2018年門店管理制度.doc

2018年門店管理制度 2018年門店管理制度第一部分門店建設(shè)流程管理 一、目的為了規(guī)范門店管理流程，實現(xiàn)門店信息化管理。 現(xiàn)制定2018年門店管理制度，要求各經(jīng)銷商及區(qū)域必須嚴(yán)格按照該制度進行門店建設(shè)和門店管理。 二、適用范圍體系內(nèi)的所有門店（KA類、專賣店類、專柜店類）。 各區(qū)域門店建設(shè)。 三、門店建設(shè)及驗收流程總原則標(biāo)準(zhǔn)支持類的門店建設(shè)/重裝無需PDM報告申請，可在CRM直接啟動“門店申請及驗收”流程。 特殊支持類門店建設(shè)需先PDM報告申請，然后再在CRM啟動“門店申請及驗收”流程。 注標(biāo)準(zhǔn)政策內(nèi)支持類的門店是指費用及出樣等在政策標(biāo)準(zhǔn)支持內(nèi)的門店；特殊類門店是指費用超過標(biāo)準(zhǔn)以及出樣達(dá)不達(dá)標(biāo)的門店。 1、門店建設(shè)申請及驗收流程 （1）標(biāo)準(zhǔn)支持類的門店建設(shè)申請及驗收流程公司標(biāo)準(zhǔn)支持類的門店建設(shè)不需要PDM報告流程，可在CRM系統(tǒng)直接啟動“終端管理業(yè)務(wù)處理門店申請及驗收”流程。 審批流程如下開始1-門店建店申請2-建設(shè)申請確認(rèn)3-申請審批4-終端資料更新5-門店驗收確認(rèn)6-驗收審批結(jié)束申請人區(qū)域總監(jiān)申請人區(qū)域總監(jiān)KA選擇勾文勇、張文彬注3-申請審批專賣店選擇勾文勇、鄭智峰專柜店選擇勾文勇、陳菲6-驗收審批選擇梁元元/段蓓（區(qū)域劃分以后期發(fā)文為準(zhǔn)） （2）特殊支持類門店建設(shè)申請及驗收流程特殊支持類門店建設(shè)需先PDM報告申請，然后再在CRM啟動“門店申請及驗收”流程。 審批流程如下、PDM審批流程KA選擇張文彬、勾文勇注3-業(yè)務(wù)歸口選擇專賣店選擇鄭智峰、勾文勇專柜店選擇陳菲、勾文勇、CRM審批流程同標(biāo)準(zhǔn)門店一樣。 2、CRM“門店申請及驗收”流程資料填寫要求 （1）CRM“門店申請及驗收”流程填寫界面（格式變動后以CRM系統(tǒng)為準(zhǔn)）4-銷售部黃強開始1-申請2-區(qū)域財管負(fù)責(zé)人3-業(yè)務(wù)歸口6-營銷財務(wù)7-主管領(lǐng)導(dǎo)8-財務(wù)總監(jiān)9-營銷區(qū)域負(fù)責(zé)人10-備查11-歸檔12-發(fā)布目標(biāo)13-發(fā)布結(jié)束申請人梁濤徐其魁羅潘區(qū)域總監(jiān)陳惠琴葉鎂璇葉鎂璇申請人5-市場部劉正根 （2）CRM“門店申請及驗收”流程資料填寫要求、門店資料必須如實認(rèn)真填寫，不得出現(xiàn)錯誤，若發(fā)現(xiàn)資料填寫錯誤則審批流程不予通過；、終端名稱填寫要求KA類門店名稱以KA系統(tǒng)門店名稱+（國美/蘇寧），專賣店、專柜店名稱以*市*路萬家樂授權(quán)專賣店/專柜店填寫；、上樣型號必須按照規(guī)范填寫完整，否則審批流程不予通過。 填寫規(guī)范為16HQ3F/12UF3H/12UF3S/10C3/12ZA1/12ZH3S/11KF3/11KF6/10JP3/12JP5，各產(chǎn)品之間以“/”劃分；、“賣場必填”是KA類終端必須填寫的項目，“專賣、專柜店必填”是專賣店和專柜店必須填寫的項目，必填項目必須全部填寫完整審批流程才可通過；（注如:申請門頭/LED屏費用支持，門頭/LED屏面積未填寫，則該門頭/LED屏費用申請金額默認(rèn)為0元支持。 ）、費用項目必須如實認(rèn)真填寫，不得有不填寫的項目，如無費用發(fā)生或無需公司支持的費用項目必須填寫“0”。 如KA類門店申請時“門頭費用”和“LED屏費用”均填寫“0”。 、附件要求特殊門店需附上PDM申請報告，其他附件要求具體以各系統(tǒng)要求為準(zhǔn)。 比如專賣店要求除PDM報告還需添加“專賣店申請表格”、“展柜訂單”等。 、照片要求外景照片，萬家樂門店整體效果，燃、電、廚凡上樣陳列的各一張。 要求圖片與上樣米數(shù)相符，一店一組圖，不得混用圖片，混用圖片視為虛假門店。 、“門店申請及驗收”流程主題填寫要求X年X月+區(qū)域+門店名稱終端申請，如“2018年1月湖南大區(qū)五一廣場蘇寧店終端申請”。 四、門店建設(shè)費用核銷要求 1、門店建成驗收合格后，一周之內(nèi)必須提交核銷流程，否則視為區(qū)域及經(jīng)銷商放棄核銷； 2、門店建設(shè)費用必須遵循“一店一申請，一店一核銷”的原則，門店建設(shè)費用在門店驗收完畢之后必須一次性核銷。 公司不延遲核銷門店建設(shè)費用，同時區(qū)域及經(jīng)銷商的同一門店不得分為多次核銷； 3、附件要求除展柜訂單，特殊門店需附上PDM報告，其他附件要求具體以各系統(tǒng)要求為準(zhǔn)； 4、網(wǎng)建費核銷資料具體以財務(wù)核銷要求為準(zhǔn)；建店完成把網(wǎng)建費用錄入CRM，一個月內(nèi)寄回網(wǎng)建費資料核銷網(wǎng)建費。 寄回資料明細(xì)發(fā)票、付款委托書、抵貨款確認(rèn)函、專賣店驗收表、若有PDM營銷報告也需附上。 資料寄到公司財務(wù)核銷處。 五、門店變更及撤店管理 1、專賣店、專柜店變更、撤店管理制度1.1專賣店、專柜店變更 1、專賣店、專柜店變更、撤店管理制度1.1專賣店、專柜店變更 （1）變更申請界面 （2）變更要求如門店信息（經(jīng)銷商、終端名稱、終端主管、終端地址、電話等）發(fā)生變更，區(qū)域辦事處專賣店經(jīng)理必須及時將變動后的信息在CRM系統(tǒng)進行變更，并向?qū)Ｙu店/專柜店管理職能相關(guān)人員備案，否則由此造成的一切后果由區(qū)域辦事處自行承擔(dān)。 在CRM終端管理中錄制【終端申請變更】，選擇變更類別為“資料變更”，每一項信息務(wù)必填寫完整（一定要注明變更理由），變更前和變更后須各附門店圖片一張。 主題填寫要求X年X月+區(qū)域+門店名稱信息變更，如“2018年1月湖南大區(qū)五一廣場專賣店店信息變更”。 （3）變更審批流程開始1-提交2-總部審核結(jié)束提交人注2-總部審核選擇專賣店選擇鄭智峰；專柜店選擇陳菲。 1.2專賣店、專柜店撤店 （1）撤店申請界面 （2）撤店要求正常撤店要求專賣店必須經(jīng)營滿三年方可申請撤店，專柜店必須經(jīng)營滿一年方可申請撤店。 正常撤店直接在CRM系統(tǒng)撤店申請注銷；異常撤店要求專賣店經(jīng)營未滿三年，專柜店經(jīng)營未滿一年門店撤店均屬于異常撤店。 異常撤店需先PDM報告申請撤店，審批通過之后再在CRM系統(tǒng)撤店申請注銷。 在CRM終端管理中錄制【終端申請變更】，選擇變更類別為“注銷”，每一項信息務(wù)必填寫完整（一定要注明變更理由，不得以“撤店”為變更理由，必須說明為何撤店），變更前和變更后須各附門店圖片一張。 