質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)(doc 80頁).doc

第一部分質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)（QEM手冊(cè)）1QEM手冊(cè)（首頁）編號(hào)：HL-QES1QEM手 冊(cè)依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996受控狀態(tài)：版本號(hào)/修改狀態(tài)： A/0分發(fā)號(hào)： 年 月 日 發(fā)布 年 月 日實(shí)施北京惠利有限公司批準(zhǔn)頁 HL-QES-1.1QEM手 冊(cè)依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996編制： 年 月 日審核： 年 月 日批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 發(fā)布 年 月 日實(shí)施北京惠利有限公司北京惠利有限公司QEM手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)：HL-QES-1.2版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/5編號(hào)目 錄對(duì) 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求1首頁11批準(zhǔn)頁12QEM手冊(cè)目錄13公司簡介14前言總則過程方法010215范圍范圍總則應(yīng)用111121范圍16手冊(cè)發(fā)布令17管理者代表任命書管理者代表552441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)18QE方針發(fā)布令管理承諾質(zhì)量方針515342環(huán)境方針19文件更改記錄2引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)22引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義術(shù)語和定義33定義4質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系要求41總要求總要求4141總要求42文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)文件控制記錄控制421422423424444445453環(huán)境管理體系文件文件控制記錄北京惠利有限公司QEM手冊(cè)目錄章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.2版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/5編號(hào)目 錄對(duì) 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求5管理職責(zé)管理職責(zé)5411環(huán)境管理體系要求51管理承諾管理承諾5142組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)52431432環(huán)境因素法律和其他要求53質(zhì)量方針和環(huán)境方針質(zhì)量方針5342環(huán)境方針54策劃策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃5454154243433434策劃目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理方案55職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通5555155255341441443總要求組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)信息交流56管理評(píng)審管理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出5656156256346管理評(píng)審57法律法規(guī)及其他要求以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定52721432法律與其他要求58目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)541432目標(biāo)和指標(biāo)59管理方案質(zhì)量管理體系策劃持續(xù)改進(jìn)542851434環(huán)境管理方案6資源管理資源管理6441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)北京惠利有限公司QEM手冊(cè)目錄章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.2版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/5編號(hào)目 錄對(duì) 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求61資源提供資源提供61441組織結(jié)構(gòu)和服務(wù)62人力資源人力資源能力、意識(shí)和培訓(xùn)62622442培訓(xùn)、意識(shí)和能力63基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施63441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)64工作環(huán)境工作環(huán)境64441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)744446實(shí)施與運(yùn)行運(yùn)行控制71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制和策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃71446運(yùn)行控制72與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客溝通72721722723446運(yùn)行控制73設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制73731732733734735736737446運(yùn)行控制北京惠利有限公司QEM手冊(cè)目錄章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.2版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5編號(hào)目 錄對(duì) 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求74采購采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證74741742743446運(yùn)行控制75生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)75751752753755446運(yùn)行控制76監(jiān)視和測(cè)量裝置控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制76451監(jiān)測(cè)和測(cè)量8測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)845檢查和糾正措施81監(jiān)視和測(cè)量總則總則81451監(jiān)測(cè)和測(cè)量82監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量82821822823824451454451監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境管理體系審核監(jiān)測(cè)和測(cè)量83不合格品控制不合格品控制83452不合格、糾正與預(yù)防措施84數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析84451監(jiān)視和測(cè)量北京惠利有限公司QEM手冊(cè)目錄章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.2版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5編號(hào)目 錄對(duì) 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求85改進(jìn)改理持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施8585185285342434452447環(huán)境方針環(huán)境管理方案不合格、糾正與預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)86環(huán)境因素以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)52431432環(huán)境法律和其他要求87應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)防措施853447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)北京惠利有限公司公 司 簡 介章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.2版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5公司簡介（略）法定代表人：總經(jīng)理：公司名稱：通訊地址：郵編：電話：傳真：E-mail：網(wǎng)址：北京惠利有限公司前 言章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.4版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1本公司QEM手冊(cè)是依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定的。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，并就與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的職責(zé)、相互關(guān)和需要開展的質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)做了明確規(guī)定。