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高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠 環(huán)境管理手冊 版次：A/0環(huán)境管理手冊文件編號：LM/EM受控號：發(fā)布日期：2010 年 9月 14 日 實施日期：2010年9 月 15 日編制： 審核： 批準：高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理手冊目錄章節(jié) 標 題 頁碼0.0 推行小組任命書0.1 手冊發(fā)布令0.2 管代任命書0.3 公司簡介0.4 手冊的管理0.5 環(huán)境方針發(fā)布令1 范 圍2 引用標準 103 定義 114.1 總要求 134.2 環(huán)境方針144.3.1 環(huán)境因素154.3.2 法律與其他要求174.3.3 目標和指標184.3.4 環(huán)境管理方案194.4.1 機構(gòu)和職責204.4.2 培訓、意識與能力224.4.3 信息交流234.4.4 環(huán)境管理體系文件編制254.4.5 文件管理264.4.6 運行控制274.4.7 應急準備和響應284.5.1 監(jiān)測294.5.2 不符合、糾正與預防措施304.5.3 記錄314.5.4 環(huán)境管理體系審核324.6 管理評審 335 環(huán)境職能分配表34組織架構(gòu)圖35標題:推行小組任命書 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：0.利民（2010）01號關于成立ISO14001環(huán)境管理體系領導小組和工作小組的通知公司各部門：為了提升廠全員的環(huán)境管理意識，確保廠環(huán)境管理體系的順利實施和有效運行，廠特成立“ISO14001環(huán)境管理體系”領導小組和“ISO14001環(huán)境管理體系”工作小組。領導小組組長：鄧輝慶 領導小組成員：鄧標慶、鄧超達 其中工作小組成員： 梁軍、黃正特此通知 總經(jīng)理 鄧輝慶 日期：2010-9-14主題詞：成立 小組 通知制發(fā)單位：總經(jīng)理辦公室 二O一0年9月14日制發(fā) 共印十份標題:發(fā)布令 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：0.10.1 手冊發(fā)布令高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠環(huán)境管理手冊（第A版）經(jīng)審查，符合GB/T240012004 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，適用于本廠環(huán)境管理體系運行的實際情況。現(xiàn)批準予以正式發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自2010年9 月15 日起實施。 總經(jīng)理：鄧輝慶2010年9月14日標題:發(fā)布令 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：0.202任命書為確保廠ISO14001環(huán)境管理體系的建立、實施并保持有效運行，特任命鄧標慶為廠的環(huán)境管理者代表。 總經(jīng)理：鄧輝慶2010年9月14日標題:公司簡介 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：0.303公司簡介公司名稱：高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠公司地址：高要市金利鎮(zhèn)金盛工業(yè)園內(nèi)郵政編碼：526107電 話：07588598163 07588598263傳 真：07588598266標題:手冊的管理 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：0.404手冊的管理0.4.1 手冊的編制、批準和發(fā)布a）行政部依據(jù)ISO14001標準的有關要求，結(jié)合公司的實際情況，負責編制環(huán)境管理手冊；b）手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；c）手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。0.4.2手冊的發(fā)放a）手冊由資料管理員負責登記發(fā)放，加蓋“受控文件”印章發(fā)放到各部門和認證機構(gòu)，并登記在文件受控清單上；其余的為非受控版本，加蓋“非受控文件”印章；b）受控版本手冊的持有者應妥善保管，不得外借、擅自更改和復制。0.4.3手冊的更改和換版 a）手冊采用活頁裝訂，由公司行政部負責更改，更改時，可采用劃改或換頁的形式，并記錄在中；b）當手冊經(jīng)過重大多次更改或公司的管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出管理手冊的換版申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施，手冊的換版按本手冊0.4.1的有關規(guī)定執(zhí)行。標題:環(huán)境方針發(fā)布令 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：0.50.5環(huán)境方針發(fā)布令保護環(huán)境是我廠全體員工應負的社會責任。