產品檢驗控制程序(29個doc)26.doc

*有限公司內 部 審 核 程 序文件編號：版 次：修改狀態(tài)：編 制： 日期：審 核： 日期：批 準： 日期：受控編號： *有限公司質量管理體系程序文件文件編號*/QB-8.2.2-200*版 本 號A修改狀態(tài)0內部審核程序頁 碼共 4 頁 第 1 頁1.目的通過內部審核，驗證各部門所開展的各項活動及其結果是否符合規(guī)定要求和達到規(guī)定的目標,確保質量管理體系持續(xù)有效運行,為改進提供證據。2.適用范圍適用于質量管理體系審核，包括本公司各部門與質量管理體系有關的各項工作過程的審核。3.職責3.1公司總經理負責批準年度內部審核計劃。3.2內部審核由管理者代表組織，品質部協(xié)助。3.3審核組長負責內審工作的具體安排和實施，內審員負責具體審核工作的展開。3.4各有關部門負責人配合做好內部審核工作。4程序4.1審核策劃4.1.1根據擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結果，由品質部經理負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法；經管理者代表審核，總經理批準。每年內審至少一次，并要求覆蓋公司質量管理體系的所有要求。4.1.2正常情況下每年3月和9月進行兩次內部審核，兩次內審的時間不超過8個月，遇到下列情況可安排臨時審核：a.質量體系結構發(fā)生變化；b.質量方針和目標修訂;c.發(fā)生嚴重質量問題或顧客重大投拆時；d.公司發(fā)現(xiàn)重大資產重組；e.第二、三方審核之前；f總經理根據工作需要認為有必要進行時。*有限公司質量管理體系程序文件文件編號*/QB-8.2.2-200*版 本 號A修改狀態(tài)0內部審核程序頁 碼共 4 頁 第 2 頁4.2審核準備4.2.1由管理者代表根據年度審核計劃下達內部質量管理體系審核指令，任命審核組長。審核組長負責準備相關文件（包括各種表格及上次內審的相關紀錄）4.2.2審核組長組織內部審核組，審核員應由經體系認證咨詢機構培訓、考核合格。 4.2.3審核組長應編制審核計劃報管理者代表批準，審核計劃主要包括：a.審核的目的、范圍、依據及日期；b.審核組成員和分工；c.審核具體日程安排包括審核內容。4.2.4審核組長應在審核實施前召開審核組預備會，合理安排審核員的工作分工，應由與主管部門（區(qū)域）無直接責任人員擔任。傳達審核要求，明確有關審核事項。 4.2.5品質部提前七天書面通知受審單位（部門），并提供本次審核計劃以便受審核單位（部門）明確審核范圍及內容。受審核部門對內審如有異議，應在內審前二天通知內審組長。4.2.6審核員編制內審檢查表，在審核前報組長審核后，方可在審核中使用，無特殊情況不得脫離檢查表審核。4.3審核實施4.3.1首次會議（審核正式開始）a參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由審核組保留會議記錄。審核組長主持會議。b會議內容：由審核組長主持首次會議，介紹審核組成員，簡要說明本次的目的、范圍、審核程序、方法、日程安排以及澄清各種疑問；4.3.2審核人員采用“聽、看、查、問”的方法進行現(xiàn)場審核。a.對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審核員應及時向受審核單位負責人提出，并得到確認。*司有限公司質量管理體系程序文件文件編號*/QB-8.2.2-200*版 本 號A修改狀態(tài)0內部審核程序頁 碼共 4 頁 第 3 頁b.審核組長應控制審核進度和審核結果，當受審核單位對審核員所提出的不合格項有不同意見或證據，應在當時提出或提供，避免因爭議而影響審核實施；對于受審核部門不能及時提供的證據，可采取事后補查的方法解決或由審核組長提交管理者代表裁決。c.審核員要按照審核計劃規(guī)定進行審核，如根據審核的實際情況需偏離審核計劃審核時，應在征得審核組長同意后進行。4.3.3內審組長需每日召開內審會議，全面了解該日內審情況，對發(fā)現(xiàn)的不符合項及觀察項進行核對。4.3.4審核組會議：現(xiàn)場審核結束后，審核組長應主持召開審核組內部會議，其主要內容：a各審核員的審核情況匯報交流；b明確不符合項及觀察項；c對質量管理體系進行初步評價。4.3.5審核組會議以后，及時完成以下工作：a審核員編寫不符合項及觀察項報告；b審核組長對不符合項、觀察項進行分類、匯總，完成審核報告并作末次會議準備。4.3.6末次會議a參加人員：領導層、內審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由品質部保留會議記錄。審核組長主持會議。b會議內容：內審組長重申審核目的，對審核情況進行總結，聲明審核的局限性；宣讀不符合項和觀察項報告；提出完成糾正措施的要求和改進建議；宣讀內部質量管理體系審核報告；由公司領導講話。4.3.7內部質量管理體系審核報告經管理者代表批準，由品質部發(fā)放內部質量管理體系審核報告到各相關部門。本次內審結果要提交公司管理評審。*有限公司質量管理體系程序文件文件編號*/QB-8.2.2-200*版 本 號A修改狀態(tài)0內部審核程序頁 碼共 4 頁 第 4 頁4.4審核跟蹤4.4.1受審核部門負責人接到不符合項報告后，要在三日內會同有關人員分析原因，確定糾正措施，提交審核員審核，經管理者代表批準后組織實施。4.4.2一般情況下，一般性不合格應在10日予以整改，嚴重不合格應在30日內予以整改4.4.3審核組長組織審核員對糾正措施的落實情況及實施效果及時進行跟蹤審核或驗證，并形成紀錄。4.4.4如果在預定的期限內未能全部完成預計的糾正措施，審核員應對其繼續(xù)進行跟蹤。若無正當理由或未能規(guī)定出可接受的調整期限，應及時向管理者代表報告，追究其責任。4.5審核紀錄內審結束后內部審核中所有文件和記錄，由審核組長統(tǒng)一收集和整改