手冊(cè)中的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對(duì)滿足所有顧客的承諾，是對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。此外，作為手冊(cè)的支持性文件，編制了18個(gè)程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件（包括設(shè)定的質(zhì)量、環(huán)境記錄）。手冊(cè)由綜合辦公室編寫，管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施，公司全體員工必須做到認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位、落實(shí)到位。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系政黨充分、有效運(yùn)行并持續(xù)改。手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司綜合辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊(cè)的發(fā)放：手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為：公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放數(shù)量由綜合辦公室確定，管理者代表批準(zhǔn)。手冊(cè)對(duì)外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，綜合辦公室做好登記手續(xù)。手冊(cè)發(fā)放和回收工作，由綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)。發(fā)放時(shí)加蓋“受控”印章，回收時(shí)要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者，應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊(cè)持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊(cè)交回綜合辦公室。手冊(cè)使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到綜合辦公室，綜合辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。北京惠利有限公司范 圍章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.5版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/11 目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際而編制的，用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2 適用范圍本手冊(cè)適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量、環(huán)境管理；是向顧客展示質(zhì)量保證能力和實(shí)施“保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染”的綱領(lǐng)必文件，并且是向第三方提供審核的依據(jù)。3 刪減說明本公司灰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，無顧客提供財(cái)產(chǎn)，沒有顧客財(cái)產(chǎn)的控制職責(zé)，所以刪減僅限于GB/T 190012000 idt ISO 19001：2000標(biāo)準(zhǔn)中7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，而且刪減后不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，因此本手冊(cè)對(duì)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”的要求予以刪減。北京惠利有限公司手 冊(cè) 發(fā) 布 令章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.6版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1手冊(cè)發(fā)布令本公司QEM手冊(cè)符合GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門。我批準(zhǔn)A版QEM手冊(cè)自年月日實(shí)施。我要求公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定要求；各職能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，強(qiáng)制性實(shí)施A版QEM手冊(cè)，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)。北京惠利有限公司總經(jīng)理：年月日北京惠利有限公司管理者代表任命書章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.7版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 190012000 idt ISO9001：2000和GB/T 240011996標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的政黨有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問題，確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效實(shí)施和保持，特任命副總經(jīng)理為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、 確保按照以上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系。2、 向最高管理者匯報(bào)選題、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。3、 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4、 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。5、 行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理：年月日北京惠利有限公司QEM方針發(fā)布令章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.8版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1QE方針發(fā)布令質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，顧客至上，服務(wù)社會(huì)，振興企業(yè)。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%以上；顧客滿意度100%；追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。環(huán)境方針：本公司把提高企業(yè)市場競爭能力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：1、 遵守國家和地方適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度、要求；2、 “預(yù)防為主、防治結(jié)合”，在“采購生產(chǎn)銷售服務(wù)”全進(jìn)程中盡可能減少環(huán)境負(fù)面影響；3、 對(duì)粉塵、廢棄物、噪聲等實(shí)施有效控制；4、 對(duì)資源、能源實(shí)施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；5、 加強(qiáng)培訓(xùn)教育，不斷提高員工環(huán)境意識(shí)；6、 明確各層次職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；7、 促進(jìn)相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻(xiàn)；8、 本方針傳達(dá)到全體員工，并為公眾所獲取。環(huán)境目標(biāo)：1、 節(jié)能降耗，三年內(nèi)水、電消耗年遞減2%；2、 降低粉塵污染，減少人體傷害；3、 減少噪聲污染，保護(hù)員工健康；4、 廢棄物加收再利用?？偨?jīng)理：年月日北京惠利有限公司文件更改記錄章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.9版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1序號(hào)修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改依據(jù)（修改通知單號(hào)）修改人簽字驗(yàn)證人簽字備注2引用標(biāo)準(zhǔn)北京惠利有限公司引用標(biāo)準(zhǔn)章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.7版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/12 引用標(biāo)準(zhǔn)21 GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語22 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求23 GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998環(huán)境管理 術(shù)語24 GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南25 本公司所采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（略）3術(shù)語和定義北京惠利有限公司術(shù)語和定義章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-3版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1本手冊(cè)采用GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998環(huán)境管理 術(shù)語中的術(shù)語和定義。