主題填寫要求X年X月+區(qū)域+門店名稱信息注銷，如“2018年1月湖南大區(qū)五一廣場專賣店信息注銷”。 （3）撤店審批流程開始1-提交2-總部審核 （1）3-總部審核 （2）結(jié)束提交人鄭智峰勾文勇注標(biāo)準(zhǔn)店/社區(qū)店選擇鄭智峰；專柜店選擇陳菲。 、異常撤店流程（PDM）所有門店類型注4-會簽選擇專賣店選擇鄭智峰；專柜店選擇陳菲。 2、KA系統(tǒng)撤店、撤場管理制度總原則門店撤場基本流程與賣場結(jié)清費用CRM注銷終端辦理撤場。 2.1KA系統(tǒng)撤店KA單店類型撤出（在CRM注銷終端即可）細(xì)則2.1KA系統(tǒng)撤店KA單店類型撤出（在CRM注銷終端即可）細(xì)則由于KA門店自身原因?qū)е陆?jīng)銷商無法繼續(xù)經(jīng)營的門店,閉店備案時需要提交費用結(jié)算憑證;由于經(jīng)銷商自身原因?qū)е聼o法繼續(xù)經(jīng)營的單一門店，撤店備案時需要提交費用結(jié)算憑證。 撤店時須協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)豄A賣場的關(guān)系，并清算該店的各項費用；撤場時，需將與賣場結(jié)清的費用清單上傳至CRM附件。 2.2KA系統(tǒng)撤場經(jīng)銷商整體撤出KA系統(tǒng)4-會簽開始1-申請2-區(qū)域財管負(fù)責(zé)人3-區(qū)域負(fù)責(zé)人6-會簽部門7-主管領(lǐng)導(dǎo)8-財務(wù)總監(jiān)9-營銷區(qū)域負(fù)責(zé)人10-備查11-歸檔12-發(fā)布目標(biāo)13-發(fā)布結(jié)束申請人區(qū)域總監(jiān)黃強徐其魁羅潘區(qū)域總監(jiān)陳惠琴葉鎂璇葉鎂璇申請人5-會簽勾文勇原則上經(jīng)營KA系統(tǒng)的經(jīng)銷商不得整體自行撤出KA系統(tǒng)，經(jīng)銷商由于自身原因需要整體撤場的，必須有下一個經(jīng)銷商接盤，否則扣減經(jīng)銷商市場費用3-20萬，且撤場時必須清算并結(jié)清與該零售系統(tǒng)的相關(guān)費用（如促銷費用、場地費用、蘇寧固定費用等）。 各區(qū)域總監(jiān)必須監(jiān)督管理撤場流程，由于區(qū)域總監(jiān)監(jiān)督管理未執(zhí)行到位，由此產(chǎn)生的相關(guān)費用由區(qū)域總監(jiān)個人負(fù)責(zé)繳納50%,并由區(qū)域總監(jiān)負(fù)經(jīng)營管理責(zé)任。 撤場前一個月以營銷報告形式向總部申請。 撤場報告應(yīng)添加此表格作為附件系統(tǒng)進場時間撤場時間撤場原因該賣場廚衛(wèi)類月均銷售額萬家樂各品類月均銷售額進場費燃、電、廚展柜米數(shù)已撤展柜待處理辦法PDM流程如下第二部分展柜發(fā)放管理 一、目的為強化公司標(biāo)準(zhǔn)展柜的發(fā)放與核銷管理，提升管理效率，特制訂本管理辦法。 二、適用范圍適用于所有從公司發(fā)出的標(biāo)準(zhǔn)展柜的管理，包括經(jīng)銷商從我司折價購買的展柜和公司支持的展柜。 三、適用政策 1、符合國內(nèi)營銷政策、2018年萬家樂門店建設(shè)費用支持政策等相關(guān)規(guī)定支持的展柜，按政策由公司全額承擔(dān)的展柜費用。 