任區(qū)、安全示范崗活動(dòng)未開(kāi)展或效果較差，扣1分。氛圍營(yíng)造（6分）：工廣標(biāo)語(yǔ)、排版、櫥窗、網(wǎng)站、電視、廣播等工具缺少安全（體系）內(nèi)容，每塊扣1分。保障系統(tǒng)（4分）：季度未舉辦一次警示教育扣1分。季度未開(kāi)展安全形勢(shì)任務(wù)教育，礦廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員每少1人次宣講扣1分。 安全培訓(xùn)（50分）基礎(chǔ)保障（9分）：1、有負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作的機(jī)構(gòu)，配備滿足工作需求的人員,不符合要求 1處扣 1 分。2、建立并執(zhí)行安全培訓(xùn)管理制度。未建立制度不得分；制度不完善 1處扣 0.5 分。3、按規(guī)定配備師資和裝備、設(shè)施；不具備培訓(xùn)條件的煤礦，可委托其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全培訓(xùn)。場(chǎng)所、師資、設(shè)施等不符合要求或欠缺1 處扣 0.2分；不具備條件且未委托培訓(xùn)的不得分。4、按照規(guī)定比例提取安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ?。未提取培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不得分，經(jīng)費(fèi)不足扣1 分，未做到?？顚Ｓ每?分。組織實(shí)施（26分）：1、有年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。無(wú)計(jì)劃不得分。2、培訓(xùn)對(duì)象覆蓋所有從業(yè)人員（包括勞務(wù)派遣者）。培訓(xùn)對(duì)象欠缺 1 種扣 0.2 分。3、安全培訓(xùn)學(xué)時(shí)符合規(guī)定。不符合要求 1處扣 0.5 分。4、針對(duì)不同專業(yè)的培訓(xùn)對(duì)象和培訓(xùn)類別，開(kāi)展有針對(duì)性的培訓(xùn)；使用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)，對(duì)有關(guān)從業(yè)人員實(shí)施針對(duì)性安全再培訓(xùn)。培訓(xùn)無(wú)針對(duì)性扣 1 分，其他 1處不符合要求扣0.5分。5、特種作業(yè)人員經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)（含復(fù)訓(xùn)）并考核合格。 1 人不符合要求不得分。6、主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)；接觸職業(yè)病危害因素的從業(yè)人員上崗前接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)過(guò)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)扣 1 分；其他1人不符合要求扣0.2分。7、從事采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、地測(cè)等工作的班組長(zhǎng)任職前接受專門的安全培訓(xùn)并經(jīng)考核合格。 1 人不符合要求扣 0.2 分。8、組織有關(guān)人員開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，熟練掌握應(yīng)急預(yù)案相關(guān)內(nèi)容。不符合要求 1 處扣 0.2 分。9、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員自任職之日起 6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)安全培訓(xùn)主管部門組織的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核，1 人不符合要求不得分。持證上崗（6分）：1、特種作業(yè)人員持特種作業(yè)人員操作資格證上崗。不符合要求 1 人扣 1 分。2、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員通過(guò)考核取得合格證上崗。不符合要求 1 人扣 1 分。3、其他人員經(jīng)培訓(xùn)合格取得培訓(xùn)合格證上崗。不符合要求 1 人扣 0.2 分。培訓(xùn)檔案（9分）：1、建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，內(nèi)容包含各類別、各專業(yè)安全培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員、考核結(jié)果等。