IQC工作流程.doc

沈陽同臻精密電子科技有限公司文件名稱IQC工作流程制定日期2011/12/01頁次5/5修訂日期文件編號WI-PG-091制定部門品管部版次A/0發(fā) 行 章核準:會 簽工程部:資材部:品保部:業(yè)務(wù)部:審核:廠務(wù)部:管理部:制定:資訊部:其它部:修訂記錄NO修訂內(nèi)容版次制/修訂人制/修訂日期1新制定A/01.目的： 確保來料品質(zhì)、滿足生產(chǎn)需求。2.適用范用： 適用于公司所有外購的生產(chǎn)物料及客戶提供的生產(chǎn)物料。3.職責和權(quán)限： 3.1 IQC人員依據(jù)IQC檢驗標準檢驗，做出整批物料合格與否的判定，不合格報告十分鐘內(nèi)將檢驗報告發(fā)至采購部、倉儲部； 3.2 采購部通知供應(yīng)商對判定不合格的物料在一個工作日內(nèi)（緊急物料即時處理）進行妥善處理； 3.3 倉儲部必須對判定為不合格的物料暫放于退貨區(qū)，并即時知會采購員作退料處理。4.程序: 4.1 IQC人員收到倉儲部發(fā)出的暫收單后： 4.1.1 緊急物料在十分鐘之內(nèi)必須開始檢驗； 4.1.2一般物料半小時內(nèi)必須開始檢驗，當天來料當天檢驗完畢。 4.2 按GB/T2828.1-2003一次正常抽樣方案進行抽樣，并按IQC檢驗標準進行檢驗，同時作出判定。4.3檢驗完成立即填寫來料檢驗報告： 4.3.1如判定合格，來料檢驗報告由IQC科長審核后有效，并在來料包裝上粘貼有IQC人員簽名的合格標簽； 4.3.2如判定不合格，不合格項必須全部記錄于來料檢驗報告上，且呈品質(zhì)部長確認； 4.3.2.1需退物料經(jīng)采購部門會簽來料檢驗報告，確認后即可作退料處理；4.3.2.2 品質(zhì)部判退的物料，若生產(chǎn)急用則由采購部組織召開物料評審會議決定，如特采須報副總經(jīng)理或以上人員批準：1）會簽部門：采購部、計劃部、品質(zhì)部、研發(fā)中心（牽涉到產(chǎn)品性能時）、業(yè)務(wù)部門（牽涉到產(chǎn)品外觀時）；2）評審結(jié)果為特采，或挑選加工，IQC應(yīng)及時填寫不合格品處理費用確認表，并由采購部通知供應(yīng)商，經(jīng)供應(yīng)商簽字蓋章確認后交財務(wù)中心一份，供結(jié)算貨款時扣款；3）物料評審結(jié)果若為退貨，則按4.3.2.1執(zhí)行。 4.4 不合格來料檢驗報告一式三份，采購部、倉儲部各一份，另一份由IQC保存。4.5生產(chǎn)線出現(xiàn)物料問題，生產(chǎn)單位、IPQC或PE應(yīng)即時通知IQC，IQC人員應(yīng)在10分鐘之內(nèi)到現(xiàn)場確認處理；同時對倉庫同類物料進行復檢，處理完畢之后出具糾正和預防措施報告，通知供應(yīng)商改善，在后續(xù)三批來料加嚴檢驗。4.6所有新物料或新供應(yīng)商物料，必須要有研發(fā)部門確認的樣品（同時附有承認書），否則IQC拒絕檢驗。4.7 IQC科長應(yīng)及時跟進不合格物料的處理情況。 4.8 IQC每月負責統(tǒng)計供應(yīng)商來料總批次、合格批次及不合格批次（退貨、特采加工、逃選），依據(jù)統(tǒng)計結(jié)果對供應(yīng)商進行考核并填寫供應(yīng)商考核報表。5.記錄保存 ： 所有記錄的保存部門及保存期限詳見記錄保存一覽表。6.相關(guān)文件:承認書設(shè)計資料IQC檢驗標準不合格處理程序供應(yīng)商考核辦法7.應(yīng)用表格： 來料檢驗報告聯(lián)絡(luò)單糾正和預防措施報告不合格品處理費用確認表供應(yīng)商考核報表8.流程圖：流程責任單位相關(guān)文件使用表單提出批準備注收料檢驗否MRB是是入庫否 退貨倉儲部賬務(wù)組產(chǎn)品標示和可追溯性控制流程采購訂單暫收單供應(yīng)商收貨員放入待檢區(qū)品質(zhì)部IQCIQC檢驗標準來料檢驗報表產(chǎn)品標識卡糾正和預防措施報告IQCIQC科長反饋供應(yīng)商采購確認采購部IQC檢驗標準采購控制程序不合格控制程序來料檢驗報表采購員副總經(jīng)理由采購、品質(zhì)、計劃、