2、經(jīng)銷商從我司折價購買的展柜。 3、其他特殊支持，按營銷報告批復(fù)意見執(zhí)行。 四、展柜發(fā)放流程 1、標(biāo)準(zhǔn)展柜發(fā)放及核銷 （1）標(biāo)準(zhǔn)展柜發(fā)放流程、公司標(biāo)準(zhǔn)展柜包含一二級市場展柜、三四級市場展柜共兩套；、以區(qū)域為單位設(shè)虛擬庫位進行展柜進出庫的庫存管理，標(biāo)準(zhǔn)展柜發(fā)放與核銷說明在CRM系統(tǒng)中以調(diào)撥單的形式將展柜調(diào)撥至區(qū)域，增加區(qū)域展柜庫存，以核銷方式?jīng)_減庫存。 、區(qū)域上報月度建店計劃及展柜需求量，按以下格式提交至KA、專賣店、專柜店職能。 區(qū)域終端名稱所屬系統(tǒng)新進/重裝一二級市場展柜米數(shù)三四級市場展柜米數(shù)燃熱電熱廚電燃熱電熱廚電、區(qū)域只要在月度建店計劃內(nèi)，且無延遲核銷記錄，不再需要PDM門店建設(shè)申請報告，即可以分批次調(diào)撥展柜。 如有特殊活動需求展柜，需憑PDM審批報告發(fā)放該部分展柜。 、標(biāo)準(zhǔn)展柜發(fā)放流程如下 （2）標(biāo)準(zhǔn)展柜核銷、核銷原則建成一店核銷一店展柜費用（簡稱為“一店一核銷”）。 附活動展柜可憑活動照片核銷；、費用申報門店建成區(qū)域驗收合格后將費用錄入CRM系統(tǒng)，更新終端資料，申報費用。 、費用歸集CRM費用申請審核完畢后，在經(jīng)銷商賬戶扣除其應(yīng)承擔(dān)的費用，余額作為費用按考核歸屬計入相應(yīng)的部門。 、每月末檢查區(qū)域展柜積壓情況，當(dāng)月末展柜大于月初庫存或大于當(dāng)月使用量的50%時，視作展柜積壓，總部將暫停該區(qū)域的展柜調(diào)撥資格。 批量展柜調(diào)撥超過3個月未核銷的部分，按公司成本價的2倍計入?yún)^(qū)域費用，同時區(qū)域必須在限期內(nèi)完成該批展柜的核銷。 、對不符合標(biāo)準(zhǔn)門店，終端部將下達(dá)整改通知書，區(qū)域需在兩周內(nèi)整改完成后方可核銷。 2、自制展柜原則及核銷 （1）自制展柜原則、賣場統(tǒng)裝類門店、三四級市場門店、因公司展柜缺貨及因賣場裝修及時性不夠等情況或標(biāo)準(zhǔn)展柜無法滿足的實地需求，可申請由當(dāng)?shù)刂谱髡构瘛?、展柜的形象標(biāo)準(zhǔn)及指引，參考2018年新SI操作指引。 （2）自制展柜核銷、核銷原則建成一店核銷一店展柜費用（簡稱為“一店一核銷”）。 流程流程說明責(zé)任人區(qū)域每月20日，預(yù)估未來一月新建（重裝）門店，提交新建（重裝）門店所需展柜單體數(shù)量。 區(qū)域終端部審核區(qū)域需求的合理性，提交區(qū)域展柜需求匯總表報公司審批，并將審批結(jié)果發(fā)布區(qū)域。 專柜店職能專賣店職能KA職能根據(jù)公司審批的結(jié)果在CRM提交展柜調(diào)撥單區(qū)域?qū)徍苏构裾{(diào)撥量是否在可調(diào)撥范圍內(nèi)。 展柜調(diào)撥月度清0，余額不做結(jié)轉(zhuǎn)。 總部訂單與物流管理職能區(qū)域上報月度建店計劃及展柜需求量終端部審核區(qū)域下達(dá)展柜調(diào)撥單展柜調(diào)撥至區(qū)域、費用申報門店建成區(qū)域驗收合格后將費用錄入CRM系統(tǒng)，更新終端資料，申報費用。 