供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理的崗位職責(zé).doc

第一節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理的崗位職責(zé)一、 供應(yīng)商主管的崗位職責(zé) 供應(yīng)商主管的主要工作職責(zé)是根據(jù)公司發(fā)展需要開(kāi)發(fā)、維護(hù)供應(yīng)商，并參與制定供應(yīng)商管理的相關(guān)制度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、篩選、考評(píng)。具體職責(zé)如圖所示。職責(zé)1負(fù)責(zé)供應(yīng)商及供應(yīng)渠道的開(kāi)發(fā)，并根據(jù)公司發(fā)展需要制定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃職責(zé)2維護(hù)和發(fā)展與重要供應(yīng)商的關(guān)系，掌握供應(yīng)商的發(fā)展變化情況職責(zé)3創(chuàng)建符合公司發(fā)展需求的供應(yīng)鏈條，經(jīng)歷全國(guó)的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、考核機(jī)制職責(zé)4對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并對(duì)其進(jìn)行月度、季度、年終考核的評(píng)審及淘汰職責(zé)5負(fù)責(zé)定期對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行管理職責(zé)6對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行調(diào)差，并給予獨(dú)立的評(píng)估意見(jiàn)職責(zé)7參與采購(gòu)合同及采購(gòu)過(guò)程的成本分析與審核職責(zé)8安排部門(mén)的日常工作，協(xié)調(diào)本部門(mén)內(nèi)部及與其它部門(mén)的關(guān)系職責(zé)9其它相關(guān)職責(zé)圖 供應(yīng)商主管的崗位職責(zé)二、供應(yīng)商關(guān)系專員的崗位職責(zé)供應(yīng)商關(guān)系專員的主要職責(zé)是進(jìn)行定期的市場(chǎng)調(diào)差和跟蹤供應(yīng)商情況，建立并維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，協(xié)助供應(yīng)商主管進(jìn)行供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與維護(hù)，及時(shí)完成上級(jí)安排的工作任務(wù)，其崗位職責(zé)如圖所示。職責(zé)1負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商主管進(jìn)行供應(yīng)商的維護(hù)和拓展工作職責(zé)2定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)差，手機(jī)整理市場(chǎng)信息，匯報(bào)供應(yīng)商及編制分析報(bào)告職責(zé)3供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)的建立與維護(hù)，保證數(shù)據(jù)及時(shí)更新和正常使用職責(zé)4協(xié)助供應(yīng)商主管處理供應(yīng)商關(guān)系，以及其它行政日常事務(wù)的處理職責(zé)5協(xié)助部門(mén)主管約訪供應(yīng)商及不定期回訪合作的供應(yīng)商職責(zé)6配合供應(yīng)商主管利用各種方式及渠道掌握供應(yīng)商及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)職責(zé)7及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作圖 供應(yīng)商關(guān)系專員的崗位職責(zé)第二節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理制度 一、 采購(gòu)招標(biāo)管理制度第1章 總則第1條 目的為保證所采購(gòu)的物資、設(shè)備價(jià)格合理，符合規(guī)定的質(zhì)量與工期要求，以及保證采購(gòu)招標(biāo)按照公開(kāi)、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)原則進(jìn)行，特制訂本制度。第2條 適用范圍本企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)以及評(píng)標(biāo)過(guò)程。第3條 權(quán)責(zé)單位（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)規(guī)章的制定、修改、廢止等工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)章制定、修改、廢止的審批。第4條 制度內(nèi)容本管理制度包括采購(gòu)招標(biāo)程序、采購(gòu)招標(biāo)管理相關(guān)文件等。第2章 采購(gòu)招標(biāo)管理第5條 編制招標(biāo)報(bào)告（1） 按照采購(gòu)計(jì)劃審批權(quán)限向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交招標(biāo)報(bào)告。（2） 招標(biāo)報(bào)告具體內(nèi)容包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、招標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的具體安排等。第6條 采購(gòu)招標(biāo)程序（1） 編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文件的內(nèi)容如表所示。招標(biāo)文件的主要內(nèi)容內(nèi)容具體文件形式及要求招標(biāo)通知招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)招標(biāo)人須知招標(biāo)項(xiàng)目概況信息表招標(biāo)項(xiàng)目介紹項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)與時(shí)間、驗(yàn)收方式招標(biāo)規(guī)定有關(guān)招標(biāo)文件澄清、修改的規(guī)定投標(biāo)文件的編寫(xiě)要求、密封方式及保送分?jǐn)?shù)、投標(biāo)有效期投標(biāo)人資料要求有關(guān)洗個(gè)的資信證明文件格式、內(nèi)容的要求投標(biāo)要求投標(biāo)報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)編制方式、與報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料標(biāo)底標(biāo)底確定的方法評(píng)標(biāo)與中標(biāo)評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則遞交投標(biāo)文件文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間，以及與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的人員姓名、地電話、電子郵箱投標(biāo)保證金投標(biāo)保證金的金額、交付方式開(kāi)標(biāo)開(kāi)標(biāo)時(shí)間安排與開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 合同條件（通用條款和裝用條款）。 