高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠在不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善售后服務的同時，將盡一切努力減少在活動、產(chǎn)品或服務中對環(huán)境造成的負面影響，不斷地改善和保護環(huán)境，為此本公司作出如下承諾：（1） 遵章守法：在廠的生產(chǎn)過程中，遵守國家、地方和上級主管部門有關環(huán)境保護的現(xiàn)行法律、法規(guī)及其它要求。（2） 以人為本：以保護本廠職工、客戶以及施工現(xiàn)場所在地的社會群體的健康和安全為出發(fā)點，建立環(huán)境管理體系并向社會承諾。（3） 資源回收：充分利用資源和能源，逐步實現(xiàn)節(jié)能降耗的環(huán)境目標。（4） 凈化環(huán)境：防止事故的發(fā)生，控制污染物的排放，持續(xù)不斷以資產(chǎn)損失最小化的方式改進環(huán)境保護的技術和方法。 總經(jīng)理：鄧輝慶 2010年9月14日標題:范圍 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：11.范圍本手冊適用于廠生產(chǎn)過程及為生產(chǎn)服務的各項活動所涉及到的有關環(huán)境因素的控制。在所涉及到的地理區(qū)域內(nèi)，公司全體員工應遵守本手冊所規(guī)定的環(huán)境要求。本手冊對內(nèi)是廠環(huán)境管理工作中的制度性依據(jù)，對外可作為向相關方證實本廠環(huán)境管理能力的重要依據(jù)。標題:引用標準 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：22.引用標準2.1目的建立并保持環(huán)境管理體系，制訂環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標，并使其文件化，通過對本公司全過程的管理，實現(xiàn)污染預防和體系運行的持續(xù)改進。2.2適用范圍本手冊是環(huán)境管理體系的核心，它適用于我公司環(huán)境管理體系的建立、實施與保持，環(huán)境管理體系內(nèi)部審核與管理評審及第三方認證審核。2.3引用標準（1）GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南（2）GB/T 240041996 idt ISO 14004：2004環(huán)境管理體系原則、體系及支持技術通用指南（3）GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998環(huán)境管理 術語（4）GB/T190112003 idt ISO 19011：2002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南（5）環(huán)境法律、法規(guī)附：環(huán)保法律法規(guī)及其他要求清單標題:定義 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：33.定義3.1持續(xù)改進強化環(huán)境管理體系的過程,目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針,改進整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）。3.2環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、以及它們之間的相互關系。3.3環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.4環(huán)境影響全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.5環(huán)境管理體系全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針所需的組織結(jié)構(gòu)、計劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。3.6環(huán)境管理體系審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷組織的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者。3.7環(huán)境目標組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應予以量化。3.8環(huán)境表現(xiàn)組織基于其環(huán)境方針、目標和指標，對它的環(huán)境因素進行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。3.9環(huán)境方針組織對其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環(huán)境目標和指標的建立提供了一個框架。標題:定義 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：33.10環(huán)境指標直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應予以量化。3.11相關方關注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。3.12組織具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)或社團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團體，公營或私營。3.13污染預防旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用或材料替代等。