本手冊(cè)根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)還采用如下術(shù)語和定義：（略）4質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系北京惠利有限公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-1.7版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/14 質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系組織在質(zhì)量和環(huán)境方面實(shí)施控制的管理體系，包括：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針和環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過程和資源。本公司按照GB/190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量和環(huán)境整合型管理體系。北京惠利有限公司總 要 求章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-4.1版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/141 總要求本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，按照GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 140011996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求，建立起結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，并編制了系統(tǒng)化的配套的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件（包括手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件），明確了這些文件的范圍以及對(duì)文件和記錄的控制；明確了公司內(nèi)部崗位設(shè)置以及各部門的職責(zé)和權(quán)限，確定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程、活動(dòng)及其應(yīng)用，確定了過程的順序和相應(yīng)作用（接口關(guān)系）以及過程有效動(dòng)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。這些過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。通過在運(yùn)行過程中持續(xù)改進(jìn)，從而使質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系更增強(qiáng)其有效性。本公司采用PDCA循環(huán)的方法識(shí)別和控制程序的有效性，使每一個(gè)過程都可以通過“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。本公司針對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（計(jì)量器具的檢定、檢驗(yàn)室及檢驗(yàn)項(xiàng)目的外委、特殊工種培訓(xùn)、運(yùn)輸?shù)龋┖筒少徍细窆┓降瓤刂七^程。按本手冊(cè)7.4和7.5實(shí)施控制，并執(zhí)行相應(yīng)的二、三級(jí)文件（即程序文件和作業(yè)文件）。北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-4.2版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/342 文件要求421總則本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括：a、 開成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；b、 QEM手冊(cè)；c、 程序文件（本公司按質(zhì)量、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制的18個(gè)程序文件）；d、 作業(yè)文件（確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的作業(yè)文件）；e、 記錄；f、 與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的外來文件。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。422QEM手冊(cè)本公司依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了QEM手冊(cè)，該手冊(cè)確定了公司質(zhì)量、環(huán)境管理整合體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，包括刪減的理由，對(duì)形成文件的程序的引用。描述了過程順序及相互作用，反映了公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總體框架和思路，通過對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境方針，重要因素以及目標(biāo)、指標(biāo)管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司質(zhì)量、環(huán)境管理的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。QEM手冊(cè)的管理，見本手冊(cè)1.4的規(guī)定，具體執(zhí)行文件控制程序。423文件控制4231總則本公司為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過程都有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。4232文件的控制范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的一切文件均屬控制范圍，見本手冊(cè)4.2.1規(guī)定。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊(cè)4.2.4的要求進(jìn)行控制。綜合辦公室為文件控制程序的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關(guān)部門予以配合。4233文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a、 所有文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性（內(nèi)北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-4.2版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/3容正確、完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識(shí)別；b、 綜合辦公室每年11月底組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改時(shí)，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c、 QEM手冊(cè)、程序文件經(jīng)管理者代表審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；d、 三級(jí)文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布。4234文件的更改a、 質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的更改應(yīng)由該文件的原審批部門進(jìn)行審批，做出相應(yīng)的修改，若由其他部門進(jìn)行修改時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料；b、 文件更改應(yīng)在文件更改記錄上記錄文件的更改內(nèi)容、更改日期和更改原因、更改生效時(shí)間，同時(shí)對(duì)更改文件做出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c、 更改后的文件、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。4235文件的發(fā)放a、 所有本公司制定和發(fā)布的與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料，按照文件和資料的層次分類由相應(yīng)的授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)發(fā)布；b、 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；c、 文件發(fā)放填寫文件發(fā)放/回收登記表，并注明受控分發(fā)號(hào)；d、 作廢文件要及時(shí)從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊(cè)，定期銷毀；e、 因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢保留”章，防止誤用；f、 應(yīng)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)按規(guī)定范圍分發(fā)產(chǎn)記錄；綜合辦公室負(fù)責(zé)外來文件的識(shí)別，產(chǎn)控制其分發(fā)，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)類文件，要識(shí)別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；g、 所有文件的保存要便于查找，標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，防損壞。