技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）。 物資數(shù)量、采購(gòu)及報(bào)價(jià)清單。 安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容。 其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)（2） 對(duì)外發(fā)布招標(biāo)信息（3） 在規(guī)定日期接受投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件及資料。（4） 向資格預(yù)審合格的供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件。第7條 開(kāi)標(biāo)（1） 開(kāi)標(biāo)方式的選擇，大多選擇公開(kāi)開(kāi)標(biāo)方式。（2） 確定開(kāi)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)。（3） 開(kāi)標(biāo)前確認(rèn)投標(biāo)供應(yīng)商身份。（4） 開(kāi)標(biāo)前檢查投標(biāo)書(shū)的密封情況。（5） 開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)宣布供應(yīng)商名稱、各投標(biāo)的總金額、有無(wú)折扣貨投標(biāo)保證書(shū)等。（6） 對(duì)于沒(méi)有開(kāi)封貨開(kāi)標(biāo)時(shí)沒(méi)有宣讀的投標(biāo)均不得考慮。（7） 開(kāi)標(biāo)后，不允許投標(biāo)人改變其投標(biāo)條件。第8條 評(píng)標(biāo)（1） 接受供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問(wèn)題要求澄清的函件，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行澄清，并書(shū)面通知所有潛在投標(biāo)人。（2） 組成評(píng)標(biāo)小組。 采購(gòu)部組織人員成立評(píng)標(biāo)小組。 有供應(yīng)商主管作為評(píng)標(biāo)小組的負(fù)責(zé)人。 編制評(píng)標(biāo)小組備案表，如下圖所示。 小組內(nèi)部明確、統(tǒng)一評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 評(píng)估小組備案表項(xiàng)目編號(hào)：小組成立時(shí)間：項(xiàng)目名稱招標(biāo)機(jī)構(gòu)名稱投標(biāo)備案標(biāo)號(hào)評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間開(kāi)標(biāo)時(shí)間小組負(fù)責(zé)人評(píng)估小組人數(shù)專家人數(shù)初審評(píng)估人員名單序號(hào)姓名職務(wù)聯(lián)系方式評(píng)審意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員名單序號(hào)姓名職務(wù)聯(lián)系方式評(píng)審意見(jiàn)專家人員名單序號(hào)姓名職務(wù)聯(lián)系方式評(píng)審意見(jiàn)備注：招標(biāo)機(jī)構(gòu)：（公章）小組負(fù)責(zé)人簽字：日期：年月日日期：年月日（）在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件。（）組織進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)。（）鑒定投標(biāo)文件。（）分析投標(biāo)文件。（）進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)（）編制評(píng)標(biāo)報(bào)告。第條定標(biāo)（） 從評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)供應(yīng)商中，確定中標(biāo)供應(yīng)商。（） 發(fā)送中標(biāo)通知書(shū)，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)供應(yīng)商。（） 進(jìn)行和合同談判，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂書(shū)面合同。第章第條本制度根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法相關(guān)規(guī)定由采購(gòu)部、總經(jīng)理制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和修訂。第條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。二、供應(yīng)商篩選制度第一章總則第條目的未保證采購(gòu)物資滿足要求，對(duì)物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，以加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，特制訂本制度。第條 適用范圍本制度適用于給企業(yè)提供產(chǎn)品或服務(wù)的所有供應(yīng)商。第條 權(quán)責(zé)（） 采購(gòu)部、質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的篩選與考核工作。（） 總經(jīng)理對(duì)相關(guān)部門(mén)選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批。第章供應(yīng)商信息收集與調(diào)差第條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)。其他相關(guān)部門(mén)予以配合。第5條 供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容（） 裁量供應(yīng)狀況。（） 材料品質(zhì)狀況。（） 裝也技術(shù)能力。（） 機(jī)器設(shè)備狀況。（） 管理水平。（） 財(cái)務(wù)及信用狀況。第條 凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表，作為供應(yīng)商選擇和評(píng)估的參考。第條 若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)供應(yīng)商調(diào)查表進(jìn)行修改和補(bǔ)充。第條 采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，供應(yīng)商調(diào)查表每年復(fù)查一次，醫(yī)療界供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。第條 供應(yīng)商信息收集的方式可以是問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、委托驗(yàn)證等。第3章 制定合格供應(yīng)商第條 本企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合考慮。（） 供應(yīng)商有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和必要的資金能力。