標題:總要求 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.14.1總要求高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠按照GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004標準建立環(huán)境管理體系，將環(huán)境保護納入日常工作；通過制訂和實施環(huán)境方針、目標和指標，實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的管理；并通過內(nèi)部審核，管理評審及日常監(jiān)督檢查，達到環(huán)境績效的持續(xù)改善。標題:環(huán)境方針 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.21.概述環(huán)境方針是對本廠環(huán)境績效的意圖與原則的陳述，為廠建立和評審環(huán)境目標與指標提供了一個框架，是本廠環(huán)境管理的最高行動綱領。2.職責2.1總經(jīng)理負責環(huán)境方針的制定、批準和修訂；2.2環(huán)境管理者代表負責環(huán)境方針的實施；2.3行政部負責環(huán)境方針的傳達及對外宣傳。3.控制要求3.1環(huán)境方針是本廠環(huán)境管理的最高行動綱領。3.2環(huán)境方針應承諾對環(huán)境法律、法規(guī)的遵守，承諾對污染的預防和對環(huán)境行為的持續(xù)改進；為環(huán)境目標與指標的制定提供框架。3.3環(huán)境方針由總經(jīng)理制定。3.4應保持文件化的環(huán)境方針，由行政部以卡片和培訓宣傳的形式傳達到全體員工，并可為公眾所獲取。3.5環(huán)境方針的貫徹和實施依據(jù)環(huán)境方針制定具體的環(huán)境目標、指標及運行控制程序，保證方針的貫徹和實施。3.6環(huán)境方針的評審a）管理評審時；b）當出現(xiàn)下列情況，總經(jīng)理可決定對環(huán)境方針進行評審：廠所處市場發(fā)生變化時；與廠相關的環(huán)保法律法規(guī)發(fā)生變化時；廠的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生重大變化時；廠的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；廠的相關方提出重大環(huán)境抱怨時；4.相關文件4.1環(huán)境方針4.2環(huán)境管理評審程序標題:環(huán)境因素 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.3.11.概述建立并保持環(huán)境因素的識別與評價程序?qū)S范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務過程中可控制和可施加影響的環(huán)境因素進行識別并評價出重要環(huán)境因素。2.職責2.1各部門負責排查、識別所屬范圍內(nèi)以及可望施加影響范圍的環(huán)境因素。2.2行政部負責各相關部門環(huán)境因素的匯總，通過評價更新環(huán)境因素確定重要環(huán)境因素。2.3管理者代表負責重要環(huán)境因素的審批。3.控制要求3.1識別環(huán)境因素必須考慮到公司所有活動、產(chǎn)品和服務能夠控制和可施加影響的范圍。3.2識別環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。3.3識別環(huán)境因素應考慮多個方面：大氣排放；水體排放；噪聲污染；廢物管理；土壤污染；對社區(qū)的影響；原材料和自然資源的使用；其他地方性環(huán)境問題等；3.4識別環(huán)境因素可采用現(xiàn)場調(diào)查、過程分析等方法；3.5重要環(huán)境因素評價要考慮對環(huán)境的影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、控制程度、相關觀點、法規(guī)要求等。3.6重要環(huán)境因素的確定采用是非判斷法和打分法。3.7環(huán)境因素的更新3.7.1行政部應在每年5月組織相關部門對環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進行評審，進行必要的補充和修改；標題:環(huán)境因素 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.3.13.7.2當公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，相關部門應對環(huán)境因素進行識別或評審。4.相關文件 環(huán)境因素的識別與評價程序標題:法律與其他要求 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.3.21.概述建立并保持法律與其他要求獲取、識別與更新管理程序，以確定適用于本組織活動、產(chǎn)品或服務的環(huán)保法律與其他要求，跟蹤其變化，并及時更新。2.職責2.1行政部負責收集相關法律與其他要求。2.2行政部負責定期更新相關法律與其他要求，并及時傳達到相關部門，由各相關部門負責確認其適用性，3.控制要求3.1建立環(huán)保法律與其他要求的獲取渠道，持續(xù)地獲取法律法規(guī)與其他要求，并確認其適用性。3.2可從環(huán)保部門、購買書籍、網(wǎng)上、行業(yè)主管部門等多渠道獲取相關的環(huán)保法律與其他要求。