未建立檔案不得分；檔案內(nèi)容不完整每缺 1 項(xiàng)扣 0.2分。2、建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)檔案。未建立檔案不得分；檔案內(nèi)容不完整。每缺 1 項(xiàng)扣 0.2 分。3、檔案管理規(guī)范。不符合要求 1 處扣 0.2 分。安全責(zé)任（20分）責(zé)任體系（5分）：未制定各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制及對(duì)應(yīng)的落實(shí)措施，扣5分；抽考1人回答不正確扣1分；其他崗位責(zé)任制不健全，缺少一個(gè)崗位扣1分。安全問(wèn)責(zé)（10分）：集團(tuán)公司的安全問(wèn)責(zé)不落實(shí)的，扣5分；單位發(fā)生事故未追查、處理的，每次扣5分。作風(fēng)問(wèn)責(zé)（5分）：未按集團(tuán)公司規(guī)定跟帶班或值班的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分，科區(qū)管技干部跟班不符合規(guī)定未進(jìn)行問(wèn)責(zé)的，1人次扣2分；被集團(tuán)公司“雙隨機(jī)”抽查通報(bào)批評(píng)的，一次扣5分。安全制度（20分）內(nèi)容：未執(zhí)行集團(tuán)公司制度的，一次扣2分；未按集團(tuán)公司要求制定相關(guān)制度的，每項(xiàng)扣2分；礦制定的安全制度沒(méi)未及時(shí)按上級(jí)文件修訂完善的，一次扣2分；未按要素設(shè)置目錄清單形成制度體系扣2分；未錄入體系平臺(tái)扣2分。 安全技術(shù)（50分）組織領(lǐng)導(dǎo)（10分）：未建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系（有網(wǎng)絡(luò)圖），扣10分。規(guī)程措施（10分）：工程設(shè)計(jì)前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)、評(píng)估扣5分，未制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施扣5分；規(guī)程、措施編制違反相關(guān)規(guī)定的，一次扣10分；規(guī)程、措施未集體審批的，1次扣5分?？萍纪茝V（10分）：未開(kāi)展新工藝、新技術(shù)、新裝備安全技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化論證扣5分；未按集團(tuán)公司要求落實(shí)“四化三減”的，扣5分。災(zāi)害治理（20分）：未編制年度、季度、月度災(zāi)害治理計(jì)劃的，每項(xiàng)扣5分；未制定消災(zāi)措施的，每項(xiàng)扣3分;未組織災(zāi)害治理工程驗(yàn)收評(píng)估的，每項(xiàng)扣5分；未完成瓦斯治理工程，強(qiáng)行安排采掘活動(dòng)的扣10分；水害治理不徹底，安排采掘活動(dòng)的每項(xiàng)扣10分。安全投入（20分）重大項(xiàng)目（6分）：季度未完成集團(tuán)公司重大項(xiàng)目投入的，每項(xiàng)扣2分，扣完為止。項(xiàng)目管理臺(tái)帳（6分）：建立不規(guī)范的，每項(xiàng)扣1分；未按時(shí)填報(bào)報(bào)表或未按計(jì)劃實(shí)施的，每項(xiàng)扣2分。安全費(fèi)用（6分）：項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃下達(dá)后月內(nèi)未報(bào)計(jì)劃的，每項(xiàng)扣1分，季內(nèi)未報(bào)計(jì)劃的，每項(xiàng)扣2分；未按時(shí)填報(bào)形象進(jìn)度的，每項(xiàng)扣1分；進(jìn)度不實(shí)，每項(xiàng)扣4分。計(jì)劃完成率（2分）：按完成率情況扣分。安全質(zhì)量（500分）以集團(tuán)公司驗(yàn)收礦井綜合得分計(jì)入。安全監(jiān)督（50分）專職監(jiān)督（15分）：開(kāi)窩撥門、過(guò)斷層、過(guò)老硐、安裝拆除等重點(diǎn)地段未按規(guī)定安排跟班的，每次扣5分；安監(jiān)機(jī)構(gòu)不健全扣5分，安監(jiān)人員少1人扣1分。專業(yè)監(jiān)督（15分）：職能科室未根據(jù)業(yè)務(wù)范圍制定月度、季度監(jiān)督重點(diǎn)計(jì)劃的，每單位扣2分；管理人員下井未錄入安全隱患信息的（查安全信息平臺(tái)），每人次扣1分。齊抓共管（10分）：月度未開(kāi)展“雙隨機(jī)”督查的，扣5分；工會(huì)、團(tuán)委、協(xié)安等月度未開(kāi)展安全活動(dòng)的，扣5分。事故追查處理（10分）：事故超過(guò)24小時(shí)未追查的，一起扣5分；事故原因分析不透，每起扣2分，未對(duì)事故進(jìn)行通報(bào)處理的，一起扣2分。 