QP-04標識和可追溯性控制程序(20170928 IATF16949轉(zhuǎn)版更新).doc

標識和可追溯性控制程序 IATF16949：2016文件編號：QP-SC -04制訂日期：2017/9/28 制訂單位：生產(chǎn)部 修訂日期：2017/9/28 版 次： B0 版受控狀態(tài)：受控文件/參考文件擬制審核核準R C 生效日期：2017/9/28副本編號： 保管部門：行政部文件名稱：產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序目 錄1、 目的2、 適用范圍3、 職責4、 程序5、 相關(guān)文件6、 相關(guān)記錄7、 附件一制 / 修 訂 履 歷 表制/修訂日期版次制/修訂內(nèi)容批準審核制訂者2017年9月28日B0IATF16949：2016轉(zhuǎn)版制訂RC分發(fā)單 位YXJSSCPGXZCWCG營銷部技術(shù)部生產(chǎn)部品管部 行政部財務部采購部1.目的a)規(guī)定在接收、生產(chǎn)、交付各階段按照監(jiān)視和測量要求對產(chǎn)品進行唯一性的標識,使產(chǎn)品不混淆；b）確保在必要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。當產(chǎn)品發(fā)生意外時，損失最小。2適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需原材料、外購件、顧客提供產(chǎn)品進廠后的標識和產(chǎn)品形成過程中的標識和追溯。3職責依據(jù)3.1 技術(shù)部 技術(shù)部負責管理產(chǎn)品標識和可追溯性，負責對過程標識作出統(tǒng)一規(guī)定及監(jiān)督實施。3.2 生產(chǎn)部3.2.1 生產(chǎn)部倉庫保管員負責原材料、外購外協(xié)件的標識，并對其使用進行管理。3.2.3 各生產(chǎn)車間負責本車間生產(chǎn)過程中的成品、半成品、原材料、輔料的標識，并對其使用進行管理。3.2.4本程序依據(jù) IATF16949：2016標準中8.5.2條款。4程序4.1 產(chǎn)品標識的對象主要是原材料、輔料、外購外協(xié)件及生產(chǎn)過程的標識。確保每個/每批產(chǎn)品都有唯一性標識，對有存儲要求的產(chǎn)品須在標識上注明要求。產(chǎn)品有小包裝的，按照顧客要求的包裝數(shù)量，在每個小包裝外使用30*25mm（除顧客規(guī)定尺寸外）不干膠打印“物料標簽”，標明：名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、作業(yè)員、檢驗狀態(tài)等；在外箱/袋上使用105*50mm不干膠打印“物料標簽”，標明：名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、作業(yè)員、檢驗狀態(tài)等信息，顧客有特定要求時，還要增加“條形碼”“二維碼”的標識（按照顧客不同要求）。4.2 原材料、輔料、外購外協(xié)件的標識，可根據(jù)實際情況采用標牌、標簽或按批次存放等方式，其標識方法應在標牌或標簽上標明其名稱、數(shù)量、型號、進廠日期、供貨廠家或批次等。對于原材料，除了標牌外，還應適當?shù)氖褂脵z驗狀態(tài)（綠色的合格標簽、紅色的不合格標簽）標簽進行批量控制及追溯性標識。4.2.1倉管依據(jù)供應商的“送貨單”，確認進廠之物料與“送貨單”規(guī)格、型號、數(shù)量一致；4.2.2之后倉管通知檢驗人員，對存放在“待檢區(qū)”的物料按照外來物料檢驗作業(yè)指導書進行進料檢驗；4.2.3檢驗合格后，檢驗員在物料上貼綠色合格標簽并簽名，通知倉管可以辦理入庫手續(xù)，進料檢驗員在“外來物料檢驗記錄”上進行登記，統(tǒng)一規(guī)定為：使用“L”代表外來物料，以收貨日期作為追隨標識。例如L-201708-05代表“進料檢驗”記錄，批號201708-05（2017年8月份第5批次外來物料）；4.2.4 倉管對于合格的外來物料辦理入庫，將來料合理放置到倉庫合適位置同時保持賬、物、卡一致。4.2.5檢驗如果判定外來物料不合格，檢驗員應在來料上貼紅色不合格標簽，通知倉管將不合格物料放置到“不合格區(qū)”待處理；倉管通知采購部與供應商進行溝通。4.3 生產(chǎn)過程的標識和追溯性控制4.3.1 產(chǎn)品的標識和可追溯性以實施批次管理和先進先出為基礎，產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡貫穿從原材料直到產(chǎn)品檢驗合格入庫整個過程，根據(jù)具體情況采用分段等方法標識，以便于追溯。產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上須注明工序名稱、訂單號、產(chǎn)品名稱、材料批號、日期、操作工、檢驗員等項目；4.3.2 倉庫保管員根據(jù)車間開具的物料處置單按批次發(fā)料，并做到先進先出的原則；4.3.3 在產(chǎn)品形成的各道工序中，所有相關(guān)人員在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上填寫相關(guān)內(nèi)容，并簽名；4.3.4生產(chǎn)過程的檢驗后的合格品，由檢驗及時貼上“物料標簽”，不合格品，則及時放置到“不合格品”區(qū)通知車間主任按照合適方法處理；（對于可疑產(chǎn)品按照不合格品處理）；4.3.5生產(chǎn)過程中，檢驗員的首檢記錄、巡檢記錄上都要有使用材料的進料批次記錄，以便于追隨原材料的批次；4.3.5標牌、標簽或區(qū)域存放分別由倉庫保管員、車間負責人對其管理，負責填寫；4.3.6 各有關(guān)部門須對標識進行保護，當標識遺失或損壞應及時報告，并由標識主管部門補好標識，對缺少標識的產(chǎn)品或物資須加以隔離。4.4無標識狀態(tài) 當產(chǎn)品或物料的標識模糊不清或丟失時，則該產(chǎn)品或物料應立即停止周轉(zhuǎn)，隔離封存。同時馬上通知有關(guān)人員及檢驗員對該產(chǎn)品或物料進行識別并重新標識。4.5特采 當物料或產(chǎn)品被檢驗判定不合格，卻因為特殊與現(xiàn)實的原因必須要使用時，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準，同時，對于該物料生產(chǎn)的產(chǎn)品必須進行特別標識（在“物料標簽”上右上角標注“特”字）；對于被判定或懷疑不合格的產(chǎn)品要交付時，必須再由營銷部與顧客進行溝通，獲得顧客讓步同意后在該產(chǎn)品內(nèi)袋、外箱的標簽上標識與顧客商定的特別標識并品質(zhì)部進行登記后才能交付；營銷部與顧客溝通，未獲得顧客讓步授權(quán)的，該產(chǎn)品不可以交付。4.6追溯品的發(fā)現(xiàn)4.6.1 顧客抱怨：記錄產(chǎn)品生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量4.6.2 成品不良：根據(jù)顧客提供的批號和生產(chǎn)日期追溯各部件4.6.3 過程不良：根據(jù)各部件上的標簽追溯各操作工段、制造日期和數(shù)量、責任人4.6.4 進料不良：根據(jù)個部件的制造日期追溯到原材料4.6.5供應商： 根據(jù)原材料外包裝上的批號標簽進行追溯5相關(guān)文件5.1 生產(chǎn)過程控制程序 5.2 倉庫管理制度 6相關(guān)記錄6.1 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡6.2 物料處置單 7.附件一、產(chǎn)品標識和