3.3環(huán)保法律與其他要求，主要包括國家與地方頒布的與環(huán)境相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、行業(yè)規(guī)范標準以及其他要求和國際公約等。3.4應對適用于本廠的環(huán)保法律與其他要求列出目錄清單，然后下發(fā)到相關部門貫徹執(zhí)行。3.5對環(huán)保法律與其他要求的變化要及時跟蹤，并重新更新清單。4.相關文件法律與其他要求獲取、識別與更新管理程序標題:環(huán)境目標和指標 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.3.31.概述依據(jù)本廠的環(huán)境方針和重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標和指標，廠的環(huán)境目標和指標應分解到各部門，以持續(xù)有效地改進企業(yè)的環(huán)境行為，并最終實現(xiàn)廠的環(huán)境方針。2.職責2.1行政部負責組織制定環(huán)境目標和指標，并負責監(jiān)督檢查。2.2各相關部門負責實施相關的目標、指標。2.3環(huán)境管理者代表負責環(huán)境目標和指標的審核。2.4總經(jīng)理負責環(huán)境目標和指標的批準。3.控制要求3.1制定環(huán)境目標和指標要考慮： a）法律與其他要求；b）重要環(huán)境因素；c）可選的技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求；d）各相關方的觀點；e）環(huán)境方針；f）對污染預防的承諾；3.2環(huán)境目標和指標的評審a）在管理評審時；b）當發(fā)生下列情況時：制訂依據(jù)發(fā)生變化時；實際情況與計劃有偏差時；重要環(huán)境因素發(fā)生變化時；相關法律與其他要求發(fā)生變化時；4.相關文件：4.1環(huán)境目標、指標與管理方案管理程序4.2環(huán)境目標與指標標題:環(huán)境管理方案 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.3.41.概述環(huán)境管理方案是環(huán)境管理體系成功實施的關鍵要素，確定并保持一個或多個能實現(xiàn)環(huán)境目標、指標的環(huán)境管理方案，以保證環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)。2.職責2.1行政部負責組織相關部門制訂（修訂）環(huán)境管理方案并負責監(jiān)督檢查。2.2各相關部門負責方案的實施。2.3環(huán)境管理者代表負責審核環(huán)境管理方案。2.4總經(jīng)理負責批準環(huán)境管理方案。3.控制要求3.1環(huán)境管理方案應明確實現(xiàn)環(huán)境目標與指標的責任部門、方法措施、進度安排及資源配置。3.2行政部要對環(huán)境管理方案的實施情況進行檢查。3.3環(huán)境管理方案在下述情況下應進行評審： a）目標、指標發(fā)生改變時；b）目標、指標的完成情況發(fā)生較大偏差時。3.4當公司新建項目涉及到新開發(fā)或新修訂的活動、產(chǎn)品和服務時，必須及時修訂有關的環(huán)境管理方案。4.相關文件 環(huán)境目標、指標與管理方案管理程序標題:機構(gòu)和職責 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.4.11. 概述 明確規(guī)定廠環(huán)境管理體系運行中的組織機構(gòu)和職責，確保體系的有效運行。2. 環(huán)境管理體系組織架構(gòu)圖：見附錄5.53. 職責3.1. 總經(jīng)理3.1.1. 制訂環(huán)境方針，批準廠的環(huán)境目標指標與管理方案；3.1.2. 任命環(huán)境管理者代表；3.1.3. 主持管理評審；3.1.4. 提供必要的資源；3.1.5. 批準環(huán)境管理手冊和程序文件的發(fā)布。3.1.6. 批準環(huán)境管理體系組織機構(gòu)和各部門的環(huán)境職責3.2. 環(huán)境管理者代表3.2.1. 負責按標準要求并結(jié)合廠實際情況，建立、實施和維護環(huán)境管理體系；3.2.2. 組織貫徹實施環(huán)境方針；3.2.3. 審核重要環(huán)境因素；3.2.4. 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系運行情況，為改進環(huán)境管理體系提供依據(jù)；3.2.5. 組織實施環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作；3.2.6. 審核環(huán)境目標、指標與管理方案；3.2.7. 負責協(xié)調(diào)體系運行過程中部門之間的關系和有關事宜。3.3. 行政部3.3.1. 組織對環(huán)境因素的評價和更新；3.3.2. 負責確認相關環(huán)保法律與其他要求的適用性并定期更新和下發(fā)；3.3.3. 負責編制和修訂廠的環(huán)境管理體系文件（手冊和程序文件），并負責環(huán)境管理體系文件的日常管理和控制；3.3.4. 組織相關部門制訂廠的環(huán)境目標、指標與管理方案；3.3.5. 提出整個廠的環(huán)境培訓需求，并組織廠的培訓管理工作。3.3.6. 信息交流的綜合部門，負責內(nèi)外部信息的協(xié)調(diào)管理；標題:機構(gòu)和職責 環(huán)境管理手冊 間節(jié)：4.4.13.4. 生產(chǎn)部3.4.1. 負責本部門使用的化學危險品的暫時性存放和安全使用；3.4.2. 搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，控制原輔材料及電的消耗；3.4.3. 做好本部門的消防安全工作；3.4.4. 