風(fēng)險(xiǎn)防控（50分）風(fēng)險(xiǎn)管控（30分）工作機(jī)制（4分）：未建立工作責(zé)任體系及制度的，扣3分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé)的，扣0.5分；未明確管理部門的，扣1分；未明確辨識(shí)范圍、方法和風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程的，缺1項(xiàng)扣1分。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（10分）：1、礦長(zhǎng)未組織開(kāi)展年度辨識(shí)的，扣4分；年度辨識(shí)未對(duì)瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行辨識(shí)及缺少辨識(shí)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施的，缺1項(xiàng)扣1分。2、新水平、新采（盤）區(qū)新工作面設(shè)計(jì)前，總工程師未開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)的，扣3分。3、生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，高危作業(yè)前分管負(fù)責(zé)人未組織開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)的，扣3分。4、新材料實(shí)驗(yàn)或推廣前，連續(xù)停工1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，分管負(fù)責(zé)人未組織開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)的，扣3分。5、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，礦長(zhǎng)未組織開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)的，扣2.5分；專項(xiàng)辨識(shí)內(nèi)容不齊全、缺少風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施的，缺1項(xiàng)扣1分，辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)，扣0.5分。風(fēng)險(xiǎn)管控（10分）：1、礦長(zhǎng)未組織實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的扣2分，管控措施中未明確人員、技術(shù)、資金的，缺1項(xiàng)扣0.5分；未在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定人數(shù)上限的扣1.5分，超1人扣0.5分。2、礦長(zhǎng)每月未組織對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)及效果進(jìn)行檢查分析的扣3分。3、分管負(fù)責(zé)人每旬未組織對(duì)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查分析的扣3分，分析周期不符合要求的，每缺1次扣1分。4、礦領(lǐng)導(dǎo)未執(zhí)行帶班制度的扣1分，帶班未跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)整改的，1處扣0.5分。5、重風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容未公示的扣1.5分，公示內(nèi)容和位置不符合要求的，1處扣0.5分。保障措施（6分）：1、未采用信息化對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析的，扣1.5分。2、井下和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)內(nèi)容缺少年度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果、相關(guān)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的扣2.5分，內(nèi)容不符合要求的，1處扣0.5分。3、未按規(guī)定組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)的扣2分，一人未參加學(xué)習(xí)扣0.5分。應(yīng)急管理（20分）應(yīng)急管理基礎(chǔ)（12分）：1、未建立應(yīng)急管理三項(xiàng)機(jī)構(gòu)、人員配備不足、無(wú)固定應(yīng)急救援場(chǎng)所的，扣0.1分。