危險(xiǎn)辯識、評價(jià)與控制管理程序.doc

行業(yè)資料：_危險(xiǎn)辯識、評價(jià)與控制管理程序單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 11 頁危險(xiǎn)辯識、評價(jià)與控制管理程序1目的危險(xiǎn)、有害因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制，是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為對公司生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果，有針對性地采取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施，使風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可接受的程度，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全進(jìn)行，保障員工生命安全、身體健康，有效預(yù)防和控制生產(chǎn)事故，特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于公司下列活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制管理：1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍壞境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3職責(zé)與分工3.1依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析。3.2公司建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織，組織成員由本公司各級管理人員和基層班組長骨干組成。1）總經(jīng)理（或分管副總）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、更新和控制管理工作。負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論。2）安全部負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，指導(dǎo)各職能部門（基層單位）開展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)，負(fù)責(zé)各職能部門（基層單位）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3）各職能部門（基層單位）分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價(jià)、更新和控制管理。4）各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價(jià)工作。主動(dòng)參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評價(jià)方法，能自行評價(jià)。4.內(nèi)容與要求4.1風(fēng)險(xiǎn)分級管理1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行分級。2）各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。3）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全部負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安全部審核批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。4）崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。5）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)職責(zé)（1）項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評價(jià)。（2）項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。（3）項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由各車間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)部分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。（4）工藝變更應(yīng)由技術(shù)部做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄。（5）設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。（6）事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在車間進(jìn)行評價(jià)分析，并做好控制記錄。（7）進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)，均由所在車間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好控制記錄。（8）作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由據(jù)部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄。（9）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄。4.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）本公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。具體風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)參照附錄風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行。4.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施步驟1）生產(chǎn)副總主持風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)，成立評價(jià)組織。組織成員由有安全評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全和安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。2）危害辯識，實(shí)施現(xiàn)場檢查、識別危險(xiǎn)、有害因素。3）通過定性或定量評價(jià)，確定評價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。4）根據(jù)評價(jià)結(jié)果，提出控制措施。5）得出評價(jià)結(jié)論。6）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：火災(zāi)、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、氣體的泄漏；高溫等異常環(huán)境；人機(jī)工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征，從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少）；電擊、觸電及電弧燒傷；物體或人員高處墜落；機(jī)械傷害；噪聲；設(shè)備的腐蝕、缺陷；潛在危險(xiǎn)及其變異；其它4.5確定重大風(fēng)險(xiǎn)1）依據(jù)有法律法規(guī)的要求2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性3）公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注度等4.6風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容1）選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：（1）控制措施的可行性和可靠性（2）控制措施的先進(jìn)性安全性（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況（4）可靠的技術(shù)保障及服務(wù)2）風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括并按如下順序：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全（2）管理措施，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害3）風(fēng)險(xiǎn)控制管理根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。對于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，需建立檔案，內(nèi)容包括：（1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論（2）評審意見（3）隱患治理方案，包括資金概算情況等（4）時(shí)間表和負(fù)責(zé)人（5）竣工驗(yàn)收報(bào)告4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的頻次為每年一次，當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：a)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b)操作變化或工藝改變；c)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；d)有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；e)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。4.8重大危險(xiǎn)源4.8.1重大危險(xiǎn)源的辯識：按照重大危險(xiǎn)源的辯識GB18218-xx規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。4.8.2重大危險(xiǎn)源的管理執(zhí)行重大危險(xiǎn)源管理制度4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)安全部定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。5.風(fēng)險(xiǎn)控制5.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。