（） 按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并已通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商。（） 具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)。（） 公司主要經(jīng)營(yíng)物品的供應(yīng)商有滿足緊急需求的能力。第4章 供應(yīng)商平評(píng)審管理第條 成立評(píng)審小組評(píng)審小組的成員可以由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理不、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門(mén)的人員組成。第12條 供應(yīng)商評(píng)審管理（） 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營(yíng)狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等發(fā)面進(jìn)行。（） 對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資格進(jìn)行評(píng)審，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。（） 對(duì)于長(zhǎng)期采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購(gòu)標(biāo)的、質(zhì)量等進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，認(rèn)定去喝個(gè)供應(yīng)商資格，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并每年復(fù)核一次。（） 對(duì)于正在合作的長(zhǎng)期采購(gòu)供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次考評(píng)工作，并根據(jù)考評(píng)結(jié)果分配下棋的采購(gòu)比例，由采購(gòu)部經(jīng)理審核，并報(bào)運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理審批，供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展新的供應(yīng)商。第5章 供應(yīng)商檔案管理第13條 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，使用部門(mén)予以配合，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。第14條 供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部信息管理員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理允許，不得隨便 查閱。第15條 供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所 提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。第6章 附則第16條 本制度由采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、人力資源部聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋和修訂。第條 本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。三、供應(yīng)商考核制度第1章 總則第1條 目的保證公司與供應(yīng)商進(jìn)行有效合作，鼓勵(lì)供應(yīng)商在品質(zhì)、交貨期和成本等多方面進(jìn)行改善，從而提高其經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力，并對(duì)供應(yīng)商的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行階段性的評(píng)估和考核。第條 適用范圍（） 列入合格供應(yīng)商名單內(nèi)的供應(yīng)商。（） 對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生直接影響的供應(yīng)商。（） 根據(jù)采購(gòu)物資的品質(zhì)需求與供應(yīng)商的依附程度選擇供應(yīng)商。第條 權(quán)責(zé)（） 供應(yīng)商主管負(fù)責(zé)制訂供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)、考核文件與計(jì)劃以及相關(guān)評(píng)估報(bào)告的編 制。（） 采購(gòu)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部、技術(shù)部參與能供應(yīng)商的考核評(píng)估工作。（） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批考核評(píng)估結(jié)果。第條 原則采取公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行考核評(píng)估。第2章 供應(yīng)商考核第條 供應(yīng)商考核內(nèi)容（） 供應(yīng)商履行XX合同的情況（） 價(jià)格方面考核 是否按照XX合同規(guī)定的價(jià)格進(jìn)行供貨； 是否根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的變化而調(diào)整價(jià)格并及時(shí)提供給采購(gòu)方價(jià)格調(diào)整信息； 所提供的物資價(jià)格是否高于同品牌、同型號(hào)的一般價(jià)格； 價(jià)格是否有下降空間。（） 交貨方面考核 是否根據(jù)XX合同內(nèi)所規(guī)定的日期按時(shí)交付產(chǎn)品或提供物資。 是否按照XX合同內(nèi)規(guī)定的交付方式進(jìn)行交付。（） 質(zhì)量方面考核 物資或產(chǎn)品是否符合XX合同所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 是否存在因包裝、工藝、材料的缺陷而產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題； 生產(chǎn)工藝質(zhì)量是否能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題。（） 服務(wù)方面考核 售前服務(wù)手否周到、全面； 售后服務(wù)是否及時(shí)、良好、出現(xiàn)問(wèn)題是否能夠及時(shí)處理。（） 其他方面考核對(duì)供應(yīng)商內(nèi)容管理、生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)、人員操作等方面進(jìn)行考核。第條 考核評(píng)分一般采用評(píng)分法對(duì)供應(yīng)商考核進(jìn)行打分，一般從以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)分，如下圖所示。