2、9項(xiàng)應(yīng)急管理制度，缺1項(xiàng)扣0.5分。3、應(yīng)急救援物資、裝備或設(shè)施未建立臺(tái)賬，未按規(guī)定儲(chǔ)存、維護(hù)、保養(yǎng)、更新、檢查，無(wú)可靠的信息通訊和傳遞系統(tǒng)，未配備必須的急救器材和藥品，與就近的醫(yī)療機(jī)構(gòu)未簽訂急救協(xié)議的，未建立應(yīng)急專家?guī)?，?項(xiàng)扣0.5分。4、未建立井下安全避險(xiǎn)設(shè)施或總工程師每年未對(duì)安全避險(xiǎn)系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估的，扣0.1分。5、未建立應(yīng)急廣播系統(tǒng)的，扣0.5分。6、自救器備用量不足10%的扣0.5分。7、未明確相關(guān)人員遇險(xiǎn)處置權(quán)和緊急避險(xiǎn)權(quán)的扣0.5分。8、應(yīng)急指揮中心沒(méi)有最新的四張圖紙、無(wú)預(yù)防與處理計(jì)劃、無(wú)應(yīng)急預(yù)案的，每缺1項(xiàng)扣0.5分。9、未與救護(hù)隊(duì)簽署救援協(xié)議的扣0.5分。應(yīng)急預(yù)案（3分）：未編制應(yīng)急預(yù)案的，不得分；未及時(shí)修訂、未組織評(píng)審、應(yīng)急預(yù)案發(fā)放不及時(shí)的，1項(xiàng)扣1分；未制定應(yīng)急處置卡的，扣0.5分；未按分級(jí)屬地管理原則上報(bào)應(yīng)急預(yù)案的，扣0.5分；發(fā)生事故時(shí)未實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)、組織救援，未按規(guī)定上報(bào)事故信息的，缺1項(xiàng)扣0.5分。應(yīng)急演練（3分）：沒(méi)有應(yīng)急演練規(guī)劃、年度計(jì)劃和演練工作方案的，缺1項(xiàng)扣1分；3年內(nèi)未完成所有綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練的，缺1項(xiàng)扣0.5分；礦長(zhǎng)未組織實(shí)施應(yīng)急預(yù)案及演練、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃的，缺1項(xiàng)扣2分。資料檔案（2分）：應(yīng)急管理資料未連續(xù)保存2年的，扣1分；應(yīng)急管理檔案內(nèi)容不完整真實(shí)、管理不規(guī)范的，每1項(xiàng)扣1分。 隱患排查（50分）工作機(jī)制（7分）：未制定四級(jí)隱患排查制度的，扣2.5分；未建立責(zé)任體系、未明確管理部門、未進(jìn)行隱患分級(jí)的，缺1項(xiàng)扣0.5分。 隱患排查（15分）：未編制隱患年度排查計(jì)劃的，扣2分；未組織礦井、系統(tǒng)、科區(qū)、班組、崗位隱患排查的，缺一項(xiàng)扣1分；隱患排查組織人員、范圍、頻次不符合要求的，1項(xiàng)扣0.5分；未建立排查臺(tái)賬的,扣1分，臺(tái)賬登記未明確隱患名稱、排查時(shí)間及人員、等級(jí)認(rèn)定、整改責(zé)任單位和人員等，缺1項(xiàng)扣0.1分；排查發(fā)現(xiàn)重大隱患后未及時(shí)上報(bào)、建檔的，扣1分；上級(jí)及集團(tuán)公司檢查查出問(wèn)題較多的扣1分，查出的問(wèn)題比較嚴(yán)重的扣3分。隱患治理（12分）:1、隱患治理不符合“五落實(shí)”要求的，扣0.5分。2、重大隱患礦長(zhǎng)未組織制定方案、實(shí)施的，扣1分；未及時(shí)上報(bào)治理方案的，扣0.5分。3、不能立即治理的隱患，未明確責(zé)任人組織治理的扣1分；能夠立即治理的隱患，當(dāng)班未及時(shí)治理的，扣1分，未記錄的，扣0.5分。4、未制定隱患治理措施或措施未落實(shí)的，扣1分。5、未安專人指揮治理較大隱患的，扣1分。6、未設(shè)置警戒標(biāo)識(shí)、沒(méi)有安監(jiān)員監(jiān)督的，缺1項(xiàng)扣0.5分。7、每日重大隱患及安全監(jiān)督重點(diǎn)未在安全體系網(wǎng)上報(bào)的，每次扣1分。8、未對(duì)排查的隱患進(jìn)行分級(jí)的，每條扣0.5分；9.隱患未按“五定”要求限期整改的，每條扣0.5分。監(jiān)督管理（10分）：1、隱患治理未明確督辦責(zé)任單位和人員的，扣0.5分；未完成治理的隱患沒(méi)有提級(jí)督辦的，缺1次扣0.5分。2、對(duì)掛牌督辦的重大隱患未及時(shí)記錄治理進(jìn)展或未按規(guī)定上報(bào)的，缺一次扣1分。3、治理后的隱患未進(jìn)行驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格即銷號(hào)的，扣1分，驗(yàn)收單位不符合要求的，扣0.5分。