對本部門環(huán)境管理工作中發(fā)生的不符合項實施糾正和預防措施；3.5. 物控部3.5.1. 負責對提供原材輔料及設備、零配件等供應商施加環(huán)境影響；3.5.2. 負責化學危險品的采購和保管；3.5.3. 負責組織實施本部門相關的體系文件；3.5.4. 對本部門環(huán)境管理工作中發(fā)生的不符合項實施糾正和預防措施；3.5.5. 負責對倉庫進行整體規(guī)劃，做好消防防火工作；3.5.6. 加強化學危險品的日常管理，并對其定期檢查；3.5.7. 負責本部門環(huán)境因素識別；3.5.8. 負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的信息交流；3.5.9. 負責對相關的環(huán)境施加影響。3.5.10. 負責有毒有害固體廢棄物的分類收集工作。3.5.11. 負責各部門產(chǎn)生的固體廢棄物的管理3.6. 財務部3.6.1. 負責本部門環(huán)境因素識別；3.6.2. 負責統(tǒng)計并報告環(huán)境管理費用和經(jīng)濟效益;3.6.3. 為環(huán)境管理方案準備預算;3.6.4. 評估環(huán)境管理項目在經(jīng)濟上的可行性.3.7. 技術部3.7.1. 負責本部門環(huán)境因素的識別3.7.2. 負責本部門業(yè)務范圍內(nèi)的信息交流3.7.3. 嚴格工藝操作，控制車間廢氣的產(chǎn)生量；3.7.4. 負責委托合法校準機構(gòu)校準公司的監(jiān)測儀器。標題:培訓、意識與能力 環(huán)境管理手冊 間節(jié)：4.4.21概述依據(jù)環(huán)境管理體系運行的需要，確定培訓需求，通過培訓提高全體員工的環(huán)境意識和能力，以保證環(huán)境管理體系的有效運行。2職責21行政部負責提出整個廠的環(huán)境培訓需求，并確定其重要環(huán)境崗位。22行政部負責安排廠的年度培訓計劃，并組織實施。3控制要求31針對每一有關職能和層次的人員確定培訓需求，明確需要培訓的崗位及人員，明確培訓的主要內(nèi)容。32明確培訓計劃的對象、內(nèi)容、時間及責任部門等33通過培訓，應使每一個有關層次和職能的人員意識到：a）符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系的重要性；b）工作活動中實際或潛在的重大影響，以及個人工作的改進帶來的環(huán)境效益。c）在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責。d）偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。34對環(huán)境培訓進行考核，并保存完整的培訓記錄。4相關文件環(huán)境培訓程序標題:信息交流 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.4.31概述為對廠內(nèi)、外部通報環(huán)境活動，建立有效的信息交流機制，保證內(nèi)外信息的有效及時傳遞，特建立并保持本程序。2職責21行政部是環(huán)境信息交流的歸口管理部門。22各部門負責相關的內(nèi)、外信息交流，并將有關信息傳遞到行政部。3控制要求31信息交流的種類：311內(nèi)部信息交流內(nèi)部信息是指環(huán)境管理體系運行過程中各層次與各部門之間的信息，主要包括：a）相關的環(huán)保法律和法規(guī)；b）環(huán)境方針；c）環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案；d）監(jiān)測和測量的結(jié)果；e）內(nèi)、外部審核的結(jié)果；f）管理評審的結(jié)果；g）不符合項的糾正、預防措施；h）應急準備與響應情況；i）環(huán)境因素的識別、評價及控制情況；j）培訓信息。312外部信息交流外部信息是指與各相關方交流的信息，主要包括：a）相關方的抱怨；b）執(zhí)法部門的要求；c）客戶的意見；d）供方及承包方的信息交流規(guī)定的渠道；e）相關法律、法規(guī)；f）環(huán)境方針的對外宣傳等。32建立信息交流渠道、方法，保證信息的傳遞要準確快捷。標題:信息交流 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.4.333外部信息交流應記錄、處理并反饋4相關文件 信息交流管理程序標題:環(huán)境管理體系文件編制 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.4.41概述為使廠環(huán)境管理體系規(guī)范化、文件化，使公司的相關活動、服務有章可循，特編制環(huán)境管理體系文件。2控制要求21環(huán)境管理體系文件包括：環(huán)境管理手冊，程序文件，作業(yè)指導書三層次文件。22環(huán)境管理手冊是闡述環(huán)境方針，描述環(huán)境目標、指標，明確各部門的主要職責及環(huán)境管理體系及其他要求的綱領性文件。23程序文件是對手冊中各項要求的擴展和細化，描述每一項環(huán)境保護工作的管理方法，是手冊的支持性文件。24作業(yè)指導書描述相關工作崗位的具體操作方法，是程序的支持性文件。25表格是為記錄相應程序或作業(yè)指導書實施情況而設計的格式，作為相應文件的一部分納入文件管理。26每一層文件應目錄明確、標識清楚，易于查找。3環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 手冊 第一層次 程序文件 第二層次 其他環(huán)境文件 第三層次標題:文件管理 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.4.51概述對與本廠與環(huán)境管理體系有關的所有文件進行控制，確保環(huán)境管理體系文件的有效性和適用性。