評(píng)分內(nèi)容表評(píng)分項(xiàng)包含內(nèi)容價(jià)格水平優(yōu)惠程度，漲價(jià)處理能力，成本下降空間質(zhì)量水平物料進(jìn)貨的優(yōu)良品率，質(zhì)量保證體系，樣品質(zhì)量，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理交貨能力交貨及時(shí)性，供貨彈性，樣品及時(shí)性，逾期率工藝技術(shù)能力工藝技術(shù)先進(jìn)性，后續(xù)研發(fā)能力，產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、技術(shù)問(wèn)題反應(yīng)能力后援服務(wù)物資訂貨保證人員管理團(tuán)隊(duì)管理能力，員工綜合素質(zhì)合作情況合同履約率，合作年限，年供貨額外負(fù)擔(dān)與所占比率第條 評(píng)分結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核得到評(píng)分后，根據(jù)供應(yīng)商得分情況對(duì)其采取相應(yīng)的采購(gòu)措施，如下圖所示。 評(píng)分結(jié)果情況表供應(yīng)商的分區(qū)間采取相應(yīng)的采購(gòu)措施90分以上優(yōu)先對(duì)此供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)8089分要求供應(yīng)商對(duì)其不走進(jìn)行修改，并將修改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供應(yīng)商平價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)7079分要求供應(yīng)商對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果一書(shū)面形式提交，供應(yīng)商平價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采購(gòu)，還是錢(qián)少采購(gòu)量69分以下需從合同供應(yīng)商名單中刪除，并終止對(duì)其采購(gòu)注：考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書(shū)面通知供應(yīng)商。第條 供應(yīng)商考核平頻率（） 月度考核每月主要對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或貨物質(zhì)量與交貨情況進(jìn)行檢查、評(píng)估考核。（） 年度考核每年度根據(jù)月度供應(yīng)商月度考核表，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商在考核期間（1年）的訂貨總次數(shù)、總交貨金額、質(zhì)量?jī)?yōu)劣情況、退貨率、發(fā)生交貨延誤率、發(fā)生數(shù)量差錯(cuò)率以及因各種原因未能及時(shí)履行交貨時(shí)是否采取迅速、及時(shí)、合理的補(bǔ)救措施等，考核結(jié)果填入供應(yīng)商年度考核表，并將其列入供應(yīng)商檔案。第條 供應(yīng)商評(píng)級(jí)根據(jù)供應(yīng)商的考核評(píng)分一獎(jiǎng)懲考核成績(jī)依次劃分為A、B、C三級(jí)，如下圖所示。供應(yīng)商級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì)情況表級(jí)別分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)勵(lì)情況A級(jí)80分以上酌情增加訂購(gòu)量5%-10%，享受供應(yīng)本企業(yè)材料、設(shè)備的資格B級(jí)6080分不予獎(jiǎng)勵(lì)，正常交易C級(jí)60分以下減少訂購(gòu)量，由供應(yīng)商提出改善和預(yù)防措施，若限期未見(jiàn)改善，則由采購(gòu)部、質(zhì)量管理部協(xié)商決定對(duì)該供應(yīng)商的處理措施 第條 供應(yīng)商更新總經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商年度考核表做出供應(yīng)商評(píng)定審批意見(jiàn)，采購(gòu)部根據(jù)評(píng)審結(jié)果協(xié)定合同供應(yīng)商名單，對(duì)合格的供應(yīng)商繼續(xù)保留其合格的供應(yīng)商資格，講不符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商列為觀察供應(yīng)商，限期改進(jìn)以觀其后效或取消其供應(yīng)商資格，并對(duì)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行更新。第條 供應(yīng)商資料存檔供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行保存、備案。第3章 附則第條 本制度由供應(yīng)商主管、采購(gòu)部聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解 釋和修訂。第條 本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。四、供應(yīng)商管理制度第1章 總則第1條 目的選擇合適的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，以確保其為企業(yè)提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第2條 適用范圍本程序適用于為企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條 權(quán)責(zé)（1） 采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2） 質(zhì)量管理、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。（3） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。第2章 合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第4條 為本企業(yè)提供物料的供應(yīng)商應(yīng)選擇具有良好的質(zhì)保能力和商業(yè)信譽(yù)的公司。第5條 本企業(yè)相關(guān)人員對(duì)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，應(yīng)按照一下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。（1） 供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和必要的資金能力。（2） 有限選擇按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并以通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商。（3） 對(duì)于關(guān)鍵原料，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，考查要求主要包括以下五個(gè)方面。 進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格； 的質(zhì)量保證體系是否完整； 產(chǎn)品出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求； 生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好； 考查供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。(4) 具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的生產(chǎn)需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。(5) 能及用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。