4、未定期通報(bào)隱患分布、治理情況的，扣0.5分。5、未及時(shí)公告重大隱患的，扣0.5分。6、未制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度的，扣0.5分；未設(shè)立舉報(bào)電話的，扣0.5分；保障措施（6分）：1、未采取信息手段對(duì)事故隱患排查治理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟蹤、逾期報(bào)警、上報(bào)的，缺1項(xiàng)扣0.5分。2、礦長(zhǎng)每月未組織召開(kāi)月度隱患治理會(huì)議、未編制月度隱患分析報(bào)告的，扣1分，報(bào)告中未對(duì)事故原因進(jìn)行分析、未提出整改措施的，缺1項(xiàng)扣0.5分。3、未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用、管理制度的，扣1分。4、未按規(guī)定組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)的，扣0.5分。5、未建立日常檢查制度或未執(zhí)行制度的，扣1分。6、未納入績(jī)效考核的扣0.5分。三違整治（50分） “三違”界定（10分）：未制定分類標(biāo)準(zhǔn)扣10分；界定標(biāo)準(zhǔn)違反集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定的，每條扣2分。 “三違”查處（20分）：未帶指標(biāo)運(yùn)行的，扣2分；管技人員未完成指標(biāo)的，1人次扣2分；公司督查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重“三違”、一般“三違”分別扣5分、2分；“三違”人員未公示的，每人次扣1分；未進(jìn)行“三違”積分管理的，扣5分；未及時(shí)發(fā)布“三違”預(yù)警信息的，1人次扣2分。 “三違”幫教（20分）：月度未組織一次“三違”集中學(xué)習(xí)幫教的，扣5分；參加人員每少一人次，扣2分；仲裁、培訓(xùn)、幫教、考核等制度少一項(xiàng)扣2分。規(guī)范管理（40分）班前禮儀（20分）：未制定班前禮儀流程的，扣5分；班前禮儀流程執(zhí)行不規(guī)范的，一次扣2分。 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督（20分）：礦值班每日未抽查的，一次扣2分。規(guī)范操作（40分）操作規(guī)程（20分）：未編制崗位操作規(guī)程的，每崗位扣2分；崗位操作規(guī)程未更新的，每崗位扣1分；崗位操作規(guī)程不完善，每崗位扣1分；手指口述、崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控模擬抽考，一人次不會(huì)扣1分；詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)職工，不熟悉作業(yè)流程的，一人次扣2分;跟帶班干部不熟悉規(guī)程、措施、剛性規(guī)定內(nèi)容的，一人次扣2分。班組制度（5分）：班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制、班前、班后會(huì)和交接班制度、班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度、學(xué)習(xí)制度、安全承諾制度、民主管理班務(wù)公開(kāi)制度、安全績(jī)效考核制度，每缺 1 項(xiàng)制度扣 0.2 分，1 項(xiàng)制度不嚴(yán)格執(zhí)行不得分。班組建設(shè)（15分）：1、安全生產(chǎn)目標(biāo)明確，有群眾安全監(jiān)督員（不得由班組長(zhǎng)兼任），不符合要求 1 項(xiàng)扣 0.2 分。2、班組建有民主管理機(jī)構(gòu)，并組織開(kāi)展班組民主活動(dòng)。未建立機(jī)構(gòu)不得分；民主活動(dòng)開(kāi)展不符合要求扣0.5 分。3、開(kāi)展班組建設(shè)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)、組織優(yōu)秀班組和優(yōu)秀班組長(zhǎng)評(píng)選活動(dòng)，建立表彰獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。未建立機(jī)制或未開(kāi)展活動(dòng)不得分。4、建立班組長(zhǎng)選聘、使用、培養(yǎng)機(jī)制。未建立機(jī)制不得分。5、賦予班組長(zhǎng)及職工在安全生產(chǎn)管理、規(guī)章制度制定、安全獎(jiǎng)罰、民主評(píng)議等方面的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)，不符合要求 1 處扣 0.2 分。