424記錄的控制4241總則建立并保持記錄控制程序，通過對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量和環(huán)境管理記錄的組成部分。綜合辦公室是記錄控制的主管部門。北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-4.2版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/34242記錄的設(shè)置a、 記錄的設(shè)置應(yīng)易于識(shí)別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告以證明質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求；b、 記錄的種類包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事故報(bào)告、不合格品復(fù)審報(bào)告、有關(guān)法律法規(guī)信息、質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄等；c、 記錄的媒體有文字記載、磁盤、相片和錄像等。4243記錄的管理a、 分級(jí)管理：綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄的管理和保存，各職能部門和車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中和環(huán)境運(yùn)行過程中形成的本部門記錄本管理和保存，定期將本部門相關(guān)記錄歸檔上交綜合辦公室統(tǒng)一管理和保存；b、 標(biāo)識(shí)：以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來表示；c、 貯存和保護(hù)：質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄保存期一般為3年，專業(yè)性記錄按國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄要有適宜的貯存條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害；d、 檢索：所有匯總到綜合辦公室統(tǒng)一管理的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄登記、建賬或建卡歸檔，并建立索引目錄；e、 處理：保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀；f、 記錄的收集與填寫：記錄的收集由填寫部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該活動(dòng)的具體執(zhí)行按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡單明了，日期明確、簽名齊全；g、 查閱：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱評(píng)價(jià)，并做好登記；h、 提供：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。綜合辦公室和各相關(guān)部門應(yīng)妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。425支持性文件文件控制程序 HL-CX-4-01記錄控制程序 HL-CX-4-025管理職責(zé)北京惠利有限公司管理職責(zé)章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-5版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/15 管理職責(zé)明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)（包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的策劃、管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。北京惠利有限公司管理承諾章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-5.1版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/151管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和污染預(yù)防、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。a、 采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式向組織成員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)；b、 制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c、 為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架；d、 確定組織結(jié)構(gòu)；e、 任命管理者代表，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜；f、 為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供人、物、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)和環(huán)保等資源支持并確保資源的獲得；g、 定期主持管理評(píng)審。北京惠利有限公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-5.2版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/152以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意。全面理解顧客的需求和期望，在法律法規(guī)、國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。521職責(zé)a、 供銷處負(fù)責(zé)制定“顧客滿意度調(diào)查表”，發(fā)放到各相關(guān)部門，并匯總、識(shí)別、評(píng)價(jià)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b、 供銷處負(fù)責(zé)建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；c、 供銷處負(fù)責(zé)收集和篩選顧客反饋信息、文件，保管合同評(píng)審的相關(guān)資料，予以確定顧客要求，并負(fù)責(zé)解答、跟蹤、評(píng)審結(jié)果措施、記錄、存檔等工作；d、 供銷處會(huì)同技術(shù)開發(fā)處、生產(chǎn)處等負(fù)責(zé)對(duì)顧客文件形成前變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；e、 供銷處會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷售合同變更、評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理審批。522使顧客的要求得到滿足a、 公司必須滿足法律法規(guī)及國家行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b、 隨著顧客要求、法律法規(guī)及國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應(yīng)將已確定的顧客要求所涉及已建立的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求進(jìn)行更新并執(zhí)行文件控制程序和管理評(píng)審程序；c、 顧客要求和期望通過本手冊(cè)7.1，7.2，8.2的實(shí)施結(jié)果予以證實(shí)。523對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量建立并執(zhí)行信息交流管理程序，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿意。524公司總經(jīng)理通過管理評(píng)審等活動(dòng)掌握公司顧客要求實(shí)施預(yù)防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。525支持性文件與顧客有關(guān)的過程控制程序 HL-CX-7-01北京惠利有限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-5.3版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/253質(zhì)量方針和環(huán)境方針公司總經(jīng)理以“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。531質(zhì)量方針應(yīng)確保：a、 與公司的宗旨相適應(yīng)；b、 適合公司的待業(yè)性質(zhì)和規(guī)模；c、 包括滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量特性的要求；d、 為公司提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；e、 質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致；f、 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審；g、 質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時(shí)體現(xiàn)顧客期望和要求，也是公司對(duì)顧客的承諾。