(6) 有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。(7) 同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。(8) 樣品通過(guò)試用且合格。第4章 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序第條 供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)（1） 由質(zhì)量部、采購(gòu)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部及其他部門(mén)視企業(yè)實(shí)際需求尋找合適的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，例如，質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格等，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表，如下圖所示。供應(yīng)商基本資料表公司名稱公司地址郵 編聯(lián)系電話傳 真主要負(fù)責(zé)人公司網(wǎng)址業(yè)務(wù)聯(lián)系電子郵件公司概況注冊(cè)資本占地面積成立日期營(yíng)業(yè)額銀行信用狀況設(shè)備狀況人力資源狀況主要產(chǎn)品及服務(wù)主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡(jiǎn)介客戶群體所提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)的例其他事項(xiàng) （2） 質(zhì)量管理部對(duì)供應(yīng)商基本資料表進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門(mén)、采購(gòu)部及技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)的相關(guān)人員，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)使用供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表。（3） 量管理部在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，需確定采購(gòu)的材料是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第7條 供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（1） 企業(yè)根據(jù)所采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)的材料分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別是行不通的控制等級(jí)。（2） 對(duì)于提供關(guān)鍵語(yǔ)重要材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，質(zhì)量管理部應(yīng)組織采購(gòu)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由質(zhì)量管理部填寫(xiě)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表，采購(gòu)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部簽署意見(jiàn)，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)需達(dá)到70分。（3） 對(duì)于普通材料的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。第8條 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽定（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽定供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。（2） 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。第9條 樣件需求與供應(yīng)商送樣（1） 如企業(yè)有樣件需求，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商送交樣件，質(zhì)量管理部需對(duì)樣件提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，例如、品名、規(guī)格、包裝方式等。（2） 樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。第10條 樣件的確認(rèn)（1） 樣件在送達(dá)企業(yè)后，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理部完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、彎管質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)，并填寫(xiě)樣件檢驗(yàn)確認(rèn)表。（2） 經(jīng)確認(rèn)合格的樣件，需在樣件上貼“樣件標(biāo)簽”，并注明合格或不合格，標(biāo)識(shí)狀態(tài)。（3） 合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商作為供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量管理部作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。第11條 確定合格供應(yīng)商的名單（1） 在供應(yīng)商基本資料表、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議和樣件檢驗(yàn)確認(rèn)表四分資料完成后，質(zhì)量管理部將供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單交企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)。（2）原則上一種材料應(yīng)有兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。（3）對(duì)于唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名單。（4）如果客戶提供供應(yīng)商名單，如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，必須事先得到客戶相關(guān)部門(mén)的書(shū)面批準(zhǔn)。（5）合格供應(yīng)商名單在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂，刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的合格供應(yīng)商名單由企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)后生效。第4章 供應(yīng)商的考核與監(jiān)督第12條 考核對(duì)象列入合格供應(yīng)商名單的所有供應(yīng)商。第13條 考核方法對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，滿分為100分。