安全目標(biāo)死亡事故（重大涉險(xiǎn)事故）1起扣200分；致命性重傷事故1人（次）扣150分（地面單位扣200分）；重傷（重大非人身）事故1人（次）扣100分（地面單位扣150分）；瓦斯超限1次：1%-3%扣50分；3%及以上的扣100分；遲報(bào)、瞞報(bào)輕傷事故一次扣10分；遲報(bào)、瞞報(bào)重傷及以上人身事故和重大非人身事故、重大涉險(xiǎn)事故一次加扣50分。合計(jì)安全生產(chǎn)體系科區(qū)檢查標(biāo)準(zhǔn)要 素檢 查 標(biāo) 準(zhǔn)扣分原因得分安全培訓(xùn)（100分）培訓(xùn)管理（40分）：1、科區(qū)建立并執(zhí)行安全培訓(xùn)管理制度。未建立制度不得分；制度不完善扣1分/處。2、對(duì)文化程度較低或文盲人員制定培訓(xùn)方案，并組織實(shí)施。未制定培訓(xùn)方案扣5分；方案未實(shí)施或?qū)嵤┎坏轿豢?分/處。3、技術(shù)員及以上管技人員針對(duì)崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)、規(guī)程措施、風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容，每人每月至少對(duì)10名員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、考問(wèn)。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)無(wú)實(shí)施辦法扣5分；培訓(xùn)、考問(wèn)無(wú)記錄扣1分/人.次。4、建立完善員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、培復(fù)訓(xùn)信息等，檔案內(nèi)容與實(shí)際情況相符；培訓(xùn)管理信息系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)及時(shí)更新維護(hù)，無(wú)錯(cuò)漏。培訓(xùn)檔案缺失、更新不及時(shí)扣1分/人.次。全員培訓(xùn)（15分）:1、井下從業(yè)人員每年接受安全教育培訓(xùn)應(yīng)不低于20學(xué)時(shí)，地面生產(chǎn)單位（非高危企業(yè)）員工不低于8學(xué)時(shí)。培訓(xùn)學(xué)時(shí)不夠該項(xiàng)不得分。2、全員培訓(xùn)資料要做到基本的“十有”：有開(kāi)班通知、開(kāi)班計(jì)劃、課程安排、簽到表、教案、試卷、成績(jī)、監(jiān)考閱卷登記、辦班小結(jié)、影像資料等。每少一個(gè)環(huán)節(jié)扣1分。班組自訓(xùn)（15分）:1、以提升班組職工崗位技能為主要內(nèi)容開(kāi)展班組理論培訓(xùn)和實(shí)操培訓(xùn)。培訓(xùn)未開(kāi)展該項(xiàng)不得分。2、以業(yè)余培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)相結(jié)合的形式，針對(duì)員工崗位操作、業(yè)務(wù)技能存在的薄弱點(diǎn)，月度選定1-2個(gè)工種，開(kāi)展班組成員間的雙培互訓(xùn)。培訓(xùn)未開(kāi)展該項(xiàng)不得分。3、班組自訓(xùn)資料要做到基本的“八有”：有計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、簽到表、教案、試卷、成績(jī)、監(jiān)考閱卷登記、辦班小結(jié)等。每少一個(gè)環(huán)節(jié)扣1分。技能員工師帶徒培訓(xùn)（10分）：1、對(duì)高級(jí)工及以上的技能員工參與師帶徒活動(dòng)定目標(biāo)、定任務(wù)、定獎(jiǎng)懲。每少一個(gè)環(huán)節(jié)扣1分。2、師帶徒培訓(xùn)要培訓(xùn)計(jì)劃、師徒合同、實(shí)施辦法、師徒學(xué)習(xí)筆記、考核、培訓(xùn)小結(jié)等資料。每少一個(gè)環(huán)節(jié)扣1分。安全學(xué)習(xí)（20分）：1、每周學(xué)習(xí)例會(huì)職工參會(huì)人數(shù)不少于當(dāng)日出勤人數(shù)的95%。每少一個(gè)百分點(diǎn)扣1分。2、職工學(xué)習(xí)記錄齊全規(guī)范，每人1本，時(shí)間、學(xué)習(xí)內(nèi)容清晰。學(xué)習(xí)筆記不齊扣1分/人.次。3、班前會(huì)有一日一題、一周一案、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控知識(shí)學(xué)習(xí)及提問(wèn)記錄，提問(wèn)記錄應(yīng)有被提問(wèn)人和提問(wèn)情況。記錄缺少扣1分/人.次。