、費用歸集CRM費用申請審核完畢后，在經(jīng)銷商賬戶扣除其應(yīng)承擔(dān)的費用，余額作為費用按考核歸屬計入相應(yīng)的部門。 、對不符合形象標(biāo)準(zhǔn)門店，終端部將下達(dá)整改通知書，區(qū)域需在兩周內(nèi)整改完成后方可核銷。 五、管理責(zé)任 1、區(qū)域管理責(zé)任、區(qū)域終端經(jīng)理負(fù)責(zé)配合經(jīng)銷商完成展柜申請、建店相關(guān)工作，于每月20號之前預(yù)估未來一個月新建/重裝門店，并對月度建店計劃及展柜需求確認(rèn)簽字之后，上報至終端部，逾期不予追加展柜，由此導(dǎo)致的建店進度影響，由區(qū)域承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；、區(qū)域終端經(jīng)理必須對展柜的庫存及使用情況進行跟蹤管理，要求自展柜發(fā)放之日起60天內(nèi)區(qū)域必須完成建店的驗收、資料備案和費用核銷手續(xù)，未在規(guī)定時間內(nèi)完成申報及核銷的展柜，請區(qū)域向終端部提交經(jīng)銷商展柜庫存清單，并明確庫存展柜核銷時間，如超過承諾期限仍未進行核銷且不作說明的，將按照未核銷金額的2倍計入?yún)^(qū)域費用考核，并對區(qū)域終端經(jīng)理處罰100-200元不等罰金；、區(qū)域需每月末檢查區(qū)域展柜積壓情況，當(dāng)月末展柜大于月初庫存或大于當(dāng)月使用量的50%時，視作展柜積壓，如區(qū)域出現(xiàn)3個以上經(jīng)銷商延遲核銷展柜，導(dǎo)致展柜積壓情況發(fā)生，總部將暫停該區(qū)域該經(jīng)銷商展柜調(diào)撥，直至庫存恢復(fù)至合理范圍內(nèi)；如因重大不可抗力因素導(dǎo)致展柜積壓時應(yīng)及時提交專項報告說明情況，區(qū)域方可申請豁免相應(yīng)的管理責(zé)任；、區(qū)域不得私自將展柜挪作他用，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按開票價要求區(qū)域全額賠償。 2、公司本部業(yè)務(wù)對口管理部門/職能的管理責(zé)任公司本部業(yè)務(wù)對口管理部門/職能應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)公司既定的相關(guān)營銷政策/管理制度審批區(qū)域的展柜調(diào)撥申請，并對展柜的使用進行全程跟蹤管理，對展柜庫存情況、實際使用狀況以及驗收結(jié)果的真實性承擔(dān)直接管理責(zé)任。 、終端部負(fù)責(zé)區(qū)域月度建店計劃及展柜需求的收集，且必須審核區(qū)域展柜需求的合理性之后再提交區(qū)域展柜需求報公司審批，并定期收集區(qū)域終端資料，跟蹤區(qū)域建店情況以及展柜的實際使用情況，督促展柜庫存積壓嚴(yán)重區(qū)域及時核銷展柜；、營銷財務(wù)部每月10日前公布區(qū)域上月期初與期末庫存數(shù)據(jù)，對展柜庫存積壓情況通報相關(guān)部門（區(qū)域）；、對建設(shè)結(jié)果不達(dá)標(biāo)或資料不相符的門店仍通過驗收、故意延期核銷展柜費用或已暫停展柜調(diào)撥的區(qū)域繼續(xù)放行調(diào)撥展柜等違規(guī)行為，將追究相關(guān)人員的管理責(zé)任，并通報批評。 