（1）90-100分為一級(jí)供應(yīng)商。（2）80-89分為二級(jí)供應(yīng)商。（3）70-79分為三級(jí)供應(yīng)商（4）69分以下為不合格供應(yīng)商。第14條 考核項(xiàng)目和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下圖所示。供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核項(xiàng)目權(quán)重總分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)主梁狀況60%60分60（不合格批數(shù)/總交貨批數(shù)）交付情況20%20分20（遲交批數(shù)/總交貨批數(shù)）服務(wù)質(zhì)量10%10分配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi)價(jià)格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分第15條 采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。第條 考核頻率關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月考核一次，普通材料的供應(yīng)商每季度考核一次。第條 考核結(jié)果的處理（1）考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。（2）考核結(jié)果在80-89分的供應(yīng)商，要求對(duì)其不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供應(yīng)商平價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。（3）考核結(jié)果在70-79分的供應(yīng)商，要求對(duì)其不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供應(yīng)商平價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采購(gòu)，還是減少采購(gòu)量。（4）對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從合格供應(yīng)商名單中刪除，并終止對(duì)其采購(gòu)。（5）考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書(shū)面通知供應(yīng)商。第18條 對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督（1）質(zhì)量管理部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對(duì)于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，產(chǎn)品不合格是對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu)，另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。（2）對(duì)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，并修訂合格供應(yīng)商名單。第5章 供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋第19條 采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書(shū)后，按規(guī)定的執(zhí)行日期執(zhí)行，并嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，在政策執(zhí)行的過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，應(yīng)立即反饋給采購(gòu)部門(mén)。第條 供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更（1） 在出現(xiàn)下列情況時(shí)，經(jīng)過(guò)公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的書(shū)面同意后，可對(duì)某些供應(yīng)商的政策做臨時(shí)性調(diào)整。 某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策放生對(duì)公司有利或不利的重大調(diào)整時(shí)。 某供應(yīng)商決定把握公司作為重要客戶時(shí)。重要供應(yīng)商出現(xiàn)臨時(shí)性的重大的經(jīng)營(yíng)危機(jī)時(shí)。市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，是供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)驟然加大，引起供需雙方相應(yīng)作出重大的政策調(diào)整時(shí)。其他需做臨時(shí)性調(diào)整的情況。 （2） 臨時(shí)性供應(yīng)商的等級(jí)調(diào)整同樣應(yīng)填寫(xiě)供應(yīng)商等級(jí)變動(dòng)申請(qǐng)表，并在表格右上方注明臨時(shí)字樣和調(diào)整權(quán)限。 （3） 一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即回復(fù)其原有等級(jí)，如仍需繼續(xù)保留臨時(shí)等級(jí)，需報(bào)總經(jīng)理審批，并于該季度在供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議上通過(guò)。第6章 獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商質(zhì)量體系第21條 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā) 每年由采購(gòu)部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制定質(zhì)量體系推行計(jì)劃，原則上要求供應(yīng)商通過(guò)質(zhì)量體系的認(rèn)證，并逐步符合質(zhì)量體系的要求。第22條 供應(yīng)商質(zhì)量體系的評(píng)定（1）重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評(píng)定一次，普通材料的供應(yīng)商每?jī)赡暝u(píng)定一次。（2）質(zhì)量管理部制定評(píng)定計(jì)劃，采取評(píng)定小組（物控、開(kāi)發(fā)、質(zhì)量）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定或供應(yīng)商自我評(píng)定的辦法。（3）評(píng)定內(nèi)容按質(zhì)量體系制定的供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定表進(jìn)行。（4）如果供應(yīng)商通過(guò)了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，在采購(gòu)人員索取供應(yīng)商的認(rèn)證證明資料（證書(shū)或報(bào)告）后，可免除評(píng)定。第7章 附則第23條 本制度由質(zhì)量管理部、采購(gòu)部聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和修訂。第條 本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。