安全制度（50分）制度建設(shè)（20分）：科區(qū)、班組管理制度不健全扣5分/處；內(nèi)容不全面、有缺陷扣1分/處?？茀^(qū)制度管理（30分）：1、制度未組織貫徹、學(xué)習(xí)的，扣5分項(xiàng)；宣貫記錄不齊，扣1分/人.次。2、重要制度抽查管理干部不了解、不掌握的，扣2分人次；職工不了解、不掌握的，扣2分人次。3、制度更新不及時(shí)扣3分；制度不執(zhí)行、不落實(shí)扣5分/處。安全技術(shù)（100分）科區(qū)技術(shù)管理（40分）：1、不按措施施工的扣20分/次。（查現(xiàn)場(chǎng)、查規(guī)程措施）2、現(xiàn)場(chǎng)未懸掛規(guī)程、措施，圖牌板扣5分；規(guī)程措施與現(xiàn)場(chǎng)不符扣5分/處。（查現(xiàn)場(chǎng)、查規(guī)程措施）3、因技術(shù)管理原因造成責(zé)任事故扣40分。規(guī)程措施編制（40分）：1、規(guī)程措施編制前未組織相關(guān)人員查看現(xiàn)場(chǎng)的，扣10分；未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估扣5分；未制定風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)措施扣5分。2、措施編制不認(rèn)真、內(nèi)容有錯(cuò)誤的，扣5分/處。3、無(wú)規(guī)程措施施工的，扣20分/次。規(guī)程措施審批、貫徹（20分）：1、規(guī)程、措施未按規(guī)定審批扣5分/次；貫徹不規(guī)范、不及時(shí)扣2分/處；無(wú)貫徹記錄扣5分/處；未貫徹簽字安排作業(yè)扣5分/人.次；貫徹記錄存在代簽現(xiàn)象扣5分/人.次。2、未進(jìn)行作業(yè)規(guī)程學(xué)習(xí)、考試或考試不合格就安排作業(yè)的扣5分/人.次；考試試卷代寫或抄襲扣5分/處；試卷閱卷不認(rèn)真扣2分/處。安全質(zhì)量（150分）內(nèi)容：1、未制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建目標(biāo)和實(shí)施辦法扣10分；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建責(zé)任分工不明確，實(shí)施辦法未落實(shí)扣2分/處。2、科區(qū)每班對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況及施工的工程質(zhì)量班后進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、評(píng)估，未開(kāi)展或無(wú)記錄扣2分/次。（查現(xiàn)場(chǎng)記錄）3、科區(qū)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建滯后，未制定有效措施或措施未落實(shí)扣10分/次。4、被集團(tuán)公司或地方安全監(jiān)管部門檢查掛牌扣30分/次，停頭、停面扣50分/次。安全監(jiān)督（100分）內(nèi)容：1、管技人員未完成下井跟班任務(wù)的扣2分/人.次。2、未根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)情況制定科區(qū)月度重點(diǎn)監(jiān)督計(jì)劃的扣5分/次。3、重點(diǎn)地段、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，科區(qū)跟班干部未到現(xiàn)場(chǎng)的扣5分/次。（查現(xiàn)場(chǎng)層級(jí)安全確認(rèn)?。?、當(dāng)班未簽訂聯(lián)保互保責(zé)任書的扣2分/人.次。5、建立群安、青崗制度，成立群安、青崗組織，否則扣10分；不按時(shí)參加上崗活動(dòng)的扣1分/人.次。風(fēng)險(xiǎn)防控（100分）崗位風(fēng)險(xiǎn)管理（30分）：1、未制定科區(qū)崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)制度扣5分；未建立崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識(shí)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考核臺(tái)賬扣5分；未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考核扣1分/人.次；未制作崗位風(fēng)險(xiǎn)管控卡的扣5分/崗。2、班前會(huì)缺少風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識(shí)考問(wèn)內(nèi)容扣5分；管技人員下井巡查現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控提問(wèn)扣1分/人.