532環(huán)境方針應(yīng)確保：a、 對(duì)法律法規(guī)和組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；b、 對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c、 應(yīng)體現(xiàn)公司的經(jīng)營思想；d、 為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；e、 應(yīng)體現(xiàn)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中的環(huán)境管理和控制；f、 環(huán)境方針應(yīng)形成文件，傳達(dá)到全體員工，并應(yīng)考慮相關(guān)方的要求。533公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，服務(wù)社會(huì)，振興企業(yè)。534公司環(huán)境方針本公司把提高企業(yè)市場競爭能力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：a、 遵守國家和地方適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度、要求；b、 “預(yù)防為主、防治結(jié)合”，在“采購生產(chǎn)銷售服務(wù)”全過程中盡可能減少環(huán)境負(fù)面影響；北京惠利有限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-5.3版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2c、 對(duì)粉塵、廢棄物、噪聲等實(shí)施有效控制；d、 對(duì)資源、能源實(shí)施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；e、 加強(qiáng)培訓(xùn)教育，不斷提高員工環(huán)境意識(shí)；f、 明確各層次職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；g、 促進(jìn)相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻(xiàn)；h、 本方針傳達(dá)到全體員工，并為公眾所獲取。535方針的傳達(dá)和實(shí)施5351途徑公司通過培訓(xùn)、信息交流、板報(bào)、小冊(cè)子等方式傳達(dá)到全體員工。5352實(shí)施公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)以及管理方案的實(shí)施，在過程控制和運(yùn)行控制中得到貫徹實(shí)施。536方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審：a、 管理評(píng)審時(shí)，b、 組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c、 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；d、 相關(guān)方提出新要求。537方針的修訂和改進(jìn)a、 公司應(yīng)營造一人激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b、 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；c、 實(shí)施糾正和預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；d、 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)方針的適宜性的有效性，需修改時(shí)，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。北京惠利有限公司策 劃章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-5.4版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/154策劃541質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)5411公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)并確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，責(zé)成其進(jìn)行適當(dāng)分解直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。5412質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動(dòng)，并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。5413質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測(cè)量或能判定的。5414公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%以上；顧客滿意度100%；追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。5415公司的環(huán)境目標(biāo)節(jié)能降耗；降低粉塵污染，減少人體傷害；減少噪聲污染，維護(hù)員工健康；廢棄物回收再利用。542質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃5421公司總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總要求。a、 確定公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程，明確對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求所進(jìn)行的刪減有及其合理性；b、 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)要求需要投入的資源；c、 不斷提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性，定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差別和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)；d、 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出判斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。5422質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃后形成的發(fā)放到部門實(shí)施；綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量編制，按規(guī)定審核、批準(zhǔn)后，以受控形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施；綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。5423公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃輸出的結(jié)果為QEM手冊(cè)、程序文件以及作業(yè)文件。如有質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更，應(yīng)制定確保其完整性的相應(yīng)規(guī)定。北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-5.5版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/555職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成書面文件，由綜合辦公室下發(fā)到各部門。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜辦公室以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料購入、技術(shù)方案的策劃等），確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。5511總經(jīng)理a、 制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；審定批準(zhǔn)QEM手冊(cè)和程序文件；增強(qiáng)員工質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)，在公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b、 任命管理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；c、 對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行整體策劃，確保體系在“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”中構(gòu)成良性循環(huán)；d、 按策劃和規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，決定進(jìn)改的措施；e、 確定并提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行所需的資源；f、 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的指導(dǎo)與確定；負(fù)責(zé)合同評(píng)審的審批；負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素審批；g、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、原材料采購的審批；h、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)督管理，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)管理負(fù)責(zé)。