企業(yè)管理表格采購篇.doc

裁 工 領(lǐng) 料 記 錄 日期 領(lǐng)料單號制造號碼產(chǎn)品型號裁工姓名編號日期預(yù)定裁量領(lǐng)用材料規(guī)格領(lǐng)料數(shù)量退料數(shù)量實(shí)際裁量實(shí)際用量備 注標(biāo)準(zhǔn)用量省用數(shù)量省料獎金記錄員材料倉庫日報表品 名規(guī)格料 號單位供應(yīng)廠商昨日結(jié)存本日進(jìn)倉本日出倉本日結(jié)存?zhèn)?注 審核 制表采 購 程 序 規(guī) 定 表 年 月 日制訂 采購項(xiàng)目請購核準(zhǔn)程序詢價規(guī)定驗(yàn)收過程付款程序計(jì)劃采購的材料生產(chǎn)管理科 廠長 總經(jīng)理 請購 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 合約議價方式購買 點(diǎn)收 試用 檢驗(yàn) 采購 經(jīng)理 總經(jīng)理 會計(jì) 發(fā)票 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 記帳一般材料采 購 同上新品詢價三家以上 同上 倉庫 廠長 總經(jīng)理 會計(jì) 發(fā)票 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 記帳采購程序及準(zhǔn)購權(quán)限 制訂日期采購類別申請人管理單位購買期限準(zhǔn) 購 權(quán) 限價 款 核 準(zhǔn) 權(quán) 限驗(yàn)收人品檢保管單位科長廠長總經(jīng)理采購科長經(jīng)理總經(jīng)理需否 核準(zhǔn) 制表第一節(jié) 采 購 制 度采購程序及準(zhǔn)購權(quán)限表 訂 定 日 期：保管單位采購類別申請人管理單位購買期限準(zhǔn) 購 權(quán) 限價 款 核 準(zhǔn) 權(quán)限驗(yàn)收人品質(zhì)檢驗(yàn)部長廠長總經(jīng)理采購部長經(jīng)理總經(jīng)理需否 核準(zhǔn) 擬表采 購 單 編號 年 月 日請購項(xiàng)目制造號碼品名規(guī)范說明數(shù)量單位估計(jì)單價需用日期備 注 第四聯(lián) 倉 庫 單 位 第三聯(lián) 會 計(jì) 單 位 第二聯(lián) 采 購 單 位 第一聯(lián) 申 請 單 位 詢價記錄廠商廠牌單價總價采 購 意 見裁 決預(yù)定交貨期實(shí)際交貨期經(jīng) 科 采 采 購理 長 員 購經(jīng) 科 使 倉 申 用 請理 長 單 庫 人 位 采 購 金 額 授 權(quán) 表 職別授權(quán) 金額 采購項(xiàng)目 各 單 位部長主任各單位經(jīng)理廠長采購人員采購部長采購經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長備注及說明 審核： 制表：采 購 作 業(yè) 授 權(quán) 表采購項(xiàng)目金 額 范 圍采 購 程 序合同驗(yàn)收單 位付 款 程 序申 請初 核合 辦復(fù) 核裁 決申 請初 核復(fù) 核裁 決訂 購 確 定 或 更 改 通 知 單確定通知更改通知原訂購日期訂購物品名稱訂購單號碼預(yù)定交貨日期更改日期 未確定事項(xiàng)或擬更改事項(xiàng) 確定或更改內(nèi)容 其他說明 此致 公司 部 工業(yè)股份有限公司 采購部 共同材料供應(yīng)計(jì)劃物料名稱規(guī)格編號計(jì)劃期間年 月 至 年 月適用產(chǎn)品單位用量月月月月月月預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際用量合計(jì)采購數(shù)量庫存數(shù)量上期審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂請 購 、驗(yàn) 收 付 款 流 程類別請 購 單 位倉 儲 組采 購 單 位上 級 單 位會 計(jì) 室說 明 請購 1請購請購驗(yàn)收單2填請購資料請購驗(yàn)收單4詢價并統(tǒng)一編號請購驗(yàn)收單6 3 核準(zhǔn) 5 準(zhǔn)購請購驗(yàn)收單1. 請購部門填寫請購資料2. 倉儲組填前購庫存資料3. 經(jīng)各級主管核準(zhǔn)后送采購4. 采購單位填詢價資料5. 由上級主管核準(zhǔn)購買（依采購權(quán)限辦理6. 采購部門將各聯(lián)分送有關(guān)單位（1. 2聯(lián)暫自存，3.4聯(lián)暫存?zhèn)}儲）7. 倉儲填寫驗(yàn)收資料后將3聯(lián)及發(fā)票送采購8. 采購在1. 2.3聯(lián)蓋章驗(yàn)訖后將來聯(lián)及發(fā)票轉(zhuǎn)會計(jì)，1聯(lián)退原請購單位9. 會計(jì)憑3. 5聯(lián)及發(fā)票作帳10. 付款核準(zhǔn)11. 付款后3. 5聯(lián)存檔驗(yàn)收付款請購收單7請購驗(yàn)收單發(fā)票請購驗(yàn)收單8蓋章驗(yàn)訖 發(fā)票請購驗(yàn)收單10核準(zhǔn) 9作帳 發(fā)票請購驗(yàn)收單11付款請購驗(yàn)收單請 購 物 品 登 記 表 請購單位： 日期 編號 日期項(xiàng)次請購編號品 名用途規(guī)格色別數(shù)量請購人姓名廠商單價預(yù)交日期備 注收 貨 單類 別申請?zhí)柎a廠商名稱約交日期收貨日期統(tǒng)一發(fā)票號碼材料 半成品 成品項(xiàng)次訂單號碼品 名 規(guī) 格材 料 編 號申請數(shù)量單位實(shí)收單價金 額累計(jì)數(shù)量數(shù)量件數(shù)說明檢驗(yàn)結(jié)果收貨部門部門經(jīng)辦收 料 單收 料 日工程