次；考問(wèn)不認(rèn)真或代簽字扣1分/人.次。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控（40分）：1、單位未進(jìn)行月度、周風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的扣10分/項(xiàng)；月度、周、班風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容未公示的扣5分/次；區(qū)、隊(duì)每周、每天、每班風(fēng)險(xiǎn)管控?zé)o記錄扣5分/次。2、施工現(xiàn)場(chǎng)跟班干部未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行巡查，填寫安全風(fēng)險(xiǎn)管理牌板的扣5分/次；施工單位值班人員班前會(huì)未告知作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)的扣5分/次。（查現(xiàn)場(chǎng)）3、隨機(jī)抽考3名職工“崗位操作卡片”內(nèi)容，不會(huì)每人扣10分，回答不完整每人按比例扣分（規(guī)范操作：崗位風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)急處置=4：3：3）（現(xiàn)場(chǎng)抽考）應(yīng)急救援（30分）:1、未制定現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案扣10分，無(wú)培訓(xùn)記錄扣5分，培訓(xùn)記錄不齊扣1分/人；季度未組織演練扣10分；無(wú)演練計(jì)劃及小結(jié)的扣5分/項(xiàng)，內(nèi)容不符合規(guī)定要求扣1分/處。2、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)職工不熟悉作業(yè)地點(diǎn)、避災(zāi)路線的扣2分/人.次；瓦斯突出、水害預(yù)兆不熟練的，扣2分/人.次。3、發(fā)生工傷、事故，遲報(bào)、瞞報(bào)的扣10、30分/次。隱患排查（100分）建立、健全科區(qū)隱患排查制度（20分）：未建立科區(qū)、班組、個(gè)人隱患排查制度扣5分/處；隱患排查制度不符合規(guī)定、不落實(shí)扣2分/處。科區(qū)隱患排查（50分）：1、未按規(guī)定開(kāi)展科區(qū)隱患自查的扣2分/次；未建立隱患排查整治閉合管理檔案的扣5分；無(wú)隱患整改措施的扣2分/條；隱患未閉合、假閉合的扣5分/條。2、跟班干部未及時(shí)向科區(qū)值班人員匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查情況扣2分/次。3、存在現(xiàn)場(chǎng)不能立即整改的隱患不上報(bào)的扣5分；隱患自查不認(rèn)真、流于形式，對(duì)存在的較大安全問(wèn)題沒(méi)有排查出來(lái)，扣10分/條；科區(qū)干部走動(dòng)管理，現(xiàn)場(chǎng)巡查不認(rèn)真，層級(jí)安全確認(rèn)薄填寫不規(guī)范扣2分/條（查層級(jí)安全確認(rèn)?。０嘟M隱患排查（10分）：班組長(zhǎng)未進(jìn)行層級(jí)安全確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行隱患排查、閉合整改，扣2分/次（查層級(jí)安全確認(rèn)?。?。個(gè)人隱患排查（10分）：作業(yè)人員施工前未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患排查、安全確認(rèn)的，扣2分/次。（查現(xiàn)場(chǎng)）隱患人排查（10分）：未開(kāi)展班前“安全隱患人”排查的，扣2分/次，排查不認(rèn)真造成“隱患人”下井的每次扣10分/人.次。三違整治（100分）“三違”人員管理制度（60分）1、科區(qū)未建立“三違”人員管理制度扣10分；干部帶指標(biāo)抓“三違”，少抓一人次扣2分，抓“三違”弄虛作假，扣10分/人.次。2、未進(jìn)行“三違”積分管理的扣5分；未建立“三違管理臺(tái)賬”扣5分；未及時(shí)發(fā)布“三違”積分預(yù)警信息的，扣1分/人.次。3、“三違”人員要進(jìn)行公示，有爭(zhēng)議要申請(qǐng)仲裁，不公示、不仲裁扣5分/人.次。“三違”幫教（30分）：未對(duì)礦、單位內(nèi)部查出的“三違”進(jìn)行幫教的，扣2分/人.次；月度未進(jìn)行“三違”原因分析的，扣5分；分析沒(méi)有針對(duì)性扣2分/處；未針對(duì)性采取消除或減少“三違”措施的扣5分，采取措施不當(dāng)扣2分。 “三違”處罰考核（10分）：無(wú)“三違”人員處罰制度或考核執(zhí)行不到的，扣2分/人.次。規(guī)范操作（100分）自主管理制度（20分）：1、未建立健全班組八項(xiàng)制度