六、核查制度區(qū)域（經(jīng)銷商）提交的門店圖片資料要能清晰反映門店全貌，不得用效果圖或者經(jīng)過加工的照片代替，營銷財務(wù)部定期對展柜使用的真實性進行核查，終端部對終端的實際形象進行核查，核查結(jié)果通報全公司。 根據(jù)區(qū)域申報的終端信息，公司總部主要通過實地巡查和資料比對兩種方式進行核查，必要時可要求區(qū)域提交門店建設(shè)（新建或重裝）前后對比的視頻相關(guān)材料。 第三部分門店巡檢管理為規(guī)范門店管理，及時發(fā)現(xiàn)問題處理問題，公司將門店巡檢形成制度，并按照標(biāo)準(zhǔn)格式做巡檢記錄（巡檢表格參見附件2018年門店巡檢信息反饋表）。 1、區(qū)域門店巡檢1. 1、區(qū)域門店巡檢1. 1、區(qū)域門店巡檢分工區(qū)域終端經(jīng)理為區(qū)域門店巡檢第一責(zé)任人，終端經(jīng)理可根據(jù)工作需要每月分配各業(yè)務(wù)經(jīng)理門店巡檢數(shù)量，并收集巡檢資料，業(yè)務(wù)經(jīng)理按附件要求進行門店巡檢。 1. 2、門店巡檢要求1. 2、門店巡檢要求周期要求KA門店至少半月巡檢一次；專賣店半月至一月巡檢一次；專柜店至少兩月巡檢一次；周期要求KA門店至少半月巡檢一次；專賣店半月至一月巡檢一次；專柜店至少兩月巡檢一次；及時在系統(tǒng)中更新門店資料，將區(qū)域門店情況真實、準(zhǔn)確的反饋至公司終端部，不虛報不瞞報；對于不符合要求的門店，需及時與門店店主/導(dǎo)購員/經(jīng)銷商進行溝通，對門店所存在的問題提出整改意見，并按期整改。 終端經(jīng)理按月制定巡店計劃，并分配巡店任務(wù)。 不得出現(xiàn)多人巡查同一門店及門店巡店范圍狹窄。 2、公司總部門店巡檢、總部人員不定期對門店進行巡檢抽查,根據(jù)區(qū)域申報門店信息，實地抽查，杜絕出現(xiàn)虛報瞞報門店的情況出現(xiàn)；、巡檢人員按照2018年門店建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和2018年SI手冊對門店情況進行檢查，包含但不限于終端形象、樣機和產(chǎn)品陳列，具體按當(dāng)時公司的需求制定巡查項目，并按照2018年門店巡檢信息反饋表逐項進行巡檢并拍照，巡檢人員需把門店巡檢信息反饋表提供給門店店主或者是導(dǎo)購員確認(rèn)簽字后，將巡檢信息反饋表帶回終端部梁元元/段蓓處備案；、對于不符合要求的終端，巡檢人員需及時將問題反饋給區(qū)域，并與區(qū)域共同制定整改方案，明確整改周期，并將整改方案報備終端部備案。 巡檢員負(fù)責(zé)跟蹤門店整改效果的落實并及時匯報整改結(jié)果；、與導(dǎo)購員進行交流，聽取并記錄導(dǎo)購員反映的問題。 3、巡檢考核3. 1、各區(qū)域終端經(jīng)理巡檢考核要求、配合巡檢小組人員做好終端巡檢工作，問題門店必須在7個工作日內(nèi)整改完畢，并將門店整改結(jié)果反饋給終端部梁元元/段蓓；、及時解決導(dǎo)購員反饋的問題，對于導(dǎo)購員提出的典型問題反饋至公司終端部；、對于終端實際情況與履歷表信息不符的，區(qū)域終端經(jīng)理須書面提交具體原因的說明，對于拒不按整改方案要求調(diào)整的區(qū)域，將暫停該區(qū)域門店建設(shè)費用核銷，直至整改完畢。 、各區(qū)域終端經(jīng)理每月30日前提交至少2