組織職責(zé)部門對(duì)不合格進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)研究、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的總體設(shè)計(jì)及組織實(shí)施；i、 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)顧客滿意度的調(diào)查，采取措施，增強(qiáng)顧客滿意；j、 組織職能部門對(duì)公司范圍內(nèi)的監(jiān)視測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，以確保計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求的測(cè)量能力一致。5512管理者代表a、 協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，組織綜合辦公室對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件從批準(zhǔn)到失效的全過程實(shí)施控制；b、 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系建立、實(shí)施和保持，并使其持續(xù)改是，負(fù)責(zé)組織編制QEM手冊(cè)、程序文件以及審核；c、 審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，組織環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)；北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-5.5版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/5d、 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的輸入文件進(jìn)行批準(zhǔn)，為改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系提供依據(jù)，并組織管理評(píng)審工作；e、 負(fù)責(zé)審批糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果的驗(yàn)證，主持內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核并確定審核組長；f、 組織綜合辦公室（及相關(guān)部門）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的記錄、數(shù)據(jù)分析進(jìn)行評(píng)審；g、 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；h、 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；i、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；j、 組織職能部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)產(chǎn)品性能指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)；k、 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。5513副總經(jīng)理a、 協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行；b、 負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督車間做好文明生產(chǎn)，為員工和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需提供適宜的工作環(huán)境；c、 負(fù)責(zé)人力資源的管理，確保體系實(shí)施必需的人力資源。負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的入職要求及其培訓(xùn)計(jì)劃的審批；負(fù)責(zé)員工招聘，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；d、 負(fù)責(zé)工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施管理。5514綜合辦公室a、 貫徹落實(shí)ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO 14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，做好質(zhì)量、環(huán)境管理體系的具體策劃和組織管理工作；b、 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的輸入、輸出和管理評(píng)審記錄歸檔；c、 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件和記錄的控制，組織編寫、修改QEM體系文件；d、 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審和內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；e、 負(fù)責(zé)職工食堂和車輛管理以及廢棄物的處理處置；f、 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外部信息的溝通，以提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性；g、 負(fù)責(zé)全公司崗位職責(zé)制度的建立和不斷完善；北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-5.5版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/5h、 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的分解、實(shí)施及管理方案的制定、檢查與實(shí)施；i、 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作，負(fù)責(zé)公司員工的招聘、培訓(xùn)、考核及評(píng)價(jià)工作；j、 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃的制定及可行時(shí)的應(yīng)急演練；k、 負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保及工作環(huán)境的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)應(yīng)急指揮。5515技術(shù)開發(fā)處a、 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相到關(guān)系進(jìn)行策劃（包括特殊過程的質(zhì)量控制和重要環(huán)境因素所涉及的過程的運(yùn)行控制，質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)和環(huán)境檢測(cè)點(diǎn)的確定及檢測(cè)內(nèi)容的確定）；b、 負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取與更新，并將相關(guān)信息傳遞各相關(guān)部門，確保實(shí)施；c、 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，制定檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，定期自檢或委外送檢；d、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程的管理工作；e、 貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；f、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量符合規(guī)定要求；g、 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作；h、 負(fù)責(zé)公司范圍同伯?dāng)?shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理；i、 負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備所需設(shè)備設(shè)施的技術(shù)把關(guān)；負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)；j、 協(xié)助綜合辦公室及生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對(duì)公司員工技能培訓(xùn)與考核及對(duì)特殊工種驗(yàn)證、把關(guān)；k、 參與合同評(píng)審，主要對(duì)技術(shù)要求提出評(píng)審意見；l、 協(xié)助生產(chǎn)處、車間對(duì)不合格品進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，指導(dǎo)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。5516供銷處a、 負(fù)責(zé)原材料及備品備件的采購；負(fù)責(zé)對(duì)合格供方進(jìn)行調(diào)查、選擇和評(píng)價(jià)；b、 負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品全過程服務(wù)（包括售前、售中、售后服務(wù)），執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序；c、 擬定和組織評(píng)審所有合同，報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并向相關(guān)部門提供產(chǎn)品合同信息。負(fù)責(zé)標(biāo)書編制和合同正式文本制定；北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號(hào)：HL-QES-5.5版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5d、