第三節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理表格一、 供應(yīng)商調(diào)查表 編號(hào)：供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測(cè)儀器校對(duì)情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力正常生產(chǎn)能力 /月最大生產(chǎn)能力正常交貨周期最多交貨期及說(shuō)明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工 人管理人員 人技術(shù)人員 人品質(zhì)管理部 人財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值 萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)資金 萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率 %短期負(fù)債 萬(wàn)元銀行信用等級(jí)調(diào)查時(shí)間年 月 日調(diào)查人部門(mén)主管簽字填表人：二、 供應(yīng)商平價(jià)表1、 供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)： 評(píng)價(jià)日期： 年 月 日供應(yīng)商名稱地址產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)系人電話評(píng)價(jià)項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)得分技術(shù)方面有自我設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)主要產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制制度優(yōu)僅能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部分零部件，設(shè)計(jì)控制度不太規(guī)范和嚴(yán)密良無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進(jìn)行制造差生產(chǎn)工藝主要工序均有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)，現(xiàn)場(chǎng)文件均受到控制，人員均按標(biāo)準(zhǔn)操作優(yōu)工序作業(yè)指導(dǎo)文件不夠全面，并更新不及時(shí)，人員不完全按標(biāo)準(zhǔn)操作良無(wú)工藝性的文件作為操作依據(jù)，全憑口頭指揮操作，或憑工人經(jīng)驗(yàn)操作差設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)有完整的設(shè)備管理辦法，采購(gòu)、操作、維護(hù)和保養(yǎng)等均能夠有效控制，不同設(shè)備進(jìn)行不同級(jí)別的保養(yǎng)，設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)優(yōu)對(duì)重要設(shè)備有保養(yǎng)計(jì)劃，但設(shè)備管理辦法不夠全面，不能經(jīng)常保證設(shè)備初一完好狀態(tài)，有因設(shè)備損壞而停工的現(xiàn)象發(fā)生良無(wú)任何設(shè)備管理制度，出了大問(wèn)題才進(jìn)行維修，經(jīng)常影響生產(chǎn)差生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理有完整、正規(guī)的現(xiàn)場(chǎng)管理辦法，例如，自檢、互檢、巡檢制度優(yōu)有一些規(guī)定，但執(zhí)行力度不夠，導(dǎo)致產(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況良無(wú)正規(guī)管理辦法，僅憑組長(zhǎng)、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，質(zhì)量很難得到保證差質(zhì)量管理體系有成文的質(zhì)量管理體系，結(jié)構(gòu)較完善，體系能有效運(yùn)行，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行優(yōu)有文件化的質(zhì)量管理體系，但不完善，體系基本上能夠運(yùn)行，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定不夠嚴(yán)格良無(wú)文件化的質(zhì)量管理體系，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序差檢驗(yàn)過(guò)程控制主要檢驗(yàn)過(guò)程能夠嚴(yán)格控制，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按規(guī)定操作，檢驗(yàn)結(jié)果有專人校核優(yōu)關(guān)鍵檢驗(yàn)過(guò)程能夠嚴(yán)格控制，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按規(guī)定操作，檢驗(yàn)結(jié)果由檢驗(yàn)員一人填寫(xiě)良檢驗(yàn)過(guò)程控制不嚴(yán)格差成本與價(jià)格注重市場(chǎng)價(jià)格變化，能改善流程、提高效率、降低成本，產(chǎn)品售價(jià)能穩(wěn)中又降對(duì)降低成本有認(rèn)識(shí)，但措施或方法不到位，產(chǎn)品售價(jià)會(huì)有小幅波動(dòng)良采取壓低原材料的價(jià)格，降低原材料質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)差產(chǎn)品交付完全按合同要求的期限和交付條件交貨優(yōu)基本上能按合同要求的期限和交付條件交貨良經(jīng)常拖延交付日期，交付條件經(jīng)常改變差售后服務(wù)有良好的服務(wù)，能主動(dòng)調(diào)查客戶的服務(wù)要求，并盡力實(shí)施，能及時(shí)糾正改善及預(yù)防客戶的投訴，能將有關(guān)信息及時(shí)反饋給客戶，客戶投訴極少優(yōu)對(duì)客戶服務(wù)較好，但不夠主動(dòng)，客戶偶有投訴，會(huì)解決，但不夠及時(shí)良對(duì)客戶的投訴經(jīng)常推卸責(zé)任，或拖延很長(zhǎng)時(shí)間才予以解決，且類似問(wèn)題經(jīng)常發(fā)生差組織管理管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，管理水平高，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)較合理，崗位職責(zé)明確優(yōu)管理團(tuán)隊(duì)一般，管理水平一般，組織結(jié)構(gòu)不明確，職責(zé)不太清楚良管理團(tuán)隊(duì)較差，管理水平較差，辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，組織結(jié)構(gòu)不健全，職責(zé)不清，工作無(wú)章可循，辦事效率低下差總計(jì)優(yōu) 良 差綜合評(píng)估結(jié)果優(yōu) 良 差填表人：2、供應(yīng)商評(píng)分表編號(hào)：供應(yīng)商基本情況表名稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過(guò)程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)評(píng)價(jià)內(nèi)容優(yōu)良