5.2公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)須考慮：可行性、安全性、可靠性。5.3公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。5.2安全部應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。6作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC法）對具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，影響危險(xiǎn)性（D）的主要因素有3個(gè)：發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性，暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況，事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。D=LEC式中：D作業(yè)條件的危險(xiǎn)性，L事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性，E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率，C發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果。（1）發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性（L）如下表（2）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）如下表：分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露于潛在的危險(xiǎn)環(huán)境6每日工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶爾暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露（）發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果（C）如下表：分?jǐn)?shù)值事故造成的后果100大災(zāi)難，10人以上死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，1人死亡7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷殘3重大，有傷殘1輕傷，需救護(hù)（）危險(xiǎn)等級劃分（D）如下表：危險(xiǎn)性分值危險(xiǎn)程度320極度危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險(xiǎn)，需要立即整改70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改20-70比較危險(xiǎn)，需要注意20稍有危險(xiǎn)，可以接受6.1危險(xiǎn)性等級劃分按導(dǎo)致事故危險(xiǎn)、危害的程度，根據(jù)可能導(dǎo)致的后果，將相關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素劃分為四個(gè)危險(xiǎn)等級，如下表所示。級別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果安全的不會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞。臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時(shí)不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)破壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，并采取控制措施。危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡或系統(tǒng)破壞，必須立即采取防范措施。災(zāi)難性的造成人員重大傷亡或系統(tǒng)重大破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除，并進(jìn)行重點(diǎn)防范。7識別危害（危險(xiǎn)源）方法7.1依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB644186）識別1）按物的不安全狀態(tài)識別將物的的不安全狀態(tài)歸納為：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具(防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官護(hù)具、聽力護(hù)具、安全帶、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）現(xiàn)場環(huán)境不良等四大類。2）按人的不安全行為識別將人的不安全行為歸納為：操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；手代替工具操作等13大類。7.2按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害因素的直接原因識別根據(jù)生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼(GB/T13861-xx)的規(guī)定，將生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、危害因素分為：人的因素，物的因素，環(huán)境因素，管理因素等4大類。1）人的因素：心理、生理性危險(xiǎn)、有害因素，行為性危險(xiǎn)、有害因素共2類。2）物的因素：物理性危險(xiǎn)和有害因素，化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素，生物性危險(xiǎn)和有害因素共3類。3）環(huán)境因素：室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良，室外作業(yè)場所環(huán)境不良，地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良，4）管理因素：職業(yè)安全衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)不健全（包括組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員的配置），職業(yè)安全衛(wèi)生責(zé)任制不落實(shí)，職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不完善，職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足，職業(yè)健康管理不完善（包括職業(yè)健康體檢及其檔案管理不完善），其他管理因素缺陷共6類。第 8 頁 共 11 頁危險(xiǎn)預(yù)知是班組安全之法寶危險(xiǎn)預(yù)知，簡言之就是預(yù)先知道生產(chǎn)或作業(yè)過程中的危險(xiǎn)性，進(jìn)而采取措施，控制危險(xiǎn)，保障安全。實(shí)踐證明，班組開展危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)是安全工作之法寶。(1)危險(xiǎn)預(yù)知應(yīng)包括的內(nèi)容班組長要對本班組管轄范圍或承擔(dān)的作業(yè)項(xiàng)目，先要明確無誤，對重點(diǎn)、難點(diǎn)、危險(xiǎn)點(diǎn)了如指掌，做到心中有數(shù)。班組應(yīng)對所承擔(dān)的項(xiàng)目、任務(wù)、可能會(huì)發(fā)生哪種傷害，引發(fā)哪類事故，如觸電、起重傷害、落物墜入、火災(zāi)爆炸、中毒窒息等，都要在作業(yè)前仔細(xì)預(yù)想，并運(yùn)用因果圖、事故樹分析等方法，分別列出對策加以落實(shí)，防患于未然。讓班組每個(gè)成員都清楚，從人、機(jī)、料、法、環(huán)幾個(gè)方面細(xì)化分析，認(rèn)真填寫危險(xiǎn)預(yù)知報(bào)告書，交班組長或有關(guān)人員批準(zhǔn)，并在作業(yè)前的準(zhǔn)備會(huì)上作出交底。著重從作業(yè)狀況、發(fā)生事故因素、潛在危險(xiǎn)、重點(diǎn)對策、預(yù)防措施等方面下工夫，以此來提高自我保護(hù)能力和事故處理能力，達(dá)到危險(xiǎn)預(yù)知大家清楚，危險(xiǎn)報(bào)告人人會(huì)寫，從而保證每次危險(xiǎn)作業(yè)都能順利完成。班組長要做明白人。班組長和職工之間、職工和職工之間，工作、生活、學(xué)習(xí)在一個(gè)特定的班組集體中，同志情、工友愛、師徒誼，組成一個(gè)共同體。班長要通過上班看臉色、吃飯看胃口、干活看勁頭、休息看情緒來發(fā)現(xiàn)班組成員的心理、體力變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取措施加以解決。就每一作業(yè)具體項(xiàng)目而言，班組長都要按照人員是否足夠、素質(zhì)是否適應(yīng)、配合是否默契、方案是否可行的要求，精心組織，合理安排。(2)危險(xiǎn)預(yù)知關(guān)鍵是深化隱患檢查整改加強(qiáng)巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改到位。班組長在班中巡檢，要對生產(chǎn)工藝過程，設(shè)備運(yùn)行狀況，安全裝置、個(gè)人防護(hù)用品的使用情況等進(jìn)行巡檢，每小時(shí)一次，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)整改，如果本班組解決不了的要及時(shí)上報(bào)。班組成員要進(jìn)行五查活動(dòng)。即查不安全裝置、不整潔環(huán)境、不安全行為、不標(biāo)準(zhǔn)操作、麻痹湊合作業(yè)。并把查與不查、查粗與查細(xì)、查多與查少、查深與查淺列入各成員的業(yè)績考核之中，與獎(jiǎng)金掛起鉤來。班組應(yīng)建立缺陷檢查、隱患整改臺(tái)賬。做到記錄齊全、填寫認(rèn)真、情況真實(shí)、有據(jù)可查。(3)危險(xiǎn)預(yù)知前提是提高班組整體素質(zhì)強(qiáng)化班前危險(xiǎn)預(yù)知安全講話。班組長根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)、作業(yè)內(nèi)容，用安全講話的形式，用正反兩方面的事例來說明安全作業(yè)要點(diǎn)、安全注意事項(xiàng)、預(yù)防事故的措施等。開展事故案例教育。每月或每周，將歷史上這一月或這一周發(fā)生的事故案例列出，作簡要的分析評論，達(dá)到以案說法、以案說責(zé)，杜絕重復(fù)性事故的發(fā)生。練內(nèi)功提高全員素質(zhì)。對班組成員要有計(jì)劃分期分批組織安全技術(shù)輪訓(xùn)，對檢修班組要按期進(jìn)行