2職責21行政助理(內(nèi)勤)負責對環(huán)境管理手冊、程序文件進行統(tǒng)一的歸口管理。22各部門負責本部門相關的作業(yè)指導書和環(huán)境記錄的管理工作。23總經(jīng)理負責批準環(huán)境管理手冊和程序文件。24環(huán)境管理者代表負責環(huán)境管理手冊和程序文件的審核。3控制要求31文件要字跡清楚，內(nèi)容完整，標識明確。32文件應有固定的保管場所，并設專人妥善保管。33文件應定期進行評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人確認其適宜性。34凡對環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的各個場所都應得到有關文件的現(xiàn)行版本。35失效的環(huán)境管理體系文件應及時從所有的發(fā)放和使用場所收回銷毀；由于法律和（或）臺票 保留信息的重要而保存的失效文件，予以適當標示。36文件發(fā)放要編號、登記。37文件的更改要經(jīng)過原審批部門進行審批。4相關文件環(huán)境文件管理程序標題:運行控制 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.4.61概述對與重要環(huán)境因素有關的運行和活動進行控制，采取適當措施減少它們對環(huán)境產(chǎn)生的不良影響。2職責與運行控制有關的職責在相應的控制程序和作業(yè)指導書中明確規(guī)定。3控制要求31根據(jù)公司環(huán)境方針、目標、指標，確定與重要環(huán)境因素有關的運行與活動，并在程序中規(guī)定運行標準。32對所確定的運行和活動，行政部制定相關程序，并由相關部門制定作業(yè)指導書。33公司將有關的程序通報給重要相關方。34公司的運行活動包括采購、生產(chǎn)、產(chǎn)品貯存和運輸?shù)取?相關文件41污水管理程序42大氣污染防治管理程序43化學危險品管理程序44資源、能源消耗控制程序45環(huán)境噪聲污染防治控制程序46固體廢棄物管理程序47對相關方施加環(huán)境影響程序48消防防火管理程序標題:應急準備和響應 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.4.71概述對潛在的緊急情況采取的預防措施及發(fā)生緊急情況時的反應方案，并在發(fā)生緊急情況后予以評審，以保證應急預防措施的有效性。2職責21行政部負責確定公司潛在環(huán)境事故和可能發(fā)生緊急情況的崗位，并對控制情況進行檢查，當事故發(fā)生時及時做出響應，在必要時，對文件進行修訂和評審。22各部門負責對潛在的事故或緊急情況進行預防控制。3控制要求31行政部根據(jù)環(huán)境因素確定潛在的事故或可能發(fā)生的緊急情況。32對確定的潛在事故或可能發(fā)生的環(huán)境隱患進行分析確定，各相關部門應制定具體的預防與應急措施。33責任部門對潛在事故或緊急情況發(fā)生時，必須嚴格按應急措施控制事故的發(fā)生。34在事故或緊急情況處理完畢后，行政部應組織有關部門對預防與應急措施進行評審或修訂。4相關文件應急準備與響應程序標題:監(jiān)測 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.5.11概述對廠各部門從事的活動進行監(jiān)測，并對監(jiān)測結(jié)果進行評價，以保證體系的運行始終處于受控狀態(tài)。2職責21行政部負責公司有關目標、指標的完成及法律法規(guī)執(zhí)行情況和運行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)督檢查及監(jiān)測結(jié)果的評價。22各部門負責本部門環(huán)境管理體系的日常運行監(jiān)控。3控制要求31監(jiān)測的主要內(nèi)容 a）目標、指標和管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)控；b）對法規(guī)和其他要求符合性的監(jiān)控和評價；c）對污染物排放（水、氣、聲等）的技術性監(jiān)測。d）對環(huán)境管理體系運行的有效性和符合性進行監(jiān)控。32監(jiān)控方法a）各部門的日常檢查；b）行政部的監(jiān)督檢查；c）環(huán)保部門的技術性監(jiān)測；33應有對環(huán)境績效、有關運行控制、環(huán)境目標、指標符合情況的跟蹤信息記錄。34應對監(jiān)測結(jié)果進行評價，出現(xiàn)問題及時上報。4相關文件監(jiān)測管理程序標題:不符合、糾正與預防措施 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.5.21概述對環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的不符合采取糾正和預防措施，以保持廠環(huán)境績效的實現(xiàn)和持續(xù)改進。2職責21行政部負責不符合、糾正和預防措施的監(jiān)督和效果驗證。22相關責任部門負責制定并實施糾正和預防措施。3控制要求31通過監(jiān)測、內(nèi)、外部審核、管理評審及接受相關方抱怨等工作，確定不符合事實。32調(diào)查分析發(fā)生不符合的原因，采取糾正措施減少其影響。33制定預防措施，防止同類不符合的再次發(fā)生。34對糾正和預防措施的實施效果進行確認，以確保其有效性。35糾正、預防措施涉及的文件更改執(zhí)行環(huán)境文件管理程序。4相關文件41不符合、糾正與預防措施控制程序42環(huán)境文件管理程序標題:記錄 環(huán)境管理手冊 章節(jié)：4.5.31概述對環(huán)境記錄進行保存和管理，為環(huán)境管理體系的有